市委宣传部财务管理制度五篇范文

第一篇：市委宣传部财务管理制度

文章标题：市委宣传部财务管理制度

一、基本原则

坚持资金归口部财务统一管理的原则。经部务会研究决定，财务管理按照统分结合的运行模式，实行一支笔、一本帐，严格遵守财经纪律，接受监督，实行民主理财。

二、收入范围

1、部财务收入部分。

⑴市财政年初预算拨款。

⑵

部集体向上级、市财政争取的资金。

⑶部长通过其它各种渠道争取的资金。

⑷部统一举办的各种活动经费（包括报刊、资料发行）。

⑸各组室通过正当渠道争取的资金净收入的60、各组室组织的各种活动纯收入的50的部分资金。

2、组室收入部分。

⑴各组室组织的各种活动纯收入的50（报刊发行资料净收40）。

⑵各组室通过正当渠道争取的资金净收入的40。

⑶部财务每年预算安排部分资金到组室作办公活动经费：按每人每年800元的标准拨付给组室作办公经费。

三、支出范围及标准

（一）部财务支出范围

⑴部所有干部职工的政策性补助、福利。

⑵机关各种公务性招待费。

⑶上级主管部门、市直各职能部门的收费、公用办公用品费、专项经费的刚性支出。

⑷特殊性开支由部长或部长办公会议研究。

（二）组室财务支出范围

除部财务统一发放的福利补助外，各组室人员的办公经费，正当的开支由组室支出。

（三）支出的标准

1、招待费标准。上级领导每人每餐20—50元的标准；本市客人每人每餐10—50元的标准。特殊情况要增加的由部长决定。

2、干部职工的补助福利按政策规定标准发放，如有特殊情况需要增加和调整的，由部长办公会议确定标准发放。

四、管理办法

1、部财务和各组室的所有收入严格实行财务统一的收据收款，统一交部财务管理，实行报帐制，一支笔审批，一个口子支出。严禁各组室、个人私设“小金库”，否则作违纪违规处理。

2、部里统发的政策性补助和福利由财务造册，办公室审核交主管财务的部领导审批。

3、部里开支的所有公务性招待费由分管副部长申请安排，办公室开据用餐通知单，财务凭通知单结帐。三方审核签字后交主管财务的部领导审批。

4、特殊性开支，凭部长或部长办公会议研究的意见和会议记录由具体经办人、在场人签字后，交主管财务的部领导审批。

5、部财务的购物，由分管副部长列出清单，由部长或部长办公会议确定后由购置小组统一购物。前三者审核签字后，交主管财务的部领导审批。

6、各组室的活动经费，由组室负责人经办，分管副部长把关，财务审核，前三者审核签字后，交主管财务的部领导签字统一入部财务帐。

7、部财务和组室的收支经费做到月清月结，各种活动举办结束后三天内结帐。如有特殊情况，须向主管财务部领导报告说明原因，否则不予报销，自行负责。

8、部里支出原则上按支出制度办理：特殊情况需开支1000元以上的由部长或部长办公会议决定；500元以下由主管财务部领导审批。

9、部里购置物资，500元以下由分管副部长组织购置；500元以上一律由购置小组统一购置（购置小组由部长办公会议临时性决定）。

本制度未尽事宜由部长办公会议决定。

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第二篇：市委组织部财务管理制度

市委组织部财务管理制度

（征求意见稿）

一、财务管理职责

（一）本部财务管理工作由分管办公室的副部长分管，办公室具体负责。分管副部长和办公室要认真贯彻落实上级关于搞好机关财务管理的政策规定，勤俭持“家”，科学理财，确保本部机关各项工作顺畅运转。如出现财务管理混乱，要逐级追究责任。

（二）本部设兼职会计员、出纳员各一名。出纳员由办公室指定人兼任，会计员可从其他科室指定人兼任。会计员、出纳员要认真履行职责，细心工作，坚持原则，严格把关，洁身自好，不贪不占。

（三）设立行政经费、党费及其他临时专项经费账户。除党费外，其余经费包括公选竞岗经费、考评、考核经费、远程办经费等临时专项经费，均由办公室统一管理使用。

（四）会计员、出纳员管理财务应做到专账、专款、专用，账目、现金分开管理，日清月结。当月发生的开支，应在次月5日前办理报账手续。每月的收支情况，应制成报表于次月10日前送经办公室主任初审后，报分管财务的副部长审核，再送其他部领导阅知。每年1月20日前，由办公室主任将上年财务收支情况在部务会议上进行通报。

