深圳网络广告公司采购流程管理制度

第一篇：深圳网络广告公司采购流程管理制度

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公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一：申购及其规定 1.申购单的要素

完整的申购单应包括以下内容。2.申购部门 3.申购物品所属项目 4.申购的用途 5.申购物品的品名 6.申购物品的数量 7.申购物品的规格 8.申购物品需求时间 9.申购物品的单位

10.申购如有特殊需要填写在备注一栏 11.申购填写人及所在的部门 12.申请部门主管审核 13.公司总经理审核

二、申购单流程及其提报规定

1、申购单应按照要素填写完整，清晰，并按以下流程进行审批：申购人填写申购单

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—>部门经理或总监审核 —>库管人员核对库存 —>行政总监签批 —>核价员核价 —>财务经理审批 —>总经理批准 —>采购人员采购

—>财务付款（月结的直接采购，每月报账；小额采购的可由采购人员先行支付，然后报账）。如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。3 申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

三、询价及其规定 询价请认真审阅申购单的品名，规格，数理，名称，单位，了解技术要求，遇到问题应及时与申购部门沟通。属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购 3 对于紧急申购项目应优先处理 成我公司所需物资和项目的能力

4在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四、比价，议价

1对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认.2 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最

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低，所报价的综合条件更加突出。收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格 参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判

五、比价，议价结果汇总 比价，议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。2 比价，议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。

六、大宗商品采购

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第二篇：公司采购流程管理制度

集团办公用品采购管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、申购及其规定

1.申购的定义

申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。

2.申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）：

⑴ 申购的部门；

⑵ 申购的日期；

⑶ 申购物品的需求日期；

⑷ 申购的办公用品名称；

⑸ 申购的物品数量；

⑹ 申购的物品规格；

⑺ 申购如有特殊需要备注；

⑻ 申购单填写人签字；

⑼ 申购分支机构负责人签字；（注：所有申购必须经分支机构负责人确认签

字方可递交集团行政人资部）；

⑽ 集团行政人资部确认签字；

3.申购单提报规定：

⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部；

⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。

二、申购单的接收及分发规定：

1.申购的接收要点

⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清

晰，检查申购单是否经过公司领导审批；

⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存；

⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库

存已超储积压的物资不采购的原则；

⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。

2.申购单的分发规定

⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

⑵对于紧急申购项目应优先处理；

⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

3.采购周期的规定

⑴每月12——15号各部门提交申购单；

⑵采购周期不应超过每月17号；

⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因；

⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三、询价及其规定

1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与申购部门沟通；

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3.对于紧急申购项目应优先处理；

4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理

或各种中介结构询价；

5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

四、比价、议价

1.经成本分析后，研拟底价，设定议价目标

2.决定采购条件（向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等）

3.其他厂商价格是否较低

五、比价、议价结果汇总

1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

六、合同的签订及其规定

1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

2.合同正文应包含的要素

1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技

术文件与确认图纸是不可分割的部分；

3)包装要求；

4)合同总额应含税，特殊情况应注明；

5)付款方式；

6)质量保证期；

7)质量要求及规范；

8)违约责任和解决纠纷的办法；

9)双方的公司信息；

10)其他约定。

七、合同执行及付款规定

1.合同执行

⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督，如出现问题，采购部应及时

提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导；

⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商

并签订补充合同。

2.付款规定

⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后

提交财务部付款；

⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和

供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

八、入库

⑴公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收； ⑵已经验收的物料应及时的入库，并及时出具入库清单；

第三篇：公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制订本制度。

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目

（3）请购的用途

（4）请购的物品名称、规格、数量

（5）请购物品的样品、图纸和技术资料

（6）请购物品的需求时间

（7）请购如有特殊请备注

（8）请购单填写人

（9）请购部门主管

（10）请购单审核人

（11）采购副总审核

（12）财务审核人

（13）公司总经理

3、请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

（2）请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

（3）涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（4）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补。

（5）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（6）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；

四、比价、议价

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

五、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）质量保证期

（6）其他约定

2、合同签订及其规定

（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；

3、合同执行

（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；

（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

六：报验与入库

1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

第四篇：公司采购流程管理制度

公 司 采 购 流 程 管 理 制 度

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一：请购及其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照公司请购单

2、请购单的要素：请申购部门、请购的用途、请购物品的品名、请购物品的数量、请购物品的规格、请购物品需求时间、申请部门主管签字同意、采购审核、公司领导批准，请购如有特殊需要填写在备注一栏。3

请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

（2）如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。

（3）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部 4.采购流程：

采购计划→ 采购申请→ 部门主管签字→仓储部（库存核实库存）→采购部门审核→公司领导审批→采购部门（按需采购）→ 验收入库（收料单或入库单）→发票单据齐全→ 仓储部（清货入库）→采购部门（填写报账单据）→ 财务部审核 →公司领导审批→出纳支付

二、请购单的接收及采购规定

1、采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查请购单是否经过公司领导审批。

2、通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

3、对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。

5、对于请购单所需采购物资，采购人员应按照请购单内容合理选择供应商进行供给。

6、对于紧急请购项目应优先处理，无法满足请购部门时间需求的应通知请购部门，并给以明确的期限。

7、重要项目的采购，在采购前应征求公司相关领导的建议。

8、在公司合格供应商范围内采购的物资及产品采购周期不应超过5天，在公司合格供应商采购范围外采购的物资及产品采购周期不应超过7天

9、采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因，遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三、供应商选择规定

