社团联合会财务制度（推荐5篇）

第一篇：社团联合会财务制度

社团联合会财务制度

(一)总则

1,为规范本社团联合会的经费管理,提高经费的利用价值,特制定本制度.2经费管理应本着手续齐全,严格管理的原则.(二)经费来源

3经费来源合法.本联合会经费的主要来源为各社团的注册费,校团委的拨款以及企业的赞助费及其他合法收入.(三)经费使用

4经费用于为发展本联合会及校内各社团发展而举办的学术,宣传,福利等各种活动及日常办公支出,不得用于与本联合会宗旨无关的活动.(四)管理细则

一经费,帐务管理

5实行钱帐分管,设立帐务主管和财务主管各一名,分别由财务正,副部长担任.二,经费入帐管理

6社团注册费:校内每个社团在成立时向本联合会交纳成立注册费25元,每学年开学后的第一个月内向本联合会交纳年度注册费25元.帐务主管和财务主管应及时做好入帐和登记工作.7学校通过校团委对本联合会活动经费拨款入帐管理.8企业活动赞助经费经常委会审核后直接交帐务主管和财务主管入帐,任何人不得收取任何数量和形式的回扣.三经费支配管理

9各部门需要支出50元以上费用前,应先向财务部提出申请,经财务部进行可行性分析后,方可支出,否则不予报销.10收支严格进行书面登记,并保留详细的清单和发票,凭据作帐,做到帐目明确,清晰,无误.11节约社团联合会内部的资金,提高经费的利用价值,避免不必要的开支.做到专项资金专项使用.12严格遵守财务报销和资金申请的手续制度.13每次活动的资金预算方案经团委审批后,应交到财务部存档备案.14每次活动结束后,各部门应尽快把发票交到财务部.财务部应及时对该次活动的收支情况进行整理,报帐和总结.四开支说明

15本联合会的经费按用途和性质可分为日常办公开支,专项活动开支和特殊开支.16日常办公开支为本联合会配备必要办公用品,宣传用品等的开支.17专项活动开支为本联合会举办经学校批准的大型活动的开支.18特殊开支为本联合会与外校同种性质学生组织,外界企业进行联系的开支.19根据学校有关规定,非经校团委或常委会批准,工作餐支出不得作为本联合会得开支.20根据校团委有关规定,资料的打印,复印支出不得作为本联合会的开支.(五)经费使用情况总结

21帐务主管每月作一次财务总结,于社团联合会全委会上公布,并上报校团委.22学期结束,财务部作学期财务总结报告,公布帐目,并作书面存档.23本联合会的经费使用情况由财务部委托主管财务的常委在社团代表大会上进行公布,接受监督.24本联合会换届时,应将所有物资交接清楚,列出物资清单,由新旧财务部长,主管常委及指导老师签名认证后存档备案.(六)财务管理人员应公正,严明,认真,负责的态度,管理好本联合会的经费,加强与各部门的沟通合作,树立良好的形象.(七)本制度的最终解释权归于本社团联合会财务部.社团联合会财务部

第二篇：宁夏大学学生社团联合会财务制度

宁夏大学学生社团联合会财务制度

总则

第一条 为了促进宁夏大学学生社团联合会（以下简称社联）以及校内注册学生社团财务管理的规范化、透明化、制度化，加强对各个学生社团财务的监管，更好地促进社团健康有序发展，特制定如下财务制度。

第二条 本财务制度以《宁夏大学学生社团联合会章程》为依据。第三条 经费管理应本着手续齐全，严格管理的原则。第一章 社联财务管理方法

第四条 经费来源：社联经费的主要来源为校团委的拨款和企业的赞助费用及其他合法收入。

第五条 经费使用：经费用于为发展社联及校内各社团发展而举办的学术、宣传、福利、文艺表演等各种活动及日常办公支出，不得用于与社联宗旨无关的活动。

第六条 社团联合会日常开支经费主要来源于社联外联赞助，社联各部门日常开支以节约为原则，不铺张浪费，尽量减少不必要的开支，符合要求的应先由主席团签字后方可于社联财务部报销。