二、经费开支和范围

（一）旅差费。包括交通费、住宿费、途中或外勤补助以及其他旅途支出。

干部公差乘坐公共汽车或火车等交通工具，凭车票等报销凭证报销；根据省财政厅的有关规定，本部人员乘坐出租车费用原则上不予报销，确因特殊情况须经部领导同意后方可报销。

科级以下干部出差到市外的住宿费每天一般不超过80元，市内的不超过60元。副处以上干部出差到市外的住宿费每天一般不超过100元，市内的不超过70元，其随同人员住宿费凭发票同报。有特殊原因需增加住宿费的，应说明原因并经部领导审核后方可报销。出差至县区的没有发票和对方单位已接待的，不得再报销旅差费。

途中就餐原则上不予报销。

途中补助、外勤补贴以及司机出差补助等，按市财政局有关规定执行。但因特殊情况报销途中就餐费的，不再享受途中补助。

（二）办公用品（具）开支。办公用品（具）的购买、维修、更换、更新等由办公室统一负责。凡一次开支在1万元以内的，由办公室请示分管财务的副部长同意后置办；超过1万元的，由分管副部长提出意见报部长同意后置办。购

置办公用具一般应有2人以上（其中一人为出纳）共同承办。

（三）车辆维修费和燃料费。车辆的燃料费由办公室统一办理对号加油卡，原则上不再报销加油票据。经部领导同意私车公用的，实报过桥过路费，出差到龙川、和平、紫金、连平等地报销油费200元。车辆保养、维修应在市区内指定的维修点进行（出差途中除外）。保养、维修及购置零配件所需经费一次超过500元的，应事先请示办公室主任；超过1000元的，应事先请示分管办公室的副部长。在维修点维修的费用由财务人员每月到维修点结帐付款。每辆车的修理费、保养费、汽油费均需列出细目，单列统计，并制成表格按月向部领导通报。

（四）通讯费、印刷费等常规开支。每月办公电话费、邮费、印刷费等由办公室统一交付，凭单据交分管办公室的副部长审批。

（五）报刊资料费。部领导和各科室的报刊资料，由办公室统一订购。各种与业务工作有关确需临时订购的报刊资料，要经分管副部长审批后才能订购，并按程序报销。

（六）加班用餐开支。本部干部因完成紧急任务加班需用餐时，应事先告知办公室主任，用餐标准一般掌握在每人50元以内。

（七）业务联系费和慰问费。科室联系业务一般情况下不报销经费，因特殊情况需开支经费的，应事先请示分管财

务的副部长同意后方可开支，一次超过2000元的要报部长同意。慰问干部费用按《市委组织部探望慰问干部制度》的内容和要求办理。

（八）临时专项经费。临时专项经费纳入行政经费帐户，由办公室统一管理使用。业务科室开支专项经费事先必须作好预算报告，经办公室初核后报业务分管副部长审批；所有临时专项活动的经费使用（如办公用品经费、场租费、奖品、印刷费、接待经费等）均由办公室统一负责。本部财务人员统一结算付款，经办公室主任据实审核，报业务分管副部长阅知后由分管财务副部长审批。如经费超支须重新报批。

（九）接待费。按《市委组织部公务接待工作制度》规定的内容、要求和审批手续办理。

以上各项费用的开支应出具正式发票。

三、审批权限

500元以下的开支，由办公室主任签批；500元以上至5万元以内的开支，由办公室主任初审后报分管财务的副部长签批；超过5万元的开支，需经部长办公会议讨论同意。

四、其他

（一）党费管理。党费由组织科设专户管理，设兼职会计、出纳各一名。开支在1万元以内的，由组织科长初审，报分管组织科的副部长审批；超过1万元的开支，由分管副部长初审后报部长审批。

（二）借款管理。本部干部因事借公款500元以内的，由办公室主任审批；超过500元以上的，由办公室主任初审后报分管财务的副部长审批。借款应在一个月之内归还，因故超过一个月暂不能归还的，应向批准借款的领导说明原因并征得同意后，方可续借。

（三）票据及账簿管理。未经办公室主任和分管财务的副部长同意，本部会计员、出纳员不得向任何单位或个人出具发票、收据和账簿。

（四）经费的申请和募捐管理。本部及各科室向市财政局等有关部门申请各类专项经费，申请报告须经办公室初核后报部领导审批，由办公室做好协调落实。未经部长和分管财务的副部长同意，均不得争取或接受任何单位、个人的赞助。

