地面安全检查隐患排查管理制度[范文]

第一篇：地面安全检查隐患排查管理制度[范文]

地面安全检查隐患排查管理制度

为了认真落实各级各部门安全生产责任制，进一步加强地面安全管理，有效推进矿井安全生产全面发展，特质定本管理制度。

一、为了将地面安全管理主体责任到人，我队特成立地面安全隐患和问题排查整改小组： 组长：刘亚维、王炳务

副组长：李明生、魏继东、杨德荣、高成福、张连军、张生斌、连强、贺科

成员：易挺、孙明、俞永业、张亚鹏、柳建红、王宝华、蔡国喜、张学奎、牛书峰

二、地面车间主要负责人：

1、张生斌负责综采车间安装的安全工作

2、张连军负责溜检车间及南院天车的安全工作

3、高成福负责机组车间、采机车间的安全工作

4、杨德荣负责北院所有车间及天车的安全工作，贺科配合

5、连强负责机电一队地面各车间的电气安全管理工作

三、具体管理要求及制度

1、要求各主管队长每星期不得少于一次检查所负责的车间安全工作

2、各主管队长每天早上7：30分必须到车间召开班前会，将车间检查存在的安全隐患进行排查并督促落实整改，3、各负责人将每天或每周查处的安全隐患及时安排人员进行处理，对未处理整改的问题必须给予经济处罚，每次每条问题将给予不少于30元的罚款，并在隐患排查台帐上登记

4、每次查出的安全隐患问题要落实人头，责任到人，对安排工作不及时整改的人员将给予30元的罚款，对于重大隐患不及时排查整改的将停止工作。

3、车间的设备、设施、零配件、材料等应分类码放整齐，不得

有杂物、积水、积尘、积垢，做到窗明几净、清洁、整齐，设备及环境卫生差，每发现一次按未执行论处,罚车间正负各班长30元。

4、车间不许干私活，不得做与本职工作无关的事，不得设置床铺，不得私设电炉子，违者每次罚款30元。私设电炉子被矿有关部室查出，所发款项均由本车间自行承担。

5、车间严禁饮酒、赌博、打牌，违者每人每次扣100元。

6、车间严禁带小孩上班，违者每人每次罚款50元。

7、车间严禁向外接电，违者取消当月全部奖金，酿成后果承担全部责任。并取消当月奖金。

8、各级领导进入检查，车间班长应主动邀请各级领导检查工作，对查出的问题必须及时整改。

9、车间工作人员上班期间一律穿工作服，女工不准穿高跟鞋，长发女工一律戴防护帽并盘起长发,违者每发现一次罚款30元.10、车间检修的设备保证“三证”必须齐全、设备完好,经查处一次“三证”不全，罚款30元，以此类推，造成严重后果者责任自负。

11、车间所检修的设备必须分为大修、中修、待修区，检修设备不得乱码，乱放违者一次罚款20元，以此类推。

12、机加工车间钻工、车工、刨工、铣工在工作时必须佩戴防护眼镜，发现一次不带罚款30元，以此类推。

13、电焊工在气割或电焊时必须戴焊帽和防护镜手套，发现一次不带罚款30元，以此类推。

14、各车间每天有正副班长认真开好班前会，将当天的工作安排，安全注意事项，进行强调，并要求每个参加班前会的职工进行表态签字，主管队长参加。队班前会不落实的正副班长一次罚款50元，以此类推。

第二篇：安全检查和隐患排查治理管理制度

安全检查和隐患排查治理管理制度

1目的

为了切实落实公司安全生产事故隐患排查，促进公司事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，根据（安监总管三[2012]103号）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知，特制定本制度。2 基本要求

2.1隐患排查治理是公司安全管理的基础工作，是公司安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。

2.2 隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。

2.3 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

3职责

3.1公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。

3.2分管负责隐患排查治理的负责人，负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

3.3其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

4隐患排查方式及频次

4.1 隐患排查方式

4.1.1 隐患排查工作可与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，科学整合下述方式进行：

（1）日常隐患排查；

（2）综合性隐患排查；

（3）专业性隐患排查；

（4）季节性隐患排查；

（5）重大活动及节假日前隐患排查；

（6）事故类比隐患排查。

4.1.2 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关 键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

4.1.3 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。

4.1.4 专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。

4.1.5 季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：

（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；

（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

4.1.6 重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业 保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班 值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

4.1.7 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。

4.2 隐患排查频次确定

4.2.1 公司进行隐患排查的频次应满足：

（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于 2小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。

（2）基层车间（装置，下同）直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。

（3）基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少 每月组织一次隐患排查。

（4）公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。

（5）公司至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。

（6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。

（7）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

3.2.2 当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的隐患排查：

（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

（2）组织机构和人员发生重大调整的；

（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；

（4）外部安全生产环境发生重大变化；

（5）发生事故或对事故、事件有新的认识；

（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。4 隐患排查内容

根据危险化学品企业的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：

（1）安全基础管理；

（2）区域位置和总图布置；

（3）工艺；

（4）设备；

（5）电气系统；

（6）仪表系统；

(7)危险化学品管理；

（8）储运系统；

（9）公用工程；

（10）消防系统。

4.1 安全基础管理

4.1.1 安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。

4.1.2 安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。

4.1.3 安全培训与教育情况，主要包括：

（1）企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；

（2）特种作业人员的培训及持证上岗情况；

（3）从业人员安全教育和技能培训情况。

4.1.4 企业开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：

（1）法律、法规和标准的识别和获取情况；

（2）定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；

（3）风险评价结果的落实、宣传及培训情况；

（4）企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。

4.1.5 事故管理、变更管理及承包商的管理情况。

4.1.6 危险作业和检维修的管理情况，主要包括：

（1）危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；

（2）动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。

（3）从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；

4.1.7 危险化学品事故的应急管理情况。

4.2 区域位置和总图布置

4.2.1 危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离。

4.2.2 可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。

4.2.3 企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。4.2.4 企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括：

