第一篇：物资采购管理制度
物资采购业务管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)等法规政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程
第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批
购申请部门人员对物资验收入库登记，并在采购申请部室办理完物品领取登记后，建立好使用台账。
第八条凡未经审批自行采购物品，采购点不能提供办公室签批的“物品采购计划单”，财务室一律不得报销。
第三章物品管理
第九条办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由办公室派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。办公室物资管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任，并在场务会上通报。
第十条采购的各种物资只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
第十一条办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由财务室建档立帐，逐一清点编号造册。
第十二条人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。
第十三条因个人原因，造成领、借用物品丢失、损坏的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
第二篇：物资采购管理制度
第一章物资采购管理制度
第一条目的；为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司各部门提供物资供应保障，根据公司产业发展的实际需要，特制定本制度。
第二条定义：物资采购管理就是对全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。
第三条适用范围：天润建司各部门均依照本制度执行。
第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构；公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。
第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
第六条公司办公室负责公司办公资产（办公设备、办公用品）的采购和管理，办公资产的采购和管理要专人负责，专人审核。
第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。
第八条公司财务总监负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是：、收集全公司各部门、公司的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务总监审批并执行；、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并及时更新；对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，给予资信等级鉴定，明确合格供应商（各种大宗、长线物资确定二到三家），作为公司物资采购的主要、优先采购对象（若非特殊原因，不得在合格供应商外采购）。3、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地 为各用户提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见，改进不足。、组织大宗、长线物资的采购招标工作，签订采购合同、协议并负责执行。
第十条财务总监的主要职责是：
审核、批准采购计划，安排采购资金，对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责；参与物资采购招标工作，监督采购招标工作的合理性和经济性。
第十一条公司审计部的主要职责是：
对公司各采购合同、协议进行事前审计；检查、监督采购部门的供应商管理；参与合格供应商鉴定；参与、监督采购招标工作，保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。
第十二条采购部门（公司采购中心、公司办公室）的权限是：审核
公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划；有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请；有权对公司的物资使用情况进行检查；有权对供应商进行考核。
第十三条财务总监的权限是：
审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划，结合公司财务状况，有权对采购计划进行调整；有权监督采购计划的落实情况；有权监督采购招标工作；审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。第＋四条公司审计部的权限是：
有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正意见；有权参与、监督各采购招标工作；有权参与供应商鉴定并提出评审意见；有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况；有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。
第十五条公司规定，凡交易金额达到或超过人民币五千元的，必须签订采购合同、协议：交易金额达到或超过人民币五万元的，必须实行招标采购。
第十六条物资、设备需求的申请：