其他经费的管理参照本规定。

第三篇：市委宣传部

单位是正处。市委宣传部长也是正处。市委常委是副厅。

你首先要搞清楚领导级别和单位级别。一般情况下，如果没有高配的情况下，一把手的级别就是单位的级别。

以地级市的市委宣传部为例。市委宣传部就是正县处级。为什么有人总搞不清楚，因为市委常委是个职务！！！！！！！

市委常委和副市长一样，都是副厅级的实职。人们印象里总是好像要带个长字才是实职，否则就是虚职。市委常委是高于副市长的一个地地道道的实在的拿财政工资的职务！！！！！！中央1992年下发了文件明确了，而不是某些人说说的享受什么副厅级待遇。

而一般情况下市委常委兼任了市委的宣传部长，这就像副市长兼任财政局长一样，你能说财政局长是副市长兼任的财政局就是副厅级单位了么？？？？？？？？显然不能。或者说因为副市长兼任了财政局长就变成了正县处级了么？？？？？？？？显然不能，他还是副厅级，他还是副市长。道理和市委常委兼任市委宣传部长是一样的。这和领导高配还不一样，我下面会讲到。

为什么市委宣传部长要由市委常委兼任，就是你后来问的问题，宣传部和广电局是同级别的单位，不兼任，局长可能不会买宣传部长的账。因为行政单位是做事的，有实权的，谁能管的了？只有管他官帽子的市委常委会。由市委书记，副书记和常委组成的市委常委会是对干部表决的决定权的（人大只是走过场，大家都知道）决定一个地方大事的核心决策班子也是市委常委会，是一个地方的“终极拍板决策会议”。由分管宣传工作的市委常委兼任宣传部长，宣传部说的话才有人听。如果不兼任，市委常委和宣传部长是两个人的话，广电局长也就会直接向分管宣传工作的市委常委汇报工作了，没必要跟你市委宣传部说。党委的工作就无法开展，党委部门就会丧失威信。

所以市委常委兼任了宣传部长。那么市委宣传部副部长呢？我告诉你一般市委宣传部的常务副部长，也就是除了市委常委之后的主持工作的那个副部长一般会高配到正县处级。这就是领导高配。因为市委常委兼任市委宣传部长，他常委本身是个职务，自己还有自己的事情，宣传部具体的工作要人来主持，就是常务副部长主持。一般为了体现党委部门的权力，会高配领导职务。但是这只是领导高配，和单位没有关系，市委宣传部和市广播电视剧两个单位的级别还是一样。

所以我们可以看到，市委常委、宣传部长的任命文件时两张纸的，两个文件。一个是省委组织部的文件，比如2009年的文件，假设你是广东省的，那么就是 粤组通字[2009]X号，文件内容就是省委决定XXX同志任A市委委员、常委（假如A是外调的，以前不是这个市的，常委必须是委员，先任委员，才任常委，假如本来就是这个市的，也是A市市委委员，那么文件就直接任命为常委）

然后宣传部长的任用文件就不是省委组织部的文件的，是A市市委组织部的文件，比如A组通字[2009]X号，市委决定，XXX同志任市委宣传部长。

免职的程序也是一样，但是免职的文件时先免常委，再免委员，任职的时候是先任委员，再任常委。

第四篇：市委机关财务管理制度

中共XXX委办公室机关财务管理细则

为进一步加强办公室财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，节约经费开支，提高资金使用效益,确保办公室各项工作高效运转，根据有关规定，结合实际，制定本细则。

第一条 经费收入管理

机关收入应全部纳入财务核算。在业务活动中与其它单位和个人发生的一切款项，应及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用。凡财政拨付的经费、业务科室专项经费以及各项预算外收入，一律纳入办公室账户，统一进行管理。

第二条 经费开支审批

机关财务开支坚持“一支笔”审批。所有票据由分管机关财务的领导审批。

第三条 财务管理范围

1、办公室机关各科室。

2、预算管理的业务科室﹙市委督查室、市委防范办、市委办人事科﹚参照本制度执行。

第四条 经费开支报销规定

经费开支报销要严格执行国家财经法规和财政部门相关规

定。发票（原始凭证）应具有以下内容：单位名称；填制日期；款项内容（用途）、金额；④填制单位发票专用章；凡从外单位取得的发票，一般应为正式发票或财政票据，并盖有填制单位财务印章或发票专用章。禁止白条报支有关费用。

