酒店管理制度大全(下载后可直接使用)

第一篇：酒店管理制度大全(下载后可直接使用)

酒店管理制度

酒 店 管 理 制 度

2017年9月30日

四好一满意：态度好，仪表好，礼貌好，技能好，服务态度满意

酒店管理制度

酒店管理制度大全

目 录

第一部分：行政管理制度

一、行政管理制度例会管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„03页

二、考勤管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„04页

三、办公用品管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„04页

四、员工配发个人物品管理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„05页

五、员工食堂就餐管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„05页

六、员工宿舍管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„05页

七、员工洗浴管理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„06页

八、关于对讲机的使用规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„06页 第二部分：财务管理制度

一、财务借款及核销管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„06页

二、会计核算管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„07页

三、成本核算管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„07页

四、现金及流动资金管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„07页

五、收取支票管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„08页

六、盘点管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„08页

七、出入库管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„09页

八、固定资产管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10页

九、原材料及其他物品采购管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10页

十、保管员工作规范„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11页

十一、报损、报废管理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11页

十二、内部审计管理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11页

十三、厨房成本的控制和管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11页 第三部分：商务酒店部管理制度

一、餐饮客房部管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12页

二、厨房部管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15页

三、工程部管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17页

四、销售部管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18页

五、商务酒店部关于质量检查的规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18页

六、客房部卫生检查标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19页 第四部分：纯净水部管理制度

一、生产管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22页

二、产品配送管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23页

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三、仓库管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23页

四、销售部管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24页

五、出入门管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24页

六、公司安全守则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25页 第五部分：激励机制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26页 附则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„28页

第一部分：行政管理制度

一、例会管理制度

为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：

每周经理例会管理办法

目的：加强每周经理例会，提高会议效率。

第一条 部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。

第二条 会议主要内容为：

a.总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

b.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。c.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。d.其它需要解决的问题。

第三条 例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留 意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管理办法

第一条 部门例会每日上午8：00准时召开。第二条 例会每日1-2次。

第三条 部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。第四条 部门例会内容及程序 a.检查考勤及在岗情况。

b.检查仪容仪表及工作精神状态。

c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况：如菜单，酒单，主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。

d.总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。e.布置当日工作。

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酒店管理制度1）客情报告及分析。2）人员分工和应急调整。3）注意事项及工作重点。f.朗诵企业理念。

二、考勤管理制度

第一条 考勤记录

1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条 考勤类别

1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。6）不请假离岗者，按实际天数计算。7）旷工采取3倍罚款办法。4.事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：

1）员工在8：00—17：00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。2）请假2天以内由部门主管批准。

3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。4）管理人员请假需报请总经理批准。

三、办公用品管理办法

目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下： 第一条 办公用品的范围

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酒店管理制度1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3.集中管理使用类：办公设备耗材。第二条 办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。第三条 办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

四、员工配发个人物品管理规定

第一条 公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服.第二条 公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条 凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。

第四条 员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。第五条 员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第六条 员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

五、员工食堂就餐管理制度

第一条 员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊、办公室等地就餐，违反1次罚20元。第二条 食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。第三条 就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。第四条 员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。第五条 就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。第六条 如有倒饭现象一经发现罚款50元。

六、员工宿舍管理制度

第一条 员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。第二条 员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。第三条 在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。第四条 不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

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酒店管理制度第五条 严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条 严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。第七条 宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。第八条 男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第九条 未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。第九条 不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十条 值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

七、员工洗浴管理规定

第一条 员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。第二条 洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。第三条 员工洗澡时自带浴品。

第四条 员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。

八、关于对讲机的使用规定

第一条 对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用。第二条 对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用。第三条 使用对讲机时必须用耳机，且音量要降到最低。第四条 对讲机必须妥善保管，保证使用通畅。

第五条 在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条 如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。

第二部分：财务管理制度

目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条 费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条 报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。

第四条 提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条 报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条 财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

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酒店管理制度第七条 借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条 会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条 会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条 记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条 会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条 会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

1）自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

2）外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

3）会计凭证保管期限为十五年。

第六条 会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条 营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条 餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条 对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条 客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条 车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条 各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条 库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条 现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条 现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条 在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付四好一满意：态度好，仪表好，礼貌好，技能好，服务态度满意

酒店管理制度讫”。

第五条 主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条 流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条 要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条 超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条 在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法

第一条 检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条 背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条 支票有效期为十天。第四条 最低起点为100元。

六、盘点管理制度

第一条 目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人 员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条 盘点范围

（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材 料等。

（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条 盘点方式、时间

（一）年中、年终盘点

1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面

总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。

2.财务：由财务部主管会计盘点。

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酒店管理制度3.财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。

（二）月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条 人员的指派与职责

（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

（四）监盘人：由总经理派人担任。

（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条 盘点前的准备事项

（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单 等装订成册（一月一本）。第六条 盘点实施要求

1.要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2.盘点时要力求物品的安全。

3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要 着重指出，盘点结果进行存档。

5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

七、出入库管理办法

第一条 出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。第二条 办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条 内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后 勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。

第四条 原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

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第五条 固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条 保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条 公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条 折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条 折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条 由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条 将采购计划送交财务部审核。

第三条 由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条 采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条 采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条 验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条 采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条 其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

原材料采购流程图

宴会预定单或销售计划——提出申请——审核填请购单——销售部——厨师长（或生产班长）——财务部审批后——持验收凭证、发票——审批签字后——总经理——采购员——总经理——核帐、报帐——财务。

其他物品采购流程图

提交——审核——签字——各部门提出采购计划——保管员——主管会计——总经理审批后——持验收凭证、发票——审批签字后 核帐、报帐——采购员——总经理——财务部。

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十、保管员工作规范

第一条 负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条 定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条 货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。第四条 出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条 每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条 入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第七条 及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一条 商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。第二条 经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。

第三条 各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第五条

报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定

第一条 认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保 证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条 审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。

同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。

第三条 严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条 审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条 每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条 要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

十三、厨房成本的控制和管理

第一条 厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

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酒店管理制度 12

第二条 厨房成本的控制应做好以下几个方面：

1）严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。

2）采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

3）对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。

4）对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。

5）对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。6）厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。

