公司商务部职责

第一篇：公司商务部职责

公司商务部职责：

一、负责公司业务拓展的规划及可行性方案的制定及执行。

二、负责公司的卖区规划、品类分布、品牌结构规划及执行。

三、负责公司经营指标的分解及坪效的分析。

四、负责开展市场竞争对手、消费倾向、产品开发的调研工作。

五、负责制定招商计划、招商政策和合作方式，负责品牌商户的招商和调整，完成商铺的租赁和再租赁任务。

六、负责制订公司业务谈判程序及组织实施

七、负责公司的业务合同管理

1、负责各项业务合同的保管、查询、建立合同档案。

2、定期检查合同执行情况，不断完善合同的各项条款。

3、负责各项业务合同的签订、变更、执行、终止。

八、负责场内各专卖店二次装修的组织

1、负责品牌专卖店形象图纸的审批。

2、负责对各专卖店的二次装修、形象整改的监督、协调。

九、负责商户管理

1、负责根据对商户的经营管理和业绩考核向公司提供商户的引进及淘汰建议。

2、负责商户的清退工作。（包括新、老市场）

3、负责建立产品档案库与商户档案库等资源储备，并对其经营状况进行分析，及时引进优秀品牌。

十、负责各种促销活动方案中商户的协调和落实

十一、负责催收新老市场商户租金、违约金及其它税费款项

十二、根据经营发展的需要，适时调整经营布局及租金水平

十三、负责向公司提供二期项目招商定位建议，并组织具体实施

十四、负责向公司提各类经营业绩统计分析报表，并提供相关性分析报告

第二篇：商务部工作职责

商务部工作职责

一、制定公司发展方向，确定公司经营策略，负责定单的鉴定，开拓市场，推动公司发展。

二、负责把客户要求传递到公司相关部门，解决与客户沟通双方在合作中出现的问题，寻找最佳解决方案。

三、负责价格及船舶交货期沟通，及时向用船单位反馈工程问题、工艺技术问题及其它需要沟通的问题。

四、访问客户，听取客户意见，向客户提供船舶建造技术的市场发展前景及其他相关法规法律事务。

五、审查客户资料，提供报价、合同评审与订单交付能力的评价，协助总经理签订合同，监控船舶建造进度，制订交船计划。

六、跟踪客户对船舶要求的变化，为公司经营提供准确及时的市场发展趋势资料，以便公司高层做出正确决策。

七、负责客户反馈意见及建议的内部传递，跟踪问题的解决过程，评价客户对问题解决的满意度，并将问题的解决结果回复客户。

八、积极主动的开发新的市场及客户，收集不同用船单位对船舶的需求信息，根据市场信息制订开发计划，了解船舶建造业动态和竞争对手发展变化，不断改善销售经营策略，增强公司市场竞争力。

