第一篇：莆永高速公路试验内业检查发现存在的问题如下
莆永高速公路试验内业检查发现存在的问题如下：
一、A1合同段工地试验室
1、砂浆试件破损严重，部分砼试件缺边、掉角、啃边现象严重；
2、孔道压浆试件没有及时放置在标养室里，而是放在施工现场；
3、沸煮箱未设置空开，存在安全隐患；
4、用于测定水泥凝时间用的试针已损坏未及时更换检定，水泥砼标准养护箱不能正常工
作；
5、用于土工筛分用的0.075mm筛子没有及时检定；
6、M50水泥浆配合比中使用外加剂掺量超过质保书及材料检测报告的掺量要求，要求重新
验证其配合比。
二、A2合同段工地试验室
1、未及时开展配合比6个月的复核及验证工作；
2、水泥浆配合比试验原始记录中试件尺寸、试验依据错误；
3、部分试验记录中监理人员没有及时签字确认。
三、A3合同段工地试验室
1、水泥物理力学性能试验报告中工程名称填写错误；
2、试验内业档案资料归档不及时，部分水泥胶砂强度28天报告已丢失；
3、土工试验原始记录中土样说明描述不准确、不具体；
4、钢筋原材料试验中断口标距不符合试验规程中仪器精度要求。
四、A4合同段工地试验室
1、土工承载比（CBR）试验报告与试验数据不相符；
2、缺承载比（CBR）贯入含水率试验记录，贯入试验时含水率与最佳含水率数据相差太多，试验数据有作假嫌疑；
3、土工标准试验报告中盒重与试验原始记录不相符，部分试验原始记录中土样说明没有描述，个别试验监理人员在施工单位没有做试验时也照常签字确认结果；
4、部分土工标准试验定名不准确；
5、水泥试验报告中标准砂重量不符合技术规程要求，工程部位与工程名称不相符；
6、水泥标准稠度试验中水泥用量、凝结时间测定不符合相应技术规程要求；
7、钢筋焊接试验报告中数据与试验原始记录不相符；
8、钢筋原材料试验原始记录量程填写错误，现场监理人员未及时签字确认；
9、钢筋机械连接试验报告中数据与试验原始记录不相符；
10、砼抗压强度试验中所用仪器设备缺游标卡尺，部分报告施工单位试验人员未签字但试验监理人员已先签字确认结果；
11、梁片封锚砼未做试验；
12、水泥浆抗压强度中引用试验依据错误，所用仪器设备缺游标卡尺；
13、路基压实度试验报告中距路槽底面数据未填写；
14、碎石试验报告中试验监理未签字，工程名称与工程部位不相符。
五、A5合同段工地试验室
1、大部分水泥浆试件没有样品标识，试件养护不到位；
2、钢筋原材料试验未保存不少于3天的试毕样品；
3、部分土工标准试验没有监理签见意见，台帐录入信息不及时不齐全，部分土样定名不准确；
4、土工标准试验原始记录土样说明及筛底质量信息未填写，部分土工试验原始记录有预留空白，有试验数据作假嫌疑；
5、钢筋焊接试验原始记录未附电脑小票，无法追朔原始记录，记录中焊接质量评述不符合相应技术规程及规范要求，试验量程未填写；
6、水泥标准稠度中试验过程未体现出来。
六、A6合同段工地试验室
1、未建立试件养护台帐，试件管理相当混乱；
2、部分砼、水泥浆试件没有样品标识；
3、标养室中有一组砼试件只有2个试件，不符合技术规程要求1组3个试件要求，部分喷射砼试件采用试模制作，没有采用大板喷射后切割；
4、未及时开展6个月配合比复核验证工作；
5、水泥胶砂搅拌机中加砂漏斗已损坏没有及时更换；
6、水泥配合比试验中泌水率及膨胀率没有试验原始记录，抗压强度试验中引用试验依据错误
7、土工试验台帐未及时录入信息，缺承载比（CBR）贯入含水率试验记录；
8、钢筋焊接台帐录入信息不及时，所用试验仪器与报告中体现的仪器精度不相符，钢筋焊接代表数量有作假嫌疑。
七、JC1合同段工地试验室
1、部分水泥砼抗折强度试件放在标养室地面上，部分试件标识不清；
2、土工电动击实仪已损坏及时修理标定；
3、钢筋留样标识不齐全。
八、JC2工地试验室
1、土工标准试验原始记录中土样说明不准确、不具体；
2、水泥抗压强度试验中所用仪器设备不全；
3、部分试验报告中试验人员未及时签字确认。
沈海复线高速公路莆田段
一、A11、标养室地面不平整，易积水，储水井没有加盖，存在安全隐患，要求对标养室加设环形
排水沟；
2、水泥砼标准养护箱中传感器没有用纱布保湿，无法保证显示结果的准确性；
3、万能材料试验机没有安装安全防护网，直径10以下的钢筋应委托试验；
4、集料室、砼室未安装空调，无法保证试验环境条件符合相应技术规程要求；
5、水泥砼标准养护箱上粘贴的检定证书已过期，传感器已失效，要求重新核对检定证书及
更换传感器；
6、水泥标准稠度试验中的试针不符合要求，水泥凝结时间测定仪生锈严重，要求更换应检
定；
7、部分试验仪器设备无检定标识；
8、标养室无温湿度、限制进入的警示标识；
9、水泥室中水泥胶砂振实台与胶砂流动度测定仪没有按技术规程隔开，水泥比表面积试验
时未购置煤油；
10、标准物质管理混乱，未制定标准物质及有毒试剂的购置、保管、使用及最终处理的管理制度。
二、A21、集料室没有配干湿温度计，没有集料室环境温湿度记录；
2、缺万分之一电子天平、分层度仪、百分表（1个）、砼碳化深度测定仪、缺5mm电动打点机；
等仪器；
3、水泥凝结时间测定用的试针已损坏，却照常开展试验检测工作，所出具的试验数据不准确；
4、部分试验仪器设备无检定标识，部分仪器没有检定，如标准钢钻；
5、恒压力试验机放置在力学室，不符合功能区的相应管理要求；
6、水泥胶砂强度试件养护条件不符合规程要求，现场直接放在水桶中，无法保证各个面均匀养护；
7、试样管理相当混乱，留样样品无留样台帐及封条；
8、万能材料试验机没有安装安全防护网；
9、标养室加湿设备已损坏，试件表面干燥，养护条件不符合试验规程要求；
10、标准物质、水银、计量专用检定仪器管理不到位，没有制定相应的管理制度及措施；
