质量管理体系运行情况汇报（合集）

第一篇：质量管理体系运行情况汇报

质量管理体系运行情况汇报

为了不断满足顾客及法律、法规的要求，切实提高企业自身的管理水平，增强我们在国内市场的竞争力。公司于2007年12月开始具体策划实施ISO9001-2000质量管理体系标准，下面我就现阶段公司质量管理体系建立及运行情况向总经理作如下汇报：

一、贯标前的准备工作

我们于2007年12月5日成立了质量管理体系认证小组具体负责质量体系的建立、实施和保持工作，由任组长，有力的确保认证工作的实施。

二、人员培训

我们于2008年1月由市认证咨询中心老师对公司的管理人员及各车间关键工序的人员进行了GB/T19001-ISO9000标准的贯标工作，并对文件编写小组进行了指导。

三、文件编写

公司于2008年元月2日前完成了《质量手册》、《程序文件》以及第三层次文件和相应的记录的编写工作，并于公司质量管理体系运行之日，2008年元月2日颁布实施。

四、体系的建立、实施

我们把质量体系的建立、实施分以下几个步骤进行

1、确定质检部、技术部、营销部、生产部为体系的具体实施部门，使他们明确自己部门的质量职责、权限分工。

2、进行《质量手册》、《程序文件》的培训工作及各车间特殊岗位人员的培训。

3、公司制定了质量方针、目标，并将质量目标分解落实到各部门，形成可测量的工作目标。

五、对过程和产品实施监视和测量

通过对年度培训计划和年度设备检修计划的实施情况，以及原材料、外购、外协件的质量状况和合格供方的评价情况，顾客沟通等方面的检查，各部门均能按文件和标准的要求认真去做。

内部质量体系审核小 组于3月25日对公司质量管理体系的运行情况进行了第一次审核，审核中共发现2项一般不合格项，没有发现重大不合格项（详见内审报告）

通过对成品质量抽查，以及对出厂检验情况的检查和近阶段顾客的反馈，分析来看，我们的产品实物质量符合法律、法规及顾客的要求。

六、对质量体系运行情况的评价

综合以上几点，目前公司已 按ISO9001-2000标准建立了体系并处在正常运行之中，内审过程中发现的不合格项也得到了整改，达到了持续改进，不断完善的目的，体系的运行是有效的，提请总经理审阅。

管理者代表：

2008年4月5日

质检部的工作汇报

质检部在2008年得月25 日由两名内审员进行了一次质量管理体系的审核，审核范围涉及到所有部门和GB/T199001-2000标准的所有条款，审核中共发现2项一般不合格项，没有发现重大不合格项（详见内审报告），审核的结论GB/19001-2000标准的要求建立了体系，体系的运行基本符合GB/19001-2000标准及本公司质量手册和程序文件的要求；体系的实施是有效的。

质检部在三月末对公司的质量方针和质量目标进行了考核的结果是，公司的质量目标的完成情况：产品交付合格率=100%

工序产品一次交检合格率≥98%为99.9%顾客满意率≥90%，且逐年递增1%为94% 各部门的质量目标完成情况较好。具体见质量目标完成情况统计表。

公司除了内审中发现的两个不合格项已采取了纠正措施外，还针对输送机的电机安装方式采取了纠正措施，对喂料机的托带板采取了1项预防措施。

质检部通过过程和产品的监视和测量，加强了对采购品、生产过程、成品的监视和测量确保产品的符合性。

第二篇：质量管理体系运行工作总结

质量管理体系运行工作总结

2015年，在公司领导的指导部署和全体员工的共同努力下,我们严格按照质量方针、质量目标以及程序文件执行，贯彻ISO9001：2008质量管理体系标准要求，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善本公司的管理体系。现将一年多体系运行的情况总结如下：

一、体系运行质量目标完成情况

1、产品合格率达到100%，比去年的提升1%，符合计划目标。

2、准时交货率达到100%，与去年相同。公司准时交货率目标为100%； 3、2015年12月，对公司主要客户（其中老客户28个，新客户12个）进行了外部顾客满意度调查，顾客满意度为100%，达到了内控目标。

