华庆变压器厂 管理规章制度

第一篇：华庆变压器厂 管理规章制度

华庆变压器厂管理规章制度

为加强我厂的规范化管理，完善各项工作制度，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及厂内章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、我厂全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、我厂倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损我厂利益、形象、声誉或破坏我厂发展的事情。

三、我厂鼓励员工积极参与厂内的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

四、我厂实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待，我厂推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

五、我厂提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

六、厂内员工必须维护我厂纪律，对任何违反厂内章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护我厂声誉，保护我厂利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通技术。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新

公司考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、厂内员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。因工作需要周日或夜间加班的，则另行通知。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假，由负责人批准；请假员工事毕向批准人销假（禁止请人代请霸王假，一定由本人当面或电话请假，并写假条。假条要求：请假期限、请假原因）。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、①上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；②超过30分钟以上者，按旷工半天论处。③提前30分钟以内下班者，按早退论处；④超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、①1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；②累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；③累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；④累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天，等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

十一、从2009年起，为规范公司财务制度，所有员工不得预支下月工资，只可在本月下旬预支工资。预支金额在基本工资范围内。

十二、所有员工在使用完车间工具后务必放回工具箱内，如有用完工具乱摆乱放并造成工具遗失的情况，则由责任人直接承担赔偿并予以警告处分。

十三、当日值日员工打扫车间卫生务必达到规章要求，此外，禁止将可循环使用的弃物或有经济价值的材料或工具在不经检查后随便当垃圾倒掉，一旦发现则严重警告，再犯者则予以罚款处理。

十四、严禁厂内员工在未经负责人的情况下私自借用厂里工具，或向外借出厂里工具。一旦发现，则追究其责任。

安全保卫制度

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、落实防火措施，重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

二、抓好安全用电：

1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

3、工作车间，配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。

4、工作期间，工作在危险区域务必高度集中注意力，避免精神恍惚而造成严重的工伤事故。

三、落实防盗措施：

1、生产车间要安装监控器，防止外来人员对我厂财产进行盗窃。

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、厂内财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

四、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

五、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立我厂的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为我厂各部门、生产车间、办公室、会议室、厕所、员工宿舍等场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无明显灰尘；地面无污物、污水、尘土、垃圾；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、灰尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，各个角落无乱堆乱放现象；办公桌上无灰尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正：厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；宿舍楼层楼道里无明显尘土，垃圾，乱堆乱放的现象。员工室内卫生要求四周墙面及其附属物无乱涂乱画现象，防盗门上不得有污迹，窗户上不得有明显污迹。

三、卫生清理实行员工个人责任制，公共卫生清理实行轮组负责，责任区卫生清理每周集中进行一次（即卫生大扫除），日常保洁每周由一组人员负责。（可根据人数变化，自行分组）月末评比时，哪组成员分高将颁发流动红旗与奖品。

四、各小组人员要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响整组的整体评分。

五、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入每月评先进工作小组的内容。

六、每月的评比结果，将列入年中评先树优的内容，根据评比的等级，依次颁发奖金与奖品

工作过失责任追究办法

一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。

二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误工作，造成不良影响或损害我厂利益的行为。

三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。负责人必须坚持严格公正的作风，禁止任何员工徇私舞弊，影响风气。

四、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。

五、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。

六、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。

七、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

（一）情节较轻未给我厂造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：

1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。

2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。

3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。

4、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。

5、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用。

6、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。造成我厂经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。

7、未按规定检查、维护、使用设备，造成设备运行不良的，每出现1次，罚款50元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。

8、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。

9、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在小组人员各罚款20元。

（二）工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：

1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；

2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；

3、对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；

4、拒不纠正过失行为的；

5、有其他需要加重处分情节的。

八、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任。

九、本办法未做具体规定的，可由本厂根据实际情况集体研究处理

（本制度最终解释权归属钟山区华庆变压器厂）

贵州省六盘水市钟山区华庆变压器厂

2009-2-16

第二篇：华艺广告公司规章制度

华艺广告公司

员工手册

华艺广告公司将竭诚为每位员工提供适合的工作岗位、科学的

竞争机制和良好的发展平台，帮助你实现自己的人生价值，真正达到员工 自身利益和公司效益“双赢”的目的。

目

录

一、公司的八项基本原则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3

二、聘用规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4

三、入职规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4

四、工资报酬„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4

五、工作时间及法定假期„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5

六、工作纪律„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6

七、财务管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8

八、奖罚规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8

九、车辆管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9

十、工伤事故„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9

十一、合同解除„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10

一

八项基本原则

1.1客户原则

客户永远是对的—华艺员工在与客户交往时一定要牢牢切记！客户是华艺的衣食父母,须绝对尊重,尽心服务。华艺员工无论对待任何客户，必须耐心、友善、诚恳、负责任，珍惜客户的每一分钱。华艺员工必须时刻保持危机感，齐心协力地用更好的服务全力争取客户。

1.2服从原则

一切行动听指挥—是部队的治军名言，也是我们公司发展的生命之本；下级必须服从尊重上级，努力完成上级领导交给的工作任务，只有大家同心协力，公司才会发展壮大。1.3敬业原则

敬业精神—敬业乐业是华艺广告人的必备素质。华艺广告人对人对事必须有责任感。华艺广告人对每一项广告业务必须充满激情，激发智慧，勤奋工作，不断创新，决不言输，做到更好。1.4团队原则

团队精神—协作、沟通、配合、协调一致地达成团队的共同目标，团队的利益高于一切，是华艺广告人的行为准则。华艺所有员工都是华艺大团队中的一员，人格平等，分工合作，维护团队利益，为团队的集体荣誉共同奋斗不惜。

1.5文明原则

华艺的广告人是文明人，有教养的人；华艺特别强调做人要诚实正直，尊重他人，心胸开阔，坦诚相处，互帮互助。华艺倡导待人接物，必具礼貌态度，用礼貌语言，采取礼貌行为。1.6勤俭原则

勤俭节约是中华民族的美德。华艺广告人应尊重人的智慧、爱惜财物、决不浪费。一点一滴的财力、物力、人力的浪费和损害公私财物都是可耻的行为。1.7环境原则

华艺是每一位员工共有的事业空间，任何个人偏好或行为均不得影响他人的工作状态、创作气氛及身心健康。工作时间聊天睡觉，室内吸烟，桌面乱扔乱放杂物等行为一律禁止。1.8事业原则

华艺广告人将广告业看作是一种事业，而不仅仅是当作一种职业。华艺广告人必须努力学习、相互吸取、取长补短、积极进取、不断提升，逐步提高自身的素质修养。

二 聘用规定

2.1试用期和正式聘用

2.1.1受聘者必须如实填写“员工登记表”的每一项内容并贴上照片，入职时连同身份证、学历、有关职称等复印件及履历交财务部处理存档。

2.1.2员工受聘期间，分别按试用期和聘用合同规定领取薪金。2.1.3员工应把全部工作时间和精力完全投入并努力履行其职责。2.1.4公司根据需要分配各员工的工作并保留随时调整的权利。2.2试用转正

2.2.1所有新员工，试用期为一到三个月，具体由公司视其工作表现或其实际需要而定。

2.2.2试用期结束时，如果公司认为试用人员合格，则通知试用人员转为正式员工，双方签订聘用合同，合同期由入职本公司之日起计。

2.2.3试用新员工不能胜任工作者，公司有权延长其试用期限，对于行为不检点或严重违反业务操作流程者，立即解聘。

2.2.4实习期内不享受正式员工所享有的福利和其他奖励。

三 入职规定

3.1.1新员工入职时由部门经理对新员工进行公司制度、守则及一般工作程序的讲解培训。3.1.2部门经理负责部门的工作程序、作业操作规范及其职位描述的培训。3.1.3公司负责为员工提供适当的在职专业技能培训。

四 工资报酬

4.1工资

4.1.1公司将按双方签订的聘用合同规定支付给员工月薪。4.1.2员工工资包括：基本工资+岗位工资+效益工资+加班费组成。4.1.3员工工资按月支付，发薪日为下月10日。4.2加班

4.2.1公司有权要求员工加班工作，加班按小时计算，以6小时为一个工作日计算。4.2.2员工晚上加班补晚餐15元，超过晚上10∶00时，可另报销回家单程的士车费。办理程序：填写报销单→部门经理签字→财务部会计报销。4.3升职、降职、调薪