11、地基承载力试验中的圆锥已磨损，已严重不符合精度要求；
三、A31、砼室、集料室没有按要求安装空调；
2、缺砼碳化深度测定仪，2个百分表、压碎值试验用的圆筒及捣棒、5mm打点机、光圆直径为6 8 10的冷弯冲头；
3、水泥砂浆搅拌机、砼含气量测定仪、砼振实台没有操作规程；
4、部分仪器设备无检定标识，如钢直尺等
5、部分仪器设备无检定，如锚杆拉拔仪、砼振动台、电子称、玻璃量具、针片状测定仪等
6、砼贯入阻力仪已损坏，没有配试针；
7、地基承载力试验中的圆锥角度已严重不符合试验规程要求；
8、土工筛分试验用的0.074mm的筛子为旧标准应更换成0.075mm；
9、CBR试验操作规程与实际的试验仪器设备不相符
10、水泥砼标状养护已损坏，雷氏夹没有自校及管理编号，水泥砼标准养护箱传感器没有水泡；
11、万能材料试验机放在集料室不符合功能区划分的要求，没有安装安全防护网；
12、万能材料试验机（WE-1000B）试验精度不符合相应技术规程要求及没有打印功能，要求更换符合要求的仪器设备；
13、标养室的养护条件达不到相应的技术规程要求；
14、工地试验室仪器设备用电严重不符合要求，存在严重安全隐患，要求重新按工地试验室建设标准化要求布设线路。
四、A41、测定水泥凝结时间的测针及雷氏夹已损坏；
2、水泥胶砂强度试件组数不符合要求，养护水高度不符合要求；
3、砼抗渗仪放在检测室不符合功能区划分要求；
4、承载比（CBR）试验机未按规定设置“一机一闸”，存在安全隐患；
5、轻型触探仪所用的圆锥已严重破损不符合相应试验规程要求；
6、缺分层度仪、砼碳化深度测定仪、0.075mm的石子筛、光圆直径为6 8 10的冷弯冲头仪器设备；
7、标准钢钻没有检定；
8、万能材料试验机没有安装安全防护网；
9、标养室中有2组试件，但试件养护环境不符合规程要求；
10、砼室中的砼振动台规格型号不符合试验规程要求。
五、A51、缺水泥比表面积用的煤油、水银，水泥浆用的稠度仪、泌水率测定仪，光圆直径为6 8 10及112的冷弯冲头，5mm打点机、分层度仪等仪器设备；
2、百分表、0.9mm的水泥筛、标准钢钻、用于水泥试验的225及170ml加水器；
3、土工筛分试验用的0.074mm的筛子为旧标准应更换成0.075mm；
4、雷氏夹没有编制自校规程及开展自校工作；
5、部分试验仪器设备无检定标识；
6、部分试验仪器设备无操作规程，如箱式电阻炉、砼贯入阻力仪；
7、万能材料试验机没有安装安全防护网；
8、水泥砼标准养护箱内养护水高度不足、测定水泥安定性没有采用玻璃片，温湿度传感器没有水泡，没有记录试验时的温湿度；
9、标养室没有养护用水的的漏井。
六、A61、标养室排水系统不完善，未设置砂浆的养护架子；
2、水泥砼搅拌机没有检定标识；
3、砼贯入阻力仪试针面积没有检定、冷弯冲头没有自校；
4、缺分层度仪、水泥浆稠度及泌水率测定仪、光圆直径为6 8 10的冷弯冲头、轻型触探仪、箱式电阻炉、砼碳化深度测定仪、钢筋位置测定仪等
5、砂浆稠度仪没有安装到位；
6、砼振动台没有固定；
7、负压筛开关损坏；
8、沸煮箱没有安装开关插座，9、水泥砼标准养护箱破损严重，已不能保证其正常使用，要求更换；
10、万能材料试验机没有安装安全防护网；
11、土工筛分试验用的0.074mm的筛子为旧标准应更换成0.075mm；
12、数显恒温水浴不符合要求应更换成低温水浴。
七、A71、水泥胶砂强度试件标识不能保证其样品的唯一性；
2、水泥砼标养护箱内温湿度传感器没有纱布；
3、水泥比表面积用的煤油没有标识，水银管理不规范，未建立有毒物质的购置、保管、使用及最终处理的管理制度及措施；
4、部分试验仪器无检定标识，如电动击实仪及0.9mm水泥筛；
5、集料压碎值测定为旧标准应更换成新标准；
6、缺水泥浆泌水率、膨胀率测试仪器；
7、砼贯入阻力仪试针没有检定其面积；
8、万能材料试验机没有安装安全防护网；
9、砼试件表面干燥，养护条件达不到相应试验规程要求；
10、工地试验室申请书中缺代理委托协议书等材料
八、JC11、集料压碎值测定为旧标准应更换成新标准；
2、集料操作平台没有设置；
3、电动抗折试验机已损坏，未及时修理；
4、水泥室操作平台平整度、密度度严重达不到试验规程要求；
5、水泥胶砂流动度测定仪操作台面积及高度不符合要求；
6、试件标品标识不清，不能保证其唯一性，试件样品管理相当混乱；
7、万能材料试验机没有安装安全防护网；
8、恒压力试验机放在力学室不符合试验室功能区划分要求；
9、缺分层度仪、光圆直径为6 8 10及112的冷弯冲头；
10、砼贯入阻力仪试针没有检定其面积；
11、试验室整体布局、功能划分非常混乱，严重不符合工地试验建设标准化要求；
12、标养室喷雾设施密度不足，没有试件的养护架子。
九、JC21、大部分仪器设备没有采用“一机一闸”的要求布设开并及线路，存在安全隐患；
2、土工室缺一台0.01mm精度的电子天平、112mm的冷弯冲头、分层度仪、重型触探仪、水泥试验用的225及170ml加水器、集料压碎值试验用的捣棒3、0.9mm的水泥筛、标准钢钻、贯入阻力仪试针、百分表、玻璃量具等仪器未检定；
4、水泥砼标准养护箱加湿功能已损坏不能正常工作；
5、沸煮箱放在集料室不符合要求；
6、集料室没有安装空调；
7、水泥胶砂振动台及水泥胶砂流动度测定仪没有按规定隔开，不符合试验规程要求；
8、低温水浴不按规定放在水泥室；
9、轻型触探仪圆锥角已磨损不符合技术要求；
10、万能材料试验机没有安装安全防护网，试验机规格型号不能满足试验要求，试验机的安全距离不符合要求；
11、砼标养室养护条件达不到要求，养护的架子不规范无法保证其试件均匀养护。
第二篇：迎接省质检站综合检查内业资料检查存在的问题