4、顾客投诉率为0，达到计划目标。

5、本产品退货率为零，与去年相同。公司退货率目标为0； 6、2015年新增加的发货数量准确率为99%,比公司目标98%提高了1%。

二、公司内、外部审核及过程审核

1．公司于2010年8月开始导入ISO质量管理体系推广工作，在总经理的直接领导下，建立了《质量手册》、《程序文件》及制定各种管理和技术文件，并严格执行体系要求，通过了本例行内部质量管理体系审核，接受了第三方中正威认证公司对我公司的“换证审核”，明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保持。

2．2015年，公司领导通过宣传公司质量方针、目标与检查程序文件执行情况，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻“工艺规范，确保质量；持续改进，顾客满意”的质量方针，并将质量目标层层分解，落实到各部门。能明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产的连续，质量满足规定要求。

3．资源管理：1）公司为满足顾客需求，合理组织生产，拓宽市场，不断引进人才、购买设备，确保各种资源满足生产需要。2）综合部严格执行《人力资源控制程序》进一步加强员工培训及委外培训，确保特殊工种员工持证上岗，以便其能力能胜任所承担的工作并招聘有经验的生产技术人员。3）公司的设备、设施管理基本能按《基础设施和工作环境控制程序》执行，存在的主要问题是：a.部分设备操作人员对设备认知不够，造成设备维修、保养不够及时、到位；b.操作人员没有认真执行《设备日点检表》记录，造成设备小故障不能及时发现，影响设备使用性能。4）生产员工能按《生产车间管理制度》执行，主要是生产工具使用后不能及时归位，存在到处找工具，影响生产效率。4．公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》，以确保公司有能力满足合同规定的要求。以后应加强对合同评审重要性的认识，确保在接收维修件前对工程项目的工期、价格、施工要求等进行评审，以便决定公司是否有能力满足规定的要求，工程项目一旦承接，就应认真履行合同。

5．采购员根据采购申请，严格在合格供方中采购，并取得相关的材质证明。坚持进厂前验收，不合格原材料、外协件坚决不进厂、入库。只有把好质量关，才能使质量有所保证。

6．在生产过程中，严格要求按照生产工艺和技术图纸进行加工生产，做到“工艺规范，确保质量”。对重点过程及重点工艺执行检查，做到自检、互检、专检的“三级检验”原则，确保每项产品合格，方能流转下一工序。当发现质量隐患或不合格品，及时消除或返工，坚决不合格的产品不出厂。

三、体系运行所取得的成效和收获

1．增强了质量意识。全体员工通过学习，提高了把好质量关的重要性的意识，能自觉贯彻执行质量方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量目标。

2．增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解“以顾客为中心”、“以顾客为关注焦点”的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。

3．质量管理体系运行以来，公司的商务文件，行政文件，体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。各部门都建立了文件清单，质量纪录清单等，方便了日常的管理工作。

4.质量体系经过一年多的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了柴油机配件翻新加工的过程管理水平和服务水平，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。

5．生产质量有显著提高。通过年底的质量目标检查，各部门基本实现了本部门的质量目标，且各部门依照质量体系文件的要求严把生产质量关,使加工产品对外交验一次合格率达到100%、顾客满意率达到100%、顾客投诉处理率100%，并且各生产，质检部等部门实现了0投诉。

四、持续改进建议及下年工作重点

1．为了巩固已取得的成效，并实现持续改进。通过顾客回访，发放调查表，电话调查，受理顾客投诉等方法，了解生产质量和服务的满意度，对企业的整体印象。2．在生产过程中应进一步加强对翻新产品质量的不合格、不合格材料的控制，该返工的坚决返工，该报废的坚决报废。公司制定了纠正预防措施控制程序，以消除不合格的原因和潜在不合格的原因，防止不合格的再发生与发生。以后对于生产和服务质量中的不合格、体系中的不合格，各有关部门、责任人一定要认真分析，做到举一反三，制定切实有效的纠正、预防措施并认真实施，以便持续改进质量体系的有效性。3．希望公司领导和部门经理对部门员工加大ISO9001的重视程度和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求。公司整体ISO质量管理工作有待进一步加强，以便落到实处。