4.3.1在公司业务发展需要的情况下，三个月员工考核一次，主要考虑员工的敬业精神、专业能力、工

作成绩、团队精神、行为操守等，是否考虑调薪或升职、降职。

4.3.2公司将定期对各职位员工进行职位考核，凡因敬业精神、专业能力不胜任或工作态度欠佳而不适

应工作需要者，公司将进行适当调整以至降职使用。4.4 团队奖励：

4.4.1 公司设立效益工资，施行团队与收入挂钩的奖励办法。

4.4.2公司对业务部下达月任务额，超额完成任务提超出部分的10%作为业绩提成，根据员工职称

及工作能力进行业绩分配。

4.4.3员工的试用期无效益工资，不参加团队奖历的分配，试用期满鉴定聘用合同后，可以参加团队奖

励的分配。

4.4.4公司设立年终奖，年终奖由超额业绩+员工工龄组成；

4.4.4.1公司根据超额完成任务的1%作为年终奖励，按员工的职务和工作能力分配奖励； 4.4.4.2按照每位员工在职工龄计算，每有一年工龄奖励500元，在职小于6个月不计工龄。

五 工作时间及假期

5.1工作时间

工作时间为夏季7∶00－12∶00，14∶00－19∶00。冬季8∶00－12∶00，13∶00－17∶30 5.2假期

5.2.1员工有权请病假、事假，婚假、丧假。

5.2.2 病假、事假扣除当日工资，病假、事假每月超过5天，取消当月业绩提成。5.2.3婚假：在职工龄超过一年的员工享受有薪婚假，婚假假期3天。

5.2.4丧假：在职工龄超过一年的员工，员工直系亲属（指员工的爷奶、父母、配偶、子女，除此以外

均不属直系亲属）死亡可享受有薪丧假，丧假假期5天。5.3带薪假期

53.1凡在本公司连续工作两年以上的员工（不分职务），从第三年起，可享受连续5天的带薪假期；休

假安排必须遵守如下条款：

5.3.2休假时间的安排必须以服从工作需要为原则。

5.3.3休假要在自身岗位工作安排妥善的前提下，提前半个月向公司申请，并经总经理批准。5.3.4休假一般应安排在公司业务不忙的期间一次使用。

5.3.5如公司安排公费旅游，按实际旅游天数抵消带薪假天数，但任带薪旅游。

5.3.6休假不能跨累积，当年因工作需要不能休假的，按日基本工资计算年终补发工资。5.4例会

5.4.1公司每周日下午5点钟例会公司全体员工必须参加，不得已任何借口不参加例会，如不参加视为旷工一天处理，如有工作事先于客户做好沟通，做好工作安排。

六 工作纪律

6.1考勤管理规范

6.1.1员工每日到公司上班必须在规定时间前5分钟到达公司，正点准时进入工作。

6.1.2员工上班迟到10分钟内，给予警告处理，超过30分钟扣半天工资，每月迟到超过3次，扣

除当月业绩提成。

6.1.3上班后1小时内员工未到达公司并未请假视为旷工处理，旷工扣除两天工资，连续三天旷工，视

为员工自动离职，自动放弃当月工资。

6.1.4员工请事假，须提前一天向主管经理申请，经主管经理同意，交待清楚手头工作，可请事假。

因紧急情况可在距上班前30分钟内向主管经理电话请假，说明情况，不能影响上班后其他员工的 正常工作。

6.1.5外出：员工因公外出，须直接向主管领导报告，并在公告栏上填写去向表。员工上班后中途因私

有急事外出，须向部门主管经理请假报告去向，经批准，交待完手头工作，方可外出，否则作旷 工处理。主管经理以上职务因私事外出，须向总经理报告去向，经批准后办理请假手续。6.2礼仪管理规范

6.2.1个人仪表端庄；男性需仪容整洁及注意个人卫生；女性要求化淡妆，服装仪容大方得体。6.2.2男女员工上班必须穿工服，带标识卡。6.2.3电话铃响应立即接听，以不超过三声为原则。6.2.4拿起话筒应先讲“你好，华艺广告”再报自己姓名。6.2.5讲电话时，声音应温和清晰，切勿嬉戏及高声谈笑。

6.2.6打电话前，应先整理谈话内容，接听电话时，应记录来电重点，力求事半功倍。6.2.7通话结束时，应等对方挂完电话后，再轻轻放下听筒。

6.2.8部门同事不在应立即代为接听，并留下对方的姓名电话号码及留言，待其本人回来时，如实转达。

6.3环境管理规范

6.3.1员工应自觉将各自位置卫生搞好。

6.3.2员工须自备茶杯，不准使用公司一次性茶杯，节约开支。6.3.3员工不得在办公范围内抽烟。6.3.4不得在墙壁及屏风围板上张贴纸张。6.3.5不得在公司公众环境乱丢杂物。6.4秩序管理规范

6.4.1接待外单位人员应在公司接待室内接待。非工作需要不得随意让外来人员进入工作场地。6.4.2员工工作时间接听私人电话应尽量简短，小声，以免影响业务电话的正常流通。

6.4.3员工使用公司公用设施（如长途电话、车辆、图书资料、数码像机等），使用前向部门经理申

请，使用后及时清理或归还。

6.4.4员工因公接待使用接待室后，使用人员应立即清理室内卫生，保持室内整洁，以便接待其他客户使用。

6.4.5养成勤俭节约的良好习惯，员工下班时应关闭自己已不使用的电脑、电源；最后离开公司的员工，应检查所有电源是否关闭，锁好大门方可离开。

6.4.6员工需用办公用品，统一到财务部按规定登记领用，注意爱惜节约，不得损毁和浪费。6.5行为规范

6.5.1员工要自觉遵守中华人民共和国法律、法规和本公司的规章制度，作奉公守法的公民。6.5.2工作时间内员工不得在办公范围内喧闹、聊天，不得无故串岗。

6.5.3工作时间员工不得睡觉、吃东西、不得用公司的电脑打游戏、观看业务资料以外的其他网站。6.5.4员工讲话要使用礼貌用语，对内、外均不得讲粗话，使用污蔑性字眼。6.5.5员工不得把自己的家人亲戚带到公司逗留，家属不得在公司等待员工下班。

6.5.6员工不得在公司处理私人事务，不得利用公司通讯、电脑、材料等设施和用品谋取个人便利。6.5.7员工不得利用工作之便贪污或收受回佣。6.5.8员工受聘期间，不得在外兼职或炒单。

6.5.9员工不得对外口头泄露公司内部机密情况、未经许可向外单位人员提供本公司业务资料。6.6安全管理规范

6.6.1公司全体员工都要树立安全防范意识，做好安全防范工作是每员工应尽的责任和义务，在公司内

共同创造出一个安全、祥和安定的工作环境。

6.6.2谢绝推销人员和送餐人员进入公司工作场地，业务部要把好入口关，其余员工也要及时协助制止

推销人员和送餐人员进入公司工作场地。

6.6.3中午午休时间，业务部要安排好值班人员，做好防范工作，认真执行好以上同点规定。6.6.4员工要保管好公司财物和私人的用品，手机要随身带，不要乱丢乱放，以防丢失。6.7保密制度

6.7.1公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内限一定范围的人员知悉的事项。6.7.2所有公司职员都有义务和责任保守公司秘密。6.8公司秘密的范围

6.8.1本公司生存、经营、人事有重大利益关系的情况，公司股份的构成、成本、利润率、投资

情况、股东情况等.6.8.2总体发展战略、营销策略、商务谈判内容及材料，正式合同和协议书。

6.8.3公司与外部高层人士、同业人员来往情况。

6.8.4公司薪金制度，财务专用印签、密码、利润情况等.6.8.5公司重要领导住所、及电话号码。

6.8.6获得竞争对方情况的方法、渠道及公司相应对策。6.9保密措施

6.9.1公司员工必须有保密意识，做到不该看的不看，不该问的不问，不该说的不说。6.9.2严禁在公司电话、传真机上交谈，传递保密事项。

6.9.3保密事项资料要由专人保管，不得让无关人员查阅，不得交由他人代管。6.9.4保密文件查阅后不得摘抄、复印，向无关人员透露，不得带出公司。6.9.5保密事项内容，不得在办公室内悬挂张贴。

七 财务管理

7.1借支规定

7.1.1因工作需要借支须填写借支单，经主管经理签字后方可借支。7.1.2公司不批准私人借支。

7.1.3借支时间一般不得超过八天，特殊情况应事先说明。7.2报销规定

7.2.1各类报销单均须在取得正式单据的前提下，由经手人填写清楚用途，并有经手人和部门经理

的签名，送至财务部审核签名后，方能送至总经理室签批。有正式单据、经手人、部门经理、财务部、总经理签名并写清用途的报销单方可报销。

7.2.2 因业务需要请客应酬，各部门须事先填写应酬费申请单，并请示总经理批准，作为报销单据。7.3.1业务部根据需要填写购买任务单，主管经理签字，有财务部预支，材料购买后票据经主管经理审

核签字后到财务部报销。

7.3.2财务部开具支票需填写支票开具申请单，写清开具单位，事由及款项用途，经总经理签批后方可开出支票。

八 奖罚规定

8.1员工工作效率、工作态度、工作质量等表现突出，可获荣誉和物质奖励。8.1.1对公司管理及业务运作有合理化建议，并经实施有显著成功。8.1.2工作投入，在本职岗位上有出色表现。8.1.3爱护公司，为公司开源节流作出显著贡献。