迎接省质检站综合检查内业资料检查存在的问题
筹建处9月28日-30日组织总监办对全线内业资料进行检查，对于检查中存在的问题进行汇总，有共性问题也有标段存在的个性问题。检查结果只反映各单位的部分问题，其他单位存在的问题本单位可能也存在，要求各施工、监理单位要针对所有单位提出的问题进行检查，认真整改，要求5日前完成。6日、7日总监办、驻地办对整改结果逐条认真检查，保证内业资料完成、及时、准确（红色表示需重视的问题）。
一、共性或出现较多问题
1、施工方案（组织设计和首件工程）：（1）施工组织设计中工程施工内容与设计图纸不符，图纸中没有的工程项目如冲击碾压、框架锚杆等施组中却有施工方案。（2）施工方案与招标文件或标准化要求不符，不可行，如预应力梁张拉、压浆要求采用智能张拉、循环压浆，浆液采用压浆料，而施工方案为普通机械张拉、真空压浆，浆液为水泥浆。
2、施工单位没有制定切实可行的精细化管理目标和实施方案。
3、劳务队伍管理方面：要求农民工备案、安全交底记录、技术交底、工资发放要相互一致、一一对应。
4、三级技术交底不全或交不到所有现场操作工人。
5、监理指令不全、不闭合。
6、注意问题：
（1）施工单位资料时间、设计值、混凝土方量、施工人数和机具设备等必须同抽检资料、巡视记录和旁站记录相符。
（2）台背回填资料按照筹建处专项检查整改内业资料。
（3）各工地试验室均应按照省厅246号文件要求进行季度分析总结。
二、监理单位存在的问题
ZD1
1、抽检资料签字不全且滞后于工程实体；
2、部分构件无成品检测记录；
3、资料与旁站记录不对应；
4、部分项目抽检频率不够；
5、检测数据有错填、漏填现象；
6、部分试验检测数据与施工单位雷同，试验资料有代签字现象。ZD2
1、监理旁站、巡视记录不全；
2、发现问题不能闭合;
3、试验室管理混乱，试验资料滞后、抽检频率不够。ZD3
1、抽检资料与巡视记录不符，且巡视记录中未能体现抽检项目及数据；
2、监理旁站、巡视记录不全，发现问题不能闭合;
3、试验室资料滞后。ZD4 1、T梁的数据来源漏填。、存在漏签字、漏盖章现象，日期漏填，有涂改现象。
3、无廉政教育会议及培训记录。
4、无举报箱开箱记录。
5、砂含泥量不同部位试验数据不一致。
6、监理日志记录到9月7日（少20天）。
7、多数监理指令落实不彻底。
8、十公开缺项，未及时更新。
9、资料未及时跟进，部分填写错误。ZD5 1、T梁所有检测点数、合格点数、合格率都没填。腹板断面尺寸没填。、有签字不全、漏填现象。
3、隧道首件资料不全。
4、无廉政教育会议及培训记录。
5、无举报箱开箱记录。
6、钢筋原材尺寸填写错误；
7、碎石针片状、压碎值资料错误；
8、网篮法取样数量过多； ZD6
1、水泥资料未附出厂合格证；
2、压碎值试验未采用国标；
3、碎石混合料缺针片状、堆积密度资料；
4、混合料筛分，总质量不是整数，不符合规范要求。
5、无廉政教育会议及培训记录。
6、无举报箱开箱记录。
7、自检资料与强度报告日期不符，签字不全。
8、十公开缺项，未及时更新。
9、抽检资料跟进不及时，部分错误。ZD7
1、举报箱开箱记录不合格。2、8号监理指令回复后未落实就没有跟踪检查。
3、十公开内容缺项，未及时更新。4、42.5水泥出了细度资料；
5、砂、碎石筛分应保留一位小数；
6、压碎值试验未采用国标；
7、配合比混凝土抗压强度结论错误；
8、混凝土配合比粗集料含气量没做。ZD8
1、举报箱开箱记录不合格。
2、十公开内容缺项，未及时更新。3、5号监理指令没有全部闭合。
4、碎石混合料无堆积密度、针片状资料；
5、抽检17标地基承载力资料格式错误；
6、原始记录格式错误。ZD9试实验资料
1、水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确
2、试验资料缺少卷内目录 ZD10试实验资料 1压实度结论不完整。
2、水泥试验依据不全。
3、集料试验8月23日后结论没加高性能混凝土细则要求 ZD9-ZD10其它资料见TJ20-TJ23、ZD11 监理抽检的测量数据与承包人自检数据完全一致,不符合要求；监理 签字漏签较多；原材料试验缺项。
三、施工单位存在的问题
TJ1
1、质检资料有报验日期与实际不符现象；资料信息填写不全；墩柱成品检测记录表使用错误；路基测量资料不齐全。
2、试验资料:焊件试验依据不正确，数据修约不符合要求。
3、其它：三级技术交底不全。TJ2
1、质检资料：信息填写不全；路基填筑松铺厚度超规定值；测量资料不齐全；混凝土成品签认日期不符合逻辑；质保资料数据与原始记录数据有出入。
2、试验资料：资料严重滞后，原始记录、报告及相关台账只做到7
月份；水泥试验无比表面积试验。
3、其它：三级技术交底不全。TJ3
1、质检资料严重滞后，目前只有8月以前资料；已有资料填写信息不全、数据不能相互对应；
2、试验资料个别报告漏签字；总体开工报告无附件；对监理指令回复不全面，无针对性。TJ4
1、质检资料：自检资料与抽检资料设计值不符；个别检测数据错误；
2、试验资料：个别试验报告漏签字、试验结论填写不正确、钢筋焊接检测频率不够。
3、其它资料：施工组织设计中的制度未落实（季度质量评审制度）；填石路基试验段总结结论不准确。TJ5
1、质检资料：信息填写不全；管涵工程测量资料不全；预制梁无波纹管检测记录；
2、试验资料：试验报告漏签字，原始记录信息不全，有漏填错填现象。
3、其它资料：某些规章制度照搬其他项目；监理指令回复不闭合、程序错误。TJ6
1、质检资料：路基自检资料检测数据存在错填现象（横坡和宽度）；