（1）控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；

（2）消防站及消防泵房；

（3）危险化学品生产与储存设施等；

（4）其他重要设施及场所。

4.2.5 其他总图布置情况，主要包括：

（1）建构筑物的安全通道；

（2）厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护情况；

（3）安全警示标志的设置情况；

（4）其他与总图相关的安全隐患。

4.3 工艺管理

4.3.1 工艺的安全管理，主要包括：

（1）工艺安全信息的管理；

（2）工艺风险分析制度的建立和执行；

（3）操作规程的编制、审查、使用与控制；

（4）工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。

4.3.2 工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：

（1）装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；

（2）针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；

（3）危险物料的泄压排放或放空的安全性；

（4）按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》（安监总管三〔2009〕116 号）的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；

（5）其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。4.3.3 现场工艺安全状况，主要包括：

（1）工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；

（2）现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；

（3）工艺操作记录及交接班情况；

（4）重点部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。

4.4 设备管理

4.4.1设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：

（1）按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度；

（2）有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；

（3）建立健全安全设施管理制度及台账。

4.4.2设备现场的安全运行状况，包括：（1）大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况；

（2）大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态；

（3）转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；

（4）设备状态监测和故障诊断情况；

（5）设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。

4.4.3 特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理，主要包括：

（1）特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账；

（2）特种设备注册登记及定期检测检验情况；

（3）特种设备安全附件的管理维护。

4.5 电气系统

4.5.1 电气系统的安全管理，主要包括：

（1）电气特种作业人员资格管理；

（2）电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。

4.5.2 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：

（1）用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；

（2）消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；

（3）重要场所事故应急照明；

（4）电缆、变配电相关设施的防火防爆；

（5）爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；

（6）建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。

4.5.3 电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。

4.6 仪表系统

4.6.1 仪表的综合管理，主要包括：

（1）仪表相关管理制度建立和执行情况；

（2）仪表系统的档案资料、台账管理；

（3）仪表调试、维护、检测、变更等记录；

（4）安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。

4.6.2系统配置，主要包括：

（1）基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；

（2）现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；

（3）仪表供电、供气、接地与防护情况；

（4）可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装；

（5）安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。

4.6.3 现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括：

（1）仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求；

（2）按规定对仪表进行定期检定或校准；（3）现场仪表位号标识是否清晰等。

4.7 危险化学品管理

4.7.1危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括:

（1）按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；

（2）按相关要求建立健全危险化学品档案；

（3）按照国家有关规定对危险化学品进行登记。

4.7.2化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括：

（1）危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理；

（2）危险化学品“一书一签”制度的执行情况；

（3）24小时应急咨询服务或应急代理；

（4）危险化学品相关安全信息的宣传与培训。

4.8 储运系统

4.8.1 储运系统的安全管理情况，主要包括：

（1）储罐区、可燃液体的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；

（2）储罐的日常和检维修管理。

4.8.2 储运系统的安全设计情况，主要包括：

（1）易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；

（2）重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40 号）的要求；

（3）危险化学品安全控制及应急措施；

（4）可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施；

（5）危险化学品仓库的安全储存。

4.8.3 储运系统罐区、储罐本体及其安全附件等设施的完好性。

4.9 消防系统

4.9.1 建设项目消防设施验收情况；企业消防安全机构、人员设置与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系统运行检测情况。

4.9.2 消防设施与器材的设置情况，主要包括：

（1）消防站设置情况，如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等；

（2）消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，固定式消防水喷淋等；

（3）危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；

（4）生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置；（5）其他消防器材。

4.9.3 固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况

4.10 公用工程系统 4.10.1 给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种状态下的需求。

4.10.2 供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患。

4.10.3 空分装置、空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。

5.1 隐患级别

5.1.1 事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.1.2一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、公司级。

5.1.3重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。

5.2 隐患治理

5.2.1 企业应对排查出的各级隐患，做到“五定”，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。

5.2.2 对一般事故隐患，由企业（基层车间、班组）负责人或者有关人员立即组织整改。

5.2.3 对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。

5.2.4 重大事故隐患的治理应满足以下要求：

（1）当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；

（2）当风险处于一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；

（3）对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。

5.2.5对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：

（1）治理的目标和任务；

（2）采取的方法和措施；

（3）经费和物资的落实；

（4）负责治理的机构和人员；

（5）治理的时限和要求；

（6）防止整改期间发生事故的安全措施。

5.2.6 事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部 门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。

5.3 隐患上报

5.3.1 企业应当定期通过“隐患排查治理信息系统”向属地安全生产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情况。