第七条 社联内部账目也要笔笔入账，做到账目清晰、账实相符且对于外联赞助及各项收入也要入账。

第八条 社联财务由社联财务部主要负责，其它部门给予适当协助，校团委监管。第九条 社联财务部干事协助部长管理日常财务，登记社联物品，建立常规项目的收支项目，定期向主席团公布社联内部财务状况（次/月），并在每次社联大会上向全体与会人员公布。

第十条 学校通过校团委对社联活动经费拨款入账管理。企业活动赞助经费经主席团审核后直接交社联财务部入账，任何人不得收取任何数量和形式的回扣。

第十一条 社联常规项目必须上报具体的财务预算和所需物品，价值在100元以下需经由财务部长批示；价值在100元以上者，需得到主席团和校团委通过后，方可执行。

第十二条 每次活动结束后，各部门应尽快将活动相关发票交到财务部。财务部应及时对该次活动的收支情况进行整理，报账并归档。

第十三条 社联常规项目支出经费报销凭统一发票，由经手人和财务部长确认后、签字，并保留详细的清单和发票，否则不予报销。

第十四条 社联举办活动或交流会等活动经费原则上由社联上报校团委承担，亦可由社联或社团自筹解决，经费数额须经主席团审批通过。

第十五条 社联财务部干事在每学期的各社团账目检查中应秉着认真负责、严明公正的态度，检查其是否有坏账错账，严防社团负责人以公谋私，侵吞社团集体钱财活将经费用于与社团发展无关的事物上。

第十六条 社联财务部干事在每学期末协助财务主管制作详细的财务总结，并整理、装订好票据后存档，凭据做账，做到账目明确、清晰、无误，以便核查。

第十七条 社联换届时，应将所有物资交接清楚，列出物资清单，由新旧财务部长、主席团及团委老师签名确认后存档备案。

第十八条 凡违反以上规定，情节轻微者，由主席团提出批评；情节较重者，经主席团研究后报校团委指导老师处理；违反校规校纪者，撤销其社联内部职务，并报学校有关部门严肃处理。

第二章 社团财务管理办法 第十九条 社团经费来源：

（一）社团每年纳新所收取的会费（四年内每人不得超过20元）。社团收取会费须按照本社团章程注明的金额收费，不得多收社员会费。

（二）社团通过举办培训班、有偿服务等方式获取的合法费用。

（三）企业赞助费。

第二十条 各社团的财物为社团集体所有，任何人或团体无权挪用、侵吞，社团注销后，原社团财务交由社联代管，可根据情况用于其他社团活动。

第二十一条 各社团可根据自己社团内部的情况，由财务部或相关职能部门具体负责本社团财务，设专人负责账目管理，并加设一名副社长负责日常监管，社长定期核查社团财务状况。各社团社长对社团活动财务负全责，社长需严格执行社团财务管理制度，监督和管理本社团财务。

第二十二条 社团换届后，应在一周内将新任社团财务部长或相关财务负责人、主管财务的副社长的联系方式上交到社联财务部。

第二十三条 社团负责人应在换届后一周内将社团财务以书面方式移交到下一届，同时需将复印件上报社联，如发生财务问题，下界负责人必须及时上报社联。严禁在换届过程中，侵吞社团财务。

第二十四条 社团获取社会赞助费在500元以上者，须向社联提交一份协议书复印件，社联负责监督。

第二十五条 关于财务报销的有关规定：

（一）报销票据题头须写明社团全称。

（二）报销票据须注明物品具体名称、数量、单价，发票上不易写明的须另附清单，票据背面应注明活动名称和时间，款项的详细用途及经手人，且需有社团社长的签名。

（三）关于特殊来源的物品，如网购物品，将包裹收货票据保留，作好记录。

第二十六条 在每学期末和学期初，社长须向全体会员公布社团财务状况，接受全体社员的监督，社员有权向社联反映对社团财务状况的意见。

第二十七条 每学期社联定期对社团财务进行2-3次检查。社团财务负责人应积极配合，准备好必要的手续和证明。在上交的账本里，应将每一笔收支清晰、准确、详细的记录下来，特别要注意的是：