7）财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。8）每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。

9）梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%）。

第三部分：商务酒店部管理制度

一、餐饮客房部管理制度

值班管理规定

目的：为保证为客人提供周到细致的服务，餐饮客房部实行值班制度。第一条 餐厅早餐值班7：00到岗，负责早餐的服务工作。第二条 餐厅员工8：00上班后替换早餐值班员工吃早饭。第三条 餐厅员工在午间员工餐时实行值班。

第四条 客房员工晚间在203房间值班，随时为客人提供服务。第五条 客房员工早餐、午餐、晚餐实行倒班，做到不空岗。第六条 具体值班时间表，由领班负责安排。

关于私藏客人酒水、烟的处罚办法

目的：为避免员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生；使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本处罚办法，如下：

第一条 营业中、营业后所有未开启酒水（包括白酒、果酒、饮料、啤酒等）必须主动为客人退掉，并报告领班。

第二条 已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统一登记，保存使用。第三条 对上述规定有违反者按以下条款执行；

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酒店管理制度 13

①私留酒水按售价进行处罚。

②私留客人招待用烟按照售价的2倍进行罚款。

关于剩菜的处理办法

目的：为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法，特别制定以下办法。第一条 清台时必须将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。第二条 在清台时客人没有动的海鲜、菜肴可以转入员工餐厅，供员工食用。

第三条 对台面上的其他剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可单独装入方便袋内，转做狗食等。第四条 菜品内如果有辣椒必须将其挑拣出来。

第五条 任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉、违者罚款20元。

客人入住登记制度

第一条 客人住宿时需到总台办理入住手续。

第二条 客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、住宿时间等。

第三条 客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。第四条 标准客房押金500元/间，豪华房押金1000元/间。

布草管理规定

目的：为加强布草的使用与管理，使布草及时送洗，特别制定本制度。第一条 客房布草、餐饮布草统一由客房部李曦管理。

第二条 餐饮部每餐用过的布草及时到203更换，并由专人负责记录。第三条 客房更换下的布草及时送到203更换，并由专人负责记录。第四条 布草房每天负责将更换下的布草进行登记，并交由司机送去清洗。第五条 对当日不能及时送洗的情况下，必须将其晾干，在进行装袋。第六条 布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色。

低值易耗品管理办法

餐饮客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制：

第一条 餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库，每次使用时控制用量。第二条 公用卫生间使用的卷纸和插手纸根据使用情况进行更换，无客人时将卫生间门锁上。第三条 客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。

第四条 员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。第五条 对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。第六条 对经常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。

客房工作标准

第一条 凡是上岗的服务员，要求仪表整洁，仪容端庄，合乎俱乐部的要求。第二条 文明礼貌，语言规范，亲切热情，主动迎宾。

第三条 上班时禁止闲聊，大声喧哗，打瞌睡，吃零食，接打私人电话或办其他私事。第四条 做好个人卫生，制服干净整齐，保持饱满的精神面貌。

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酒店管理制度 14

第五条

要有良好的服务意识，按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送和客房的整理工作。第六条 服务员要掌握住客情况，确保住宿客人的人身财产安全。

第七条 按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作.责任区内的卫生应随时清理，做到清洁卫生无死角。

第八条 按照家具摆放要求做好摆放，对损坏或需维修项目，要及时报告和维修，保证各种灯具的完好。

第九条 客人退房时，要认真清点客房内各种物品，发现不足应及时补齐。第十条 进入有客人入住的房间，首先要轻敲门三次，在得到允许后方可进入。第十一条 为客人服务要机敏勤快，及时提供各种服务，满足客人的合理要求。

第十二条 服务员在客人入住后，要随时与各部门尤其是总台取得联系，掌握客人的活动情况，避免跑单。

第十三条 客人退房时要及时查房，发现有遗留或遗弃的物品要及时上交。第十四条 保持客房门把手，门锁，门牌号的完好，整洁，无污迹.第十五条 严格控制客用供应品，定期定额管理.第十六条 服务员不得在客房内使用各各种客用品或私自留宿他人。第十七条 未经总台允许，服务员不得私串客房。

房间管理办法

第一条 营业性房间

1.除定时通风外，平时必须锁好门.2.招待用房的服务员必须按程序办理，严禁无手续用房.3.值班钥匙在服务员处保管，不得丢失。第二条 有关管理规定 1.认真执行卫生清扫标准。

2.对房间的设备，设施及各种物品必须认真保管，妥善使用。3.服务人员不得在房间内有下列行为：

1）闲谈2）看电视3）睡觉，躺卧休息4）其他与工作无关的活动。违反上述规定按员工手册规定处理。第三条 客房钥匙的控制与管理 1.电子钥匙必须随身携带。

2.电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。3.钥匙不得转借他人，违者罚款50元。

4.倒班时，应先将钥匙交给领班，安排专人接管。

5.不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。

房间小酒吧管理办法

房间小酒吧是一种方便客人的服务设施，它包括酒水、软饮料及果冻等小食品，软饮料置放于冰箱内，酒水、小食品等摆放在酒柜或展示架上，并且要配备酒杯、纸巾、干瓶器等。服务员每天根据客人的耗用量填写酒水单，通知总服务台收款入帐。每日客人退房后及时凭酒水单底联到库房补充。因工作过失造成走单的，当班服务员负责赔偿。

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酒店管理制度 15

客房内的酒水、饮料、小食品等每日检查，出现缺、损坏、过期等现象由服 务员负责赔偿.客人遗留物品处理规定

第一条 在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽快交到总服务台。第二条 总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。

第三条 所有遗留物品必须锁在储存柜内。存放时要将贵重物品与一般物品 分开，贵重物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。第四条 遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来酒店认领。

第五条 员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将详细情况记录在遗留物品登记簿上，总台须将每日拾到的物品情况汇报总经理。

第六条 客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由销售部核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系地址。