5.3.2 对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告的内容应当包括：

（1）隐患的现状及其产生原因；

（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；

（3）隐患的治理方案。

5.4奖惩

5.4.1 企业各级领导对认真进行安全生产检查、防止事故有功人员，要对照《安全生产奖惩制度》及时表扬和奖励。

5.4.2对忽视安全生产、发生事故和拖延整改时间或不积极整改安全隐患的人员，要对照《安全生产奖惩制度》考核处理。

第三篇：安全检查和隐患排查治理管理制度

安全检查和隐患排查治理管理制度

一、安全基础管理

1、安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。

2、安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。

3、安全培训与教育情况，主要包括：

（1）负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；（2）特种作业人员的培训及持证上岗情况；（3）从业人员安全教育和技能培训情况。

4、开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：（1）法律、法规和标准的识别和获取情况；

（2）定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；

（3）风险评价结果的落实、宣传及培训情况；（4）企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。

5、事故管理、变更管理及承包商的管理情况。

6、危险作业和检维修的管理情况，主要包括：（1）危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；

（2）动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、设备检修作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。

（3）从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；

7、危险化学品事故的应急管理情况。

二、现场安全管理

1、现场作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。

2、灰库，渣仓，控制室，休息室，办公室等场所设施的布置。

3、厂区安全主要包括：（1）现场安全通道；

（2）厂区道路、安全疏散通道等重要道路情况；

（3）安全警示标志的设置情况；

三、现场生产管理

1、安全信息的管理；

2、风险分析制度的建立和执行；

3、操作规程的编制、审查、使用与控制；

4、安全培训程序、内容、频次数及记录的管理。

5、设备的安全控制，主要包括：

（1）可能引起火灾、爆炸等严重事故的设备部位是否正常运行，（2）现场工作温度、灰库库容等是否处于安全防线内；（3）灰库及渣仓排放或放空的安全性；

（4）其他技术上及机房设备装置的安全方面的隐患。

6、现场操作安全状况，主要包括：

（1）放灰，放渣的记录及班组交接班情况汇报；

（2）灰库，渣仓控制室的操作与管理。

四、设备管理

1、设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：

（1）按照国家相关法律法规制定现场设备管理制度；（2）有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；

（3）建立健全安全设施管理制度及台账。

2、现场设备的安全运行状况，包括：

（1）分选站、碟阀、除尘布带等关主要设备的保护及使用状况；

（2）分选站等关键设备维护到位；

（3）转动部位的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；

（4）设备状态检查和故障诊断情况；

（5）设备的腐蚀防护状况，包括主要设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、防腐措施，材料防腐措施等。4.4.3 特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理，主要包括：（1）特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账；（2）特种设备注册登记及定期检测检验情况；（3）特种设备安全附件的管理维护。4.5 电气系统

4.5.1 电气系统的安全管理，主要包括：（1）电气特种作业人员资格管理；

（2）电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。4.5.2 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：（1）用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；（2）消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；（3）重要场所事故应急照明；

（4）电缆、变配电相关设施的防火防爆；（5）爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；（6）建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。4.5.3 电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。4.6 仪表系统

4.6.1 仪表的综合管理，主要包括：（1）仪表相关管理制度建立和执行情况；（2）仪表系统的档案资料、台账管理；（3）仪表调试、维护、检测、变更等记录；（4）安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。4.6.2系统配置，主要包括：

（1）基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；（2）现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；（3）仪表供电、供气、接地与防护情况；

（4）可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装；（5）安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。

4.6.3 现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括：（1）仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求；（2）按规定对仪表进行定期检定或校准；

（3）现场仪表位号标识是否清晰等。4.7 危险化学品管理

4.7.1危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括:

（1）按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；

（2）按相关要求建立健全危险化学品档案；（3）按照国家有关规定对危险化学品进行登记。

4.7.2化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括：（1）危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理；（2）危险化学品“一书一签”制度的执行情况；（3）24小时应急咨询服务或应急代理；（4）危险化学品相关安全信息的宣传与培训。4.8 储运系统

4.8.1 储运系统的安全管理情况，主要包括：

（1）储罐区、可燃液体的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；（2）储罐的日常和检维修管理。4.8.2 储运系统的安全设计情况，主要包括：

（1）易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；

（2）重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40 号）的要求；（3）危险化学品安全控制及应急措施；

（4）可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施；（5）危险化学品仓库的安全储存。

4.8.3 储运系统罐区、储罐本体及其安全附件等设施的完好性。4.9 消防系统

4.9.1 建设项目消防设施验收情况；企业消防安全机构、人员设置与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系统运行检测情况。4.9.2 消防设施与器材的设置情况，主要包括：

（1）消防站设置情况，如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等；（2）消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，固定式消防水喷淋等；

（3）危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；（4）生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置；（5）其他消防器材。4.9.3 固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况 4.10 公用工程系统

4.10.1 给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种状态下的需求。4.10.2 供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患。4.10.3 空分装置、空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。5.1 隐患级别

5.1.1 事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.1.2一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、公司级。5.1.3重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。5.2 隐患治理

5.2.1 企业应对排查出的各级隐患，做到“五定”，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。

5.2.2 对一般事故隐患，由企业（基层车间、班组）负责人或者有关人员立即组织整改。5.2.3 对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。