涵洞受力钢筋间距检测频率过低；部分检测项目数据漏填； 砼浇筑记录申请表、施工配合比与理论配合比一样；预应力管道检查记录表填写乱，并且不正确。资料滞后（墩柱已施工18颗，无一份资料）。
2、试验资料：钢筋资料与原始记录填写不一致；个别报告未盖章，漏签现象；粗集料没有混合筛分资料；台账填写不及时。
3、其它资料：施工组织设计中的制度未落实（质量检查制度）；监理指令回复不及时。TJ7
1、质检资料：路基自检资料及抽检资料滞后于实体工程；隧道洞身开挖缺标高检测记录表；仰拱填充表格使用不正确。
2、试验资料：个别报告未盖章；钢筋取样长度不正确。
3、其它资料：施工组织设计中制定的措施未执行（隐蔽工程验收）；首件工程总结某些项与实际施工不符；监理指令回复不及时；资料复印质量太差。TJ8
1、质检资料：路基自检及抽检资料滞后于实体工程（抽检资料较严重）；自检资料涂改现象严重；项次有漏填现象；个别检测数据错填；模板安装无测量资料；砼浇筑记录填写不规范；成品检测无测量资料。
2、试验资料：仪器使用记录及台账填写不及时、信息不全。2其它资料：监理指令回复不及时。TJ9
1、部分试验资料未批复；
2、部分试验资料中应用部位错误；
3、砂含泥量资料不同部位试验数据不一致；
4、混合料缺少堆积密度、针片状资料；
5、针片状、压碎值资料填写错误。
6、T梁钢筋骨架尺寸、箍筋、水平筋螺旋筋间距漏填。
7、混凝土浇筑申请表材料存放点、合同号漏填。
8、评定表得分填写有误。
9、举报箱开箱记录不合格。
10、廉政教育会议及培训记录无纸质版资料。
11、无农民工工资发放记录。
12、十公开缺项，未及时更新。
13、资料未及时跟进，部分填写错误。
14、部分安全人员日志中对发现的问题处理只是教育和罚款，没有进行纠正和处理。
15、无项目经理、总工、履约人员工作日志或记录。TJ10
1、无廉政教育会议及培训记录。
2、无举报箱。
3、无农民工工资发放记录。
4、碎石筛分，筛上重未按要求保留一位小数；
5、网篮法取样数量有问题；
6、针片状与筛分数据矛盾；
7、试验室未认证前资料已盖章。
8、测量资料签认不全。
9、隧道原始记录填写错误。
10、隧道检测人无签认日期。
11、测量资料坐标方位角未填写，结论外观无评语。
12、无十公开资料。无项目经理、总工工作日志或记录。
13、施工日志格式与总监办要求的不一致，填写简单，无法反映工程情况。TJ11
1、十公开缺项，未及时更新。
2、T梁所有检测点数、合格点数、合格率都没填。有签字、日期填写不全现象。、无项目经理、总工工作日志或记录。、梁板长度没填，宽度填错位置，填到箱梁上了；顶板厚没填。
5、钢支撑安装偏差未填写。
6、桩号和部位填写不全，不能反映问题。
7、结论无评语。部分结论不正确。
8、举报箱开箱记录不合格。
9、廉政教育会议及培训记录不全。
10、碎石针片状、压碎值资料错误。
11、网篮法取样数量偏少。
12、缺少5-20混合料资料；碎石混合料缺针片状、堆积密度资料。
TJ12 1、T梁钢筋骨架尺寸高填写错误。、没有签字，日期没写。有漏填、涂改现象。3、有多处检测点数、合格点数、合格率都没填。4、无举报箱开箱记录。5、无廉政教育会议及培训记录。6、没有施-QL-025梁板检测记录表。7、无农民工工资发放记录。
8、碎石针片状资料错误；无混合料针片状资料。
9、粗集料堆积密度偏小。
10、十公开无台账，未及时更新。
11、无项目经理、总工工作日志或记录。
12、施工日志审核人未签字，记录简单。TJ13 1、桩基资料都没有做完，没有一份完整的资料，其中监表的数据不对应。2、无T梁资料。
3、无举报箱开箱记录。
4、无廉政教育会议及培训记录。
5、无农民工工资发放记录。
6、砂、碎石筛分未保留一位小数；
7、水泥资料未附出厂合格证；
44填写
8、原材使用部位太笼统；
9、砂含泥量数据偏大，部分不适用于C50混凝土；
10、针片状与筛分数据矛盾；
11、压碎值试验未采用国标；
12、存在漏签字现象；涂改现象明显。
13、碎石报验不是每种分别报验；混合料筛分，总质量不是整数，不符合规范要求。
14、无施工日志。安全工作日志和工作记录不一致。
15、十公开内容缺项，未及时更新。TJ14
1、桩基资料数据填写不认真，有多处错误，监表44数据不对应。
2、标高检测记录表没写水准点点号、水准点设计高。
3、外观鉴定、结论漏填。
4、无举报箱开箱记录
5、无廉政教育会议及培训记录
6、无农民工工资发放记录
7、结论无评语、日期
8、混凝土浇筑记录无内容。
9、锚杆孔径计算错误
10、水泥试验代表数量有问题；
11、碎石报验不是每种分别报验；碎石筛分、表观密度资料取样数量错误；针片状与筛分数据矛盾，且针片状资料有错误；
12、水泥资料未附出厂合格证；
13、混凝土出入库台账不全。
14、无工作日志。安全日志与工作记录不一致。TJ15
1、无举报箱开箱记录。
2、无廉政教育会议及培训记录。
3、无农民工工资发放记录。
4、K44+375拱涵资料中（1）工程报验认可书，签字不全。（2）混凝土浇筑申请表，施-QL-043签字不全。
（3）钢筋根数及加工尺寸检查记录表，施-QL-015缺少加工大样图尺寸。
5、混凝土配合比无坍损资料；
6、压碎值试验未采用国标；
7、网篮法取样数量偏少；
8、碎石可以不做捣实密度；
9、砂含泥量超范围；
10、混凝土强度结论错误。
11、部分桥梁资料无签名，数据填写错误。
12、十公开内容缺项，未及时更新。
13、无项目经理、总工工作日志或记录。施工日志填写不全面，监理简单。TJ16
1、无举报箱开箱记录
2、无廉政教育会议及培训记录
3、无农民工工资发放记录
4、质量责任登记表缺项
5、桩基监表44填写的数据不对应。
6、边、仰坡首件无开工报告，无管棚开工报告。
7、无边、仰坡总结。