九、定期或不定期的走访客户，展示公司形象和风貌，拉近与客户的距离，严守企业及客户的商业机密，完成上级委派的其它工作。

第三篇：商务部职责权限

商务部职责权限

一、主管工作

负责物资订货采购;负责废旧物资回收、利用、处理工作;负责产品销售、回笼货款、售后服务、市场调查工作。负责运输管理。

二、工作职贵

1、负责满足要求的原材料、燃料、辅助材料等物资的采购。

2、根据生产计划编制采购计划、资金使用计划和各种材料的统计报表。

3、根据月份生产任务、原材料消耗定额结合原材料库存情况,编制月份采购计划及资金使用计划,经批准后实施。

4、按规定实施采购,并按规定时间和要求对原材料进厂报验、入库

5、负责组织参与合格供方评价和提供合格供方名录,经批准后实施。

6、负责组织签订供货合同并认真履行。

7、负责在规定时间内对原材料及物资的质量问题、缺斤等问题退换货及索赔业务。

8、负责执行公司下达的降低采购成本计划

9、负责贯彻执行公司关于产品的销售规定

10、负责收集整理市场各类信息,对产品市场趋势进行分析预测,并对专项产品开展市场调研。

11.按法人委托代理权限的要求负责产品销售合同的签订、执行及管理。

12、负责编排产品销售发运、回款计划,并按计划组织销售产品和清收货款。

13、负责提供市场价格信息并按客户要求提出价格调整意见。

14、负责产品的售前、售中、售后服务,维护公同信誉。

15.负责对本部门员工的培训和管理,明确职责、提高技能、遵章守紀、安全高效的工作。

16、负责完成质量体系与其它管理体系所规定的职贵。

17、负责完成公司领导安排的其它工作。

18、负责完成质量体系、环填体系与其它管理体系所规定的职责。

19、负责完成公司领导安排的其它工作。

三、工作权限

1、经总经理授权,有权代表公司按规定程序签订供货合同

2、有权拒绝各部门未经商务部同意而自行采购的各种物资。

3、有权要求各车间及时提供消耗定额资料,以便修订供应定额。

4、有权对本部门员工的工作进行调整,并可提出将其调离原工作岗位的意见。

5、有权按法人委托代理权签订销售合同

6、有权按规定的价格及流向销售产品。

7、经总理里同意,有权接用户要求通知相关单位生产超标准产品

8、有权对本部门员工的工作进行调整,并可提出将其调离原工作岗位的意见。

第四篇：电子商务部职责

电商部管理制度及岗位职责

一、版面与栏目更新管理

1、商城主页面原则上每两周或每月根据公司实际情况进行一次审定或改版，改版内容包括页面的动画、颜色、栏目组合等；

2、标题新闻、浮动广告等小栏目根据需要更新，应具备动感和多样形式;