5.2.4 重大事故隐患的治理应满足以下要求：

（1）当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；

（2）当风险处于一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；

（3）对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。5.2.5对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；

（6）防止整改期间发生事故的安全措施。

5.2.6 事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部 门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。5.3 隐患上报

5.3.1 企业应当定期通过“隐患排查治理信息系统”向属地安全生产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情况。

5.3.2 对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门

和有关部门报告。重大事故隐患报告的内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；

（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。5.4奖惩

5.4.1 企业各级领导对认真进行安全生产检查、防止事故有功人员，要对照《安全生产奖惩制度》及时表扬和奖励。

5.4.2对忽视安全生产、发生事故和拖延整改时间或不积极整改安全隐患的人员，要对照《安全生产奖惩制度》考核处理。

第四篇：安全检查与隐患排查治理管理制度

安全检查与隐患排查治理管理制度 目的

安全检查主要是为了防患于未然，通过定期和不定期的检查消除安全隐患，监督各项安全规章制度的实施，保证公司安全生产。为了加强安全生产管理，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，根据国家的相关法律、法规、规定，制定本制度。2 使用范围

本制度适用于厂内所有部门及部门的安全检查及隐患整改管理。3 职责与分工

3.1 公司设置有安全生产安全管理领导小组，下设安全检查领导小组。由公司行政部及相关专业技术人员组成。负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。

3.2 行政部及相关部门，负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。4.工作程序

4.1安全检查的形式可分为厂级安全检查、部门级安全自查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查和不定期的特种检查。4.1.1厂级安全检查

由厂级领导带队，中层管理人员参与进行检查，每周五进行。检查出的安全隐患由公司行政部负责汇总，分别提交有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪。4.1.2部门级安全自查

由部门主任、部门领导负责组织部门行政部、班组长进行检查，每月至少二次，检查情况报公司行政部。

4.1.3班组级安全检查

由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，并严格履行交接班制度。4.1.4日常性检查。

4.1.4.1对安全生产的认识是否正确，安全责任心如何；特种作业是否持证上岗；对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争；出了事故是否从思想上认真吸取教训。4.1.4.2安全活动是否认真开展，各种记录资料是否齐全。

4.1.4.3领导是否把安全生产摆在重要的议事日程，是否坚持了领导值班，是否正确处理安全与生产的关系；是否做到安全生产“五同时”，对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，是否认真落实安全技术措施和不安全因素整改措施。

4.1.4.4安全生产的各项制度执行情况，各工种安全技术操作规程的建立、健全和执行情况；有无违章指挥不按操作程序动作标准执行、违章作业现象，有无制定部门部门安全管理制度以及执行情况。劳动纪律的执行情况，有无脱岗、串岗、睡岗等违纪情况。

4.1.4.5各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录。

4.1.4.6机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。生产现场是否按定置要求管理。安全文明生产、标志是否齐全，是否做到照明充足，安全防护设施齐全、可靠，安全标志醒目，现场有无安全生产隐患。4.1.4.7对职工工伤事故的调查、报告和处理中是否坚持了“四不放过”（即事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过）的原则。

4.1.4.8查作业环境及劳动条件、生产设备及相应的安全防护设施是否符合安全标准要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料气体等引发安全事故的防范措施，查个人防护用品的使用是否符合安全防护标准，以及通风、照明、安全通道、安全出口等作业环境，劳动条件是否符合相关安全防护的标准。

4.1.4.9安全管理考核内容规定的安全检查； 4.1.5专业性安全技术检查。

检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、除尘、噪声、护罩、栏杆、人孔等安全装置等；检查文明生产、环境卫生等；

4.1.5.1吊具检查：包括吊钳、钢丝绳、吊链、吊环等。

4.1.5.2起重设备检查：对天车的吊钩、事故开关、行程极限开关、天车轮、钢丝绳等。

4.1.5.3电气检查：部门内的照明不准接一相一地。电气设施的金属外壳保护接地、临时线、配电及停送电装置、设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况；

4.1.5.4机台安全防护装置：如轴头应有套、轮应有罩、台应有栏、坑应有盖等。4.1.5.5压力容器安全检查；检查锅炉、压力容器、各种气瓶、特殊工种及用具等；

4.1.5.6易燃易爆场所安全检查：主要对危化品库房、乙炔库、天然气配气站、煤粉仓等。检查防爆、防触电、防雷、防静电接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防设施是否完好； 4.1.5.7库房检查：消防标识、消防设施、门窗、灯具等是否完好、有效； 4.1.5.8检查工艺操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等；

4.1.5.9专业性安全检查由公司行政部组织相关技术人员、行政部和行政部主要领导进行联合大检查，每月检查一次。

4.1.6季节性安全检查：

4.1.6.1春季安全检查，以防雷、防静电、防倒塌、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容； 4.1.6.2夏季安全检查，以防汛、防暑、防爆、防人身伤害为重点检查内容； 4.1.6.3秋季安全检查，以防火、防爆、防冻、保温为重点检查内容；