8.1.4工作细致，发现自身岗位以外的差错，及时采取措施，防止事故的发生。

8.2员工工作表现和行为不能达到公司要求，将受到处罚或辞退。8.2.1违反本员工手册的管理规定，被处以警告者;8.2.2违反操作规程，责任心差造成不良后果。8.2.3不听从主管领导的工作安排。8.2.4业务学习不认真，本职工作不努力。

九 车辆管理规定

9.1公司所有车辆必须由专车使用人驾驶，公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出，需经主管经理批准后方可使用。无驾照人员严禁驾驶公司车辆。

9.2专车使用人应每周定期对公司车辆进行检查和保养，严禁私自将车借给他人使用，确保行车安全。9.3公司所有车辆统一油卡加油，禁止现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经主管经理批准，9.4车辆应建立保养手册，记录保养时间、地点、保养内容、保养里程；车辆维修保养必须在定点修理厂进行，保养手册交财务部保管。

9.5驾驶员应及时保养、维护好车辆，并确保车辆处于良好的技术状态，随时保证使用车辆的正常运行，要确保行车安全。

9.6驾驶员要树立良好的职业道德意识，保持车容整洁,保持车况良好，发现故障要及时汇报和排除，不开带“病”车。

9.7驾驶员要爱护车辆，遵守纪律，服从分配，牢固树立安全行车的观念，严格遵守交通安全法规，提供文明、礼貌、安全行车服务。

9.8部门经理负责对车辆进行不定期的安全检查，组织驾驶员进行安全学习教育，提高驾驶员安全意识和思想素质，保持车辆性能良好，消除事故隐患。

9.9车辆发生交通意外或事故时，应保护现场，等候交警部门处理，并通单位领导。

9.10为杜绝驾驶员违规开车，公司驾驶员如有违反交通法规（如闯红灯，超速等），造成罚款的，罚款由公司承担，扣分由驾驶员自己承担。

十 工伤事故

10.1工伤范围

10.1.1工伤事故是指在工作作业中发生的人身伤害；

10.1.2在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

10.2工伤事故分类

10.2.1小轻伤事故，指小皮外伤如割伤、划伤等破皮轻伤的在车间进行简单包扎处理；

10.2.2轻伤事故，指作业中对人体造成组织、肢体器官的一定程度的损害，经医院包扎处理休

养3个工作日以内能正常上班，可带薪在家休养3日。

10.2.3重伤，指作业过程中对肢体器官造成一定程度的损害或者部分功能障碍，需经住院治疗，但

出院后不影响正常工作，住院治疗费用的由公司负责出资，住院期间伤员开基本工资。10.2.4重大事故，指工作中对肢体器官造成严重损害或者部分功能丧失，需经住院治疗后仍留有后

遗症者为重大事故。住院治疗费用由公司暂为垫付，经国家权威机构鉴定伤情后，按国家相

关规定给予一次性赔付，或经法律途径协商解决，员工及家属不得以任何形式向公司发难或

要求无理赔偿。

10.3工伤事故处罚

10.3.1为减少事故发生，让员工重视安全，决定小事故罚领导，大事故罚大家。10.3.2小轻伤事故做警告处理；

10.3.3轻伤事故，扣罚主管经理当月责任工资；

10.3.4重伤事故，或重大事故，扣除所有员工当月业绩提成。

十一 合同解除

11.1合同解除程序

11.1.1公司辞退员工，须由员工所在部门的主管经理填写辞退审批表交总经理签字，然后由该部门主管经理会同财务部与辞退员工办理离职前的交接手续后，向辞退员工开出解除聘用合同通知书，辞退员工在通知书上签名后方可领回本月工资。

11.1.2员工辞职，须填写辞职审批表，向本部经理提出本人签名的书面申请，转交总经理审批签字，然后由该部门主管经理安排辞职员工与有关人员进行工作交接，交接清楚经理签字后，辞职员工向财务部交还财物，最后财务部根据签名齐全的审批表，再向辞职员工开出解除聘用合同通知书，乙方在通知书上签名后方可领回本月工资。

11.2有下列情况之一，公司可以随时解除劳动合同： 11.2.1在试用期被证明不符合录用条件的；

11.2.2严重违反劳动纪律或公司规章制度，影响工作、生产的；

11.2.3严重失职、营私舞弊，泄露公司商业机密，对公司利益造成重大损害的； 11.2.4被依法追究刑事责任的； 11.2.5不服从工作安排的。

11.2.6不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

第三篇：劳动模范华庆先进材料

劳动模范先进事迹

---记青海玉树电力公司治曲电力公司副经理华庆同志先进事迹

华庆同志，男,大专学历，1983年参加工作，中共党员，现任治曲电力公司副经理，负责曲麻莱县城的线路、收费等各项工作。华庆同志自参加工作以来，始终坚持用马克思主义最新理论成果武装头脑，坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，在平凡的工作岗位上做出了不平凡的业绩。该同志对工作认真负责，兢兢业业，恪守本职，收到了公司领导和群众的一致好评。在他的带领下，曲麻莱2011年完成供电量168万度，售电量133万度，销售收入69万元；同时加强了曲麻莱地区线路改造更新，2011年曲麻莱新增高压线路1500米，低压线路3000米，更该线路和新增线路共计收入8.76万元，县城新增散户单相用户352户，三相用户18户，七彩依移民用户284户，在一定程度上缓解了曲麻莱地区牧民用电难的问题。

作为一名共产党员，华庆同志坚持以人为本，统筹兼顾 顾全大局，为公司发展和职工利益发挥了巨大作用。华庆同志自担任曲麻莱供电公司副经理以来，真抓实干，使公司生产经营情况得到好转，狠抓安全生产，牢固树立安全第一的原则，从根本上杜绝了安全事故的发生，保障了公司 的利益。安全工作是电力行业常抓不懈的主题，公司以保人身、保线路、保设备为目标，认真开展“安全生产月”活动，组织职工张贴标语、悬挂横幅，并上街宣传安全用电常识。在组织安全检查工作中，发现隐患9起，并全部进行了整改。通过安全生产月活动，加强了职工的安全生产意识，全面落实了安全生产责任制。通过大力宣传安全用电常识，提高了用电户的安全意识，减少了线路故障的发生，较好地保证了居民的正常生活用电。

曲麻莱电站引水渠问题一直影响着供电公司的发展。曲麻莱电站的引水渠因为运行多年，且一直没有资金大修，导致渠道有多处缺口，在洪水季节很难正常运行，2011年4月3日、5月7日和7月26日分别被洪水冲垮3次，导致停止运行20余天，引水渠的修复工作，既需要大量的人力、又需要大量的物力去加固溃坝，由于考虑到公司的经济效益差，华庆同志尽最大努力去跟砂石厂老板协调，三次借用的挖掘机、装载机等机械都没有支付任何费用。

华庆同志在实际的工作中，敢于发现问题，解决问题。在电力供需矛盾较为突出，安全生产形势不容乐观，线损治理机制不健全，线损指标居高不降的情况下，华庆同志及时果断的采取了相应措施，维护了公司的利益，参加工作已经二十几年了，华庆同志一直以一个共产党员的标准严格要求自己，始终牢记全心全意为人民服务的宗 旨，一切为了群众，一切依靠群众，为群众利益而奋斗。对于职工养老金、失业金等拖欠多年，职工医疗保险还没有参保的情况，华庆同志一只挂在心上，在自身的不断努力和上级公司领导的关注下，争取早日解决职工的养老金、失业金和职工医保等问题，解决职工的后顾之忧。加强职工的素质教育，提高职工的职业技能水平。为公司发展更好地发挥作用。华庆同志想群众之所想，急群众之所急，真正把党的群众路线贯彻在工作生活之中。

平凡之中见伟大。华庆同志以自己的满腔热情和实际工作诠释着一个共产党员的光荣使命和无私奉献。

阅尽征程好风光，更有胜景在前头。如今，华庆同志正带领着全体公司职工，以更加饱满的热情，发扬艰苦奋斗和奉献精神，为治曲电力公司更好地发展贡献力量！

第四篇：华信灌溉技术公司管理规章制度

公司规章制度

上海 华信 灌溉技术有限

二 二 O O 一 七 年一月

目 目录

第一章 公司概要 第二章 经营政策 第三章 公司组织机构图 第四章 员工基本守则 第五章 会议、工作及学习制度 第六章 设备使用规定 第七章 物资管理规定 第八章 通讯设备管理规定 第九章 合同管理制度 第十章 文件、资料管理制度 第十一章