3、页面改版由设计部人员预先设计出方案，报部门领导核对后报市场总监审核后执行。

二、产品信息收集与发布管理

1、电商版块维护专员负责网站产品内容信息的收集整理及发布；

2、重大事务、外事活动、公司概况等信息由市场部提供，设计部编辑进行发布；

3、涉密信息或有版权信息需报市场总监同意、呈公司总经理审批后发布；

4、产品各项信息都应保证准确无误，以免造成不必要的版权或经济纠纷。

三、信息审批管理

1、网站及时对各渠道提供的信息，进行统一分类、整理、汇总成发布稿件按审批程序报审批准后发布；

2、新闻、重要信息由设计部文案及时整理后报市场总监审批，审批后48小时内发布；

四、网站维护管理

1、任何人未经批准，不得随意发布信息或更改页面版式及内容。

2、网站、服务器、数据库密码由IT部门负责控制，不准向任何部门或个人泄漏，各本快权限需提前申请，报知IT部，批准后方可发放相关权限并记录归档。

3、网站管理员发现网站被病毒、黑客袭击或发现网站运行不正常，应及时向合作单位珠海旗云科技报告，由合作单位进行处理。

4、任何人不得在网站上发布违反国家法律、法规、有损国家利益、网站形象以及不道德的言论。

5、任何人不得利用网站传播反动、淫秽、不道德以及其他违反国家法律、社会公德的信息。

6、任何人不得利用公司网站发布虚假信息或违反规定、影响形象、泄露机密的信息。

7、电商部版块专员一经发现有上述条款所示内容的信息，必须立即 予以删除，并追究当事者的行政或法律责任。

8、电商部版块专员应按本规定及时对网站进行管理、维护。

9、单个图片、视频、单个文档信息发布内容不得超过商城后台要求。

五、订单管理

1、客服人员需实时对网站订单后台进行刷新，确保订单处理时效；

2、订单受理后，需在10分钟内与客户取得联系，详细确认订 单信息的有效性；

3、订单确认后，应就该项业务订单跟踪维护；

4、后台人员应每日18:00进行订单信息的备份及记录，以确保信息的有据可查；

5、订单一旦产生即产生了法律效应，任何人不得更改订单任何信息，如发现违规现象并对交易产生不可逆转情况者，予以开除处理并保留对其追究法律责任的权利；

六、商城官方账户信息管理

1、商城的官方账户信息包括：网站后台账户密码、社区后台账户密码、财付通、网银在线账户及密码、域名备案账户密码、商标信息、企业邮箱、网站博客、源代码等信息；

2、商城官方账户及信息由网站运营负责人、IT部、分管领导、总经理进行保管，账户的修改及变更需提交至总经理处审批通过；

七、值班管理

1、客服因业务的特殊性，提供13小时客户服务，在线客服服务时间为早上8：30:——21:00，其余时间则将400客服热线转接至值班客服管理人员手机；

2、周六及周日由后台客服人员进行轮班制值班；

3、电商版块维护专员因业务的特殊性，需保证总公司每日值班时间为18:00——21:00；周日值班时间为8:30——21:00，酒楼值班人员值班时间为18:00——20:00；

八、商城客服工作管理制度

1、鉴别潜在的顾客，在初次会谈中，客服人员必须与潜在的客户建立良好的关系。

2、接洽买家询问，告知买家相关事项，使有意向的客户达成交易。

3、熟悉掌握商品信息，了解客户的需求，正确解释并生动地描 述相关产品的特征和优点。

4、准确，简洁，高效，友好的回复顾客购买时提出的各种问题，自己无法解决的求助同事或上级主管。

5、设身处地的考虑客户咨询时的需求，对客户的询问第一时间做出快速反应，做到以一流的服务留住每一位优质客户，并期望以其为中心发展一批优质客户，充分挖掘客户的口碑传播效应。

6、通过部门所有成员共同努力，以最大的可能，最快的速度建 立并发展忠实稳定的客户群体，为销售业务的拓展打下坚实的基础。

7、在回复各种类型的客户的询问过程中以多种恰当的方式不断传递我们友好的信息并在洽谈结束时表示感谢，让客户感受到每次与我们的沟通都是愉快而有价值的。

8、以每次的贴心，周到，高效的服务在客户群中建立起专业，高效，负责任，值得信赖的公司形象。

9、在接待工作中对劣质客户加以区分并上报部门领导，由相关人员确认并备案记录。

10、及时完成产品的订单跟踪工作，为系统的及时性，准确性尽到自 己应尽的职责。

11、及时正确的做好备注工作，避免发错货的情况。

12、严谨的工作作风，正确的工作流程，高度的责任心，严防因个人小的疏忽给公司及集体造成大的伤害及损失。

13、加强与同部门主管和其它岗位的沟通交流。客服要求

1、接待客户要热情大方，积极主动的帮助客户解决问题, 认真解答客户提出的疑问，做到用服务创造感动、创造效益。

2、客服代表服务用语注意事项：

线上服务：指客户在线联系或点击客服后，我们所提供的服务。包 括为线上客户提供的售前，售中，售后咨询。禁止出现以下6种情况：

⑴、没有开始语。“您好，欢迎来到五步商城，请问有什么需要帮助的吗？”

⑵、不使用礼貌用语。“请”“您”等。

⑶、没有结束语。“好的，非常感谢您对五步商城的关注与支持，再见。”

⑷、未主动提醒客户注意事项。

⑸、处理问题能力差，不能积极主动处理问题。⑹、不能准确记录客户反馈信息。

线下服务：指客户直接拨打客服热线后，我们所提供的服务。包括为来电客户提供的售前，售中，售后咨询。⑴、服务态度不允许出现以下情况： A．低沉，平淡，无热情，无朝气 B．声音忽大忽小，语气生硬 C．不耐烦，不耐心 D．反问，推诿，顶撞客户 ⑵、规范用语禁止出现以下情况：