4.1.6.4冬季安全检查，以防火、防爆、防冻、防滑、防毒为重点检查内容；

4.1.6.5季节性安全检查由公司行政部组织相关技术人员、行政部和行政部主要领导进行联合大检查。4.1.7节假日安全检查：

4.1.7.1重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全检查；

4.1.7.2节假日安全检查由公司行政部门组织技术人员、行政部进行自查并做好记录； 4.1.7.3节日前需认真检查下列情况：

4.1.7.3.1生产原料、燃料、辅助原料及备品准备情况； 4.1.7.3.2易燃易爆物品的存放保管情况；

4.1.7.3.3贮存易燃、可燃易爆物料罐区的防火和安全保卫情况； 4.1.7.3.4假日生产安全措施的安排落实情况；

4.1.7.3.5劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况； 4.1.7.3.6各类设备的安全运行以及隐患整改情况； 4.1.7.3.7节假日值班人员的落实情况。4.1.8不定期安全检查

4.1.8.1新、改、扩建装置运行、试运、投产验收检查，装置开停工前、检修后检查，临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全检查。该项检查由主管职能部门、部门、班组分别负责进行。4.1.9综合性安全检查：包括生产现场各方面的安全检查。

4.1.10事故现场调查与属实：事故发生后，由公司行政部工作人员进行调查属实，在调查时，各单位行政部和部门及班组负责人配合，并实事求是的介绍发生事故的经过和原因，不得隐瞒事故的真相。4.1.11其它安全检查。

4.1.11.1开展安全活动时，对各单位布置、进展情况的检查； 4.1.11.2对安全管理新制定的规定、制度的执行情况的检查。4.2隐患整改

4.2.1事故隐患范围： 4.2.1.1危及安全生产的不安全因素；

4.2.1.2导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患； 4.2.1.3可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。4.2.2事故隐患治理项目的管理、实施、验收：

4.2.2.1对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按部门、班组两级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；

4.2.2.2对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期），“四不推”（即：班组能整改的不交到部门、部门能整改的不交公司）；

4.2.2.3检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。部门无力解决的，及时向公司主管部门写书面报告，申请安排解决； 4.2.2.4凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门应采取有效的风险消减措施并由公司行政部监督执行；

4.2.2.5暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决；

4.2.2.6对未按期整改的隐患，实行《隐患整改通知书》办法，由安全管理人员填写，经公司行政部签发，由部门负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，《隐患整改通知书》应存档检查；

4.2.2.7各类专业性检查、季节性检查和节假日检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案； 4.2.2.8凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生部门安全负责人的责任。4.3安全检查的形式和注意事项。

4.3.1针对检查的项目内容，要有针对性地学习相关法规、政策、技术、业务知识，提高法规、标准和政策水平。

4.3.2将自查与互查有机结合起来，班组以自查为主，部门互相检查，相互取长补短，相互学习、借鉴。4.3.3坚持检查与整改相结合，检查中发现的不安全因素，要根据检查记录进行整理和分析，采取整改措施。一时难以整改的，要采取切实有效的防范措施。

4.3.4制定和建立安全档案。收集基本数据，掌握基本安全情况，实现安全事故隐患及不安全因素源点的动态管理，为及时消除事故隐患（潜在危险因素）提供数据，同时为以后的安全检查奠定基础。

第五篇：安全检查隐患排查治理闭合管理制度

隐患排查治理流程和工作制度

为进一步搞好公司安全隐患排查治理工作，强化对隐患排查治理工作的组织领导，健全和完善隐患排查治理各项制度和排查治理方案，充分发挥各职能部门、各队组、各专业安全隐患排查治理的主体责任，真正把隐患排查治理做为安全生产工作的重中之重，把制定和落实隐患排查治理方案作为一项硬指标，使公司的安全生产隐患排查治理工作达到长治久安；根据公司安全例会、碰头会会议安排，完善五级隐患排查工作流程和工作制度。现将公司隐患排查闭环管理“六步”（即：排查、记录、汇报、整改、验收销号、统计分析）程序规定如下：

一、上级及公司各类安全检查隐患排查治理流程

（一）隐患排查

1、上级检查：上级部门检查组确定检查路线和检查地点，检查组由公司陪检人员进行隐患排查。

2、公司自查：安监部制定《公司安全检查分组表》，并下发相关职能部室（队组），并组织检查；由公司总经理牵头，组织各分管经理、总工程师、副总工程师、三个工区及职能部室进行排查。

（二）隐患登记

1、上级检查：上级检查组填写执法文书、安全检查记录卡等，安监部收集登记。

2、公司自查：（1）检查人员按标准对现场逐一排查，提出的问题由跟班队干签字确认，安全员将隐患登记在《安全隐患排查、整治记录本》上。（2）公司自查，检查人员负责填写《安全检查现场检查笔录》，确定隐患类型、责任队组；安监部负责按专业统计、整理，形成 “五定表”；组织召开问题通报会，确定整改时间、措施方案、负责人。隐患责任部门（队组）负责人签字后，分发调度指挥中心、隐患相关责任部室（工区）。

3、安监部专人负责问题隐患逐条输入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系，填写《隐患排查治理台账》。