4．质量管理体系与日常工作的融和需要进一步加强，质量管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要求，而不是额外的负担。健全部门相关制度，加强部门员工的工作规范。

管理者代表：张瑜

2016年01月18日

第三篇：质量管理体系运行总结

质量管理体系运行总结

尊敬的总经理、C老师、各位同事：

大家好！在这里我代表××商业有限公司，向大家汇报本公司在2005年上半推行ISO9001：2000质量管理体系运行效果情况如下：

一、××公司的质量管理体系自2004年初建立以来，在公司的指导下，在××全体员工的共同努力下，通过上半年的运行，总体情况是：

各项与质量有关的活动基本符合本公司的质量管理体系文件的要求，公司所经营的拳头产品能持续满足顾客的要求，质量管理体系基本已步入正常运行的轨道。

为检查××公司质量管理体系的运行情况，由华利总公司副总经理、管理者代表陈宝玉牵头下、以总公司行政部为内审组长、××各部门内审员为成员的内审组，对本公司2005年上半质量管理体系的运作情况作了两天的内部审核，审核组指出了各部门存在的问题，并对本公司今后的工作提出了具体的要求和建议，对进一步完善本公司的质量管理体系将起到很大的推动作用。

针对内审组所开出不合格项所分布情况以及内审组的要求，结合××上半年来对目前工作的实际情况，我们将总结经验，持续改进，不断完善质量管理，以推动本公司下一步工作的顺利开展做好准备，我们将着重抓好以下几个方面的工作：

1、要提高认识。

要求认识上的到位，思想上的重视，这是搞好一切工作的基础，我们深刻认识到，在现今市场竞争如此激烈的情况下，质量管理体系确实能提高我们的管理水平和工作效率，更能提高我们对产品质量的重示，并对我们的工作有促进作用，只要把“被动”变为“主动”，由“要我做”变为“我要做”，与日常工作结合起来，质量管理才算真正体现出来。

2、要加强学习。

增进对体系文件的理解和掌握，只要准确理解和掌握文件精髓，才能帮助我们及时改掉传统思想和不良习惯，才能确保在执行文件时少走弯路，少犯错误。

3、要牢记体系运行的有效诚诺。

就是“说、写、做”一致，加强对质量记录的收集、整理和分析，及时发现体系运行中存在的问题和薄弱环节，采取相应的预防和改进措施。

4、要加大力检查力度。

确保产品实现过程符合程序文件和作业文件的规定。

二、质量体系的实施情况。

××公司上半年在实施“文件与资料管理控制程序”，由行政部对质量体系相关的文件进行管理，按程序的规定进行文件的发行、修订、回收、进行操作，并对相关的质量记录

进行了的标识、保管、保存期、归档和过期处置等工作，根据公司实际情况，保存了ISO9001：2000版标准所要求的各种记录，还提供了符合质量管理体系要求的有效运作证据。

三、公司组织架构、管理职责和资源管理的实施。

总经理建立了公司的组织架构图及岗位职责，通过建立并实施“管理职责”、“人力资源管理”、“管理评审”的管理，使各部人员明确职责权限，各司其职，各负其责。

职责明确，各项工作有了明显的进展，按照质量管理体系要求，明确了领导、各部门和人员一职责，理顺了各个过程、环节之间的接口，并严格按照质量体系文件规定和要求履行职责，消除了过去各部门之间相互推诿、扯皮现象，解决了管理协调不畅的问题。

资源管理是识别、满足顾客需求的物质基础，我们从产品信息资源入手，加大产品信息资源的接收力度，进一步拓宽市场服务信息资源领域。

在质量体系运行以来，基本能及时地提供（人力资源共享源、信息资源、基础设施、工作环境、财务等）各方面的必要资源，来满足产品实现过程中地需求。

四、服务实现

通过上半年实施体系文件中的“与顾客有关过程”，按照管理体系文件的要求，对顾客的明示、暗示和相并标准进行了较为规范的操作。

强化服务，我们通过“顾客满意度调查表”、“顾客、员工投诉建议表”、“员工满意度调查表”、“电话回访”、“上门拜访”等的服务沟通方式，让管理层直接了解顾客对公司服务的评价。

