第一篇：采购质量管理制度
贵州务川仡乡婆特色食品有限公司
采购质量管理制度
1、采购物资分类由采购部门负责制度采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类。
（1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资；
（2）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
（3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
2、采购部门根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的地方，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的记录。
3、对有多年业务往来的重要物资的地方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力；
（1）体系认证证书；（2）相关组织对供方质量管理体系进行审核的结果；（3）相关组织及供方其他顾客的满意程度调查；（4）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；（5）供方的财务状况及服务和支持能力等。
4、对第一次供应重要物资和供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：
（1）新供方根据提供的技术需求提供少量样品；（2）质检部队样品进行验证，出具相应的验证 报告，反馈给采购部；
（3）样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；（4）样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货；经质检部进货验证合格后，交生产车间试用，并由质检部出具相应试用后的验证报告，反馈给采购部；
（5）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经主管批准后采购。
5、对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批发商试用合格，主管批准采购。
6、对于批量供应的辅助物资，综合部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由主管批准后采购，对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
7、供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其他供货资格。
8、对服务供方的控制：为本公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向本厂提供服务。
9、采购部根据生技部的《生产计划》及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写提出书面申请，报总经理批准，交采购部门实施。
10、采购的实施
（1）采购部门根据批准的《采购计划》，进行采购；（2）第一次想合格供方采购重要和一般物资时，应鉴定《采购合同》明确产品规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；
（3）采购部门根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；
(4)采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将《采购单》交采购部门负责人确认后实施采购。
11、应包括拟采购产品的信息：（1）对产品的质量要求；（2）对产品的验收要求；
（3）其他要求，如价格、数量、交付等。
12、本厂的采购文件包括《采购计划》、《临时采购要求单》、《采购物资分类明细表》、《采购单》、《采购合同》及附件等，由采购部门保管。
13、对采购的产品可以有如下几种验证方式：由质量采购部门、供货商、仓库管理员在本公司现场实施验证；由本厂在供方现场实施验证；采购部门应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
14、验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
15、采购材料的验证不能免除本厂提供产品的责任，也不能排除其后拒收的可能。
第二篇：采购质量控制管理制度
采购质量控制管理制度
为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。第一条：适用范围
本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。第二条：职 责
采购员负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。三 第三条：采购质量控制的基本原则 1.必须向评定合格的供应商采购； 2.采购前应提供有效的采购文件和资料；
3.对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。第四条：采购物资的检验
1.采购物资送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检验，2.检验员负责对订购物资的抽样检验，按《产品检验控制标准》的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告。3.采购物资检验合格后，方可安排送货。
4.若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。