（三）隐患汇报

1、现场提出立即整改的隐患，跟班队干、安全员分别汇报队部、安监部。

2、限期整改的隐患，安监部以“五定表”形式报送总经理、各分管经理。

（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）

1、现场立即整改隐患

（1）在现场提出立即整改的隐患，跟班队长、班长组织人员现场整改，安全员负责现场监督。

（2）安全员登记整改完成情况，班后汇报值班调度或值班部长，安监部专人录入风险预控体系、《隐患排查登记电子台账》，并在《隐患排查治理台账》中记录。

2、限定时间整改隐患： 重大隐患整改

（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。

（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。

（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。

一般隐患整改（1）责任部门（队组）组织制定隐患整改期间的安全技术保障措施，并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。

（2）责任部门（队组）指定专人负责现场监督整改；安全员对措施落实进行检查；同时对限期整改进度及时报安监部。

（3）在“五定表”期限内未整改的，责任部门（队组）将未整改原因报安监部，并制定整改计划方案，按限定时间整改完成。

（五）隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号：由安监部安全员与责任部门（队组）跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收；验收合格符合作业条件，责任部门（队组）负责人记录本上签字办理销号手续。

2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理、相关职能部室按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。

3、确定限期整改一般隐患销号：

隐患责任部门（队组）将书面整改情况、《隐患排查问题整改验收销号表》报安监部；由安监部牵头，会同相关职能部室按照标准组织验收；验收合格，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。

4、安监部隐患登记销号：

安监部填写《隐患整改销号台账》进行销号，并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系，对存在隐患及隐患整改进行考核；隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

（六）统计分析

1、安监部专人对所查隐患分析、总结，填写《安全隐患排查统计分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，安监部形成总结报告报安全经理。

二、各专业安全检查隐患排查治理流程

（一）隐患排查

各专业组组织，有关部门配合本专业安全检查。

（二）隐患登记

1、在现场提出立即整改的隐患、跟班队干登记到《安全隐患排查、整治记录本》上。

2、上井后，检查人员填写《安全检查现场检查笔录》，专业部门专人汇总形成《隐患排查五定表》，并录入风险预控体系。

3、由专业部门分管领导主持召开会议，专业部门负责对问题统计、整理、登记建档，由隐患责任部门（队组）负责人签字确定整改时间、整改措施、整改负责人、整改落实人；分发调度、责任工区、安监部，安监部备案。

（三）隐患汇报

《隐患排查五定表》报总经理、分管经理。

（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）

1、现场立即整改隐患

（1）在现场提出立即整改的隐患，跟班队干组织人员现场整改：专业部门专人负责现场监督。

（2）专业部门登记整改完成情况，班后汇报专业部门值班调度或值班部（区）长。

2、限定时间整改隐患： 重大隐患整改

（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。

（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。

（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。

一般隐患整改

（1）隐患责任部门（队组）按“五定表”组织制定整改期间的安全技术保障措施，并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。

（2）专业部门指定专人负责现场监督整改；对措施落实进行检查；并对限期整改进度及时报专业部门。

（五）隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号：专业部门指定专人与责任部门（队组）跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收；安全员监督检查；验收合格符合作业条件，专业部门指定专人在责任部门（队组）跟班队干记录本上签字办理销号手续；专业部门指定专人对隐患整改完成检查情况，报专业部门备案。

2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报专业部门、安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理及相关职能部室按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。专业部门形成书面整改报告与《隐患排查问题整改验收销号表》一同报安监部，安监部填写《隐患整改销号台账》进行销号，并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系，对存在隐患、隐患整改进行考核；一般隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理；重大隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

3、确定限期整改一般隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报专业部门，专业部门填写《隐患排查问题整改验收销号表》，专业部门牵头，会同相关部门按照标准组织验收，验收合格，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。专业部门形成书面整改报告与《隐患排查问题整改验收销号表》一同报安监部；安监部存档备案。

（六）统计分析

1、专业部门对所查隐患按照队进行统计，并对隐患成因进行分析，填写《安全隐患排查统计分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，专业部门形成总结报告报部门负责人、分管经理。

三、队组日隐患排查治理工作流程

（一）隐患排查

由队组负责人牵头，跟班队干按照标准进行日排查。

（二）隐患登记

1、队组日排查问题，现场立即整改的隐患由跟班队干登记到《安全隐患排查、整治记录本》上；限期整改隐患登记报队组填写《安全生产管理台账》。

2、安全员将隐患内容填写在《安全隐患排查、整治记录本》上；安全员报安监部值班调度登记。

（三）隐患汇报

队组所查问题由分管安全副职负责收集，队组设专人录入风险预控系统并建立文字版、电子版《隐患排查销号台账》。

（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）

1、现场立即整改隐患

在现场立即整改的隐患，跟班队长、班长组织人员现场整改：安全员现场监督检查。

2、限定时间整改隐患： 重大隐患整改

（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。

（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。

（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。

一般隐患整改

（1）责任工区、责任部门（队组）或职能部室制定整改期间的安全技术保障措施；并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。

（2）安全员负责现场监督整改，对措施落实进行检查；并对限期整改进度及时报安监部。

（五）隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号：由责任部门（队组）跟班队干与现场安全员联合进行验收，安全员在责任部门（队组）跟班队干《安全隐患排查、整治记录本》上签字确认隐患销号，跟班队干报责任工区（部室）备案。

2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理、总工程师（副总工程师）、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。安监部形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