8、K52+152盖板涵基础资料中（1）工程报验认可书，签字不全。(2)钢筋根数及加工尺寸检查记录表，工程名称填写不正确。(3)砼浇筑申请表，签字不全。
9、桥梁资料无钢筋加工大样图，工程报检认可书无内容（空白），部分资料无签名，数据填写错误。
10、水泥、矿粉28天报验资料错误。
11、粉煤灰烧失量取样数量错误。
12、碎石筛分应保留一位小数。
13、试验台账不全。
14、无工作日志或记录。安全日志填写不全面，记录简单。
15、资料错误较多。
16、无十公开资料。TJ17
1、举报箱开箱记录填写错误。
2、廉政教育会议及培训记录缺少6月份、9月份。
3、无锚杆拉拔试验报告、无喷射混凝土强度报告，无地质超前预报报告，监控量测资料。
4、所有资料填写不全。
5、边、仰坡无首件总结，洞身开挖无首件总结。
6、路基ZK62+674-ZK62+809 填筑至29层，施工放样报告单，监表08没有签字，没附试验报告。
7、盖板涵资料签字不全。
8、桥梁资料数字不清楚，资料不完善，资料管理混乱。
9、十公开内容缺项，未及时更新。
10、无项目经理、总工工作日志或记录。施工日志填写不全面，监理简单。
11、安全日志与工作记录不一致，5号安全隐患整改通知书要求的内容反馈简单、无照片，显示不出落实情况。
12、压碎值试验未采用国标；
13、针片状与筛分数据矛盾；
14、网篮法取样数量偏少；
15、试验台账、仪器使用记录及温湿度记录不完善。TJ18
1、无廉政教育会议及培训记录。
2、无举报箱开箱记录。
3、农民工工资发放记录太乱。
4、锚杆资料填写不全。
5、钢支撑资料填写不全
6、无管棚强度报告。
7、无仰拱首件开工报告。
8、K68+450钢筋混凝土拱涵首件开工报告驻地办2013.6.22批复，没有报总监办批复。
9、K68+450拱涵基础混凝土申请表，签字不全；工程报验认可书中签字不全。
10、试验台账有涂改现象。
11、无十公开资料。
12、无工作日志或记录。
13、安全日志与工作记录不一致。驻地办下发几次监理指令，但项目部安全日志上显示无安全问题，没有形成安全自检体系。发现的问题处理不彻底，部分不闭合。TJ19
1、无廉政教育会议及培训记录。
2、无举报箱开箱记录。
3、K70+644盖板涵首件开工报告没有批复（原因：没有试验资料）墙身已浇筑3节。
4、K70+408涵洞个别机械人员进场报验单签字不全。
5、首件钻孔桩：洞山大桥4-3资料首件数字不清楚。
6、首件30T梁16-8中梁，工程认可书有涂改现象。
7、十公开内容缺项，未及时更新。
8、无项目经理、总工工作记录，施工日志记录简单。
9、GPS测量仪器没有标定证书。
10、碎石混合料无堆积密度、针片状资料。
11、粉煤灰烧失量温度填写错误。TJ20
1、报验时间的逻辑性问题。部分工序时间倒置。
2、部分资料签字问题。
3、部分桩基自检资料中结论时间填写不合理，应以检测项目最后时间为准。
4、部分资料中体现的内容与监理日志不相符。
5、第三级技术交底不全。
6、举报箱无开启记录。
7、试验资料
（1）压实度资料中所用的小灌砂筒不符合要求，（2）水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确。（3）水泥报告中的试验依据填写不全。TJ21 1．自检签字不全，大部分资料监理没有签字认证 2.钢筋检查记录表钢筋骨架尺寸记录数值与单位不符
3.钢筋等的检查记录表检查记录数值统一填写实测值，非偏差值；设计值无时不填写。
4.预制T梁资料缺少负弯矩预应力（后张法）管道检查记录
5.预制T梁资料缺少顶板钢筋检查记录 6.评定用语采用统一的规范用语
7、试验资料
（1）水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确（2）量砂密度标定无原始记录。
（3）现场压实度资料中所测含水量数值偏差太大。（4）水泥报告中的试验依据填写不全。
TJ22
1、部分资料签字不全
2、部分资料报检日期与检测日期不符
3、K105+630涵身钢筋骨架长度与模板同长
4、长选线分离立交3B-0桩基资料导管埋置深度计算错误
5、k103+879.5涵基坑资料高程填写错误，草图中测量标高点位未标出
6、监理指令编号不连续，有的指令不闭合。
7、举报箱无开启记录。
8、技术交底未按三级进行。
9、试验资料
（1）压实度资料数据和现场偏差大。（2）水泥试验依据GB175-2007
无GB字符。
（3）集料试验8月23日后结论没加高性能混凝土细则要求。TJ23
1、刘老虎大桥18-2桩基内，钢筋骨架长的设计值，监理抽检资料与施工单位自检资料不符。成孔检测监理与施工单位检测值偏差太大
2、内业资料存在涂改现象。
3、QL-014内“搭接方式”填写有错误
4、QL-014内“钢筋直径”填写有误
5、监理指令编号不连续，有的指令不闭合。
6、无举报箱和开启记录。
7、三级技术交底不正确，不是公司→项目总工→工班长→操作工人，应是项目总工→技术员→工班长→操作工人
8、试验资料
（1）样品出入库试验台账不完整（2）原始记录有涂改（3）压实度试验台账不建全。
JD9、JD10、TJ20、TJ21、TJ22、TJ23存在共性问题如下：
1、水泥试验依据不全。原始记录和试验报告单位不统一。
2、水泥原始记录没记录初终凝的注水的开始时间和结束时间没写。
3、资料盒内无卷内目录，台账仪器使用记录不完整。
4、试验室无培训记录和试验室总结。
5、驻地办资料和施工单位资料相差数据较多。
6、无高性能混凝凝土耐久性资料。
7、试验报告上面签字盖章不齐全。TJ24标
1.部分资料签字不全
2.下断面开挖资料中填写了拱部超挖数值
3、首件工程无评定。
4、举报箱无开启记录。