低值易耗品管理办法

目的：为加强低值易耗品的使用和管理，将从以下几个方面进行控制： 第一条 各分部门使用的卷纸和面巾纸，员工禁止使用。

第二条 各分部门使用的洗涤剂等用矿泉水瓶到库房出库并做到节约使用。第三条 清理卫生用的钢丝球、胶皮手套实行以旧换新（达到不能使用状态）。

第四条 乒乓球室服务员服务时，要适时帮助客人捡拾，避免客人踩坏乒乓球，减少损坏。

茶艺室茶叶管理办法

第一条 所有出售的茶叶必须在保鲜柜中储存。第二条 茶叶的购入和销售必须及时登记保管帐。

第三条 保鲜柜中禁止存放其他物品，以保证茶叶的纯正味道。第四条 茶叶采取少进勤进的原则，防止茶叶变质。第五条 对客人寄存的茶叶要贴上标签妥善保管。

桑拿房使用注意事项

第一条 使用桑拿房要提前20分钟预热。

第二条 桑拿房在加热前必须将水均匀洒在石头上，不能干烧。第三条 在使用前将木桶内装满水，备用。第四条 随时注意桑拿房内的温度。第五条 在使用结束后，注意关闭电源开关。

第六条 因服务员使用不当，造成损坏由责任人负责赔偿。

二、厨房部管理制度

第一条 厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产，遵守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。

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酒店管理制度 16

第二条 员工按照厨房部制定的作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度执行。

第三条 上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱护厨房设备和工具，节约用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。

第四条 上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事（如抽烟、吃零食、接、打电话及会客）。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。第五条 注意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣整洁、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。

第六条 严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。

第七条 厨房部员工应服从管理人员安排和调动，按时完成上级交待各项任务，不得无故拖延和终止工作。

第八条 公司规定的其它管理条例应严格遵守。

厨房卫生规章制度

第一条 个人卫生

1.厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。2.必须每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。3.进入厨房必须做到工装鞋帽整洁。

4.严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。5.女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。第二条 环境卫生

1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。2.保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。

3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。4.冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。5.厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。6.发现“四害”马上灭虫。7.厨房必须做到每周大扫除1次。第三条 冰箱卫生

1.冰箱应定人定岗，实行专人保管。2.保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。

3.每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。第四条 食品卫生

1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。

2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落地。

3.保持食品新鲜，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加四好一满意：态度好，仪表好，礼貌好，技能好，服务态度满意

酒店管理制度 17

热后再出售。

4.按政府有关规定，禁用不得销售的食品。第五条 餐具卫生

1.切配器具要生熟分开，加工机械必须保持清洁。

2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必须清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。

3.不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具重洗。第六条 切配卫生

1.切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。

2.砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。3.不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。4.遇有下水道不通或溢水要及时报修。第七条 炉灶卫生

1.灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗干净。2.锅具必须清洁，排放整齐。

3.炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。4.各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。

厨房日常安全工作制度

第一条 用火用电不离人，并做到先检查后使用。不按要求用火用电的，每次罚款50元，造成事故和损失的责任自负。

第二条 换气罐时做到无火源，不按要求操作的每次罚款50元。第三条 刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。

第四条 各种原料要放置稳固，不按要求堆放的，造成损失由当事人承担。

第五条 热汤、热油盛装不得超过8分满，并放置稳，端取时必须加垫隔热。第六条 通道、过道必须随时保持畅通无阻。

第七条 清洁设备时必须关机操作，违者每次罚款50元。第八条 厨房禁止吸烟，地面发现烟头1次罚款50元。

三、工程部管理制度

工用具管理制度

第一条 工程部所有的维修用工具、用具必须登记，实行统一管理。第二条 工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具，禁止外借。第三条 工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。

报修管理规定

第一条 各部门报修项目必须填写请修单，一式两份。第二条 一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。

第三条 工程部接到维修单后立即安排维修，对不能维修的项目要写清原因并上报。

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酒店管理制度 18

第四条 维修完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。第五条 对各部门的报修项目不得耽搁，必须在4小时内有结果。

配电箱的管理要求

第一条 按时检查监视仪表是否正常。第二条 检查空气开关是否有异常现象和响声。第三条 检查各开关、旋纽是否处于正确位置。第四条 做好防风、防水、防火等工作。

第五条 做好临时停电的各项准备工作，停电后马上断开电闸，来电后再合上。第六条 定期对配电箱进行维护保养。第七条 配电箱由指定专人负责。

日常检查制度

第一条

工程部每日必须对营业区的水暖、电器设备等进行检查。第二条

每天必须对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。第三条

每天对大功率电器设备进行检查。

第四条

遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。第五条

对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。

第六条

工程部应对公司内所有设备设施进行登记，建立定期检查、保养、维修计划。

四、销售部管理制度

第一条 对会员登记表、会员入会合同等进行存档，实行编号管理。第二条 对会员资料要做到绝对保密，确保会员消费的安全。第三条 对集团下发的各类文件进行登记管理。第四条 酒店管理人员在查询文件时要进行登记。

第五条 对酒店内部的所有文件、规章制度进行登记管理。第六条 酒店办公需要发传真实行登记制度，要填写登记表。第七条 对收到办公传真根据接收部门要及时进行传达。第八条 对需要存档的传真件，要进行登记。

第九条 发传真时记清对方传真号码，防止拨错而浪费电话费用。第十条 每天填写日报表，早8：00—8：10分例会报总经理。第十一条 每周填写周报表，周一早8：00—8：30分例会报总经理。第十二条 每月填写月报表，每月30日晚17：00—18：00例会报总经理。第十三条 重点目标开发战略表资料由销售部统一保管，建立档案。

五、商务酒店部关于质量检查的规定

为了保证公司高品质的服务，为会员提供一个良好的环境，在商务酒店部在内部管理上采取质量检查的办法，办法如下：

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1.由餐饮、客房部领班组成检查小组。

2.每日在上10：00和下午4：00对营业区内的环境卫生进行检查。3.其他时间为抽查时间。

4.在客人到来前对客人预定场所进行重点检查。（卫生、准备工作、员工仪表）5.在客人到来后对场所和员工服务进行跟踪检查。检查中发现问题处理办法：

1.以个人为单位对卫生、仪表、准备工作进行记载，按日累计。2.卫生3处不合格扣1分，连续扣分依次累加.3.准备工作不充分1次扣1分，连续扣分依次累加.4.仪表检查处罚办法同员工手册。