销售制度 第十二章

出差暂行规定 第十三章

财务管理制度 第十四章

发票管理与支票管理制度 第十五章

印章管理规定 第十六章

费用报销规定 第十七章

人事管理规定

第十八章

考勤管理规定 第十九章

奖励惩罚制度 第二十章

其它福利事项 第二十一章

员工上班应有的工作态度

第一章

公司概要 1 公司概要

上海华信灌溉技术有限公司自 2002 年成立以来一直从事园林灌溉和农业节水灌溉工程设计与施工，公司以专业的现代园林、农业节水灌溉为基础，并承接人工造雾及水处理工程设计、施工图、预算等。

目前公司拥有经过专业技术培训、有着丰富实践经验的工程技术人员达 15 人以上，公司注册资金 100 万元。我们时刻关注着节水灌溉领域，能为客户提供多方位的灌溉资讯。公司自成立以来凭借自身的技术优势、资源和管理上的实力积极寻求国际著名喷灌设备制造商（美国雨鸟 Rainbird、亨特 Hunter、托罗 Toro、尼尔森 NELSON）的合作，引进先进设备、产品和技术，推广适合国情的产品，鼎力为客户服务。

公司一贯坚持以质量求生存，建设精品工程，重视项目设计的可操作性和细部处理，对于每个设计项目，公司会细心聆听客户对设计的要求和投资预算，综合各方面的因素，制订出整体方案与客户进行交流和讨论，确保客户满意。本公司的理念是用优秀的设计方案做出优秀完美的灌溉系统，为农业生产设备早日实现全自动化而努力，为社会创造美好的生活环境为宗旨。

公司成立以来，以真诚优质的服务，相继承建了喷滴灌工程，并与上海都市绿色工程有限公司、上海源怡温室工程有限公司、上海华维节水灌溉有限公司等大型企业建立了长期的合作伙伴关系，并成为上海温室制造行业协会会员及诚信联盟会员单位。

本公司将以极大的热情充分发挥自身的优势，以上海市菜篮子工程为导向，力争以优质工程的标准进行投入，为我国的农业节水灌溉事业作出贡献。工作时间 2.1 上班时间：

上

午 08：30 ~ 11：30

中午休息 11：30 ~ 12：30（包括午餐时间）

下

午 12：30 ~ 17：30 2.2 工作日数

一年 250 日

特别假日 5 日（连续在职满三年者）

固定假日按国家规定假日。

第二章

经营政策四大经营政策 1.1 开发政策 ─ 秉持诚实‧耐心‧努力，发挥创意，； 1.2 品质政策 ─ 善用所有资源，持续品质提升，符合客户需求，满足顾客期望； 1.3 管理政策 ─ 奖赏分明，将资源作合理及有效分配，关心员工，并维护安全良好 工作条件；

1.4 人事政策 ─ 因材任用，随时考核，讲求绩效，公平竞争。两大坚持 2.1 侵占公司资产者除名

公司五大资产：人资产，财务资产，信息资产，信用资产，智能资产。

2.2 泄漏公司机密者除名 公司三大机密：产品机密、销售机密、技术机密。

第三章

公司组织机构图

总经理

办公室 财务经理 市场经理 工程部经理 技术部经理 采购经理

第四章

员工基本守则

为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则：公司员工应忠勤职守，遵奉本公司一切规章，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，增加生产，对外 应保守业务或职务上之机密。公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。公司员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食。公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。公司员工不得利用职权图利自己或他人。公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐，讲普通话，接听电话要用标准用语。公司员工非经公司之书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业，亦不得为同类事业公司之无限责任股东﹑执行业务股东﹑董事或经理，或行号之显名或隐名合伙人。公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。公司员工不得撷带弹药刀枪﹑危险物品﹑违禁品或与生产公物无关用品进入工 作场所。公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。公司为因应业务需要，在不违反劳动契约，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任时，对员工职务或工作地点之移动，员工不得拒绝。公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、早退或旷职。公司员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。

第五章

会议、工作及学习制度

为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展公司经营活动，特制定本制度：每周一由经理主持召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等；每月月底召开一次经理会议，主要是总结本月工作，提出下月工作计划及存在的问题； 3 有关公司的重大问题，经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策； 4 每次全体员工会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档； 5 经理会议，由经理部指定人员，做会议记录； 6 公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作总结，一份工作计划。出差人员每日写工作记录和计划；公司工作管理实行经理负责制； 8 公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程；全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知识及业务水平。

第六章

设备使用规定范围 设备基本分为：固定办公设备、移动办公设备、工程、技术使用工具、借用设备。

1.1 固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪、装订机、打印机等； 1.2 移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、数码相机等； 1.3 工程、技术使用工具包括：生产、调试、维修等加工和服务所用到的一切工具； 1.4 凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。使用规定 2.1 固定办公设备 2.1.1 固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公司长期借用，同时有保管和维护的责任； 2.1.2 在借用使用过程中，如因个人操作上的疏忽，而导致设备的人为性损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司酌情对个人（或部门）进行经济赔偿或处分。

2.2 移动办公设备 2.2.1 移动设备公司员工办公需要时，需向库管办理借用手续，使用完后应归还给库房； 2.2.2 在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。

2.3 工程、技术使用工具

2.3.1 工具使用率比较频繁，借用时间比较难以掌握。凡在公司内部使用，只需跟库管借用，无需办理借用手续，但借用当日必须归还库房。凡外出工作需要携带工具者，必须办理借用手续； 2.3.2 在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给

公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。

2.4 借用设备管理 2.4.1 从外单位借用设备，须经主管经理批准； 2.4.2 借用设备应办理临时入库手续。库存管理员对所借设备应同采购设备一样进行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明书等材料； 2.4.3 借用设备出现损坏时，库存管理员如实将设备的损坏实际情况和程度上报公司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。记录 3.1 固定办公设备、移动办公设备，由经理指定办公室人员负责领用登记和归库； 3.2 工程、技术使用工具由库存管理员负责领用登记和归库； 3.3 办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程度。维修或报废，上报公司审核后，再做处理； 3.4 由办公室负责做设备维修记录； 3.5 借用设备由库存管理员负责登记记录。

第七章

物资管理规定

一切物资管理规定以《采购控制程序》、《合格供应商控制程序》、《不合格品控制程序》《物流管理控制程序》为管理依据。物资采购

1.1 工程项目所需的设备、材料、元器件、加工件等等，由相关的部门根据合同设计方案所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理、总经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。

1.2 工程项目在实际的施工中，若对公司原设计方案进行调整、修改而需增加设备、主材等，应报总工室进行讨论审核，并经主管经理、总经理审批后，方可采购。

1.3 工程施工现场员工根据实际情况，若急需零配件、工具、设备等，可以以传真、邮件或因现场条件不允许以电话等形式，向主管经理、总经理说明现场情况，经批准后，可自行在当地购买。

1.4 外委加工件很容易出现错误，所以从外委加工厂的选择，到图纸设计、制造都必须严格进行检查。每一件加工产品，附随一份《产品设计、制造质量跟踪表》每一个环节都有负责人签字，哪个环节出错由该环节负责人负责。

1.5 公司内部所需办公设备及常用办公用品，由办公室、财务部根据实际所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。

大型办公设备需经总经理批准。

1.6 以上采购申请都是在采购申请人与库房管理员，准确核实库房确无此产品后，提出的申请，库管需在《商品采购申请单》上签字确认。物资出入库 2.1 通用零配件入库，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理验收入库手续。

2.2 大型设备、特殊元器件或特殊材料等入库，由商品采购申请人负责验收产品质量，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理入库手续。

2.3 外委加工件入库，每一件都必须附随一份《产品设计、制造质量跟踪表》，每一个环节都必须有负责人签字，方可与库房管理员办理入库。否则概不入库。

2.4 入库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管理员留存入帐。

2.5 物资出库要与库房管理员办理出库手续，经主管经理签字、财务、库管、经办人先后签字后，方可出库。

2.6 出库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管理员留存入帐。

2.7 库房管理员每个月都要对库存进行盘点，出据盘点报表，一式三份；一份上交主管领导，一份报送财务部，一份存根备查。通过盘点对材料盘盈、盘亏和积压要查明原因，采取相应措施以便材料管理 2.8 库房管理员根据产品类型、供应商进行分类，采用科学的方法进行保管。严禁存放易燃物品，禁止烟火。

2.9 公司常用办公用品出入库，由办公室专人负责登记签发。

第八章

通讯及设备管理规定

为加强企业管理，规范通讯设备的合理配备和使用，做到“方便工作，提高办公效率，节约开支”，特制定本管理办法。通讯设备的基本管理 1.1 各部门由公司根据工作需要统一配备程控电话； 1.2 移动电话一般由个人自行购买，公司原则上不购买； 1.3 办公室通讯设备（如电话机、传真机）由公司统一购置，产权归公司所有； 1.4 为保证公司电话线路畅通和节约开支，员工拨打电话时就语言简练，不要长时间占用电话； 1.5 通话时语音要低，以免影响他人工作； 1.6 使用传真机，应先在办公室进行登记，传真稿件由发件人留存； 1.7 员工无特殊情况不允许使用公司话机打私人电话，接听私人电话应长话短说，原则上不得超过三分钟。通讯费报销标准 2.1 总经理、副总经理、总工程师，移动电话费由公司统一交纳。由公司控制话费总额，超出部分由个人负担；（注：每人每月￥：200 元）