3、确定限期整改一般隐患销号：队组填写《隐患整改销号台账》进行销号，并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系。

（六）统计分析

1、队组对所查隐患按照专业队进行统计，并对隐患成因进行分析，填写《安全隐患排查统计分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，队组进行统计、分析、总结报管辖部门（或工区）、队长。

四、班组隐患排查治理工作流程

（一）隐患排查

班组排查由队组跟班队长负责组织班长、安全员、瓦斯员参加进行班排查。

（二）隐患登记

1、班排查需现场立即整改的隐患，由跟班副职、班长各自填写《安全隐患排查、整治记录本》。

2、队组专人将限期隐患内容填写在《安全生产管理台账》上。

（三）隐患汇报

1、队组跟班队长当班隐患整改情况及遗留问题汇报队组，队组专人对问题进行整理报队长。

2、班长将遗留问题班后负责收集，汇报队组专人填写队组《安全生产管理台账》；并录入风险运控系统。

（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）

1、现场立即整改隐患

在现场立即整改的隐患，由跟班队长、班长组织人员按照标准现场整改，安全员负责现场监督检查。

2、限定时间整改隐患： 重大隐患整改

（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。

（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。

（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。

一般隐患整改

（1）责任工区、责任队组或职能部室制定整改期间的安全技术保障措施；并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。

（2）安全员负责现场监督整改，对措施落实进行监督检查；并对限期整改进度及完成情况报安监部。

（五）隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号：由现场安全员、队组跟班队干联合进行验收，安全员在责任部门（队组）跟班队干《安全隐患排查、整治记录本》上签字、隐患销号。

2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理及各职能部室按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。安监部填写《隐患整改销号台账》进行销号，并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》，重大隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

3、确定限期整改一般隐患销号：队组填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由安全员与跟班队干联合验收，验收合格，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。队组将销号情况录入风险预控管理体系。

（六）统计分析

1、队组对所查隐患按照专业进行统计，并对隐患成因进行分析，填写《安全隐患排查统计分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，队组统计分析、形成总结报直管部室（或工区）、队长。

五、岗位隐患排查治理流程操作

（一）隐患排查

岗位排查由当班班长负责组织各岗位操作工进行岗位隐患排查。

（二）隐患登记

岗位工将检查情况报班长，并登记到《安全隐患排查、整治记录本》。

（三）隐患汇报

1、安全员将岗位工所查限期隐患内容报安监部值班调度登记。

2、岗位工将隐患整改情况和遗留隐患汇报班长，班后，班长将遗留限期整改隐患收集，汇报队组专人填写队组《安全生产管理台账》；并录入风险运控系统。

（四）隐患整改

1、现场立即整改隐患（含一般隐患和重大隐患）。在现场立即整改的隐患，由班长负责组织各岗位工进行整改由岗位工负责落实，班长督促整改，跟班队干、安全员负责监督检查。

2、限定时间整改隐患： 重大隐患整改

（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。

（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。

（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。

一般隐患整改

（1）责任部门（队组）制定整改期间的安全技术保障措施；并按照措施组织整改；跟班队干现场督促整改；在限定时间内整改完成。

（2）安全员负责现场监督检查，对措施落实进行检查；并对限期整改进度及时报安监部。

（五）隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号：由现场安全员与跟班队干联合进行验收，跟班队干、安全员在班长《安全隐患排查、整治记录本》上签字，隐患销号。

2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理及各职能部室按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。安监部将隐患整改情况录入《隐患排查登记电子台账》、《隐患整改电子销号台账》及风险预控管理体系进行销号；重大隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

3、确定限期整改一般隐患销号：由安全员与跟班队干联合验收销号，队组专人录入风险预控管理体系。

（六）统计分析

1、队组对所查隐患进行统计，并对隐患成因进行分析，填写《安全隐患排查统计分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，形成总结报队长。

六、公司领导、安全管理人员入井隐患排查流程

（一）隐患排查

由公司领导、安全管理人员自行入井检查

（二）隐患登记

1、入井所查隐患需现场整改的，交当班安全员记录到《安全隐患排查、整治记录本》内。

2、限期整改的问题公司领导、安全管理人员填写《领导干部入井个人信息卡》。

3、调度指挥中心专人负责公司副总工以上领导干部入井检查隐患的收集、整理、登记工作，同时录入风险预控管理体系；并确定整改部门、整改时间、整改措施、整改负责人；形成电子版《隐患整改通知单》交由安监部跟踪销号，安监部及时反馈调度指挥中心。

4、副总工以下、副科队长以上领导干部检查的隐患由部门专人登记在《隐患排查台账》和录入风险预控管理体系。

（三）隐患汇报

1、所查隐患需现场整改的，安全员报安监部值班调度登记。

2、公司领导所查隐患由调度负责在公司主要领导碰头会上通报。

3、领导干部所填《领导干部入井个人信息卡》统一报交安监部存档备案。

（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）

1、现场立即整改隐患

（1）在现场提出立即整改的隐患，跟班队长、班长组织人员现场整改：安全员负责现场监督。（2）安全员登记整改完成情况，班后汇报值班调度或值班部长。

2、限定时间整改隐患： 重大隐患整改

（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。

（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。

（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。

一般隐患整改

（1）责任部门（队组）按《隐患整改通知单》组织制定整改期间的安全技术保障措施，并按照措施组织整改；责任部室（工区）督促整改；在限定时间内整改完成。

（2）安监部指定专人负责现场监督整改，并对措施落实进行检查；安全员对限期整改进度及时报安监部。

（3）在“五定表”期限内未整改的；由安监部给隐患责任部门（队组）发《隐患限期整改通知单》，责任部门（队组）组织整改；并在限定时间内整改完成。

（五）隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号：由安监部安全员与责任部门（队组）跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收；验收合格符合作业条件，责任部门（队组）负责人记录本上签字办理销号手续，恢复正常作业。