5.每周部门领班要上报1份本周检查记录汇总表。6.每周副总经理向总经理上报1份检查记录。

六、客房部卫生检查标准

服务台：台面无与营业无关的的东西 ； 抽屉内物品摆放整齐；台面及整体无灰尘，污渍；台表面无灰尘、污渍。

客房门：门及门框内外无灰尘，污渍；锁头表面无灰尘、无渍。卫生间门：无污渍，水迹；无指纹；无其他非正常附着物。墙壁，墙裙：无灰尘，网状物 ；2.无污渍。

走廊垃圾桶：桶内垃圾不得超过2/3；外壁清洁光亮；痰盂内不能有过多的烟头，痰液；内壁无附着物。

地板：清洁无杂；无浮灰；天棚，墙角无灰尘，网状物。老板台：无灰尘：无污渍；物品摆放整齐；台面物品无灰尘。衣柜：无灰尘；无污渍；无水迹。床头柜：无灰尘；无污渍；无水迹。化妆镜：光亮无灰尘，指纹等。

茶几：无灰尘，污渍，水迹；烟缸内无烟头。沙发：沙发无灰尘，污渍；沙发缝内无杂物。

暖瓶：暖瓶表面光亮，无灰，无污渍；暖瓶外盖无水垢。茶杯：杯盖内外无茶垢；杯内壁，外壁及底无茶垢。床头灯：灯罩无灰尘；灯头，灯泡无灰尘；灯座无灰尘。棚灯：灯罩无灰尘，污渍；灯罩内无苍蝇，虫子等。藤椅：扶手，椅腿无灰尘；椅面无杂物，无灰尘。电视柜：无浮灰，污渍；柜下无杂物，死灰。电视：无静电吸附灰。

电视遥控器：无灰尘，无油腻感。

空调：空调表面无灰尘；过滤网无灰尘；遥控器无油腻感。

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酒店管理制度 20

洗手盆：内壁无污垢头发；台面无积水，污渍；放水手柄清洁光亮。镜子：无水迹，清洁光亮

卫生间：地面无积水头发：无异味：便池内无尿渍，污垢；便池外壁无污渍，光亮；座便盖正反面清洁无污垢。水箱清洁

淋浴喷头：喷头无水垢堵塞；喷头光亮，无水渍，水垢；手柄光亮，无水渍，水垢；卫生间地漏；无头发及其他堵塞物；卫生间墙壁 清洁无尘，无污渍，无网状物。排风：排风罩无灰尘，无网状物。毛巾架：不锈钢物见本色，无水渍。插座：无灰尘，物见本色。卷纸架：无污渍，水渍。拖鞋：无污渍，无灰尘。床单：床单无污渍，无破洞。枕套：无污渍，无头发，无破损。被罩：无斑点，渍毛发等。

窗台及窗户：窗台无灰尘及小虫等；玻璃清洁光亮；窗相内外干净无灰尘。酒水柜：无灰尘；无污渍；玻璃无指纹；酒水表面无灰尘。

走廊：墙壁墙裙及踢脚线无灰尘，污渍；窗台无灰尘及小虫；玻璃光亮无灰尘。

公共卫生间：便池无尿渍、地面清洁；墙壁无灰尘和网状物；纸篓内纸不得超过1/2；洗手盆无污渍、水迹；玻璃光亮无指纹；洗手盆台面无积水、污渍；洗手液盒清洁光亮、内装物没变质；擦手纸盒无灰尘、纸无缺少。

贵宾厅（会议室）卫生检查标准

地毯：表面无杂物；表面无口香糖。茶几：表面无灰尘；玻璃无指纹、污渍。

茶杯：表面无茶渍、污渍；茶杯表面无指纹、水渍。烟缸：烟缸无烟头、污渍。投影仪：机身表面无灰尘。投影布：投影布轴表面无灰尘。

备品柜：表面无灰尘；抽屉内无灰尘、物品摆放整齐。

饮水机：表面无灰尘、水渍；接水盒无积水；机芯内无水垢；消毒室内无灰尘、污渍。沙发：表面无灰尘、污渍；沙发缝内无杂物、碎屑。门：表面无灰尘、污渍。

墙壁、踢脚线：无灰尘；墙角无网状物 壁画：壁画无灰尘、玻璃：表面无灰尘、无指纹；无水渍 百叶窗：悬挂整齐有序；表面无灰尘

空调：表面无灰尘；过滤网无灰尘；叶片无灰尘；遥控器无灰尘、污渍、油渍；中央空调；空调口无灰尘。

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排风：排风口叶片无灰尘。

电话机：表面无灰尘、污渍、油渍；听筒、话线无污渍、油渍。

棋牌室

吧台：表面无灰尘；物品摆放整齐；吧台及抽屉内无与营业无关的物品；电脑表面无静电吸附灰；茶杯无茶垢、水迹。

电脑麻将桌：表面无灰尘：台面无无污渍：桌腿无灰尘、污渍。椅子：表面无灰尘；椅腿无灰尘。

墙壁：无灰尘；墙角无网状物；踢脚线无灰尘。壁画：无灰尘。

窗户：无灰尘；玻璃清洁无灰尘、指纹、污渍；无虫、蝇等。门：表面无灰尘；无污渍。

卫生间：地面无水迹、污渍；墙角无网状物；便池无尿渍、污垢；洗手液盒光亮；洗手盆无污渍；烘手器无灰尘；厕纸盒无灰尘。窗帘盒：表面无灰尘。

空调：表面无灰尘；风口叶片无灰尘；遥控器无灰尘、油腻感。饮水机：表面无灰尘；机芯内无水垢；接水盒内清洁。

酒吧

酒水展示柜：表面无灰尘；酒表面无灰尘；射灯表面无灰尘。吧台：表面无灰尘；酒具清洁、摆放整齐。咖啡炉：表面无灰尘、无污垢。吧凳：表面无灰尘。

桌子：表面无灰尘；烟缸清洁无渍；桌腿无灰尘。

空调：表面无灰尘；风口叶片无灰尘；遥控器无灰尘、油腻感。饮水机：表面无灰尘；机芯内无水垢；接水盒内清洁。电视柜：表面无灰尘；屏幕无静电吸附灰。

厨房环境卫生检查标准

地面：无油迹，无积水；无遗弃物和垃圾。排水沟：无残渣，无积水，无异味；无堵塞现象。门窗、墙壁：清洁光亮，无灰尘，油迹，污渍；无破损。天花板：无油迹，无灰尘，无网状物。