（一）写清楚每次活动的名称、时间、地点、经办人和每次活动的收支情况。

（二）发票、收据等按时间顺序粘附在相应的位置，做到与记录吻合。

（三）字迹工整、合理有序，便于查看和保存。

（四）若发现书写潦草，只有记录没有发票和收据或只有发票和收据没有记录者，一律打回重做，直到符合规定为止。

第二十八条 社团要本着“少花钱，多办事”或“不花钱也办事”的原则，为本社团可持续发展节约使用经费。社团经费主要用于活动用品、奖品等的开支，必要时须经各社团理事会研究决定。个人不得以任何名义挪用经费，否则，一经发现，即追查当事人责任。

第二十九条 对于违反规定者，视其情节严重，分别予以批评、警告、取消评优资格、撤销负责人职务和上报学校有关部门惩处。对于违反规定的社团，视其情节严重，给予降级或取缔等处罚。

第三十条 本制度自颁布之日起生效。

第三十一条 本制度的最终解释权归宁夏大学学生社团联合会。

二零一一年十月

宁夏大学学生社团联合会财务部

第三篇：宁夏大学学生社团联合会财务制度

宁夏大学学生社团联合会财务制度

总则

第一条 为了促进宁夏大学学生社团联合会（以下简称社联）以及校内注册学生社团财务管

理的规范化、透明化、制度化，加强对各个学生社团财务的监管，更好地促进社团健康有序发展，特制定如下财务制度。

第二条 本财务制度以《宁夏大学学生社团联合会章程》为依据。

第三条 经费管理应本着手续齐全，严格管理的原则。

第一章 社联财务管理方法

第四条 经费来源：社联经费的主要来源为校团委的拨款和企业的赞助费用及其他合法收

入。

第五条 经费使用：经费用于为发展社联及校内各社团发展而举办的学术、宣传、福利、文

艺表演等各种活动及日常办公支出，不得用于与社联宗旨无关的活动。

第六条 社团联合会日常开支经费主要来源于社联外联赞助，社联各部门日常开支以节约为

原则，不铺张浪费，尽量减少不必要的开支，符合要求的应先由主席团签字后方可于社联财务部报销。

第七条 社联内部账目也要笔笔入账，做到账目清晰、账实相符且对于外联赞助及各项收入

也要入账。

第八条 社联财务由社联财务部主要负责，其它部门给予适当协助，校团委监管。

第九条 社联财务部干事协助部长管理日常财务，登记社联物品，建立常规项目的收支项目，定期向主席团公布社联内部财务状况（次/月），并在每次社联大会上向全体与会人员公布。