公司各部门、公司需要购买物资、设备，凡属于公司集中采购的，应按时提供物资、设备的、季度、月度需求计划；对零星采购需求，应按规定提前提出书面申请，明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间，不能明确的事项，要加以说明，报公司采购中心、公
司办公室登记审核。
第十七条采购计划的编制和审核：
公司采购中心、公司办公室收集采购需求后，按、季度、月度编制公司物资、设备采购计划，报公司财务总监、公司总经理审核批准；对于应急的零星采购需求，应填写临时采购申请单，报公司财务总监审批。
第＋八条采购计划的批准
公司财务总监在收到各期采购计划后，应复核物资、设备的需求情况，结合公司财务状况，对各期采购计划进行审核、调整，固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的，报公司总经理批准；及时组织资金，确保批准后的计划落实。
第十九条确定采购方式的原则
本着成本优先的原则，采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时，应优先采用电话、传真、互联网等方式交流，最大限度地降低采购成本；特殊情况需要实地考察、谈判的，应获得公司总经理批准，并在《 出差申请单》 上签字确认后方能成行。第二＋条供应商的选择
公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后，应及时落实供应商的选择工作：
有确定的合格供应商的，优先在合格供应商中选择采购对象；没有确定合格供应商的，应积极落实寻价工作，经名方评审，确定合理的供应商，并收集相关供应商信息，进行资信等级鉴定、备用。
第二十一条选择供应商的原则是：
拥有合法经营资质，供应能力强（供应商品数量持续，品种齐全）, 产品质量好（满足要求），价格公道合理，售后服务周到、及时。第二＋二条采购合同的签订、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务总监审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
第二＋三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。2、合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
第二十四条采购合同、协议的履行
公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构，负责采购合同、协议的履行。在采购合同、协议的履行过程中，要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务，及时掌握履行进
程；充分听取质量检验单位或个人以及用户意见，对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析，充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商，应按合同规定或国家相关法、法规追究责任；对能够降格使用的，经协商可以让步接收。第二十五条采购物品的管理、任何采购方式采购回的物资、设备，都必须由专人验收，对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实，填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的，拒绝接受，并将实际情况及时反馈至采购部门。、验收合格的采购物品要及时办理入库手续，按规定存放；直接送达用户的，必须办理出库、领用手续并签字确认。
第二十六条采购的授权
公司采购中心和公司办公室是公司集中控制物资的采购执行机构，未经许可，公司任何部门或个人无权擅自采购；若因特殊原因必须自行采购的，须经公司采购中心或公司办公室授权，否则公司不予认可，并追究违规责任。
第三篇：物资采购管理制度
物资采购管理制度
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提
供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业
务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购
计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设
备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责
人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
第四篇：物资采购管理制度
物资采购管理制度
第一章 总 则
一、为适应临床医疗工作需要，维护医院整体利益，切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能，提高医院物资管理水平，特制订《大庆市医院物资采购管理制度》。
第二章 物资计划管理
二、各使用科室书面提出物资使用计划（产品名称、规格型号、数量等），每月20日前报物资采购科调拨员。
三、调拨员会同保管员，根据库存和使用科室提出的计划，经过平库利库后，按照实际需要编制全院当月物资采购计划。计划经调拨员与保管员签字后，报物资采购科计划员汇总。
四、计划员将计划汇总，核实物资编码，确认计划要素，签字后，报物资采购科科长（副科长）审核签字。科长（副科长）将计划交院长审批同意后，物资采购科长（副科长）组织采购员实施采购。
五、急需计划及追加计划由使用科室书面报物资采购科科长（副科长），必要时，需对申请事项作出书面说明，经核实后请示院长，院长签字同意后，由采购员执行。
六、对项目填写不清的计划，采购员必须到使用科室进行核实，得到确认后方可采购。
七、采购员要及时执行计划，并将计划执行情况向科长（副科长）汇报，对于不能执行的计划，科长（副科长）负责向院长汇报并向使用科室通报。月末采购员要对计划执行情况做出书面小结，交科长（副科长）掌握。