2.2 公司员工移动电话费报销额 = 本地电话费报销额（注：每人每月￥：50 元）

+ 异地公差电话费报销额（注：每人每月￥：100 元）； 2.3 工程技术人员在外地现场执行合同过程中因联系工作较多，移动话费超标时需报请公司经理批准同意后，可报销部分超出部分的话费； 2.4 公司员工移动话费报销标准 此标准指对话费单据进行报销，超出限定金额，以限定金额报销，不足限定金额，以话费单据金额报销为准。

2.4.1 根据特殊的工作需要，每日电话费报销金额可以另行规定并通知本人。通讯设备的使用 3.1 公司办公室内通讯设施的维护和更新，由办公室负责； 3.2 为保证工作联系畅通，凡手机费报销员工必须保障手机在每日（节假日包含）

7：00 – 23：00 间通讯。如果因偶然原因使得无法正常通讯，必须开启“全球呼”或类似功能，无法正常通讯时间不得超过 30 分钟，否则，扣除本月的电话报销费用。

第九章

合同管理制度范围 合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括经济文件、技术文件、合作协议、物资采购合同等。经济文件 2.1 经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简介等有关文件； 2.2 经济文件一般由市场部项目经理负责起草，公司经理审核； 2.3 销售人员要认真学习《合同法》及公司有关文件，以严谨的科学态度拟定文件条款； 2.4 商务报价一律由打印形式发出，报价单应注明发往单位、地点等、送达人及发送人，由主管经理签字后方可发出并同时将原稿留底； 2.5 经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。技术文件

3.1 技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一类文件； 3.2 技术文件实行三级审查制度：

3.2.1 由文件编写人员进行初审； 3.2.2 由主管经理进行复审； 3.2.3 由总工程师进行终审。

3.3 技术文件终审后，由总经理签字后发送。合作协议 4.1 合作协议主要是指技术开发合作、项目合作、经营合作等； 4.2 合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审核、批准； 5 物资采购合同 5.1 物资采购合同是指公司因工程、开发、办公所需要的产品、材料、设备等等一切物资的订货合同。

5.2 采购合同由采购部根据各部门/或个人的“商品采购申请单”，经主管经理审核批准后，与供应商签署的供货合同。合同保管（注：由巢时花负责）

6.1 经济文件、技术文件、合作协议，由公司经理指定办公室人员管理，进行分类、建档、保存、备份等工作。

6.2 物资采购合同由采购部进行分类、存档管理。

第十章

文件、资料管理制度

公司是 ISO9001：2000 质量认证企业，一切文件与资料的管理以《文件与资料控制程序》为管理依据。文件管理（注：由巢时花负责）

1.1 内部文件 公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件，由办公室专人负责传达、保存工作。

1.2 外部文件 一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由办公室专人负责分类、保存、备份等工作。

1.3 文件发送 1.3.1 公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送。

1.3.2 外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信息内容，须经总经理签字后，方可发出。资料管理（注：由汪春厚负责）

2.1 项目资料 项目资料指工程自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。

2.1.1 项目立项后，签定商务合同的项目，由办公室专人负责建档，进行保存、备份工作，并每星期向各部门收集与此项目相关的所有资料（如传真、信函、方案、措施、图纸等），各

部门应积极配合。

2.1.2 项目立项后，未签定商务合同的项目，销售人员应将与此项目相关的所有资料整理好合订在一起，由市场部存档，作为参考资料。

2.2 申报资料 公司向上级部门申报项目的所有资料，由财务部保管，办公室协管，并备份保存。

2.3 样本资料 2.3.1 采购部负责对公司所有样本进行分类、保管，并定期更新常用文件的样本资料和销售价格。

2.3.2 采购部应为各部提供他们所需要的样本资料。

2.4 市场资料（注：由 曹军 负责）

市场资料包括市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相关的资料，由市场部负责收集及保管。商业密级文件丢失及泄露 3.1 公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。

3.2 科研人员，应时刻注意保管好使用的图纸和技术资料，如有遗失应立即向主管经理汇报。对产品的性能、构造等技术指标和产品的价值、使用范围等评估预测，未经主管经理同意，不得随意向他人透露，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司将依法追究其法律责任。

3.3 销售或管理人员，未征得主管经理的同意，不得随意向他人透露公司的产品研制进度、生产能力以及营销计划等商业情报，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司会依法追究其法律责任。

第十一章

销售制度

本着积极、努力巩固、开拓市场的销售工作态度，规范而有序的开展各项业务，保障合同的顺利执行，特制定以下制度。基本原则

1.1 销售人员应本着“团结、协作”的精神，服从公司的统一安排部署，积极开拓、努力进取。

1.2 销售人员保持良好的个人形象，随时维护公司的形象及信誉不得有违法乱纪行为。

1.3 销售人员在签署和执行合同时应严格遵守国家合同法及有关规定。

1.4 以业务风险与利益对等为原则。

1.5 所有项目须经立项后方可实施（同步伐销售除外）。

1.6 业务、客户资料实行保密原则。工作内容 2.1 市场部的职责为：开拓市场，建立并维护客户网络，负责公司各类项目的销售合同或协议、签订贸易、技术服务等，及有关应收帐款的催收工作；负责公司做新项目、新产品的推广工作；负责施工现场的协调工作。

2.2 销售人员对公司经理负责。

2.3 所有项目必须立项后方可实施。销售人员根据个人所掌握的资源，向公司经理提交立项报告（内容包括项目介绍、预计合同额、人员关系、竞争环境等供立项时作为参考），公司经讨论批准后，方可报销已发生费用或支付业务费用，否则一切费用由个人承担。

2.4 销售人员在工作当中应把握好各项费用的开支，计划外资金需由公司经理批准。

2.5 销售人员负责公司新项目、新产品的推广工作，所产生的费用由公司承担。

2.6 公司对工程项目（包括工程报价、实施方案等）、项目信息、客户信息进行统一管理，销售人员应严格保密。

第十二章 出差暂行规定 1 基本规定 1.1 凡员工出差无论是公司指派或员工自行安排，都必须做出出差计划、资金使用计划，同时填写“出差申请单”，经主管经理批准后方可行，同时到财务支取出差费用。

1.2 凡出差人员均应在回来后三天内上交文字报告，经主管经理审核后，将报告存入项目夹中。报告内容包括：出差地点、时间、任务、工作完成情况、有待解决的问题、个人意见、往返日期、出差费用概述等。

1.3 凡出差人员回来后，必须在四日内将出差费用整理清楚，经主管经理审核批准后，方可到财务办理报销手续。

1.4 出差借款、报销需按财务有关管理制度办理。乘坐交通工具标准 2.1 公司总经理级别以上（含总经理级别）、总工程师，可乘坐火车软席、普通舱位飞机和轮船二等舱位。

2.2 部门经理高级职称或年龄在 55 岁以上的员工出差，可乘坐火车软席和轮船二等舱位。

2.3 一般员工出差可乘坐火车硬席（卧），白天不超过 8 小时乘坐硬席，未带重物不允许乘坐出租车。

2.4 公司员工因任务紧急出差，经经理批准，可选择任何交通工具，不受前三款限制。住宿标准 3.1 一般员工出差，住宿费控制在每天每人 1 15 50 0 元以下，若超出标准，超出部分自理。

3.2 公司总经理级别以上（含总经理级别）住宿费用实报实销。

3.3 部门经理、总工程师、年龄在 55 岁以上的高级职称员工住宿超过标准时，需经总经理批准。生活补贴及市内交通费标准 4.1 在外地出差期间伙食补贴不分途中和住宿每人每天 50 元。