第十条 学校通过校团委对社联活动经费拨款入账管理。企业活动赞助经费经主席团审核后

直接交社联财务部入账，任何人不得收取任何数量和形式的回扣。

第十一条 社联常规项目必须上报具体的财务预算和所需物品，价值在100元以下需经由

财务部长批示；价值在100元以上者，需得到主席团和校团委通过后，方可执行。第十二条 每次活动结束后，各部门应尽快将活动相关发票交到财务部。财务部应及时对

该次活动的收支情况进行整理，报账并归档。

第十三条 社联常规项目支出经费报销凭统一发票，由经手人和财务部长确认后、签字，并保留详细的清单和发票，否则不予报销。

第十四条 社联举办活动或交流会等活动经费原则上由社联上报校团委承担，亦可由社联

或社团自筹解决，经费数额须经主席团审批通过。

第十五条 社联财务部干事在每学期的各社团账目检查中应秉着认真负责、严明公正的态

度，检查其是否有坏账错账，严防社团负责人以公谋私，侵吞社团集体钱财活将经费用于与社团发展无关的事物上。

第十六条 社联财务部干事在每学期末协助财务主管制作详细的财务总结，并整理、装订

好票据后存档，凭据做账，做到账目明确、清晰、无误，以便核查。

第十七条 社联换届时，应将所有物资交接清楚，列出物资清单，由新旧财务部长、主席

团及团委老师签名确认后存档备案。

第十八条 凡违反以上规定，情节轻微者，由主席团提出批评；情节较重者，经主席团研

究后报校团委指导老师处理；违反校规校纪者，撤销其社联内部职务，并报学校有关部门严肃处理。

第二章 社团财务管理办法

第十九条 社团经费来源：

（一）社团每年纳新所收取的会费（四年内每人不得超过20元）。社团收取会费须按照本

社团章程注明的金额收费，不得多收社员会费。

（二）社团通过举办培训班、有偿服务等方式获取的合法费用。

（三）企业赞助费。

第二十条 各社团的财物为社团集体所有，任何人或团体无权挪用、侵吞，社团注销后，原社团财务交由社联代管，可根据情况用于其他社团活动。

第二十一条 各社团可根据自己社团内部的情况，由财务部或相关职能部门具体负责本社团财务，设专人负责账目管理，并加设一名副社长负责日常监管，社长定期核查社团财务状况。各社团社长对社团活动财务负全责，社长需严格执行社团财务管理制度，监督和管理本社团财务。

第二十二条 社团换届后，应在一周内将新任社团财务部长或相关财务负责人、主管财务的副社长的联系方式上交到社联财务部。

第二十三条 社团负责人应在换届后一周内将社团财务以书面方式移交到下一届，同时需将复印件上报社联，如发生财务问题，下界负责人必须及时上报社联。严禁在换届过程中，侵吞社团财务。

第二十四条 社团获取社会赞助费在500元以上者，须向社联提交一份协议书复印件，社联负责监督。

第二十五条 关于财务报销的有关规定：

（一）报销票据题头须写明社团全称。

（二）报销票据须注明物品具体名称、数量、单价，发票上不易写明的须另附清单，票据

背面应注明活动名称和时间，款项的详细用途及经手人，且需有社团社长的签名。

（三）关于特殊来源的物品，如网购物品，将包裹收货票据保留，作好记录。

第二十六条 在每学期末和学期初，社长须向全体会员公布社团财务状况，接受全体社员的监督，社员有权向社联反映对社团财务状况的意见。

第二十七条 每学期社联定期对社团财务进行2-3次检查。社团财务负责人应积极配合，准备好必要的手续和证明。在上交的账本里，应将每一笔收支清晰、准确、详细的记录下来，特别要注意的是：

（一）写清楚每次活动的名称、时间、地点、经办人和每次活动的收支情况。

（二）发票、收据等按时间顺序粘附在相应的位置，做到与记录吻合。

（三）字迹工整、合理有序，便于查看和保存。

（四）若发现书写潦草，只有记录没有发票和收据或只有发票和收据没有记录者，一律打

回重做，直到符合规定为止。

第二十八条 社团要本着“少花钱，多办事”或“不花钱也办事”的原则，为本社团可持续发展节约使用经费。社团经费主要用于活动用品、奖品等的开支，必要时须经各社团理事会研究决定。个人不得以任何名义挪用经费，否则，一经发现，即追查当事人责任。

第二十九条 对于违反规定者，视其情节严重，分别予以批评、警告、取消评优资格、撤销负责人职务和上报学校有关部门惩处。对于违反规定的社团，视其情节严重，给予降级或取缔等处罚。

第三十条 本制度自颁布之日起生效。

第三十一条 本制度的最终解释权归宁夏大学学生社团联合会。

二零一一年十月宁夏大学学生社团联合会财务部

第四篇：社团财务制度

热血青春健身协会财务管理制度

一、财务支出管理

支出是指社团开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失。社团支出包括：

（一）活动支出，社团开展与其宗旨、任务相关的各项活动所需经费。表彰奖励支出费，设备设施使用费、宣传费等；

二、社团经费的来源

（一）上学期结余。

（二）收取会员的器材费。

（三）学校以及社会赞助。

社团根据自己的情况，目前由会长管理财务，以后会员多了将设会计、出纳各一名，做到了帐款分离，会长定期可以核查社团财务状况。

三、经费报销事宜：

社团内部活动经费报销，按照以下程序进行：（1）报销人拿合格的发票或收据凭证交会长签字。（2）签字后的发票或收据凭证到财务部报销。（3）报销后的发票或收据凭证交财务部登记并入账。