通过“采购管理”，对采购过程和供应商评估，优化供需双方的沟通合作。

通过“5S管理”，作业环境进行了相关地管理操作，严格实行商品标识，并保证顾客在清洁、整齐有序的购物环境得到高质量的服务。

五、测量、分析与改进的实施

通过实施质量管理体系中的测量、分析、改进的过程，发现存在及潜在的一些不合格因素，并采取适当的纠正与预防措施，持续改善公司质量体系。

持续改进

根据质量管理体系的标准，在销售服务行业，由于产品体现在各个过程之中，对产品的监视、测量、分析和改进体现在对服务的各个过程中，目的是为了持续提高服务质量。为了持续保持服务满意率的质量，我们上半年采取了加强人力资源建设，提高人员素质，营造持续改进的软条件。

六、公司质量方针达成情况如下：

公司质量方针是：

以人为本求发展，诚信经营树品牌，××为顾客，持续改进创效益。

××正努力采取有效措施，整体经营运作均按此方针为指导及方向的，达成情况主要体现如下：

积极创造条件吸引和留住人才，公司深知合理使用人才是未来发展的要素，所以目前各部门的人员基本是在较合理的人力资源配置情况中运作，并在5月组织了中层以上管理人员赴云南下关茶厂学习，增广了见闻，开阔了视野，使在职管理人员充分感受到公司对注重人才建设的重视性，体现了“以人为本”的企业发展方针。

“诚信”是公司经营的基石，上半公司各部门的人员能准确捕捉顾客的需求，为顾客提供一流的服务，配送及时率高，体现了以顾客为关注焦点，增强顾客满意的承诺。

七、公司质量目标达成情况如下：

1、顾客满意率达97%（要求顾客满意率达98%），未达标。

为了进一步了解市场，确定顾客需求，公司在今年6月份进行了一次顾客满意度调查，共发出调查表167份，收回167份，其中满意的有162份，不满意的有5份，满意率为97%，顾客对公司的服务、陈列、卫生、商品介绍和商品品质等满意率较高，顾客分别对网站服务、商品品种和掌握茶知识等不太满意。

八、质量方针及质量目标的适宜性。

根据本公司的实际情况而制定的本公司质量方针及目标经过一年多的推行及检查，从达成的状况观察，我们的管理水平、工作效率和产品质量都有一定的提高，本公司的质量方针和目标基本上是适合于本公司经营要求的。

九、改进建议。

根据上半年的运行及本的第一次内审，我们认为有些方面有须改进：

（1）顾客满意率改为96%较为合理。

（2）工作表单须在工作实践中不断优化，此项工作由行政部统筹，并于9月15日前完成。

（3）由于营销策划人员缺乏，行政部须在2005年8月15日前将营销经理招聘到位。

各部门须切实做好数据采集、统计、分析工作。

以上是公司导入ISO9000版质量管理体系运行效果汇报，有不当之处，敬请批评指正。谢谢！

管理者代表：

二OO五年七月十七日

第四篇：质量管理体系运行工作总结

总经理：

根据本公司《管理评审程序》的有关规定和关于2007年管理评审的工作安排，对我司质量管理体系的实施、保持以及其业绩和改进的要求作如下汇报：

一、内审和外审结果

1、内审

按内审计划的安排，公司组成两个内审小组于07年11月19日—30日分别对有关部门进行了2007质量管理体系内审。通过这次审核可以看到，本公司质量管理体系运行情况良好。各部门都配有兼职质量管理体系管理人员，员工的质量管理意识较强。有关业务能按公司策划的要求、过程方法、规定执行。公司QMS越来越被广大员工自觉执行，公司有关业务的操作依靠体系越益规范有序。经过审核共查出一般不符合项10项，提出改进意见和建议如下：