2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理、总工程师（副总工程师）、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。

3、确定限期整改一般隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部，安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》；由安监部牵头，会同调度、通风、技术、机电、地测防治水等部门按照标准组织验收，验收合格，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。

4、隐患登记销号：调度中心隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系，对存在隐患、隐患整改进行考核；一般隐患整改情况形成书面整改报告，报安监部、安全经理；重大隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

（六）统计分析

1、安监部对领导干部所查隐患统计、分析，填写《安全隐患排查统计分析表》。

3、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，安监部形成总结报告报安全经理。

七、工作制度

（一）隐患排查周期

公司每周四，专业每周（各自定时间），区队每日，班组每班，岗位岗前。

（二）隐患排查组织工作

1、公司隐患排查：由总经理组织，各分管经理、职能部室、三个工区管理人员参加；

2、专业隐患排查：由各专业组组长组织，专业组成员参加；

3、区队隐患排查：由各区队安全负责人组织，各区队管理人员、技术人员参加；

4、班组隐患排查：由当班跟班队干或班组长负责；

5、岗位隐患排查：由各岗位人员负责。

（三）排查依据

以“三大规程”、行标、质量标准化标准、措施等为依据，公司、专业、区队及班组制定隐患排查表，依据排查表进行排查；岗位依据“手指口述”标准进行排查。

（四）实施排查

1、公司、专业、区队及班组按照隐患排查表进行，不得漏项，查出的隐患必须告知现场跟班队干或班组长、安全员安排或组织处理；岗位工依据“手指口述”标准进行岗位排查，对排查出的隐患必须立即自行处理，不能自行处理的必须告知班组长、跟班队干组织处理，否则不得进行操作；

2、公司、专业、区队及班组隐患排查要留有记录，要有排查人员的签字；提出的问题不能模棱两可、含糊其辞，必须有对应的标准、描述清楚隐患的状况，并提出整改的措施、意见；岗位排查可不留记录，但当班管理人员、检查人员必须进行监督检查排查情况。

（五）隐患统计

公司、专业、区队、班组必须有专人负责隐患的登记、安全风险预控体系录入及销号登记。

1、公司：由安委会办公室（安监部）负责下达“五定表”，“五定表”必须由责任部门正职当日签字，不得代签，并于当日将隐患录入安全风险预控体系；

2、专业：由各专业负责下达“五定表”，“五定表”必须由责任部门正职当日签字，不得代签，并于当日将隐患录入安全风险预控体系；

3、区队：工区将隐患以“隐患整改通知单”的形式下发各责任队组组织整改，并于当日将隐患录入安全风险预控体系；队组将隐患于班前会安排专人组织处理，并于当日将隐患录入安全风险预控体系；

4、班组：隐患必须当班组织处理，确实不能处理的，提交队组，由队组安排专人组织处理。

（六）隐患分析

每一次的隐患排查，各类隐患必须由专人进行统计、分类、分析，查找隐患存在的原因制定整改和预防措施；并形成总结报告。

（七）隐患整改落实验收、销号

1、公司：由当班安全员每班对隐患整改情况进行跟踪验收，并于班后汇报隐患整改情况，跟踪验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认；每三天由安监部管理人员负责组织验收，验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认，验收情况于调度会、碰头会和周例会上通报，验收确认后由验收人员签字销号（同时在风险预控体系中销号）；月底对所查隐患进行月度总结。

2、专业：由各专业根据整改日期进行验收，验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认，验收情况于调度会上通报，验收确认后由验收人员签字销号（同时在风险预控体系中销号）。

3、区队：工区根据整改日期进行验收，验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认，验收情况于工区会上通报，验收确认后由验收人员签字销号（同时在风险预控体系中销号）；月底对所查隐患进行月度总结。

4、班组、岗位：安排跟班队干每班跟踪验收，整改后汇报队部，上井后签字销号，验收情况于班前会上通报，验收确认后由验收人员签字销号（同时在风险预控体系中销号），月底队组对所查隐患进行月度总结。

八、隐患问责

根据对隐患的统计、分类、分析和整改情况，对不按时整改的、重复出现的、隐患较多的、未开展隐患排查的，对管理责任人进行经济问责甚至行政问责。

1、公司、专业隐患排查问责对象：区队负责人，区队安全负责人，隐患产生当班跟班队干、班组长。

2、工区隐患排查问责对象：队组负责人，队组安全负责人，隐患产生当班跟班队干、班组长。

3、队组隐患排查问责对象：隐患产生当班跟班队干、班组长。

4、安委会办公室（安监部）同时进行隐患排名，按规定进行处罚。

附表：《隐患统计、录入责任人》