E．开始语、结束语不规范,报号不清，口语较多

F．礼貌用语，不用“您”“请”“请您再重复一下好吗？”等服务用语

G．谈话结束，客户主动道谢/道别时，客服代表未给予相应回敬语，挂机过快,客户还在说话话务员就已经挂机,未主动询问客户还有什么需要帮助的吗

I．打断客户的话，和客户抢话 ⑶、处理问题避免出现以下情况： J．未主动提醒客户注意事项 K．答复问题不正确,答非所问

L．处理问题能力差，普通问题不能独立处理 M．未准确核实订单客户的订单信息 N．未准确记录客户反馈信息

2、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮 助或联系有关部门或单位妥善解决。

3、做好客户服务工作，协调好和客户的关系，使企业在市场上 保持良好的形象和获得理想的经济效益；

4、配合公司的经营运作策略和措施，提高战斗力；如制订网络 营销适用的话术，对话术进行修改。

5、负责每月定期向领导提交所担任工作的汇报、分析，日常工 作中出现非正常问题，必须及时向领导请示和汇报。

6、做到当日工作当日完成。

九、产品管理

1、产品定价

产品价格由市场部数据分析竞争者后，由电商策划拟定销售价格，报经市场总监统一后，由电商版块维护专员上传商品更新价格。

2、商品上架和下架 ：

商城商品由电商策划和电商版块维护专员提出，报经市场总监同意后上架。网站商品下架：

正常下架（库存量为零后下架）；

非正常下架：因特殊原因需要商品下架，由电商版块维护专员提出，报经部门领导同意后下架。

3、商品促销活动

由电商策划提出商品促销方案，通过后，由电商版块维护专员提出商品特殊处理，经市场总监同意后，由电商版块维护专员编辑更新商品信息。

十、网站数据库管理 数据库的使用

1、根据评级业务对数据库用户管理的要求，商城应制定数据库用户管理制度和数据库操作规程。

2、根据公司总经理授权，数据库用户权限级别分三种：普通用户、后台管理用户、数据库管理用户。

3、普通用户拥有查询、浏览、使用数据库中公开发布的各类数 据的权利。

4、后台管理用户除拥有普通用户权限外，拥有录入权限内数据 和修改权限内的数据的权利。

5、数据库管理用户有备份和恢复数据库的权限。

6、根据工作需要经市场部总监和IT部相关领导共同批准用户权限级别可变更。特殊用户的权限设置应由公司总经理批准。

7、系统管理员负责按审批规定办理具体用户的授权、变更权限 和注销等管理工作。

8、用户的密码管理应遵循如下规定：用户密码必须通过复杂性检验，位数不少于6位，并不得以数字开头；密码应定期更改；用户名和密码为个人专用，不得泄露给他人，特殊情况需要他人以自己的用户名和密码进入数据库时，应取得部门负责人同意，并在工作完成后及时修改密码。

9、所有用户均应遵守公司《电商部保密制度》，未经许可不得对外提供数据库中相关数据，不得越权使用和修改数据。

十一、数据库系统的修改和维护

1、数据库系统的修改，应在系统管理员征求各业务部门对于数据库使用的意见和建议并提出修改方案的基础上，由市场总监提出，经公司总经理签字同意后实施。可根据实际情况由公司组织人员修改（或重新开发）或委托外部机构修改（或重新开发）。

2、数据库系统的修改，应保证数据的延续性和历史数据的可用 性。

3、业务人员在使用数据库的过程中，对数据库不完善或不方便使用之处，有信息监督和反馈的义务。

十二、数据库的安全管理

1、IT部负责数据库系统的安全管理，保证安全管理软件的及时升级。

2、数据库应每周至少备份一次，IT部应在保证数据安全和保密的情况下，采取适当方式保存备份文件，保证数据库出现异常时能快速恢复，避免或尽量减少数据丢失。

3、除系统管理员和经公司总经理批准的人员外，其他人员不得进入放置有存放数据库设备的机房内。

电商部岗位职责说明

一、电商部经理（市场总监兼任）

1.负责统筹本部门各岗位（运营策划、设计文案、美工摄影、客服、物流商品等）的整体工作；

2.负责将上级领导分配下来的任务，按下级岗位进行分配，并监督执行；

3.负责与其他部门协作的任务，按下级岗位进行分配，并监督执行；

4.在职责范围内，协调下级岗位与其他部门岗位的工作； 5.在职责范围内，对下级岗位不能处理的问题进行处理； 6.对于不能在职责范围内处理的问题，上报上级领导进行处理； 7.负责本部门岗位人员规划，拟定招募计划与需求，并在人事行政人员协助下，对空缺的各岗位人员进行招募；