5.公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。第五条：采购物资检验的依据 1.采购部与供应商签订的采购合同。2.供应商出示的质量认证。3.供应商出示的产品合格证。4.采购物资技术标准。5.物资工艺图纸。6.供应商提供的样品和装箱单。
第六条：影响采购物资检验方式、方法的因素 1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。2.供应商质量控制能力及以往的信誉。3.该类物资以往经常出现的质量异常情况。4.采购物资对本公司运营成本的影响。
第七条：采购物资检验方式的选择 1.全数检验
适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。2.免检
适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。对于后者，采购货物检验专员应跟踪生产时的质量状况。3.抽样检验
适用平均数量较多，经常性使用的物资。一般物资采购均采用此种检验方式。
第八条：技术部编制《采购物资质量标准》，由技术部经理批准后发放采购检验人员执行。
第九条：质检部编制《采购物资检验控制标准及规范程序》，经质检部经理审批后发放相关检验人员执行，检验的规范包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求。
第十条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质检部准备检验和验收采购物资。
第十一条：采购物资运到公司后，由仓储部库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“采购物资检验报告单”，并通知检验人员到现场抽样进行检验，未经检验合格的物资不得用于生产。
第十二条：采购检验人员接到检验通知后，按相应的标准对采购物资进行检验，并填写“采购物资检验报告单”，该单作为检验合格物资的放行通知，交库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。第十三条：检测中不合格的采购物资根据公司制定的《不合格品控制程序》的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的标识。由采购部办理善后处理相关事宜
第十四条：如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需经法定代表人书面批准方可执行。
第十五条：本制度由采购部、质检部共同制定。
第十六条：本制度经总经理审批后实施，修正、废止时亦同。
第三篇：中药饮片采购质量管理制度
中药饮片采购质量管理制度
为加强医院中药饮片管理，保障人体用药安全、有效，根据《医院中药饮片管理规范》的有关规定，制定本制度：
1、采购中药饮片，由仓库管理人员根据本单位临床用药情况提出计划，经本单位主管中药饮片工作的负责人审批签字后，依据药品监督管理部门有关规定从合法的供应单位购进中药饮片。
2、医院应当坚持公开、公平、公正的原则，考察、选择合法中药饮片供应单位，严禁擅自提高饮片等级，以次充好，为个人或单位谋取不正当利益。
3、医院采购中药饮片，应当验证生产经营企业的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、企业法人营业执照和销售人员的授权委托书、资格证明、身份证、并将复印件存档被查。
4、购进国家实行批准文号管理的中药饮片，还应当验证注册证书并将复印件存档被查。
5、医院与中药饮片供应单位应当签订“质量保证协议书”。
6、医院应当定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估，并根据评估结果及时调整供应单位和供应方案。
7、医院对所购的中药饮片，应当按照国家药品标准和省、自治区、直辖市药品监督管理部门制定的标准和规范进行验收，验收不合格的不得入库。
8、对购入的中药饮片质量有疑义需要鉴定的，应当委托国家认定的药品检验部门进行鉴定。
9、购进中药饮片时，验收人员应当对品名、产地、生产企业、产品批号、生产日期、合格标识、质量检验报告书、数量、验收结果及验收日期逐一登记并签字。10、11、12、13、购进国家实行批准文号管理的中药饮片，还应当检查批准文号，发现假中药饮片仓库应当有与使用量相适应的面积，具备通风、调温、调湿、中药饮片出入库应当有完整的记录，中药饮片出库前，应当严格进行检应当定期进行中药饮片养护检查并记录检查结果，养护中发现质量问题，冒，劣质中药饮片，应当及时封存并报告当地药品监督管理部门。防潮、防虫、防鼠等条件及设施。查核对，不合格的不得出库使用。
应当及时上报本单位领导处理并采取相应措施。
第四篇：2中药饮片采购质量管理制度
中药饮片采购质量管理制度
生效日期:2012年1月8日
一、为加强中药饮片经营管理，确保科学、合理、安全、准确地经营中药饮片，杜绝销售假药、劣药，根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》制定本制度。
二、中药饮片购进管理：
（一）所购中药饮片必须是合法生产企业生产的合法药品。
（二）所购中药饮片应有包装，包装上应有品名、规格、生产企业、生产日期，实施批准文号管理的中药饮片还应有药品批准文号和生产批号。
（三）购进进口中药饮片应有加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药材批件》及《进口药材检验报告书》复印件。
（四）该炮制而未炮制的中药饮片不得购入。
三、中药饮片验收管理：
（五）验收员应按照法定标准和合同规定的质量条款对购进的中药饮片进行逐批验收。
（六）验收时应同时对中药饮片的包装、标签及有关要求的证明或文件进行逐一检查。
（七）验收应按照规定的方法进行抽样检查。