4.2 上海市内办事，中午误餐时，补贴午餐费 15 元。

4.3 上海市远郊区县出差，报销标准与外地出差相同交通费只报销往返一次车费。

4.4 员工在市内或远郊区县办事，除配有专车的人员，其余人员无特殊情况，一律乘坐公共汽车。如乘坐出租车或包车，必须经经理同意。

4.5 违反规定，费用自负。其它 5.1 住宿费符合标准的可凭住宿发票据实报销。由接待单位免费接待，住亲友家，无住宿费收据的一律不予报销住宿费。

5.2 员工出差期间，办公费用（如复印费等）凭合法单据报销。

第十三章

财务管理制度财务人员全面负责公司财务、会计核算工作并直接对公司经理负责。组织建立健全经济责任制度，促进技术开发，产品销售等各个环节，讲求经济效益。在公司经理组织领导下，结合公司实际、认真测算、平衡，本着“开源节流，量入为出，统筹安排”的原则，合理使用资金，搞好资金调度，组织编制会计报表和有关财务报告，负责经费收支、记帐、核帐、报帐及提供财务有关资料与数据和财务信息。遵守国家财经纪律，责彻财经方针、政策，遵守国家法律，正确处理好国家、集体、个人三者的分配关系。参与技术开发、生产、论证技术措施等计划和主要经济合同的审查、经济合同的执行情况，考核各份合同的经济效果。参与对外合同、协议的事前审查，加强事前财务监督。公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则。一切费用支出，严格按照有关规定执行。公司员工因公借款，应填 写“资金申请单”由部门经理和主管经理审核签字后，交财务人员具体办理。公司物资采购款的支付，应严格按照 ISO9001《采购控制程序》，以主管经理审核批准的《商品采购申请单》或签字盖章的《采购合同》为货款支付依据，必须严格把关。现金管理，会计与出纳必须严格分工，出纳员负责现金的收付和保管工作，出纳管钱不管帐，会计管帐不管钱。公司的一切现金收支必须遵循国家有关法规和公司财务管理制度，按计划按规定收支现金。坚持领用签发支票制度，使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手续。签发支票应填写日期、收款单位名称和帐号、用途与限额，严禁开远期支票和空头支票。认真做好财务印鉴及财务票据的管理，认真执行发票管理细则。严格执行报销审核制度。报销时原始凭证上必须有经办人、主管经理或总经理签字。销售发票需具备购货单位名称、日期、购货数量、单价、金额、开票单位专用章、财政或税务专用章，否则不予报销。确实因工作需要又不能取得正式单据报销时，需附说明，并由主管经理签字批准方可报销。市场部收取的支票及现金要及时交财务部门入帐，收取的转帐支票背面应注明交款人单位名称、姓名、电话，以备查询。财务人员应按规定认真办理现金、支票借用手续。收付的现金应当面点清，办理合同汇款或协议货款时必须凭合同或协议按规定办理。

第十四章

发票管理与支票管理发票管理规定 1.1 发票启用应具备的条件 1.1.1 已审批执行的合同。

1.1.2 工程合同按规定已收取了进度款,且符合收取余款（不含保金）开据全额发票的结算规定。

1.1.3 工程合同款在 2 2 万元以上的项目，开据发票必须经总经理审核、批准。

1.1.4 零售合同（如同步阀、配件等）或在 5 万元以下的项目，必须在全额付款、产品出库后，经经办人与会计核对无误，主管经理批准后，再开据发票。

1.2 财务部门应严格遵守 本规定中有关启用发票的有关条款开据发票。凡不符合条款规定的，收款时只能开具收款收据。违背上述规定开据增值税发票的，对审批人及经办人处以开据发票金额 20% 的罚款，若违规开据发票而导致公司受连带责任，公司将依据情节轻重追究审批人及经办人的完全责任（追究 100% 的经济责任）。

1.3 财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求，凡违规启用发票的，一经发现均按发票金额的 20%予以处罚。情节严重并给公司造成重大经济损失的将追究 100%的经济责任直至开除、追究法律责任。

1.4 财务人员做好发票收支记录。支票管理规定 2.1 办公用品采购支票的领用 2.1.1 首先由使用部门填写《商品采购申请单》，写明用途、实际金额，经主管经理审批后交财务部。由财务部填写“支票领用申请记录表”，经主管经理签字后到财务部门领用。

2.1.2 领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。

2.2 设备采购支票的领用 2.2.1 购买设备、材料、工具时，原则上需由供货方付清所购物品时方可领用支票。

2.2.2 由使用部门填写《商品采购申请单》经主管经理或总经理审核批准签字后交财务部，由财务部填写“支票领用申请记录表”经主管经理或总经理签字审批后到财务部门领用。

2.2.3 领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管

批准。

2.3 外委项目合同款支票的领用 2.3.1 按所签合同内容，填写“资金申请单”，交主管经理审核批准签字。

2.3.2 财务部填写“支票领用申请记录表”由主管财务经理或总经理签字审批后，向财务部门领用。

2.4 其它事项需领用支票时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。

2.5 支票领用超过 1 万元的，必需经公司总经理签字方可向财务部门领用。电汇、信汇、汇票的申请 3.1 汇票的申请需填写“电汇、信汇、汇票申请记录表”，写明汇款用途、合同编号、金额等。

3.2 银行帐号，金额大、小写要填写清楚准确，不得涂改。经主管经理审核签字，送交财务部门办理。

3.3 如款项超过十万元请事前与财务人员联系，同时需由公司总经理签字同意。现金领用申请 4.1 采购人员因采买工程、办公等所需物品需要领用现金时，财务人员应以主管经理签字批准后的《商品采购申请单》为依据，填写“现金借款单”办理借款手续。

4.2 其它事项需领用现金时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。

4.3 原则上采购人员及员工现金申请金额不得超出 500 元，特殊情况必须阐述缘由，经主管经理批准后，财务方可支付。

第十五章

印章管理规定公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。公司办公室印鉴包括标书专用章、文件专用章、工程专用章等；公司财务印鉴包括财务专用章、财务负责人人名章、发票专用章、银行帐号专用章、法人人名章等等；公司印鉴包括公司公章、合同专用章。公司印鉴、法人人名章、财用专用章由财务部专人保管和使用，其它财务印签由会计保管及使用；办公室印签由办公室专人保管和使用。公司公章、合同专用章使用必须填写“印章使用记录表”，经主管经理审核批准后方可使用。印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常使用时，须办理代保管手续。印章未使用时要随时封锁，不得随便存放。印章因公需要借出必须办理登记审批手续。

第十六章 费用报销规定 报销人认真填写“（）费用报销单”经总经理审核签字后，送财务部复核。报销期限为费用发生后的一周之内。无特殊原因隔周票据不予报销。出租车费的报销规定 1.1 公司部门经理以上职务者出差或在市内办理公司事务时，一般可乘坐出租车；去远郊区办事或临时包出租车时，需总经理批准，方可乘坐。

1.2 公司一般员工因工作需要，须经部门经理同意，方可乘坐出租车。

1.2.1 接待重要客户或合作企业负责人； 1.2.2 在公司规定的下班时间（即 17：30）以后，仍在客户单位并工作持续至 21：00 点以后的； 1.2.3 客户单位交通不便的； 1.2.4 办理公司紧急事物； 1.2.5 携带易损、易碎或贵重物品时； 1.2.6 加班超过 21：30 点的。

1.3 未经批准乘坐出租车者，一律不予报销； 2 客饭用餐标准 2.1 一般业务客户 50 元/人； 2.2 重要业务客户 80 元/人； 3 差旅费报销 3.1 出差的申报程序 出差前由出差人填写统一格式的“出差申报单”并由主管经理签字批准。申报单的内容要求填写详细，凭出差预算费用审批额度借款。回来后，三日内上交出差报告和实际支出费用情况说明。出差期间所发生的所有报销费用，都必须经总经理审核批准，方可报销。

3.2 出差标准 按公司出差规定执行。

3.3 出差回单位四日内报账。物资费用报销 所有物资采购都必须依据《物资管理规定》执行，所有物资费用都必须经总经理审核批准后，方可报销。一切报销单据，都应是国家正式发票，收据、白条概不报销，如有特殊情况，需讲明原因，经总经理审批签字后，方可报销。

第十七章

人事管理规定总则 1.1 为规范公司的人事管理，特制定本规定。

1.2 本公司员工的聘用和调升除总经理、副总经理、总工程师外，其他员工均应遵循本规定，由总经理聘用。聘用 2.1 公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。

2.2 公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。

2.3 新进员工的聘用，根据业务需要，由公司统一招聘。

2.4 公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用。

2.4.1 副总经理（含副总经理）以上的职位，由公司直接任命。

2.4.2 部门经理，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实际工作经验，年龄在 25岁以上。

2.4.3 一般职员，中专以上学历，其条件符合职务要求。试用 3.1 凡应聘本公司员工，除任相当职务卓有成绩或具备特殊技能，经总经理审核准予免试用外，其它员工均须进和试用。

3.2 新聘用人员试用期为三个月，期满合格者方予录用为正试员工。

3.3 试用人员必须遵守公司的规章规度，试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止试用。

3.4 公司新进员工试用前应办理报到手续，并按规定时间上班。

3.4.1 填写个人履历表； 3.4.2 交登记照片 2 张； 3.4.3 户口本或身份证复印件 1 份； 3.4.4 学历证、职称证复印件各 1 份； 3.4.5 外阜人员须提交务工证、暂住证复印件各 1 份，如有特殊原因，须由主管经理批准暂缓提交。