案板，操作台，菜礅：清洁无异味，无残留物，无污渍；不锈钢物见本色。炉具：无油迹，污渍，无残留物，无堵塞。刀具：清洁光亮，生熟分开；摆放有序。

货柜货架：清洁，无污渍，油迹；物品摆放有序。

冰箱冰柜：内外清洁，内无血水，积水；无异味，无腐烂变质；生熟分开。排烟罩：无污渍灰尘。

餐具：内外干净，无破损，油迹；摆放整齐有序。垃圾桶：加盖使用，定时清洁，保持桶外桶盖及外围清洁。

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酒店管理制度 22

员工仪容仪表检查标准

头发：头发要梳理整齐经常清洗：男员工不准留长发，怪发：女员工长发必须盘起来，短发不能过肩；不允许染发。

面部：女士要求化淡妆，不能浓妆艳抹；要涂红色或粉红色唇膏。手：不能留长指甲；不能染指甲。

首饰：不允许戴过多的首饰，可以戴订婚戒指，耳钉；不能戴耳环，耳坠，耳线等；不能戴项链，允许戴颈链。

胡须：男员工不许留胡须。

工装：必须穿指定工服；领结，领带齐全；佩带员工牌，并且位置正确；穿指定要求工鞋，不允许穿拖鞋，凉鞋。女员工要穿肉色长袜；男员工穿黑色袜子。口腔：口腔不得有异味，及刺激性气味。

第四部分：纯净水部管理制度

一、生产管理制度

第一条 为加强公司的劳动保护、改善劳动条件，保护员工在生产过程中的安全和健康，根据国家有关劳动保护的法令、法规结合公司实际情况制订本规定。

第二条 对在安全生产方面有突出贡献的集体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理。

第三条 对新职工、实习人员、和改变工种的员工必须由生产班长先进行安全生产的教育和生产流程的培训后，才能准其进入操作岗位。

第四条 对从事锅炉等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核后，才能准其独立操作。

第五条 各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。

第六条 电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施。

第七条 易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员定量定品种安全规定。

第八条 易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能引发火灾的一切隐患。

第九条 坚持定期或不定期的安全生产检查制度。每周由总经理带队组成检查小组进行检查一次。

第十条 发现不安全隐患，必须及时上报，及时整改。

第十一条 生产部要按销售计划提前生产，要保证时间和产品质量，完成生产任务，满足客户的需要。

第十二条 生产部要建立健全生产车间原材料明细帐和产成品明细帐。原材料的数量根据领用四好一满意：态度好，仪表好，礼貌好，技能好，服务态度满意

酒店管理制度 23

时数量和加工产成品时消耗的数量登记；产成品的数量根据加工完成的产成品和产成品返仓库数量登记。

第十三条 月底将原材料和产成品出、入库和结余数量，上报总经理。

第十四条 生产人员在生产过程中，严格按照操作规程和工艺要求进行生产，如有违反，造成产品质量不合格者，要按成本价扣减工资。

第十五条 生产人员要严禁将不洁物质带入车间，如有违反者，一次罚款50元。第十六条 岗位操作和维护人员必须随时注意设备状况，发现问题及时报告工程部处理。

二、产品配送管理制度

第一条 送水员要严格按照派送单及配送程序进行配送。

第二条 配送程序：收到派送单、出库、配送、返库、填单、登记、报帐。第三条 配送过程中遇到各种问题及时与公司沟通，及时反馈市场信息，妥 善解决客户问题。

第四条 送水员报帐要本着当日帐当日报，当日报当日清的原则。第五条 送水员在配送过程中要做好原始记录。

第六条 配送通讯器材的配备，要妥善保管，如有遗失和破损，要按价赔偿。

第七条 送水员严禁未经公司允许，与客户结算。如有违者，按情节，公司给予严肃处罚。

三、仓库管理制度

第一条 仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门，同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是：保管好库存物资及商品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向营业和生产，服务周到。

第二条 仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。

第三条 物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。

第四条 仓库内部应严禁烟火，严禁吸烟，消防设施齐全，严禁存放易燃易爆物品，保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。

第五条 保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入，拒绝手续不全者出入库，否则，因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。

第六条 保管记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。

第七条 盘点后应由盘点人员填具报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应在详加注明后由保管员签名负责。

第八条 库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

第九条 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时，则由保管员负责赔偿。

第十条 公司管理层每月对仓库进行一次检查，以促进仓库的管理，财务部门对仓库要随时抽四好一满意：态度好，仪表好，礼貌好，技能好，服务态度满意

酒店管理制度 24

查。

第十一条 保管员变动时，应由财务部门查列库存商品的移交清册后，再由 交接双方会同监交人员实地盘存。

第十二条 除保管员外，其他人员未经允许不得擅自进入，违者罚款50元。

第十三条 如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况，视情节给予罚款200元上以的处理，直至除名。

四、销售部管理制度

第一条 对客户资料登记表、销售合同等进行存档，实行编号管理。第二条 对客户资料要做好保密工作。第三条 对集团下发的各类文件进行登记管理。第四条 其他部门人员在查询文件时要进行登记。

第五条 对纯净水部的所有文件、规章制度进行登记管理。

第六条

纯净水部各部门需要发传真实行登记制度，要填写登记表。第七条

对收到办公传真根据接收部门要及时进行传达。第八条

对需要存档的传真件，要进行登记。

第九条

发传真时记清对方传真号码，防止拨错而浪费电话费用。第十条

每天填写日销售报表，早8：00—8：10分例会报总经理。第十一条 每周填写周销售报表，周一早8：00—8：30分例会报总经理。第十二条 每月填写月销售报表，每月30日晚17：00—18：00例会报总经理。