（1）部分业务人员要重视填写进出口履约过程中的规定质量记录。

（2）要加强出运验货工作，保持好客检或厂检记录。

（3）部门要进一步指导新进员工的ISO9001日常操作。

各部门要积极举一反三寻求改进机会，不断完善公司质量管理体系。

2、外审

07年3月，CQC上海评审中心老师对我司质量体系做了审核，他们认为：公司在实施质量管理体系过程中能贯彻质量方针，并落实公司的质量目标。通过目标分解和努力，公司在不断攀登新的台阶，公司的质量管理水平在提高，方针、目标和运用和实施是有效的，是能够贯彻公司领导层的经营意图的。现场审核发现，体系在公司能做到有效实施，希望在8.3不合格品控制的学习和实施，持续地改进质量管理体系。根据外审意见，公司立即进行了整改，并且加强了日常审核工作。

二、顾客的反馈意见

根据公司SGGIEC-OD05-23《顾客满意度的监视和测量办法》的规定，办公室于2007年11月5日至16日组织业务部调查测量顾客满意度，2007年以来公司现有较稳定并且可联系的顾客83户，业务部共发出《客商意见征询表》83张。至回收截止日，共收回83张。依据办法的4.3条规定，回收表格在50%以上方为有效，针对外商客户，如其中部分顾客没有在规定的时间内回复，视作一般满意。此次调查共发出83张《征询表》，收回83张，故为有效调查和统计。

依据《办法》4.3.1条规定，调查问题分为8项，每一项的评价分值分别为5、4、3、1、0分。根据我司十四个部门的统计结果，按上述办法规定的方法统计，得出我公司的顾客满意度为94.99%。

根据统计，对上述15个部门的汇总分析可以看出，大部分顾客对条款4，即交易中我方能否尽力为贵方提供便利，评价为比较积极；对条款6，即如贵方提出特殊要求，我方人员相应程度如何，评价为比较积极响应。这两点意见为我公司各部门服务工作做出了较好的评价。本年内未收到顾客投诉。

三、过程的业绩和商品、服务的符合性

1、资源管理

（1）人力资源部按公司质量文件规定，按任职条件和工作能力、工作表现认真确定和配置从事影响质量工作的人员，适时提供培训或采取其他措施以满足要求。年内组织办班10期，员工接受各类培训212人次。07年录用新员工10人，其中1人配置到中层领导岗位上，培训有效性为合格率100%。

（2）为了提升公司形象，提供工作效率，公司加强了办公场所、工作环境等方面的管理。并且建设了公司局域网系统，应用宽带技术满足了与客商快捷联系的需求。根据公司领导要求，今年完成了外贸手册台帐程序的设计、调试工作，并于上半年正式进行运行。

2、商品和服务的实现过程

公司的自营和代理进出口业务按我司已定的进、出口贸易流程运行，从顾客要求输入到商品、服务实现的过程，再由顾客信息反馈和分析测量改进的全过程运行，确保实现商品和服务质量目标；确保工作现场使用有效版本文件；确保提供商品和服务实现所需要的资源，以达到商品和服务按策划实现。

3、商品、服务要求的确立和评审

业务部对合同的确立及有些修改合同的确立能与顾客及时沟通，提供符合要求的商品和服务，以满足顾客要求。此外，公司由专人负责审核合同评审的结果，花大力气去确认顾客的要求。年内没有接到顾客对商品质量和服务质量的抱怨和投诉。

4、采购工作

年内，来料、进料加工约占23.48%，原料由顾客提供。今年1月至11月代理出口约占65%，原辅料采购由委托方完成。尽管如此，公司十分重视供方评审这个重要环节，做到无规定资料不审批合格供方，非合格供方不支付采购用款。这样做既保证了采购物资的质量，也基本避免了无退税资质的供方开具退税单据。截止11月，审批合格供方1038家（含复评），临时采购供方备案12家，货运合格供方83家。