1、采购所选择的供应商应具有一定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，所报价的综合条件是否能满足公司要求。

3、收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格。

4、重要项目应通过一定的方法对于供应商的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。

5、参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判，经过比价，议价汇总汇报公司相关领导，征得同意后方可签订合同。

四、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

合同名称，合同编号，签订地点，采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同（总额 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明），质量要求及规范，要求交货日期，违约责任和解决纠纷的办法，双方公司信息，合同签订及其规定，发票的提供时间及要求，付款方式，违约责任，合同附件等

2、合同签定应由公司领导签字加盖合同公章方可生效，原则上合同必须是原件，但特殊合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。

五、付款及合同执行

1、按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款

2、按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作

3、填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部由财务部安排付款。

4、已签订合同由采购负责人负责跟进，采购负责人进行监督，如出现问题采购人员应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导。

5、已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。

6、合同在履行期间应按照约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

六、验货与入库

1、对供应商已经提供的物资采购人员应及时通知相关部门进行验收

2、对于生产辅助物资验收标准参照公司相关规定和请购部门对请购物资要求执行

3、对于生产材料的验收有质检部在第一时间进行质检与验收。

4、公司所有的生产材料，入库前均应通知质量部门检验，生产辅助材料由安全环保设备部检验，合格后由仓库清点入库

5、所采购物资在运达公司后采购部应及时通知请购部门及时按排卸货与搬运

七、采购人员行为准则

1、廉洁自律，严守工作纪律及保密条例。

2、不发表影响公司的言论，信息和意见。

3、不准参加有可能影响采购工作的宴请、娱乐和其他非正常活动

4、不接受供应商任何形式的礼金、礼品或返利；

5、严格遵守采购规范流程，按流程办事；

6、能及时按质按量地采购到所需物品；

7、严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;建立完善的采购产品价格信息档案。

8、认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议。

9、做好采购相关文档的存档、备份工作；

10、在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

11、采购日常档案管理要求 采购员对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供应商名录及相关资料》、《询价记录》、《采购记录》等资料文档，进行统一备份存档管理

第五篇：公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有限降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。

1.请购及其规定

① 请购部门应按照要素填写《临时请购申请单》/《生产采购单》/《固定资产购置申请表》，由公司领导批准后报给采购部门。

② 设计请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为了提高效率，该清单的电子文档也需一并提交。

③ 如遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或者其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后续。

④ 如请购物料制定厂家或品牌，请购部门必须作出书面说明。

2.请购单的接收及其规定

①采购部在接收请购单时应检查请购的填写是否按照规定填写完整、清洗，检查请购单是否经过公司领导的审批。

②对于紧急请购项目应优先处理，无法与请购部门提出需求日期办妥的应通知请购部门，重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

③遇到紧急采购应向公司领导采取快速优先采购的策略。

3.询价及其规定

①询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。

②属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。

③对于请购部门需求的物料或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。④询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。

4.比价、议价

①对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。②对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格更低，所报价格的综合条件更加突出。

③收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格。④参考目标或理想中价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

5.比价、议价结果汇报

①比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； ②比价、议价结果汇总按照《》的格式完整填写。

③如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

6、合同的签订及其规定

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

① 同正文应包括的要素

A． 合同名称、编号、签订时间、签订地点；

B． 采购物品/项目名称/规格/数量/单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸；

C． 包装要求；

D． 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； E． 付款方式； F． 工期；

G． 质量保证期； H． 质量要求及规范；

I． 违约责任和解决纠纷的办法 J． 双方的公司信息 K． 其他约定

②合同签订及其规定

A． 如涉及到技术问题及公司机密，注意保密责任； B． 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

C． 为了防止合同工作量追加或追加无依据，导报采购是要求供方提供分项报价清单； D． 遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请供方派来代表来线厂协助清点；

E． 详细约定发票的提供时间及要求； F． 阵痛不同的合同约定不同的付款方式；

G． 与初次合作的供方合作是，应少预付款或不付预付款； H． 签订的所有合同应及时送报财务部门。

7.付款及合同执行

7.1付款规定

①按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

②按照合同约定达到付款条件的合同付款时应填写《付款审批单》，经由公司领导审批后提交给财务全部付款；

③财务部门在街道《付款审批单》后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，如遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部门并向公司领导汇报。

7.2合同执行

①已签订合同由采购部相关负责人负责跟进监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

②已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务的责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

合同在效率性期间应按照上面约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

8检验与入库

8.1检验

①供方已经履行完毕合同，采购部应及时通知检验部门进行检验。②对于不同类型的物料验收标准参照公司的相关规定执行。

③质检部门在街道采购部检验通知后应及时检验，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门负主要责任；

8.2入库

①公司所有的物料入库前均应通过质检部门的检验或验收； ②合同的物料运达公司后，采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货或搬运。

③质检部门未及时验收的物料，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接收； ④质检部门已经检验的物料及时入库，并及时出具入库清单；