五、出入门管理制度

为了严肃工作纪律，防止酒店员工随意外出，确保正常进行，特制定本制度。第一条 员工外出一律持出门证，出门证由部门主管签字，方可放行。

第二条 外出休假或外出办事的员工，一律走员工通道，将出门证交门卫备案。

第三条

外出人员所提的包裹、提兜等均需门卫检查，一经查出带有公司用品者，一次罚款100元。如因门卫检查不认真，造成公司损失的，将对门卫当班人员罚款200元。

第四条 对乘坐通勤车下班的员工，如有包裹、提兜者应在下班前2分钟进入门卫接受检查，违者罚款10元。

第五条 公司员工不得以任何理由在院内乘坐通勤车，特殊情况除外。

第六条 任何人不得在下班前将个人物品事先放在通勤车上，否则双方各罚50元。第七条 对所有进入公司的员工，一律走员工通道，违者一次罚款10元。第八条 对骑车上班的员工，经员工通道进入后，将自行车推进指定地点。

第九条 对已经离职的人员，未经允许不得进入公司，一次对门卫值班人员处以20元罚款。第十条 对前来探亲访友或办事的人员，门卫打电话通知所要会见的员工，得到允许后方可有本人带入离开时，须由员工送至门卫，不能让其自行出入。

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酒店管理制度 25

六、公司安全守则

（一）安全保卫

全体员工必须遵守俱乐部安全保卫制度，保安人员的任务是保护顾客，员工及企业的人身，财产安全.所有员工应给予协助配合，经员工通道出入时，员工应主动配合检查，不得将亲友，无关人员及各种私人物品，公物带入或带离营业区，必要时应作登记，在营业区内发现可疑人员或危险情况时，应及时报告保安部或值班经理，以便采取措施。

（二）注意事项

1.防火，防盗，防破坏，恶性事故发生是每一位员工的义务，如发现异常或事故苗头必须立即向上级主管报告，并及时查找处理防患于未然。

2.班前，班后要认真检查不安全因素，确保公司，员工的生命财产安全。3.如果发现可疑或不法行为的人和事，应立即报告上级主管或保卫部门。4.禁止乱接电线，电器，禁火区域严禁用火。

（三）火警

俱乐部员工应熟知消防条例和安全规则，熟记火警电话，会使用灭火器材及其他消防设备，熟悉紧急出口等，保持高度警惕，防患于未然，如发生火警时，无论程度大小，必须采取如下措施：

1.保持镇定，不可惊慌失措。2.呼唤附近同事或其他人员援助。

3.用电话通知消防中心(119（）说明火警地点，火情，燃烧物等，并通报上级领导。4.利用灭火器就近灭火。

（四）其他安全问题

1.如发现有打架，斗殴，影响俱乐部正常营业的情况及时拔打110通知公安部门。2.如发现俱乐部及客人有失盗情况要及时向上级汇报并及时拔打110报警。

（五）紧急事故

1.在紧急情况下，如火灾，台风，爆炸等，员工必须服从保安部或负责人指挥统一行动。2.全体员工必须通力合作，发扬见义勇为，身先士率，奋勇献身的精神全力保护俱乐部，客人，员工生命财产安全。

（六）保安员防务安排 1.一区（东门至二门）

A、早七点至晚二十三点接待车辆进出，并检查通勤职工入内、出外所带物品； B、凌晨一点至早晨通过监控器巡视院外情况。C、重点巡护电源稳压器 2.二区（二门至主楼）

A、早七点至晚六点院内流动性巡视；

B、晚六点至二十三点单人流动岗30分钟巡视一遍；

C、晚二十三点至早晨，专人负责北门监控室，巡查院墙内外一切活动。D、重点检查部位无压柴油炉、柴油储罐、供水房、主楼内水电汽设施。

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酒店管理制度 26

（七）保安员值勤规范 1.开门礼仪

根据商务酒店部指定时间提前做好迎宾准备，客人鸣笛15秒内迅速开门，左右保安穿军服、立正、行军礼至车行入内。2.接车/泊车

a.贵宾接待车行至主楼，由保安上前用左手开后右侧门，举右手至车门上侧 迎接，客人下车后，指挥泊车；

b.会员车至主楼，待球童卸下球具后引领泊车； c.准会员车辆可直接指挥泊车。3.人数/站位

a.东门两名保安接车后，即可转为流动； b.二门一名保安泊车后转为立岗； c.主楼两名保安立姿，待销售内勤指令。4.送客/礼毕

a.听销售内勤指令，按相应的顺序，指挥车辆出门； b.待客人全部离开后，恢复自然

第五部分：激励机制

一、拾金不昧奖

1.拾到客人手机1部，奖励20元。

2.拾到客人现金主动上交或退还，给予奖励，拾到200元以下奖励10元；200元以上1000元以下奖励20元；1000元以上2000元以下奖励40元；2000元以上奖励60元。

二、合理化建议奖

1.提出合理化建议被公司采纳者奖励50元。

2.为公司提出合理化建议且在一定时期内使企业增加利润，将利润的10%给予奖励。

三、举报奖

1.主动举报坏人坏事者奖励50元。

2.员工对公司做出不利事情，敢于举报者奖励50元。

四、员工生日

每月30日或31日为员工举办1次生日宴会，由公司为员工订做集体蛋糕，酒店领导和员工一起过生日。

五、优秀部门评定

根据各部门月考核结果，评出优秀部门。评定条件：

A．二级优秀部门：连续三个月部门考核等级为A级的。B．一级优秀部门：连续四个月部门考核等级为A级的。C．特级优秀部门：连续五个月以上部门考核等级为A级的。

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酒店管理制度 27

二级优秀部门月奖金300元，颁发荣誉证书。一级优秀部门月奖金500元，颁发荣誉证书。特级优秀部门月奖金800元，颁发荣誉证书。

部门奖金分配比例：部门主管占奖金比例的50%，其余50%由部门内人员均分。

六、优秀管理员和优秀员工的评定

根据各管理人员和其他人员（服务员除外）月考核结果，评出优秀管理员和优秀员工。评定条件：

A．三级优秀管理员或三级优秀员工：连续三个月考核等级为B（含B）级 以上的。

B．二级优秀管理员或二级优秀员工：连续四个月考核等级为B（含B）级 以上的。

C．一级优秀管理员或一级优秀员工：连续五个月以上考核等级为B（含B）级以上的。三级优秀管理员（三级优秀员工）涨工资200元，颁发荣誉证书。二级优秀管理员（二级优秀员工）涨工资300元，颁发荣誉证书。一级优秀管理员（一级优秀员工）涨工资400元，颁发荣誉证书。