8.负责对下级岗位人员工作绩效的考核和评审，以及转正解职、升职降级的申请；

9.负责本部门各项制度（岗位职责、工作流程、KPI指标等）的制定；

10.负责商城运营相关各项申报工作（如：官方活动申请、品牌授权申请等）；

11.负责与公司各部门进行沟通：协同仓储部、采购部、联营商家的库存清仓，以网络渠道达成库存品的分销或买断。12.负责与品牌厂商进行沟通：达成品牌网络分销授权方式得以实现；

13.负责与公司采购部门沟通，达成网络客户订单、补货订单的采购；

14.在下级岗位（电商策划、设计部、客服、技术支持、电商专员等）空缺时，临时代理下级岗位工作； 15.上级领导安排的其他相关工作。

二、电商策划

1.根据销售需求：定期或不定期策划网店及分销客户线上专题活动或节日活动；

2.协助设计部门，完成网站线上专题设计制作和上线； 3.将整理好的策划信息提交市场总监审核，通过后在网站平台进行发布；

4.制定产品信息在网络的推广活动并联系组织设计文案进行实施； 5.根据季节销售特点，参照采购部门、网络同类目、同品牌等汇总的信息，已经发布的商品信息进行价格调整。监督电商版块专员执行：库存调整、下架删除、分类调整等管理； 6.负责产品在商城的陈列展示、产品促销等，确定在推广过程中的策略，确定营销策略，促销产品和促销资源的调配； 7.根据库存异动及销售情况，对商城展示的商品进行更新调整优化等，提升视觉营销效果和产品粘性及转化率；

8.根据产品销售季节特点，制定产品展示规划，将美工编辑设计制作完成的广告图片，对商城广告信息进行定期更新调整； 9.在下级岗位（设计文案、摄影美工、客服、电商版块专员等）空缺时，临时代理下级岗位工作；

1、负责商城运营方案编写、实施及相关项目对外合作谈判并负责对合作项目的进度跟进、管理，并主动挖掘市场需求，为公司的产品和服务寻找新的业务增长点；并对商城推广以及各类数据分析并评估。10.通过研究用户需求、市场动态和运营数据，并结合栏目的调整、改进，组织和引进符合用户需求；