3.5 试用期满后，通过公司审核合格的员工与公司签订《劳动合同书》、《保密协议》、《竞业限制协议》等，试用期不含在合同期限内。解职

4.1 本公司员工的解职分为“当然解职”、“辞职”、“解聘”三种。

4.2 公司员工死亡为“当然解职”，停止该员工在本公司享受的一切福利待遇。

4.3 公司员工自请辞职者，应于请辞日 30 天前以书面形式申请核准。

4.4 公司员工有下列情况之一者，可自行解聘。

4.4.1 员工在合同期内违反《劳动合同书》、《保密协议》、《竞业限制协议》等中的有关条款和规定，并且给公司的名誉和经济造成了一定的损失者。

4.4.2 员工在合同期结束后，若双方不能就续签合同达成一致者。

4.4.3 因病延长假期超过 3 个月者。

4.4.4 触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。

4.5 公司员工解职，除“当然解职”除外，均应办理交接手续，经主管经理签字后才能离职。交接手续 5.1 公司员工因“解职”、“降职”、“换职”、“休假”等原因办理交接手续。

5.2 公司员工解职交接手续。

5.2.1 填写“员工离职单”； 5.2.2 填写“工作移交清单”； 5.2.3 在监交人的监督下，离职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。

5.2.4 结清个人与公司相关的所经费用。

5.3 公司员工降职、换职交接手续。

5.3.1 填写“员工离职单”； 5.3.2 填写“工作移交清单”；

5.3.3 降职、换职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。

5.4 公司员工休假等长期假期交接手续 5.4.1 填写“员工休假单”； 5.4.2 休假员工在休假前应手里的工作合理的按排好，将会在休假期间必须办理及了结的事项，转交给公司指定的接办人员。

5.5 各级员工移交应亲自办理，其因特别原因，经核准得指定负责人代为办理交接时，所有一切责任仍由原移交人负责。

5.6 各级员工过期不移交或移交不清者得责令于 10 内交接清楚，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。

第十八章

考勤管理规定

考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利等待遇的重要依据，公司必须给予重视。公司的考勤管理主要由办公室负责。考勤记录 1.1 公司员工应按时上下班，不迟到不早退，每天应准确、真实的记录自己的到岗情况，由办公室负责监督。每迟到或早退一次，罚款 10 元。

1.2 出差、休假人员的考勤由办公室负责记录。

1.3 正常工作日员工工作时间超过 9 小时以上者和休息日工作者，都按日常工资计算加班费。国定假日加班享受不低于日工资百分之二百的工资报酬或倒休。

1.4 考勤符号 √ 出勤

△ 出差

○ 加班

× 病假

□ 事假

∧ 休假

+ 婚假

± 产假

⊥ 丧假

∠ 公伤

● 旷工

* 迟到写时间 2 办公室应在每月月底将当月考勤汇总交到财务部。各种假期 3.1 以下为国定假日/休息日，但因工作需要可指定照常上班，需以加班计算。

3.1.1 国定假日：元旦、春节、妇女节（限女性）、劳动节、国庆节。

3.1.2 休息日：每星期六、星期日。

3.2 特别假日 3.2.1 在本公司连续在职满三年的员工，给予每年 5 日的特别假日。

3.2.2 特别假日的时间是员工根据公司业务及个人工作情况，最迟应在休假前 7 天提出申请，经主管经理及总经理审核批准后，安排好自己工作，方可休假。

3.2.3 原则上特别假日不能一次休完，以免影响公司的正常运作。

3.2.4 特别假日不能累计，当年休当年的假日。

3.2.5 连续两年因工作原因没有享受特别假日的员工，第三年经总经理批准可享受 12 天的特别假日。

3.2.6 连续旷工 3 日者，取消当年特别假日。

3.3 事假

公司原则上不予以批准事假，但如遇特殊情况，按照下列规定执行 3.3.1 公司员工遇事必须于工作日亲自办理的，应事先请假，不能提前请假的，可用电话、书信等方式请假，假满应提前续假。

3.3.2 公司员工因个人原因请事假，采取与当月相应时间的加班或特别假日相抵扣，如无加班和特别加日抵扣的，则扣除当日薪金，月事假累计超过 5（含 5 天）天者，扣除当月奖金。

3.3.3 一年内事假累计 30 天（含 30 天）者扣除当年年终奖。超过 60 天者视为辞职。

3.4 病假 3.4.1 公司员工因病休假，凭医院病休证明，最迟提前 3 天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，移交自己工作，方可休病假。

3.4.2 在本公司服务十年以上的员工按 75%计发工资，服务六年以上的员工按 60%计发工资，服务三年以上的员工按 40%计发工资，服务三年以下者按事假记考勤，不计发工资。

3.4.3 公司员工请病假超过 1 个月者自行解聘。

3.4.4 公司员工到医院看病，按事假记考勤。

3.5 公伤 3.5.1 公司员工因公负伤，医疗期间按照员工保险报销医疗费用，工资按病假计发工资，最低按50%计发工资。

3.5.2 公司员工因公负伤，伤愈复发，持医院诊断证明经单位确认，公司根据复发的实际情况给予相应的补偿。

3.6 婚假 3.6.1 公司员工结婚，持结婚证书，可享受带薪婚假。最少提前 3 天向公司提出申请，经主管经

理及总经理审批后，安排好自己的工作，方可休假。

3.6.2 在本公司服务未满一年者，可享受带薪假 3 天。一年以上三年以下者，可享受带薪假 6天。三年以上者，可享受带薪假 10 天。

3.6.3 在本公司服务三年以上的员工可享受子女结婚带薪假 2 天，兄弟姐妹结婚带薪假 1 天。

3.7 产假 3.7.1 公司女性员工生育可请假 8 个星期，不计发工资，但不影响年终奖金。

3.7.2 公司男性员工配偶分娩当天可享受带薪假 1 天。

3.7.3 女性员工休产假，最迟提前 7 天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，移交好自己的工作，方可休假。男性员工产假，根据实际情况而定。

3.8 丧假 3.8.1 公司员工父母配偶丧亡可请带薪假 3 天。

3.8.2 公司员工兄弟姐妹、子女、岳父母之丧亡可请带薪假 2 天。

3.8.3 其它亲属、朋友丧亡请假，按事假记考勤。

3.8.4 丧假最少提前 1 天向公司提出申请。旷工 4.1 公司员工凡以下情况均以旷工论。

4.1.1 用不正当手段，欺骗、涂改、伪造休假证明者； 4.1.2 不服从工作调动，不到单位上班者； 4.1.3 无申请不到单位上班者； 4.1.4 休假期满未办理续假手续或续假未被批准，不到单位上班者；

4.1.5 被公安部门拘留者； 4.1.6 打架斗殴、违纪致伤致使无法正常工作者。

4.2 旷工扣发当日工资并以一倍罚金，旷工 3 日扣发当月奖金。

4.3 连续旷工达 7 天者，自行解聘。

第十 九 章

奖励惩罚规定

本公司制度奖励惩罚的规定是了为鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工违法失职行为，保障公司各项工作的正常开展，顺利完成各种工作目标。员工奖励条件 公司员工有下列情形之一者，予以奖励，并由总经理签发奖励公告。

1.1 对本公司业务有特殊功绩或贡献者。

1.2 对于舞弊或有危害公司权益之事，能事先发现并加以防止，而使公司减少或免受损失者。

1.3 非实发事件，临机应付得当或奋勇救护保全人命的者。

1.4 科研人员的发明或技术改进，共价值对公司有一定的创造性和实用性者。

1.5 节省原料、物料或利用废料有显著成效者。

1.6 领导有方使业务发展有相当收获者。

1.7 预防机件故障或抢修工程提前完成，有较大贡献的者。

1.8 才能卓越成绩优异而且能胜任现职以上职务的者。

1.9 服务勤劳，克尽职守而成绩优越者。

1.10 其它应予以奖励的情况。奖励的种类 2.1 记大功 2.2 记小功 2.3 嘉

奖 2.4 奖

金。根据功记大小、实际情况，由总经理审批签发奖金。员工惩罚 公司员工有下列情形之一者，公司酌情给予惩罚。

3.1 有渎职、失职或对问题失察者。

3.2 泄露商务情报、技术机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司受重大损失者。

3.3 丢失公司重要机密文件，致使公司受重大损失者。

3.4 盗窃公司财务，挪用公款，故意浪费、毁损公物者。

3.5 仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者。

3.6 品行不端或行为粗暴，有损公司名誉者和屡教不改者。

3.7 扰乱秩序，侮辱同事或防碍他人工作者。

3.8 工作时间遇突发事件故意逃避的。

3.9 工作时间睡觉，偷闲怠工或擅离职守的。

3.10 工作时间干私活者。

3.11 不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。

3.12 违反公司各项规章制度者。

3.13 连续旷工 7 日者。

3.14 其它应予以惩处的事项。惩罚的种类 4.1 记大过 4.2 记小过。三次记小过为记大过一次。

4.3 警告。三次警告为记小过一次。

4.4 罚款。根据功记过大小、实际情况，由总经理审批签发罚款。

4.5 解聘。

4.6 开除。开除后永不录用，给公司经济、名誉造成损失，情节严重者，公司有权将其送往司法机

关，依法追究法律责任。功过互抵 公司员工功过可以抵消，以嘉奖一次抵消小过一次，依次类推。

第二十章

员工福利企业文化

1.1 每年“五一”“十一”“春节”，由公司组织全体员工郊外活动。

1.2 每月月底，公司组织全体员工集体活动一次。结婚礼金 员工本人结婚时，给予结婚礼金 500 元。生育礼金 员工本人或配偶生产时，给予奶粉津贴 300 元。丧事奠仪 员工直系亲属（父母、配偶、子女）因故丧亡时，给予丧事奠仪 300 元。年节礼品 国庆节、春节、劳动节、中秋佳节给予节日礼品。生日礼品 员工本人过生日，当天给予礼物及蛋糕。合理化建议奖 凡对公司经营管理、技术进步等各方面提出合理化建议，并被采纳实施者，给予每条建议不低于 200元的奖金。