七、星级服务员的评定

根据服务员月考核结果，评定出二星、三星、四星、五星级。评定条件：

A．二星服务员：连续2个月考核等级在B（含B）级以上的，2个月内没有请假，劳动纪律2个月扣分不超过5分，物品管理2个月扣分不超过5分，日常区域卫生检查2个月内扣分不超过15分，零投诉。

B．三星服务员：连续3个月考核等级在B（含B）级以上的，综合平均得分在85分以上，3个月内没有请假，劳动纪律2个月扣分不超过6分，物品管理3个月扣分不超过4分，日常区域卫生检查2个月内扣分不超过12分，零投诉。

C．四星服务员：连续4个月考核等级在B（含B）级以上的，综合平均得分在90分以上，4个月内没有请假，劳动纪律4个月扣分不超过6分，物品管理4个月扣分不超过3分，日常区域卫生检查4个月内扣分不超过9分，零投诉，能够独立并熟练并完成服务工作。D．五星服务员：连续5个月考核等级在B（含B）级以上的，综合平均得分在95分以上，5个月内没有请假，劳动纪律5个月扣分不超过5分，物品管理5个月扣分不超过2分，日常区域卫生检查5个月内扣分不超过6分，零投诉，能够独立并熟练并完成服务工作，同时对新员工有工作指导。

二星级服务员 基础工资增加200元/月 颁发荣誉证书 三星级服务员 基础工资增加300元/月 颁发荣誉证书

四星级服务员 基础工资增加400元/月 颁发荣誉证书 佩带胸卡 五星级服务员 基础工资增加500元/月 颁发荣誉证书 佩带胸卡

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附 则

第一条 本管理手册自总经理签发之日起起执行。第二条 本管理手册修改权在集团人力资源部。第三条 本管理手册经总经理批准后，可实行修改。第四条 本管理手册未尽事宜，公司另行出台管理制度。

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第二篇：酒店发票使用和管理制度

发票使用和管理

为了加强酒店的财务管理，作好发票的购买、领用、退回及管理工作，凡领用发票的酒店，都必须加强发票的管理。

一、发票的购买

1、酒店内指定专人（财务出纳）负责发票的管理工作。

2、财务出纳负责到税务机关购买、核销发票、对发票的日常使用进行管理，并向税务机关报送使用情况。发票购买、核销及管理中的相关事宜，由财务出纳与财务部负责税务事宜的人员（财务会计）进行沟通与协调。

3、购买发票是要对发票进行检查，对有缺联、少份、缺号、未印防伪标记等问题的发票，及时地整本退还税务部门。

4、票购买后应在封面及发票联加盖发票专用章方可领用。

5、为便于发票的购买，酒店的“发票专用章”和“税务登记证副本”交由发票保管员财务出纳予以保管。

二、发票的领用与退回

1、酒店前台收银员需用发票时，从财务出纳处领取，出纳员须在发票管理台帐上注明领用日期、领用数量、发票起至号码，并由领用人签字；

2、前台领用发票后应单独设臵发票交接本，详细登记每班发票领取、使用、交接等具体情况。

3、发票用完后，前台收银人员将发票存根退回至出纳员处，出纳员注明退回日期、退回数量、发票起至号码，并由退回人签字。

三、发票的开具

1、开具发票前须认真阅读发票封面的“注意事项”，并严格按照事项要求开具，2、填开发票时，应按规定顺号、全部联次一次性填写，不准拆本跳页和单联填写。不准涂改、撕毁，如有错开、错写，必须作废发票，应注明“作废”字样并保持原发票完整内容，要求作废联次齐全，不得随意丢失。

3、填开发票时，要详细填明交款单位、消费项目、开票人姓名，消费金额一定要具实开列，并在相应的帐单或消费单上注明“发票已开”，严禁开无头发票、大头小尾发票；大小写金额数字的填写要规范，必须有大小写金额，二者缺一不可。金额未填到最高位时用￥符号，不能用空格或其他符号代替。

4、发票填开后，发票联交给客人，财务联撕下与客人帐单订在一起转财务部。整本发票开具完后，将发票存根联退回出纳员，并办理退回登记手续。

5、酒店的发票只限在本酒店合法经营范围内使用，不准转借和为他人虚开、代开发票。

四、发票的保管

1、出纳员设〈发票管理台帐〉，对发票的购买、领用、退回和库存情况进行登记，如因管理不当发生遗失、导致罚款的，由出纳员负责。

2、发票管理应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

3、已整本填开的发票须及时收回保管；如发现遗失发票或有违反发票管理行为的情况要及时报告财务部及税务机关，以便及时处理，免遭损失。

4、每月5日前，出纳员向财务部会计申报上月发票的购买、领用、用完退回、核销及库存情况，并申报上月的实际开票金额。

5、管理和使用发票的相关人员，必须认真遵守此规定。严禁伪造、买卖、涂改、撕毁和弄虚作假。凡违反此规定的，根据不同的情节，给予处分和罚款。

第三篇：酒店印章使用管理制度

云南凯蓉酒店管理有限公司

托管项目帝恒大酒店

印章使用管理制度

签发：

根据酒店关于印章使用的管理规定，为了严格规范印章的使用，对酒店印章及各部门印章使用管理作如下规定：

一、总则

1.印章是酒店经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到酒店正常的经营管理活动的开展，为防止意外事件的发生，维护酒店的利益，特制定本办法。

2.酒店总经理授权由总经办、财务部全面负责印章管理工作，发放、回收印章，监督印章地保管和使用。

二、公用印章种类：

1、酒店公章一枚，酒店合同专用章一枚，财务专用章一枚；

2、各经营业务部门及后勤管理部门因工作需要而设的部门公章。

二、印章的保管

1、酒店公章、合同专用章由总经办主任保管

2、酒店财务专用章由财务总监亲自保管

3、各部门公章由部门经理亲自保管

4.印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。

5.建立印章管理登记本，专人领取和归还印章情况在记录本上予以记录。6.印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