1、公务出国费用。须有市纪委、市委组织部批复，并按相关程序办理手续。

2、公务接待费用。因公需接待的上级领导、兄弟单位和客商等，由负责接待的科室或人员出具公函，并填写《派餐审批单》，如需住宿，另再填写《住宿审批单》，经分管财务副主任批准后，交行政科办理。因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待，须向分管财务副主任电话请示同意后行政科予以办理，事后应及时补办审批手续；因公加班误餐的，必须有加班依据，填写《派 餐审批单》，经分管财务副主任同意后，由行政科安排工作餐。

3、公务用车费用。车辆维修﹙保养﹚由驾驶员提出维修﹙保养﹚申请并填写《维修﹙保养﹚审批单》，经车队、行政科共同核实，报分管财务副主任同意后实行定点维修；油卡加油、年审、保险等事宜，由驾驶员报车队确认后，行政科办理；市外公务用车，由用车人填写《派车审批单》，经车队、分管财务副主任批准后，交行政科办理。

4、公务出差费用。需有出差依据，出差人员事先填写《公务出差审批单》，注明出差时间、地点、天数、事由、是否需借支差旅费等，报分管副主任、分管财务副主任、办公室主任批准— 2 —

同意后，交财务人员办理；确因特殊情况不能事先填写审批单的，应口头向办公室主任报告，返回后补办审批手续。

5、办公用品购置﹙维修﹚费用。由需购置物品﹙维修﹚科室或人员填写《购物﹙维修﹚审批单》，经分管财务副主任批准后，交行政科办理，大额支出须请示办公室主任方可办理。

6、大型固定设备购置﹙维修﹚费用。由相关科室提交专题报告，经分管副主任、分管财务副主任和办公室主任同意后，行政科按相关程序办理。

7、其他支出﹙培训费、专项文印费等﹚。由相关科室或人员报经分管财务副主任同意后，按程序办理。

第五条 经费开支标准

1、公务出国。按市纪委、市委组织部批复标准办理。

2、公务接待标准：按照每人每餐60元核算，酒水费不超过就餐标准的30%；接待对象在8人以上的，陪餐人数不超过3人，接待对象在5人以内的，陪餐人数不超过2人，每餐不超过1000元；如需住宿，按标准间安排；加班就餐按照每人每餐30元核算，不超过200元；工作日期间中午严禁安排酒水。

3、公务用车标准：领导职务消费按照市纪委核定的标准执行，维修﹙保养﹚费、交通费等每月不超过7000元；办公室机动车维修﹙保养﹚费、交通费每月不超过1000元；各项开支必须注明对应的车牌号。

4、公务出差标准﹙含领导职务消费﹚：乘飞机﹙火车、轮

船﹚按经济舱﹙座﹚购买，实报实销；住宿每人每天不超过320元，就餐每人每天不超过100元，交通补助每人每天不超过50元﹙自带车辆不予核销交通补助﹚，凭住宿发票核销差旅费﹙当天返回除外﹚，非出差地产生的费用不予核销；单笔超过300元的就餐按接待费办理，必须有接待依据，并注明接待何处客人、交办人，附菜单明细，1000元以上餐费严禁入账。

5、办公用品购置﹙维修﹚、大型固定设备购置﹙维修﹚及其他支出按审批标准办理。

6、费用借支。最大金额不超过5000元，最长时间不超过1周。

第六条 相关工作规定

1、办公室各项收支由行政科在办公室主任和分管财务副主任管理下统一进行。

2、所有开支须符合中央、省、襄阳市及XXX公布的各项规定，对违反规定的开支一律不予核销。

3、严格实行事前报告制度，2000元以内开支报分管财务副主任同意后实施，2000元以上开支报办公室主任同意后实施。

4、费用核销严格实行“三单合一”和“一单三签”制度，即：审批单、正规发票和清单，由经办人、交办人﹙核实人﹚签字后，经办人交分管财务副主任审签，财务人员汇总送办公室主任审批；领导职务消费需有被服务的领导审签核实。