八、物资到货后，由保管员负责及时通知使用科室领取。使用科室接到通知后，应及时领取，防止库存积压。
第三章 物资采购管理
九、采购渠道
1、选择具有营业执照、经营许可证、产品注册证、生产许可证、卫生许可证、批次检验报告等证件齐全、守信誉、重质量、售后服务好的经销商或厂家为采购渠道。
2、选择经招标、议标或比质比价后确定的经销商或厂家。
3、为便于监督管理，实行货比三家，定点采购，阳光采购。不准随意采购，越权采购。
十、物资定购管理
1、采购额在50万元以上的物资实行招标采购；合同价在5万元至50万元实行议标采购；合同价在5万元以下实行比价采购。
2、药品采购全部按省卫生厅和药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购。
3、卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫
生材料按比质比价采购。
4、劳保、五金电料、水暖器材、维修配件、办公用品按公司规定到公司物资供应中心采购。
第四章 物资采购合同管理
十一、物资采购合同由物资采购科统一负责签订，其他科室不得签订物资采购合同。
十二、物资采购合同必须按采购计划进行，先审批后签订，严禁无计划签订物资采购合同。
十三、签订物资采购合同必须经院长审批。
十四、签订物资采购合同必须严格按照国家《合同法》有关规定和公司合同管理规定执行，做到合同内容合法合规，条款齐全，用词严密，技术要求和质量标准清楚，审查审批手续齐备。
第五章 物资采购质量管理
十五、选择供应商，对其质量保证体系进行考察，了解产品的质量保证能力，建立资质档案，确保采购的物资质量符合使用要求。
十六、对质量要求高，Ⅲ类医疗器械或耗材的采购验收，要请使用科室现场测试验收。植入性材料按照药监局有关规定，做好登记和使用记录。对发生不良反应的药品、器械、卫生材料，按照规定程序，向药监局报告。
十七、物资采购科对订购物资的质量负责，采购人员和
保管验收人员对出入库物资要把好质量关，对有质量问题的物资及时退换。
十八、对重要设备，使用科室与设备科要认真做好论证报告和技术协议，同物资采购科共同把好质量关。
十九、对保质期、保修期内出现的质量问题，物资采购科要及时督促商家尽快处理解决。
第六章 物资仓储管理
二十、物品在物资采购科库房保管期间内，要保证数量不缺、质量完好、性能不变、收放准确无误。库内物品上架，摆放整齐，卫生清洁。
二十一、到货入库物资验收必须由采购员、保管员共同完成，验收交接手续齐全，到货验收记录填写详细明确。
二十二、保管员见手续齐全的出库单发料，不允许白条子发料。
二十三、物资出库入库单据要做到日清月结，帐物卡一致，单据、账册、记录等资料妥善保管，按要求填写装订。
二十四、库房要做到防水、防潮、防火、防盗、防积压、防过期。
第七章 废旧物资管理
二十五、废旧物资处理按公司有关规定执行，处理废旧物资所得收入全部上缴医院财务，任何科室或个人不得私自处理。
二十六、固定资产报废处理必须按公司有关规定，履行审批手续，由物资供应中心统一处理。
二十七、废旧物资由专人专库保管，做到账物相符。废旧物资利旧使用，须经物资采购科科长（副科长）批准，并做好记录，禁止私自外借。
第八章 考核办法
二十八、对违反物资计划管理规定的科室或个人进行考核。
1、不按照规定时限上报物资使用计划的，按照医院绩效考核办法进行考核。
2、超量储存物资，造成资金占用的，按照超量物资价值的30%进行考核。
3、因管理不善，造成物资变质、过期报废的，按照实际损失价值对相关责任人进行考核。
4、违反规定的其它情形，每次考核100—200元。二
十九、对违反物资采购管理规定的科室或个人进行考核。
1、不按照采购渠道违规采购的，按实际违规金额进行考核。
2、不按照定额限制违规采购的，考核责任人500元。三
十、对违反物资采购合同管理规定的科室或个人，按照违规实际情况及造成的经济损失进行考核。
三
十一、对违反物资质量管理规定的科室或个人进行考核。
1、对发生严重质量问题的供应商，停止一切业务往来。
2、Ⅲ类卫生材料登记和使用记录不全的，每件考核200元。
3、对发生其他质量问题的科室或个人，每次考核100—200元。
三
十二、对违反物资仓储管理规定的科室或个人，每项每次考核100—200元。
三
十三、对违反废旧物资管理规定的科室或个人进行考核。
1、私自处理废旧物资的，没收全部违规所得，并考核500元。
2、私自外借废旧物资的，限期收回，并每件考核100—200元。
3、违反规定的其它情形，每次考核100元。
第九章 附则
三
十四、本制度自2011年5月1日开始执行。
第五篇：物资采购管理制度
物资采购管理办法（草稿）
一、公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。
二、下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。
三、物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。
四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式（如检斤、检尺），对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书（如钢丝绳等）。
五、采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则（计划员,采购员比价、部门经理确认），发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。
六、规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。
七、涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。八.供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。
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