5、试验资料
（1）钢筋原材取样长度不符合国标要求（自由长度350mm）。（2）.粗集料单粒级检测项目不符合《张承高速公路承德段高性能砼实施细则》要求。（3）水泥实验依据不全。
TJ25标
1、质检资料：缺混凝土浇筑检查记录表、成品检测测量资料、破桩头检测记录表；钻孔桩无现场泥浆比重试验检测报告，孔底标高数值填写不正确，无泥浆沉淀厚度值；个别表格检测数据存在漏填和错填现象；路基填筑（UV型沟）宽度数值填写不规范、不准确或空白。隧道工程：检测项目个别未填写，测量资料不齐全。
2、试验资料：钢筋力学性能试验，原始记录缺少冷弯取样长度；钢
筋冷弯，缺少样品、编号、厂家描述。钢筋原材试验无可焊性试验。
3、其它资料：（1）监理指令有的不闭合。（2）举报箱无开启记录。
2013年10月1日
第三篇：安全管理内业存在的问题整改情况
安全管理内业存在的问题整改
1、对交通运输部下发的《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》（交质监发„2012‟679号）要求落实不到位，走形式；
整改措施：强化领导，责任落实，加强安全宣贯力度，时刻牢固树立“科学发展，安全发展 ”为理念，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真贯彻落实相关精神，一手抓安全生产，一手抓文明施工，强化隐患排查，狠抓隐患整改，认真落实安全生产主体责任，强化安全管理，严格隐患事前责任追究，着力构建安全生产长效机制，有效防范和坚决遏制重特大安全生产事故，切实维护施工人员及当地群众生命财产安全，确保安全生产稳定好转。做到人人目标明确，责任清楚。
整改负责人：
整改完成时间：
2、对安全生产工作动态管理以及上级部门文件落实归档的工作总体次后；
整改措施：加强安全生产工作的动态监控管理工作，认真贯彻落实上级有关部门下发的相关文件精神，积极发动宣传，营造氛围。安全生产始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针通过加大安全宣传，配合安全检查工作进行日常安全监督管理、文件收集归档工作。整改负责人：
整改完成时间：
3、至今未报安全生产专项费，与施工现场进度严重不同步；
整改措施：严格执行业主下发的《贵州省毕节至都格高速公路工地建设标准化》要求，不断提高项目经理部安全管理标准化、精细化水平。严格按照制度的《安全生产专项经费管理制度》要求，按照、月份投入的安全生产经费去完善相关申报经费手续。确保安全费用能够真正投入到实际。
整改负责人：
整改完成时间：
4、安全生产例会形式；
整改措施：严格按照制度的《安全生产例会制度》要求，组织相关人员进行安全学习、日常管理工作。确保安全工作中存在的一些问题能通过例会的形式把解决问题方面落实到工作实际中，能真正指导项目安全管理工作持续稳进向前迈进。
整改负责人：
整改完成时间：
5安全生产教育培训至今未开展；
整改措施：加强质量安全意识和管理责任心：经过对本次检查存在的问题的分析总结，加强管理人员责任意识，按照安全培训计划积极投入安全生产经费，组织相关专业技术人员教育、学习、培训工作，弘扬安全文化，营造良好的社会氛围，引导广大职工积极参与安全生产监督和管理。不断挺高项目安全管理人员和作业人员安全安全技能和安全意识，从而减少和杜绝事故的发生。
整改负责人：
整改完成时间：
6、安全生产定期（不定期）以及安全专项检查工作，从内业资料上痕迹上反应，检查的针对性不强，整改闭合只有简单的文字说明，没有完整的景象资料进行支撑，基本是走形式；
整改措施：积极总结安全管理技术，以防控与治理和安全隐患的排查与安全专项方案的完善为重要切入点，根据工程施工进展情况，制定防治措施，提前要求施工现场积极做好事前控制，严格贯彻要求，控制好每道工序，确保工程安全生产可控。对检查、整改闭合的文字、影视、图像资料加强收集整理工作。
整改负责人：
整改完成时间：
7、实际干安全生产工作的专职安全员人数严重不足，实际干安全生产专职工作不足2人；
整改措施：我部严格按照毕都项目管理手册相关安全管理办法及施工合同文件要求，缺席的专职安全生产管理人员已经到位并参加项目的日常安全生产管理工作。
整改负责人：
整改完成时间：
8、安全生产技术交底工作基本是走形式；
整改措施：严格按照制度的《安全生产技术交底制度》要求，加强对管理、作业人员交底工作，使交底工作落到实处、交底到现场作业人
员。确保作业人员个个能够熟悉掌握各项机具操作规程制度、掌握安全防护技能。提高应对突发事件应急处置能力，构建安全生产长效机制，确保安全生产形势持续稳定向前发展。
整改负责人：
整改完成时间：
9、特种设备有10台未检验；
整改措施：严格按照制定的《特种设备安全管理办法》相关要求，及时安排专人负责报审有关部门进行检验工作。
整改负责人：
整改完成时间：
10、至今还未拿到桥梁和隧道风险评估报告；
整改措施：项目经理部已落实相关费用，安排专人负责此事。整改负责人：
整改完成时间：
11、应急演练方案无物资配备清单，应急演练工作开展走形式，未结合项目实际风险源进行开展。
整改措施：我部将严格按照“安全第一、预防为主、综合治理”为安全生产的工作原则，对应急演练方案中物资配备清单列入其中。确保各项应急演练工作能够顺利、正常、有序的开展。
整改负责人：
整改完成时间：
第四篇：2016路政内业管理工作存在的问题及措施
2016路政内业管理工作存在的问题及措施