5、过程控制

（1）按文件要求对商品和服务质量监视和测量，自营出口加强交付验收，由认可检验员签字放行商品。

（2）按业务操作环节先后做好质量控制点的记录，如每份出口合同都按分工环节签字确认、互相制约，严格把关。

（3）代理出口业务把好评审关，用款关、收汇关，避免公司资金风险。

6、商品和服务的符合性情况

坚持按日对质量目标进行考核，经统计实际运作符合设置的目标。年内按出运合同共编制出口预算单3696批，外送单证20644批，出运货物2923批次，通过各环节控制，促进了过程的符合性。年内对质量目标8项共考核425次，合格425次。

7、加强对代理出口商品质量的监视和测量

浦江检验检疫局上年12月份对我司1类企业验收工作中希望我司加强对代理供货方产品质量的保证要求。

为此，公司在“商品、服务监视和测量控制程序”文件中作以下修改：

4.9代理出口商品监视和测量

4.9.1 代理出口商品有法定检验检疫要求时，委托方应在按有关规定实施厂检合格后向我司申请出口报检。

4.9.2 代理委托方提供的厂检单（出口服装检验单、出口纺织品检验单）由业务部复印留存归档。

4.9.3 单证储运部核查报检证单后向所在地检验检疫机构的检务部门报检。

今年浦江局再次来我司考核1类企业，经他们检查我司在这方面有了明显的改进。

四、预防和纠正措施的状况

年内无外部顾客书面投诉。年内收到内部员工投诉1份，X部员工服务态度不好，已报总经理室。

内审和外审中查出的不符合项都经跟踪完成了纠正和纠正措施。

五、上次管理评审的跟踪措施

对新进一线员工、转岗员工10人全部做到上岗前培训，从基础工作抓起，确保公司质量管理体系有效运行。

第五篇：质量管理体系运行报告

质量方针、目标的实施情况及质量体系运行报告

公司自2008年公司通过了GB/T 19001—2008标准认证后已一年，通过一年的运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。健全了自我完善机制，实现了持续改进。

2011年质量体系运行情况报告如下：

一、质量方针和各部门质量目标执行情况：

由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。

2013年的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。

至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已基本达到95%、顾客满意率基本达到90 %以上，部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。

二、文件管理和执行情况

一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。

三、纠正、预防措施的实施情况

对于一次内审和一次管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。今年7月公司进行了本内审，内审中共开具 项不合格报告，但是均不一般不合格项。

四、合同评审控制

营销部在产品合同、加工合同及重要采购合同起草时和合同签订前，公司相关职能部门，包括营销部、生产部、技术部、质检部、财务部等部门共同评审后由主管领导签字后实施。分析合同产品中可能存在的各种风险，尽最大努力降低合同风险、完善合同条款、平衡双方的权利和义务，确保合同真正达到公平、公正、诚实信用的原则，使之具备可操作性强的特点，最终成为约束双方的法律依据，确保产品按照合同各项约定保质、保量、如期供应。

营销部与各相关部门按照《质量手册》的要求认真对“标书/合同评审记录表” 进行会签。为进一步确保质量目标的实现，合同实施后，营销部依照质量管理体系要求进行全程跟踪监督和管理，定期与合同执行各方进行沟通，及时了解和掌握合同执行中所存在的问题，做到发现问题及时向公司领导汇报并提出解决意见，以便公司领导能够及时、准确作出决策和部署。合同确须调整和变更的要坚决按照规定程序及时协调各方后进行调整和变更，力争把经济损失降到最低，把矛盾消灭在萌芽状态，使之达到监督管理和友好协作的双重功效。

五、生产技术与产品控制

1、公司质量理念：精细过程、精品结果、造一台机组、树一座丰碑。坚持科学生产、质量第一、永创一流、顾客满意。以此为基础，对产品实行了科学的管理工作。

2、技术部加强了对车间的定期检查与不定期巡检，做到了发现问题及时有效地整改。

根据本公司实际情况，制定完善了操作规程、作业指导书及相关记录。严格遵守以上文件的规定，并由技术部门和管理人员进行随机 检查，对违规者要追究其相关的责任。根据实际情况对生产员工进行入厂前的培训，使每个工人都认识到质量的重要性。