5、严禁超标准报销差旅费、无维修﹙保养﹚明细、超标准— 4 —

配置装饰的公务用车费和无接待公函、派餐单、菜单或超标准的 公务接待费及应纳入政府采购、但未办理相关手续的费用入账。

6、各项开支须在费用发生20日内完成报帐手续，逾期由经办人向办公室主任说明原因。2000元以上报帐、未经分管财务副主任、办公室主任同意及未经行政科办理的开支，由经办人直接送办公室主任审批。

7、核销方式采取银行直接对商家转账结算，减少现金支付和向具体经办人转账或用公务卡结算，即：具体经办人先刷卡消费、后结算还款，核销时持本人签名的公务卡消费交易凭条（POS机小票）及相关凭证办理结算业务。

8、财务人员要严格把关，每周一汇总各项开支核销事宜，对票据不规范、不合理及手续不完善的开支，一律不予核销。

9、各项原始票据最低保存15年，如有违规，将同时追究审批人、交办人、经办人、财务核销人责任。

第七条 业务科室经费管理

1、按照相关规定符合预算条件的业务科室，每年年初由科室负责人拟定全年预算支出计划，交分管副主任、分管财务副主任审定，并报主任办公会研究，确定预算金额后，由办公室财务人员按月或季度从办公室财政账户划转资金到业务科室在财政局开设的临时账户。

2、各项开支严格按照办公室财务管理细则执行，确需自行办理的开支，经分管财务副主任审批同意后方可实施。

3、报账实行“一单三签”，即：分管副主任核定属实，分管财务副主任审签，交办公室财务人员汇总送办公室主任审批后，统一报账。

4、业务科室预算外经费收入由科室负责人报经分管副主任、分管财务副主任同意后，由办公室财务人员统一上账。

5、办公室财务人员每月将业务科室收支编制成报表，交业务科室负责人、业务科室分管副主任、分管财务副主任和办公室主任，每月底由业务科室指派1名同志，到财政局办理记账事宜。

第八条 本规定自公布之日起实行。

附件：

1、2015年行政事业单位经费支出规定

2、XXX行政事业单位经费支出工作禁令

3、常用支出科目分类

中共XXX委办公室

2015年3月12日

附件1：

2015年行政事业单位经费支出规定

一、所有开支必须符合中央、省、襄阳市及我市公布的各项工作规定，对违反规定的开支一律不予核销。

二、费用核销严格实行“三单合一”和“一单三签”。

三、公务出国费用核销必须有市纪委、市委组织部批复，严禁核销无批复的费用。

四、公务接待费用核销：

1、需有接待公函，有《公务接待审批单》，注明接待何处客人、同行人数及陪餐人数。

2、核定标准为：按照每人每餐60元核算，酒水费不超过就餐标准的30%，原则上接待对象在8人以上的，陪餐人数不超过3人，接待对象在5人以内的，陪餐人数不超过2人。

3、工作日期间中午不能发生用酒票据。

4、严禁核销无接待公函、派餐单、菜单或超标准的公务接待费。

五、公务用车费用核销：

1、维修费、保养费核销时，必须有《维修、保养审批单》，— 7 —

附维修、保养等明细，交通费核销时必须注明对应的车号。

2、严禁核销无维修、保养明细或超标准配置装饰的公务用车费。

六、公务出差费用核销：

1、需有出差依据，有《公务出差审批单》。

2、核定标准为：乘机﹙火车、船﹚按经济舱﹙座﹚购买，实报实销，住宿每人每天320元，就餐每人每天100元，交通补助每人每天50元﹙自带车辆不予核销交通补助﹚。

3、各项开支必须符合政策，注明用途，附明细，凭住宿发票核销差旅费，非出差地产生的费用不能入账。

4、严禁超标准核销住宿费、就餐费、交通费。

七、办公费用核销：

1、核销办公用品类票据时，各项开支需注明用途，附明细，500元以上开支需有支出依据。

2、严禁核销与办公无关的支出。

八、固定资产和办公维修费核销：

1、需有政府采购批复或维修评审核告。

2、严禁核销应纳入政府采购、但未办理相关手续和无政府评审核告的基础设施建设、修缮费用。

九、其他需要说明的问题：

1、各项费用核销时必须合情合理、有理有据。

2、加班就餐必须有加班依据，不能超过200元。

3、外地超过300元的就餐按接待费办理，必须有接待依据，并注明接待何处客人，附菜单，严禁单笔1000元以上餐费入账。

4、核销方式采取银行直接对商家转账结算，减少现金支付和向具体经办人转账。或用公务卡结算，即：具体经办人先刷卡消费、后结算还款，核销时持本人签名的公务卡消费交易凭条（POS机小票）及相关凭证办理结算业务。