路政管理通过日常巡查发现或接受群众举报，对损坏公路、占用或利用公路的单位或个人进行管理，查处并纠正公路违法行为，作出处罚或处理决定，从而达到管理的目的。它是一种具体的、外部的行政管理活动。而这种外部活动最终还要依赖于路政内业人员运用文字材料、数据统计、情况分析，通过法定程序，运用正确依据，制作规范的文书来完成全部。可以说，路政内业是路政外业的必然反映，是路政整体的重要组成部分，是路政管理的集中体现。因此要想使公路路政管理得到全面发展，就必须重视路政内业管理。
一、路政内业管理存在的问题
长期以来，很多单位没有把路政内业管理作为重点来抓，造成公路路政管理不能整体推进，主要是因为各级路政管理部门对内业管理的认识不足，如路政内业设施投入不够、人员配备不齐等问题，从而影响了路政内业的开展,制约了整个公路路政管理的发展。
1、对内业管理的重要性认识不够。在过去的路政管理中，有些单位没有充分认识到路政内业的重要性。认为路政外业是直观可视的东西，确保公路畅通才是第一位。路政内业无非是安排个把人在办公室接个电话，开个票收个钱报个报表什么的，没有多少技术含量，不需要多少文化便能胜任，况且内业人员也不需要象外业人员那样在公路上风吹日晒，内业相对来说是一件轻松的差事，因此从思想上就不够重视。殊不知，内业人员是领导的参谋和助手，是路政管理机构的内当家，不重视内业，必将影响整个路政管理的全面发展。
2、内业人员配备不足。目前全市六家路政大队有四家分别配备了4名专职路政内业人员，另外2家内业是你做两天他做三天。去年四、五月份，金湖县路政大队8名路政执法人员两个月时间就查处各类公路违法案件349件，其中处罚案件295件，收取罚没款16.55万元，处理案件54件，收取公路路产赔补偿费22.33万元。仅有的一名内业人员，按一天处理10个案件计算，完成上述文书档案尚需35天时间，除此之外还要做好各种内业资料的收集整理及各种报表的报送，协调路政与各方面的关系等等。一年有365天，各大队查处的路损案件少说也有上千件，比较一下即可发现全市内业人员的量是很大且很辛苦的，假如内业人员数量再配不足，人员再不稳定，势必导致内业效率不高，文书质量达不到起码要求，从而影响路政管理的整体绩效。
3、内业人员素质有待提高。路政内业既是一项琐碎烦杂的，也是一项严肃认真的。从事路政内业的人员必须具有较强的责任心和事业心，不仅要熟悉路政业务还要能吃苦耐劳，同时集文字、综合、管理能力于一体。有一些单位之所以路政管理得不到全面发展，就在于从事内业的人员素质不高。
4、路政内外业协调不够。日常中，由于没有协调好路政内外业关系，以致有些从事外业的同志认为内业是内业人员的事情，事不关己、高高挂起。对内业不关心不支持，甚至该自己做的份内事也一并推给内业人员去做，该收集的第一手资料不去收集，互相推诿扯皮，导致不协调、不配合，制约了路政管理的全面发展。
5、路政内业硬件落后。目前全市公路系统下属县站的养护、财务等部门所配备的计算机、照相机等基本已经处于饱和状态，唯独路政大队除外，有的大队路政内业只有一台计算机且还是其他部门淘汰不用的。路政部门管辖的公路点多线长，如果处理内业的工具不先进，单靠外业人员巡查回来后再将资料交给内业人员手工制作，必将造成信息不畅，效率不高，影响路政管理的正常运转。因此，采用现代化手段处理内业势在必行。
二、加强路政内业管理的措施 路政内业中存在的问题说到底也就是路政机构自身存在的问题，我们只要加以重视，做好以下几项，完全能够在短时间内扭转过来。
1、加强业务培训，配齐内业管理人员队伍。路政内业人员在路政管理中的重要作用是外业人员所无法替代的，而内业人员素质的高低又直接影响到路政整体的推进，因此，路政部门急需配备一支政治素质和业务素质俱佳的内业队伍。必要时可以采用“引进来，走出去”的办法，招聘一批德才兼备、热爱路政的大专以上毕业生加以培训后充实到路政内业管理队伍中来，也可以组织现有内业人员前往大专院校进行短期的业务充电或者到内业开展较好的其他省市兄弟单位进行学习交流。
2、健全各种内业管理制度，进行规范化管理。路政内业制度包括《路政票据管理制度》、《路政档案管理制度》、《路政人员廉政制度》、《路政管理统计制度》、《考核奖惩制度》等等，我们要对照省厅要求，建立健全相关制度并进行公示，按章办事、规范执法行为，进行科学管理。长此以往路政内业管理必将走向规范化。
3、提高路政内业人员待遇，调
动内业人员的积极性。由于平时中存在前面所说的诸多因素，造成内业人员在奖金分配等切身利益上不如外业人员，导致一部分内业人员认为搞内业吃亏，不被理解，因而积极性不高，不安心内业。所以，领导者应该纵观全局，摆正内外业的关系，多多理解内业人员的艰辛，公平对待内外业人员的劳动，逐步提高路政内业人员待遇，以充分调动内业人员的积极性。
4、加强路政内外业人员的团队合作建设。路政部门的领导要充分认识到内业是外业的必然反映，是路政管理的集中体现，不仅要从思想上、组织上保障内业人员的地位和作用，而且要正确协调好内外业的关系，教育外业人员支持配合内业。“独木难成林”，只有内外业人员齐心协力，团结合作，才能促进路政管理的全面发展。
5、加大经费投入，改善办公条件。目前，江苏省路政管理系统已经开始推广应用，路政内业资料仅靠纸介质来传播已经跟不上新时期路政管理的要求。更新路政内业管理设施已经迫在眉睫。笔者认为必要时可以借鉴其他执法单位内业管理经验，在每一台执法车上配上手提电脑及打印机等必要的硬件设施，现场执法现场处理，这样做出来的执法文书既整洁又美观，而且执法效率也得到了提高，领导坐在办公室就如同在现场一样可以直观案件进展全过程。总之，要想提高效率，降低内业人员的劳动强度，使现有系统与实际相接轨并进入正常运行状态，除了需要内业人员尽快录入已有数据外，上级路政管理部门还必须拨付一定的资金予以扶持，逐步加大硬件设施投入，为内业人员创造良好的条件。