三、印章的使用规定

1、下列情况可以使用印章 ① 以酒店名义对外发出的公文；

② 以酒店名义对外联系，商洽业务工作的介绍信、证明信等； ③ 以酒店名义与有关单位签署的合同、协议等；

④ 各部门对总经理室的呈文，对协调部门的工作联系用章； ⑤ 本酒店员工办私事，确需酒店出具证明信等情况； ⑥ 经总经理批准其他需要使用印章者。

2、使用酒店印章需提出申请，经总经理室领导签字同意后方可用印，总经办要实行登记管理。

3、各部门公章使用由各部门经理申请，只对内使用，各部门员工因私开具各种证明需加盖酒店印章、须书面向所在部门经理申请并附有关材料，经部门经理批准后报总经办审批。

4、每次用章需及时登记在册，以备查、盖有印章的公文作废后应及时销毁。

5、开具介绍信、证明必须留有存根、妥善保管、严禁开具加章空白证明。

6、印章必须妥善保管，随用随取，如不按规定使用印章，保管人员有权拒绝办理。

7.印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

8.涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。9.财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。10.用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期这个整理后交办公室归档。

11.印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。12.公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。

四、责任规定

1.印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向总经办报告。2.任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不 2 得擅自使用。

3.违反本办法的规定，给酒店造成损失的，由酒店对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

以上管理规定请各部门遵照执行！

帝恒大酒店 2013年1月18日

第四篇：酒店厨房冷库使用管理制度

酒店厨房冷库使用管理制度

随着社会的发展，人们的生活水平越来越好，很多人都不太愿意在家做饭，特别是年轻人最喜欢在外面吃饭，正因为在外吃饭的人增多，饭店酒店也如雨后春笋般的增长，下面和顺制冷小编为您讲解一下酒店厨房冷库使用管理制度。

一、冷冻库、保鲜库保持整洁无杂物、无冰迹、物品摆放整齐。

二、冷冻库与保鲜库四周墙壁、地面、货架要经常洗刷打扫，做到“四定”：定人、定物、定时间、定质量。

三、酒店冷库内不得存放任何过期、变质、腐烂物品。

四、酒店冷库必须保持每天关餐后彻底清扫一次，每天大清一次，以保持库内卫生整洁。

五、酒店冷库内不得摆放任何杂物，保持干 净整洁，做到：划片分工，包干负责，有废弃物如垃圾、纸袋要及时的进行清 理。

六、冻库专人管理、专人检查，放入冻库物品必须密封包好保鲜膜，分别按标识牌摆放，做到“生 ”与“热”隔离，成品与半成品隔离，药品与食品隔离，冻品 与天然冰隔离。

七、冷冻 库及保鲜库内食品储存应做到分类存放，离地离墙，先入先出，定期检查，及 时清理，严禁存放亚销酸盐及杀虫剂等有毒物质。

八、保鲜库内食品应保持摆放整齐，并于清洗后分类按标识存放。

九、酒店冷库做完卫生后，有每天特派负责人对冷库进行安检（视频温度是否正常）灯、门关好，方可下班。

以上和顺制冷小编为您介绍了这么多，不知道您了解多少，如果您还有其他疑问欢迎致电和顺制冷！和顺制冷作为冷库行业的知名品牌，一直专注于制冷领域。凭借在制冷领域的专业水平和成熟技术，在行业迅速崛起。希望与业界各方一起努力，为中国的冷库行业发展做出贡献。

第五篇：经典简历模板，可直接下载使用(word版)

小陈

IELTS

VFP计算机二级证

计算机等级

证券从业资格证

熟悉office等办公软件

英語四六級证书

技能证书

工作经历

2014.8-2015.4

广州银行

营业部柜员

Ø

根据客户的需求提供专业的银行业务咨询和办理；

Ø

协助产品经理完成每期的产品促销，选择卖家和产品，保证促销活动的完成；

Ø

受理客户的意见建议，并做好记录反馈.2013.7-2014.7

广发银行

营业部开户业务

Ø

组织开展投资顾问业务，完成客基础服务工作；

Ø

负责经纪人业务的规范管理和业务推进；

Ø

负责各类创新业务的拓展和推进.2008.8-2009.6

亚银行（中国）有限公

营业部柜员

Ø

负责外币及人民币柜台业务，包括储蓄、汇款等，确保按照操作规程办理业务

Ø

提供标准柜台服务，热情接待客户，及时准确地办理柜面业务；

Ø

完成分行/支行安排的其他工作.教育背景

2009.9-2010.7

广州小陈大学

金融

本科

主修课程:政治经济学、西方经济学、财政学、国际经济学、货币银行学、国际金融管理、证券投资学、保险学、商业银行业务管理、中央银行业务、投资银行理.25岁

广东广州黄埔区

138

9999

9999

224438888q.com

女/团员/本科/广州大学/金融

求职意向：银行柜员

小

陈

自我评价

l

熟悉金融服务操作、产品当地规章制度、内部指南；

l

具有强烈的责任心和客户服务意识;

l

良好的沟通能力，具备熟练的英文读、写能力；

自荐信

尊敬的领导：

您好!

我是小陈师范学院2011届本科毕业生，今天我无比虔诚向贵公司递上我的这份简历。

我的专业是教育技术学。但我对广告设计制作情有独钟，虽然我不是学广告设计的，但我认为把物理的严谨和广告的想象有效结合起来，更能把制作发挥的恰到好处。

我有很强的拼博意识，对自己充满信心。深刻的理解能力，敏锐的洞察力，独立的思考能力是我大学生活中最大的收获。当然，最重要的还是学会如何做人，做事。

我相信我较强的逻辑思维和实际操作能力，将是把理论知识转化为实际业绩的有力保证。

如果我能够得到贵单位的青睐，我一定会以不断学习、积极进取的精神竭诚为贵单位服务，与贵单位共同发展，共创美好未来!

此致

敬礼

自荐人：小陈

2016年3月16日

真

诚

地

期

待

您的回

复