5、各项原始票据最低保存15年，不定期抽查，如有违规，将同时追究审批人、交办人、经办人、财务核销人责任。

6、下一步财务审计的重点将集中在招商引资费用方面。

附件2：

XXX行政事业单位经费支出工作禁令

1、严禁用公款购买、印制、邮寄、赠送贺年卡、明信片、年历、月饼、土特产、超市购物卡、礼品、有价证券、支付凭证、商业预付卡、年货提货券、年货、烟花爆竹、烟、花卉、食品等物品（涉及外事、港澳台事务、侨务的工作和慰问困难群众职工不在此限）。

2、严禁报销与办公无关的商品与服务支出。报销办公用品类票据时，必须附具体商品明细。

3、严禁报销各类娱乐、足浴、休闲、养生等场所发生的支出。

4、严禁报销参加旅游项目产生的旅游区门票等相关费用。

5、严禁报销未经批准以及超标准、超范围开支的会议费、培训费。

6、严禁在会议费中列支烟、酒、纪念品等与会议无关的费用。不得假借会议和培训名义报销就餐费、住宿费。

7、严禁报销无接待公函、派餐单、菜单或超标准的公务接待费。

8、严禁报销差旅费中超标准住宿费、交通费。

9、严禁报销未经政府投资审计和无评审报告基础设施建设和修缮费用。不得报销应纳入政府采购、而未办理相关手续的各— 10 —

项支出。

10、严禁报销超出预算控制的“三公经费

附件3：

常用支出科目分类

1、公务接待：反映按规定开支的各类本市就餐、住宿和外地就餐支出。

2、公务用车：反映公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。

3、办公费：反映购买不符合固定资产标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

4、差旅费：反映出差人员住宿、伙食补助、乘车费等支出。

5、会议费：反映会议中资料印刷、会议场地租用等支出。

6、印刷费：反映单位印刷费支出。

7、邮电费：反映信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。

8、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车辆）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护等支出。

9、培训费：反映单位各类培训支出。

10、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

中共XXX委办公室

2015年3月25日印发

第五篇：市委宣传部主要职责

市委宣传部主要职责

（一）负责指导全市理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制订和实施，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；代管市社科联、市委讲师团。

（二）负责全市新闻和出版工作的宏观管理和指导监督；指导协调广播电视局、金华日报社等新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；联系市广播电视局、金华日报社；代管市新闻工作者协会。

（三）负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；联系市文化体育局；归口管理市文联。

（四）负责规划、部署全市思想政治工作；负责全市党员教育和全市农村宣传教育工作。负责企业思想政治工作。

（五）贯彻中央和省、市委关于外宣工作的方针、政策；指导全市对外宣传工作。

（六）贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策，提出全市精神文明建设和文化发展战略的规划，并负责和指导全市宣传思想工作和精神文明建设。部署全市创建文明城市工作，并抓好指导、协调、考核工作。

（七）受市委委托，根据干部管理权限，会同市委组织部负责宣传系统部门领导干部的管理和领导班子建设；指导市级宣传系统的干部队伍建设，协同有关部门做好新闻等部门职称职务的评聘工作。

（八）贯彻中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全市宣传思想工作调查研究，研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；指导宣传文化系统的改革；管理市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。

（九）完成市委交办的其他任务。市社会科学联合会主要职责

（一）动员、组织和引导全市社会科学工作者，深入实际，开展学术研究，为改革开放和社会主义现代化建设提供精神动力、智力支持和思想保证，为党和政府的决策提供科学依据。

（二）领导和指导市级社科学会、协会、研究会的工作，联系人文社会科学教学、科研单位。

（三）负责全市社会科学工作规划的制定和实施，组织重点课题的研究和科研成果的鉴定。

（四）负责国家和省重点课题的申报和管理。

（五）负责全市社会科学优秀研究成果的评奖。

（六）组织开展咨询服务，促进社科理论研究成果的社会化。

（七）组织开展社会科学知识的宣传普及，帮助广大干部群众增强理论意识、提高理论素质。

（八）编辑出版《社会科学论坛》杂志。

（九）反映本会会员和社会科学工作者的意见和要求，维护他们的正当权益。

（十）指导所属社会科学学会、协会、研究会的党建工作。