11.根据行业状况、竞争态势等，分析与预测，主动提出业务发展的建议和设想 ；

12.搜集行业及竞争对手信息，为上级制定网站整体的宣传和推广规划提供参考 ； 13.维护合作伙伴关系；

14.上级领导安排的其他相关工作。

三、设计文案

1.商城页面设计：商城页面包括首页、详情页以及分类页的设计及修改；

2.商城版块排列，类别架构，商城视觉美观调整；

3.产品文案、产品描述（包括产品细节、整体、面料搭配等）； 4.定期对商城所有商品按照不同风格制定设计不同效果； 5.完成产品的图片处理、数据包上传到商城；

6.促销活动、节日活动海报制作，提交上级审核通过后定稿； 7.页面图片优化处理排版和产品描述文字优化修改； 8.促销活动文案的构思和撰写；

9.在同级岗位（电商版块维护、设计、文案等）空缺时，临时代理岗位工作；

10.转载文章、专题策划、软文编写、文档排版、站内交互式回复、线上及线下推广执行；

11.及时完成商城美工设计，广告图片等处理； 12.电子商城风格掌控与设计； 13.上级交办的其他工作事项； 14.上级领导安排的其他相关工作。

四、客服 1.熟悉客服工作平台操作、熟悉本店所有产品；

2.通过与客户沟通，在线解答客户的咨询并进行合理引导，促成销售订单的完成；

3.处理订单信息，处理客户要求（权限范围内退货、换货或赠送等）；

4.确认客户资料及订购信息，及时准确回答客户提出的问题，在解答过程中要文明用语，提高客服水平；

5.对公司分销客户粉丝群进行维护与管理（库存表更新、政策文件下达等）；

6.在不违反公司制度的前提下让客户感受到最大程度的满意； 7.上级领导安排的其他相关工作。

五、电商版块维护专员

1.商品需求：根据销售订单，与采购部、仓储部、联营商家交接商品（数量、款号等）；

2.参与各季节选款搭配组合，参与主推款及推广款确定； 3.实时对接市场调研拓展组收集的网购市场动向，市场竞争对手销售情报的跟踪，销售数据的统计分析，收集网络畅销商品资料；搜索同品牌最新流行、最畅销的款式；（每周汇总一次，提报上级主管）；

4.主推款商品，人为后台操控提升销量及收藏率； 5.商品库存管理：每两日定期盘点（仓储部协助）；

6.根据季节销售及库存异动特点，并参照采购部门、网络同类目、同品牌等汇总的信息，落实：已经发布的商品信息进行价格调整、库存调整、下架删除、分类调整等管理； 7.在同级岗位（客服）空缺时，临时代理岗位工作； 8.及时完成商城新品上架、产品编辑、产品更新;9.负责电子商城产品图片处理;10.及时完成电子商城软文撰写;11.上级领导安排的其他相关工作。

第五篇：商务部职责

府尚装饰

商务部部门职责及业务流程说明 ※ 采购业务

一、职责 贯彻执行公司各项规章制度；

负责执行并优化商务部管理制度和部门工作流程；

1.1 采购控制

1.1.1 根据项目进度计划，编制并执行进度采购计划与预算；

1.1.2 导入新型材料的供应商体系及价格体系，尽可能的减少环节

1.1.3 减少库存的保存时间和额外输出的发生；

1.1.4 组织对供应商的供货比例进行设置和调整；

1.2 物料采购

1.2.1严格执行公司采购管理制度，使行询价、估价、比价、议价原则进行市场寻价，采购所需物资，努力降低采购成本；

1.2.2 编制采购计划、采购合同；

1.2.3 采购计划的执行及监控；

1.2.4 采购物品质量问题的处理；

1.2.5 采购物品应付款的审查工作；

1.3 供应商管理

1.3.1 主要供应商的资信状况调查和评估；

1.3.2 供应商开发、评审与培育，按照最优性价比原则，综合评价

1.3.3 备选供应商的质量、价格、服务等以确定优质供应商；

1.3.4 供应商档案的管理；

1.3.5 供应商售后的服务协调；

1.3.6 供应商交期及采购成本的管理；

1.4 计划库存采购

1.4.1 根据进度采购计划，制定物料供应计划并组织实施，减少库存；

1.4.2 会同仓库、工程部确定合理物料采购量，及时了解库存情况，进行合理采购；

1.5 价格体系管理

1.5.1组织完善采购比价系统，核定采购物料的价格是否合理，并定期更新供应商档案及采购价格信息评审；

1.5.2 组织工程部、财务部参与产品及物料的价格成本评估；

1.6 部门管理

1.6.1 协助配合其他部门的相关工作；

1.6.2 明确本部门人员岗位责任和岗位目标；

1.6.3 编写工作计划和工作总结，及工作例会和工作协调；

1.6.4 采购信息的记录以及采购基础数据的维护；

二、采购业务工作流程说明

2.1 内部流程：

2.1.1 配合设计部提供设计元素，保证前期设计方案和后期采购任务的顺利进行。

2.1.2 项目意向方案经甲方确认后，由采购专员按照方案里的元素编制采购意向书，做市场调研，确定供应商。

2.1.3 接到工程部填写的采购申请单后，其申请采购物料人所填写的采购申请单，需有申请人、部门负责人的签名方为有效。

2.1.4 接到有签名其全的申请单后，采购专员对采购申请单的内容进行审核、汇总与报批，获批后编制采购作业计划进行采购。

2.1.5 在下达的采购订单中，需依次有采购专员、商务部负责人、工程部相关负责人、执行总监等的签名，其签名完成一致审核后，如非定加工产品，直接下单、采购；定加工品则需向供应商下达采购订单，并督促供应商尽快签字落实交期回传订单，以保证该订单的有效性。