第二十 一 章

员工上班应有的工作态度上 班 前 1.1 带着一颗愉快的心情上班。

1.2 应提早 10 分钟到达公司，以便准备工作。

1.3 遇到同事及上司应亲切问早。

1.4 进办公室后应将随身外套、大衣、雨具等放置好，不要乱放。

1.5 开始上班时，立刻将心情拉回工作上，尤其是星期一。

1.6 开始上班后应即停止早餐、阅报及聊天。仪 表 2.1 女性避免穿着华丽的衣服或配戴贵重的饰品。

2.2 女性化妆宜淡雅朴实，只允许擦饰透明指甲油。

2.3 男士应穿着整洁，稳重的衣服。

2.4 整齐的头发、清洁的胡须更会使你显得有精神。

2.5 指甲、牙齿、鞋子，甚至内衣均不可忽视。尽 职 3.1 了解上级的理念与要求，接受指导与指挥。

3.2 经常对工作提出检讨与改进的方法。

3.3 不应未经思考与尝试，即对交办工作产生抗拒。

3.4 不应依时的障碍，而屈服于工作压力。

3.5 工作发生问题，应随时向上级反应。

3.6 对工作充满信心，积极、乐观、负责。

3.7 尽快学习工作应有的态度与技能。

3.8 对上司不惧怕，不唯唯诺诺，有话直说。

3.9 知错必改，不强辩，不掩过。

3.10 不断追求进步，充实知识。

3.11 上司需要你时，都能找的到你，或掌握你的行踪。

3.12 吃饭或下班，应配合工作状况。律 己 4.1 不私自经营或投资与公司业务有关的事业。

4.2 不接受不当利得或接受有利害关系的宴请及赠礼。

4.3 上司不在时，仍保持正常工作态度。

4.4 不因个人的喜恶情绪，而带到工作上。

4.5 表报数据不随意填写，费用不浮报。

4.6 有客人在不吃零食或谈笑。

4.7 办公时不看与业务无关的书报杂志。待 人 5.1 不以对他人的喜恶，而影响你对他工作的评价与认定。

5.2 不固执己见，应有雅量接受别人不同的意见。

5.3 不应有傲慢的言行，不以个人学历或职位而轻视别人。

5.4 不结派。

5.5 同事之间，应彼此保持适当的尊重与礼节。

5.6 平日多沟通联系，对工作上之协调合作自有裨益。

5.7 不随意批评别人，不言人隐私，不宣扬别人过失，不搬弄是非。

5.8 寻求与同事相同的兴趣，会增进彼此的关系。

5.9 不随便发怒或诉责他人。

5.10

经常站在对方立场想同一件事，会拉近双方的差距。

5.11 不因年资久而以老自居，须知「飞鹰藏爪」的道理。

5.12 不以薪水论人。守 时 6.1 不迟到，不早退。

6.2 参加会议，洽商或与人约定应严守时间。

6.3 工作应有计划，注重期限，争取时间。守 序 7.1 了解并遵守公司的体制与规章办法。

7.2 保持办公室的气氛，避免喧哗及嬉戏。

7.3 上班时间不做私人事务，避免会见亲友。

7.4 注意抽烟的污染与烟屑。

7.5 保持环境的卫生与美观。惜 物 8.1

爱护公司设备，不挪为私用不破坏。

8.2 借用之公物用毕后应立即归还。

8.3 个人保管之公物、设备应妥善保管与使用。

8.4 节约使用文具、纸张、复印机、水电。

8.5 经常擦拭、保养保持整齐清洁。

8.6 遇有损坏立即报告报修。守 密

9.1 文件资料及业务机密不随意影印，传播及放置。

9.2 不于公共场合、出租车、公车内谈论业务机密，以示博闻。

9.3 知人隐私及缺点，应严守秘密。

9.4 注意办公场所出入的陌生人。

9.5 自家的电话及地址也要对外人保密。

9.6 遵守公司所订保密规则。说 话 10.1 保持轻松的态度，适当的音调与速度，及清晰的发音。

10.2 把握重点与目的，长话短说。

10.3 倾听对方所说的话，不打岔。

10.4 适时的附...

第五篇：管理规章制度

管理规章制度

为了求得餐厅的发展，也为了要求分工任务明确，更为了保证工作很好地进行，特地制定以下规章：

経营管理：

财务制度：

会议要求：

每日开业前召开10分种的碰头会检討昨日的经营情

况作出汇报和安排今日的工作事项，每月举行一次总结会议，总结经验，完善餐厅的经营；与会人员不得无故缺席，不得迟到多于5分钟，也不得提早10分钟离会；若有事情耽误可以请假，但须有请假条以及负责人的签名；有特殊情况的可以向负责人申请晚到或早退；缺席、迟到、早退如无负责人的许可，一律按缺席算——根据人事部规章制度的会议条例给予处分。

营运要求：

1、成员应自觉维护餐厅的形象，不做有损餐厅形象的事；

2、成员应将团结合作放在首位，遵循集体主义的基本原则，分工明确但也要求团结友爱；

3、成员对餐厅交予的工作应认真积极的完成；

4、成员应积极进取，不断完善自身能力，不断提高办事效率，并积极为餐厅出谋划策且多做实事。

值班要求：

1、成员须严格按照各管理范围的制度执行任务，不得违反其

中任何一条；

2、成员值班须听从人事部的值班安排，不得随意调班、旷班；

如有调班的须事先通知人事部，有事不能值班的也需提前向人事部请假，好让人事部另作安排；

3、成员值班时须严格按照打卡制度，要准时到场，不能代他

人或让他人代打卡；

4、每个班次的值班成员到场后第一件事就是检查上个班次的人员值班情况，如发现上一班次的值班情况有不妥之处，应及时让其处理，待检查无误、财务交接完毕后才可让其离开；

5、值班成员交接工作时应对上一班次成员的值班情况如实登

记。

（以上值班要求如发现有成员违规的现象，一律按人事部规章

制度的违规条例给予处分。）

全体成员须按照以上制度严格执行，为餐厅的美好明天一起奋斗！

店面制度：

卫生方面：

1.每日进行卫生打扫，每周进行卫生检查，每个月进行一次大扫除，把厨房，杂物房，地板和窗子都搞干净；

2.值班成员要确定垃圾与污水是否清理，柜台、餐桌、地板是否保持整洁与清洁，厨房厨具是否清洗、消毒以及摆放整齐；

3.冰箱要定期清理，过期食物要处理掉，不能仍放在冰箱，造成一种异味，冰箱也应该放一些除味的东西（例如柠檬果，活性炭），保持冰箱卫生和食物安全；

4.要注意水房的卫生，断绝水房的异味；

布置摆设：

1.店面灯光的调整与报修（观察灯是否正常工作，坏的灯要记下来，要及时报告给有关人员，考虑灯光是否符合实际业务，是否要换灯）；

2.掌握店面物品的存放情况与位置；

3.了解餐厅需要的用品是否足够，不足的要汇报；

4.注重柜台、桌子的装饰整洁；

5.把图书分类整理好，把没有放回原处的图书也放好。

财务制度

1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐；

2、经营收支、费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符；

3、遵守“现金收、支两条线”的原则，严禁私自坐支、挪用；

4、不准用任何方式给其它团队或个人套取现金；

5、现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，并向负责人汇报；

6、每天必需做一次汇总，统计好当天的收支情况，并点好金额数量，把账单交与项目负责人检查；

7、任何成员领取资金，必须填写申请单，经批准后，由财务管理员填好日期，用途，方可领取；

8、任何成员有经费需报销要有收据或发票，方可报销；

9、财务管理员应妥善保管会计档案资料（采购的货物单等），对会计帐册、帐单进行归档。

10、任何借款都必须严格遵守审批程序。

餐厅总经办

2012/8/18