随着经济的发展，社会的进步，今后对路政管理的要求也将越来越高。我们只有高度重视路政内业管理，不断提高路政内业人员素质，加强团队协作，才能有效促进公路路政管理的全面发展，从而开创依法治路的新局面。
第五篇：路政内业管理现状及存在的问题与对策
浅谈公路路政内业管理的现状及存在的问题与对策
近年来，公路建设事业呈快速增长势头。路政管理工作在现代化、科技化方面也取得了很大进步。但随着公路管理工作的不断深入，内业管理相对滞后的矛盾日益显现出来，在一定程度上影响和制约了路政管理工作的开展。如何加强内业管理，使之真正发挥路政管理枢纽、核心作用，下面我就如何加强和完善内业管理工作谈几点看法。
一、公路路政内业管理的现状
当今公路事业发展很快，就要求有更高的配套设施对公路路政内
业管理的要求就相对要高起来，路政内业管理的工作也就随着发展起来。当今路政内业管理工作经过几十年的发展取得了很好的效益。内业管理的工作已经能够很好的配合外业的工作。外业管理也在逐步的朝着规范化的方向发展并取得了可观的成绩。路政由于内业工作的有序顺利的进行，促进了公路路政工作的顺利进行，也间接的促进了公路事业的发展。使公路的经济效益得到了较大的提高，加大了公路运输事业得发展。内业管理的体制也在逐步的规范化，发展也很快，正朝着优化的方向发展。
二、当前路政内业管理工作存在的问题
路政内业管理是路政管理的重要组成部分。但长期以来，很多
基层单位没有把路政内业管理作为重点工作来抓，造成公路路政管理工作虽然做了许多工作，但没有记载，存在执法文书填写不规范，执法程序、文书使用错误等问题。究其根源是因为路政管理部门忽视了
内业管理的基础性作用，进而制约了整个公路路政管理工作的发展。
1（一）对内业管理的重要性认识不够。在过去的路政管理工作中，有些单位认为路政外业是直观可视的东西，确保公路畅通才是第一位，因此从思想上就不够重视。殊不知，随着现代科技的发展，没有一定的科学文化知识和电脑、网络水平是无法胜任内业管理工作的，它是领导的参谋和助手，是路政管理机构运转的核心。
（二）内业人员配备不足、流动性大、素质有待提高。内业管理工作是一项系统性很强的工作，也是一项琐碎烦杂的工作，更是一项严肃认真的工作。从事路政内业的人员必须具有较强的责任心和事业心，不仅要熟悉路政业务还要能吃苦耐劳，同时集文字、管理等综合能力于一体，除了要熟悉各种档案、台账、工作报表之外，还要做好各种文字材料的撰写工作，协调路政与各方面的关系等等。所以要想真正做好内业工作，必须要有一个具备一定文化水平、踏实、细心的人员，长时间从事内业管理工作，才能真正将此项工作做好。
（三）路政内外业工作协调不够。日常工作中，由于管理工作的漏洞，导致路政内外业工作关系衔接不到位，以致很多外业数据不能及时反映到内业人员手中，甚至导致漏报、误报，该收集的第一手资料得不到收集，导致各种数据失真，影响领导的正确决策，造成不必要的损失，制约了路政管理工作的全面发展。
（四）路政内业科技化含量较低。路政部门管辖的公路点多线长，如果内业管理不能实现网络化，单靠外业人员巡查回来后再将资料交给内业人员手工制作，必将造成信息不畅，效率不高，影响路政管理工作的正常运转。因此，采用现代化手段处理内业工作势在必行。
三、加强路政内业管理工作的措施
（一）加强业务培训，配齐内业管理人员队伍。路政内业人员在路政管理工作中的重要作用是外业人员所无法替代的，而内业人员素质的高低又直接影响到路政整体工作的推进。因此，路政部门一是应加强人才的引进，配备一支业务素质过硬内业队伍。二是要积极加强路政机构之间的沟通，可以组织学习交流，互相取长补短，互通有无。
（二）健全各种内业管理制度，进行规范化管理。应按照全面、系统、可操作的原则，建立健全相关路政档案、台账、各种报表，并在一定范围内实现统一化、规范化。同时还要对行政许可工作进行全面公示，进行科学管理，实现阳光行政。长此以往，路政内业管理必将走向正规化、规范化的轨道。
（三）提高路政内业人员待遇，调动内业人员的工作积极性。由于平时工作中存在前面所说的诸多因素，造成内业人员在奖金分配等切身利益上不如外业人员，导致一部分内业人员认为搞内业吃亏，工作不被理解，因而工作积极性不高，不安心内业工作。所以，领导者应该纵观全局，摆正内外业的关系，多多理解内业人员工作的艰辛，公平对待内外业人员的劳动，逐步提高路政内业人员待遇，以充分调动内业人员的工作积极性。
（四）进一步建立路政内外业人员的沟通机制。不仅要维护内业人员的地位和作用，而且要正确协调好内外业的关系，为内、外业人员的沟通提供必要的平台，确保外业管理工作能够及时、准确地在内业中体现出来。
（五）加大经费投入，改善办公条件。目前，一是加大科技投入力度，充分利用现代网络科技，实现路政内、外业的及时互动。二是实现执法文书、执法程序的科技化、可以借鉴其他执法单位内业管理经验，在每一台执法车上配上手提电脑及打印机等必要的硬件设施，现场执法现场处理，这样做出来的执法文书既整洁又美观，而且执法
效率也得到了提高。
四、路政外业、内业是相辅相成、互为补充的整体
路政管理是一项系统管理。它通过外业巡查发现或接受群众举报，对损坏公路、占用或利用公路的单位或个人进行管理，查处并纠正公路违法行为，依据《公路法》做出处罚或处理决定，从而达到管理目的。外业工作是一种具体的、外部的行政管理行为。而这种外部活动最终要依赖于路政内业人员通过文字材料、数据统计、情况分析，经过法定程序，运用正确依据，制作规范的文书来体现。应该说，路政内业是路政外业工作的具体体现。没有内业资料的记载、执法文书的制作，外业所做的所有工作都将半途而废，因此加强和重视内业管理工作应贯彻路政管理工作始终，才能有效促进公路路政管理工作的全面发展。
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