2.1.6 回传订单需复印为一式贰份，分别由财务部、本部各执一份，以销单和催促交货作为依据。

2.1.7 在订单交期中，采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解订单情况，以便随机作出相应调整。在订单到期日，如货还未进入指定场地，或还在沟通中，有变化影响到交货日期，采购专员需第一时间与部门负责人进行汇报，部门负责人必须及时告知工程部，双方商议应急预案，避免延误工期。

2.1.8 当所采购物料送到指定地点后，由工程部指定负责人对所有货物一律开箱验收，发现问题及时与本部联系（与供应商沟通进行退、换货处理），尽早解决。

2.1.9 工程部对采购物料签验无误后，对有账期的供应商，则配合财务部进行账期管理，作好到期应付款的付款申请工作，并进行销单处理。如没有账期需即时办付货款的，采购专员需依据工程部签验的采购单（核单流程同上），供应商的送货单、收据办理付款手续即时交于财务，安排财务付款。

2.1.10 针对非公司常规、常用物料的采购：

其申请人不但需要出具相同资质的申请单，同时还需要出具其要采购物料的附带文件说明，其附带文件需标明其申请采购物料的特殊性、用途、参数、规格等物料详细地明细。

2.1.11 采购专员需明确清楚的掌握所下订单有哪些物品还未交，及各物品的交货型号、交货日期与交货数量等均要了如指掌。并对仓库各物品的实时库存与实际库存数量要十分清楚。

2.2外部流程

2.2.1 订单交货流程：在下达完采购订单后，采购员需保存好供应商回签的采购订单。并不定期地、供应商交货信誉等各方面因素，督促其按时、按量、保质交货。当遇项目进度告急或特殊情况下，还需及时地与供应商沟通，让其协助提前交货。

2.2.2 新品导入与供应商开发流程：

在开发新的供应商前，应对供应商的注册资料、工商记录、效益规模、人员状况等真实性进行调查和评估。如有可能，还可以通过第三方或其它途径对其资信状况进行了解，尽可能得筛选出符合公司所需求的供应商。其流程应遵丛以下原则：采购询价—估价—比价—议价—商务条款评审—定价—打样—小批量试样—纳入供应商体系。询价：应做好前期准备工作，如所采购物品的用途、特性、定位；采购数量；结款方式等。

估价：对所将要采购的物品按当前市场行情、供应情况、技术性等进行估价。

比价：至少需经过严格筛选后符合公司供货要求，三家符合要求以上供应商的价格比较。

议价：议价是一个勘察和交易的过程。包括计划、谈判、总结、分析、让步等。

商务条款评审：在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、包装、交货日期和付款条件、运输方式、配合度等方面考虑。

定价：在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考（最终定价以总经理审批为准）。

打样：按所需采购物品的要求，如外观、尺寸、功能、颜色等进行打样，并最终双方签样确定，以作为批量采购时按样品收货、验

货；或作为批量采购后物品存在争议时作为依据。

小批量试样：当所打样品经双方签样确认后，为了防止某些特殊性：如产品稳定性、技术参数等情况在试样过程中没有发现，可先小批量采购。

当批量采购后，如所选择供应商在此过程中交期、品质等各方面被公司认可，可纳入供应商体系，作为公司正式的供应商。

2.2.3 供应商维护与协调：要经常与供应商进行有效沟通，掌握供应商的库存情况、生产情况、交货情况、品质情况、人员流动情况等，并定期地到供应商工厂、店面进行实地考证，据此实时地做出采购调整和采购分配。对异常产品与供应商进行协商，督促其改善品质和退、换货处理。