3、生产部门在开工前，检查各项开工工作是否已准备完备，准备充足后方可开工生产。原辅材料分类码放并标识，机械设备运行良好，各工种人员到位，并认真做好班组交接，把交接作为工作一班生产的终点，并由技术员监督执行。

4.采购员根据材料计划，在合格供方中采购。不合格的物品不采购。需做探伤实验的原材料必须在公司指定的单位进行探伤检验，经评判为合格后方能使用，较大的外协件车间派检验员前去检验，坚持进厂前验收，不合格材料、外协件坚决不进厂、入库。

5、只有把好材料关，才能使质量有所保证。材料进场后对材料的码放、标识进行了严格控制，并有专人负责。生产现场保持清洁安全通道畅通，生产设备专人管理，保证设备正常运转，无杂乱现象，坚持每周末的设备擦洗和现场整理，保证现场井然有序。

5、产品生产过程中，对重点过程以及重点工艺的执行行检查，如分项、分部、单位产品，每项产品必须合格，方可进行下步生产，决不允许不合格的产品流入下一工序。不定时抽查在线产品，把质量隐患消灭在萌芽状态。公司进行不定期抽查，检查中发现问题立即下通知并限期整改，重大问题立即停工，返工重做，并进行相关责任人的处理。

6、在与顾客的关系上，尊重顾客意见，在不影响生产质量的前提下，把顾客的意见进行分析，判断采纳合理建议，并对顾客讲明质量的重要性，优质的质量是对顾客的满意答复。

六、技术、质检部管理

1、强化质量管理，责任落实到人

自我公司通过了质量体系认证后，各部门认真的组织全体职工学习质量管理体系的标准要求和质量手册、贯彻ISO9001：2008质量管理标准，强化了质量管理意识。根据标准要求，各部门部制定了各岗位职责和任职要求并着重指出了自己的质量职责，使各岗位人员明确了各自的管理、业务和质量的职责。

2.技术部做好图纸资料的档案管理，编制合理的加工工艺指导生产。

3.在生产过程中质检部负责按照生产及验收规范对加工件、产品进行检查和验收。对每道工序的半成品都进行了抽样检验，经检验人员签字确认后才能进行下一道工序的生产，根据生产计划安排生产，技术人员经常下车间督促和生产现场负责人及质检员共同进行监督。检查生产工艺执行、操作执行、记录填写现场卫生管理情况，并制定了奖罚制度。

4、坚持生产过程的检验和监督工作，技术工艺人员，必须按照生产配方和生产工艺要求和设备操作规程进行生产和工序检验。在生产中严格把关“一检制”，不让不合格产品人为流入下一道工序，并且开展了“三工序”活动。即“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”严格把好质量检验关。

5.产品完工后由质检部签发合格证后方能放行。在生产验收中发现不合格产品，分析原因要求生产部进行限期整改直至合格为止。确保所出成品基本一次验收合格。

6.质检部负责做好所有加工件及产品的质量检验记录，质量处理记录。

七、存在的问题和建议

存在的问题：

通过一年多的体系运行，公司不论从产品质量和质量管理水平上都有了长足的发展，但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：

1）门部的现场管理尚存在不同程度的问题； 2）外委件进出厂验收记录问题；

3）公司需加强对管理人员质量控制的培训工作。

改进的建议：

1）加强对部门部质量管理体系要求的培训；

2）对各部门质量运行体系进行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题及时采取措施；

3）做好预防性的质量控制，从制度上建立一套预防的控制体系。4）进一步加强管理人员的培训工作，提高管理水平； 5）严格把好检验关，保证产品质量、进度，进一步做好记录档案及管理；

6）加强生产现场管理，保证安全生产。

总结一年来年质量管理体系的运行，我公司文件化的质量管理体系基本符合GB/T 19001—2008标准的要求，符合公司的实际情况，能有效地控制体系生产和服务过程的全部质量活动，具备了监督审核的条件。

希望通过全体员工的共同努力，进一步改进和完善我们的质量体系，为增强市场竞争能力，提高质量管理水平，做好我们的每一项工作！

本报告如有不妥之处，请批评指正！

管理者代表： 2013.9.22