（八）验收应按规定做好验收记录，记载供货单位、数量、到货日期、品名、规格、生产厂商、生产日期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容；实施批准文号管理的中药饮片还应记载药品的批准文号和生产批号。
（九）验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年。
（十）对特殊管理的中药饮片，应实行双人验收制度。
四、中药饮片储存与陈列管理：
（一）应按照中药饮片储存条件的要求专库、分类储存，按温湿度要求储存于相应库中，易串味药品应单独存放。
（二）中药饮片应按其特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法养护，根据实际需要采取防尘、防潮、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等措施。
（三）中药饮片庆定期采取养护措施，按季度对饮片全部巡检一遍。夏防季节，即每年5—9月份，每月要将全部饮片检查一遍。
（四）中药饮片装斗前应进行装斗复核，不得错斗、串斗，并做好记录。
（五）中药饮片装斗前应进行净选、过筛，定期清理格斗，饮片前应写正名、正字，防止混药。
（六）饮片上柜应执行先产先出、先进先出，易变先出的装斗原则。
（七）每天应校对所有衡，工作完毕整理营业场所，保持柜内外清洁，无杂物。
（八）中药饮片代客加工的场所、工具、人员应符俣有关卫生条件。
（九）不合格中药饮片的处理按有关制度执行处理，严禁不合格药品上柜销售；发现质量问题，应立即报告质量管理中，并采取有效措施。
五、中药饮片的调配、销售管理：
（一）严把饮片销售质量关，销售的中药饮片应符俣炮制规范，并做到计量准确，配方使用的中药饮片，必须是经过加工炮制的中药品种。
（二）中药饮片必须凭医师开具的处方销售，经处方审核人员审核后方可调配和销售，调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方留存二年备查。
（三）中药处方调剂员、审核员应严格按处方内容配药、销售，对处方所列药品不得擅自更改。
（四）对有配伍禁忌或者超剂量的处方应当拒绝调配销售，必要时，经处方医师更正或重新签字，方可调配、销售。
（五）严格按配方、发药操作规程操作，坚持一审方、二核价、三开票、四 配方、五核对、六发药的程序。
（六）按方配制，称准分匀，总贴误差不大于±2%，分贴误差不大于±5%。处方配完后，应先自行核对，无误扣签字交处方复核员复核，严格审查无误签字后方可发给顾客。
（七）应对先煎、后下、包煎、分煎、烊化、兑服等特殊用法单包注明，并向顾客交待清楚，并主动耐心介绍服用方法。
（八）配方药师不得自带配方，对鉴别不清、有疑问的处方不配，并向顾客讲清楚情况。
（九）配方用毒性中药饮片按特殊管理药品制度执行。
（十）严格执行物价政策，按规定价格计价，严禁串规、串级，开具合法的销售发票，发票项目填写全面，字迹清晰。
第五篇：IT采购管理制度
国投中煤同煤京唐港口有限公司IT采购管理制度
IT采购管理制度
第一章 总则
为规范国投中煤同煤京唐港口公司（以下简称“公司”）IT用品、设备、服务采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定本制度。
IT用品、设备、服务涉及的对象可能包括软件产品(数据库、中间件软件、应用软件、办公软件等)、硬件产品（网络、服务器、终端、外围设备等）、信息化建设项目的服务，包括软件、硬件设备的安装调试、信息化项目的咨询、信息化项目的实施以及信息化项目的优化维护等。
第二章 采购类型
第一条采购根据单价和总价划分为小额采购和大额采购。按类进行小额和大额划分，PC/笔记本终端类、耗材类、办公软件类、应用软件类、服务器类、存储类、网络及机房设备类。
第二条小额采购：IT用品或设备的凡是总价小于招投标限额的采购为小额采购，可以采用定点采购流程或询价采购流程。
第三条大额采购：IT用品或设备的凡是总价大于招投标限额的采购为大额采购，均按招投标采购流程进行。
第三章 采购申请
第四条小额采购（计划内的）申请流程：业务部门根据业务需求编制采购计划—〉向信息中心提出书面采购申请—〉信息中心进行采购前评估（功能性能评估、对基础架构影响评估、成本评估）—〉信息中心起草采购申请报告—〉上报信息化主管领导审批。信息化主管领导审批后进入定点采购流程或询价采购流程。也可由信息中心直接发起采购。
第五条大额采购(计划内的)申请流程：业务部门根据业务需求编制采购计划—〉向信息中心提出书面采购申请—〉信息中心进行采购前评估（功能性能评估、对基础架构影响评估、成本评估）—〉信息中心负责起草采购申请签报—〉上报公司领导审批。公司领导审批后进入相应采购流程。
第四章 采购
国投中煤同煤京唐港口有限公司IT采购管理制度
第六条询价采购流程：信息中心准备待采购IT用品和设备的技术参数文件—〉由信息中心的采购人员选择至少两家有资质的供应商按照技术参数文件要求进行报价，同时采购人员在互联网上收集行业内针对采购需求的平均报价—〉参照互联网上的平均报价对供应商的报价结果进行比选，确定一家供应商—〉进行IT用品和设备的采购。询价过程所有原始资料需要统一归档保存。
第七条定点采购流程：信息中心选择定点供应商或询价确定供应商—〉商定采购单价及总价—〉进行IT用品和设备的采购。定点供应商名单由上的供应商及年初考察筛选的新供应商组成。
第八条招标采购流程：参照公司《招投标管理办法》。
第五章 到货及付款
第九条IT用品和设备到货—〉信息中心及采购申请部门验收IT用品、设备数量、质量、规格和其他交付件质量等—〉验收合格后办理验收入库手续—〉接受供应商发票—〉信息中心相关人员完成发票、验收单、采购申请或采购合同的准备及核对—〉信息中心负责人审核 —〉主管领导审核—〉财务部门审核—〉向供应商付款。
第六章 附则
第十条本制度由公司信息中心负责解释和修订。
第十一条本制度自颁布之日起实行。
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