社团所有活动经费支出都要有正式发票或收据凭证。如有必要，需提供加盖有所购物品商店印章的原始等额收据。

发票及进行帐务报销时要遵循以下规定：

1.票据内容应注明具体物品名称、数量、单价，发票或收据凭证上不易写明的须另附清单。

2.票据背面应注明款项的详细用途及经手人，且须有会长的签名。

3.定期进行公布社团的收入与支出，争取做到财务透明化。4.活动前财务部必须公布活动的预算表。

四、财务监督管理：

1.社团的财务人员，应认真履行监督职责，对所有经济活动实施财务监督。2.社团的结余，一般应该结转下一学年继续使用。3.社团建立、健全各种资产的内部管理制度。

4.社团的器材，除社团联谊活动之外，非健身协会会员一律不得使用。5.社团器材，应由各队队长管理一部分，若有丢失，队长负责。

6.社团的器材在一定期限内如有损坏，损坏人可以不进行赔偿，但具体由各队队长进行商定。

7.社团财务人员的调动和离职必须在会长及各队长监督下与接管人员办清交接手续。

8.除社团联谊活动之外，社团各种器材一律不得外借。

五、社团公共财务保管制度

除各队队长保留的一小部分器材之外，社团一切公共物品任何人不得随便使用，使用前先要经过会长及各部长同意后方能使用。(尽量不要外借)

热血青春健身协会会长 二〇一二年五月一日

第五篇：社团联合会

协和学院学生社团联合会简介

协和学院学生社团联合会（以下简称协和社联）于2003年成立，立足“繁荣校园文化，建设和谐校园”这一宗旨，是承担社团文化发展与繁荣的主力军。协和社联是一个由理事会统筹管理的组织机构，下设秘书处、办公室、宣传部、外联部、策划部、新闻部、文娱部、体育部、网络部九大部门，下携学术科技、实践服务、文化艺术、体育运动等各类院级社团30个，行成了一个航母式的学生校园文化团体。

协和社联品牌活动简介

1.社联迎新交流会：（社联欢迎你）

以纳新为主的联欢活动，于新生季举行。九大部门与旗下所有社团集体亮相，以活泼有趣的节目形式使新生快速认识社联，找到兴趣点，加入喜爱的组织。2.万圣节假面舞会：（在这里遇见……）

万圣节主题活动。参与者佩戴面具进场，参加舞会联谊。会场由主舞台与舞池组成，并配套各类趣味游戏。上一与院大学生艺术团合办，现场惊喜不断。3.社联圣诞嘉年华：（快乐是最好的圣诞礼物）

圣诞主题晚会，社联重要品牌活动。以浓厚的圣诞气氛，热情的节目，丰富的互动环节著称。是学院冬季备受瞩目的一场室外晚会。4.话剧大赛：（入戏，欢笑与泪水交替）

全院以系为单位参加话剧大赛，将邀请校内外专业导师进行评选，参赛者角逐最佳男女主角等奖项。每届都由社联韫奇话剧社出演压轴大戏，赞誉颇丰。5.魔术邀请赛：（充盈着惊呼与喝彩）

面向福州大学城各高校，才华横溢的魔术师汇聚一堂，表演魔术，比拼技能。在赢得台下观众喝彩的同时也为自己魔术之路获得更多的肯定。6.新老生辩论赛：（温尔尔雅的唇枪舌战）

院级文体比赛。全院以系为单位参加辩论赛，选拔优秀成员为校辩论赛做准备。7.社团成果展：（眼花缭乱的展示）

社联旗下社团风采展示。根据各个社团不同的特性，开展丰富的展览方式。以物质展示为主（摄影作品、茶艺技能等）内容丰富殷实。8.足球赛：（绿茵场上的争锋）

院级比赛项目。全院以系为单位参赛，经过层层角逐取得冠亚季军名次，具体规则以足球赛相关规定为准。9.社团文化巡礼月闭幕晚会：（这一刻，社联荣耀与你同在）

社联最为重要的晚会，堪称金字招牌，口碑赞誉无数。一年一度的巡礼月闭幕晚会

倾注了全体社联人的所有心血。层层铺垫，全面宣传，声势盛大。历来是社联人引以为豪的品牌活动。