收银员

第一篇：收银员

收银员岗位职责

1、严格遵守财务保密制度，按照收银标准流程进行收银；

2、按时到岗，备足营业用零钞、做好营业前的准备及清洁工作。

3、收款时认真审核销售单据，确认产品名称、数量、金额；

4、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该客人解释并调换；

5、认真整理好每单的帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入柜子中，并做好当日营业报表；

6、收银员在营业结束后，认真汇总当日营业后的交款单据，在规定时间内与出纳工作交接，单据、营业款上交至财务部；

7、工作中须做到帐款相符。如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理．

8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益。

9、负责公司日常小额费用报销；

10、做好外来人员的接待，协助做好产品销售工作；

11、完成上级安排的其他工作；

第二篇：收银员

一、简述收银准备工作程序

1．着工作装，佩戴上岗证，参加早会（或班前会），接受工作分派。

2．早会（或班前会）结束后，按分派上岗的收银机号码，领取相应的为每台收银机准备的专业设备和文具。

3、迅速走到所负责的收银台处，做好负责区域的整理清洁工作。

4、把所有收银作业中用到的专业设备和文具放到规定的位置。

5、开机检查收银机。

6、熟记当日特价、当日调价、促销活动，以及重要商品所在位置等。

7、自我仪容仪表检查。

8、开启收银通道，打开工作灯，等待顾客光临。

二、简答开具发票的要求和注意事项

1、开具发票的要求

（1）普通发票一般是一式三联，首联作为记账凭证，次联作为报销凭证，即发票联（交顾客），末联作为存根。也有一式两联或一式四联的。开具发票时应夹入复写纸填写。

（2）开具发票，应用黑色或蓝色圆珠笔（签字笔、钢笔）填写，字迹要规范、清晰、端正，不得写错别字。

（3）按各栏目要求填写，不得颠倒、漏填、错填。填写项目有：日期、购货单位（或个人）名称、商品品名、规格、单位、数量、单价、大写金额、小写金额等，最后由经手人（开票人）签字并加盖销货单位公章。不得虚开发票，不开空白发票。

（4）开发票时，必须按照发票本上由小到大的号码连续开，不能跳跃开发票。

（5）开具发票，应在发生金额最高位数前封口防止作伪。大写金额前用“×”字符号封口，小写金额前用“¥”符号封口。

（6）作废的发票必须全联保存，加盖“作废”章，并粘在原发票联上。

（7）发票不能涂改、划破、黏贴。

三、简述信用卡收银的工作步骤

1.2.3.4.5.6.7.8.9.验收卡、证。接收信用卡及相关证件并验证其有效性。把信用卡放在刷卡机的槽口刷卡。请顾客输入密码。输入金额，并检查销售单上打印的内容是否完整、清楚、正确。请顾客在销售单上的相应位置签名。将销售单上的签名与信用卡上的签名相比较，确保其真实性、正确性。选择付款键，打开银箱，完成交易。将信用卡和销售单的顾客联交还给顾客，保留商场联并存放好。关闭银箱。

四、简答可疑货币的种类和内容

1.直观比较法：

（1）眼观：

1）看水印

2）看安全线

3）看光变油墨

4）看票图案是否清晰，色泽是否鲜艳，对接图案是否可以对接上

5）用5倍以上放大镜观察票面，看图案线条、缩微文字是否清晰干净。

（2）手摸：假的人民币纸张质地松软，无拉力，容易折断和撕裂，有的可以进行剥离，正面、反面平滑。用手触摸图案、花纹、盲文点、面额数字、国徽等处五凹凸感。

(3)耳听：真的人民币用手抖、甩、谈时，纸张有清脆响亮的声音。

五、现金收银的优缺点及步骤

1.优点：及时清洁，避免纠纷。

2.缺点：收假币，找错钱。

3步骤：

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

唱接现金并清点 鉴别现金是否伪钞、残损抄 输入所收金额 选择正确的付款键 唱找现金 关闭银箱

第三篇：收银员

正阳鱼收银员岗位职责

1.负责本岗位的环境卫生清洁，保证设备设施的正常使用（收款机

∕电脑、验钞机、刷卡机）。

2.到经理室领取备用金及有关的票据，数目当面点清。放入收银台

并加锁，保证钥匙的责任性。

3.在收银中，对下入收银的菜单的金额，数量进行审核，对有关表

单不可擅自涂改，应确保出品数量品名与收银单一致。

4.对客人结帐时，应使用敬语微笑应对，不怠慢客人，认真协助客

人买单，当客人发现异议应耐心解释，凡须打折事宜应由领班级以上同意签字，收讫现金时要核对数量，真伪，不得多给或少给。

5.收银过程中应避免中途开抽屉点钱，如须换零钱，须向上级汇报。

上班期间不可携带私人现金。

6.保管好有关收银程序的物品，（印章，钥匙，发票，收据）。

7.做好有关企业营业的保密工作。

8.工作期间不可离开岗位，有情况须向上级请示。

9.协助领班做好前台工作。

10.钱款、票据出现差异，由收银员本人负责。

11.每日营业结束后须填写营业日报表，与现金票据一并交由财务人

员核对。

第四篇：收银员职责

收银员职责

一收银员职责之收银流程：

1、核对商品是否与营业员所开立的型体、尺码、数量、价格等相符，然后开立发票（三联销售凭证）

2、告诉顾客商品总值（您的商品总值XX元）。

3、收银唱票时说：小姐（先生）您的商品总值是XX元，收您XX元，应找您XX元。

4、准确的找零：将包好的商品、发票及零钱并用双手交给顾客，复诵找零钱额同时对顾客说：“这是您的发票（凭证）请保留好您的发票（凭证），若有质量上的问题请凭发票（凭证）到本店办理，谢谢您。

5、报表的制作：每日下午2时准时结算拦帐，将一个营业日所有开具的不票按号码整理，同时销售记录本所登记当日销售记录核对无误后制作日报表。其日报表的制作方法如下：

A根据销售记录本或小票，依据型体编号顺序，准确登录型 体、售价、数量、尺码并统计本日合计销售量与销售金额。

B根据上一日销售日报及当天进退货情况填写库存数量、本月累计销售金额、本月累计销售数量及样品出样数。

本日库存=上日库存+本日进货—本日销售

本月累计销售数量=上日累计销售数量+本日销售数量

本月累计销售金额=上日累计销售金额+本日销售金额

样品出样数=上日样品出样数+本日新增出样数—本日减少出样数

C根据销售记录本填写次品折让内容

D报表上应登记当日所用小票的号码、如有促销活动需注明当日所用的赠品数。

E根据销售记录本及上日报表附页填写本日报表附页：

各型体销售数量（金额）即此种型体的当日销售数量（金额）总合 出样数=上日出样数+本日新增出样数—本日减少出样数

库存数=上日库存数+本日进货—本日退货—本日销售

累计数量（金额）=上日累计数量（金额）+本日销售数量（金额）F 日报表与附页填写完毕后，核对相关数据以检验是否填写正确后至银行结款完毕并将存款收执联连同销售日报表送回分公司（若为外埠则需在分公司下班前将报表传回公司）并需留底一份。

6、日报表必须据实填写不得弄虚作假并填妥制表日期及制表人签名。

7、收银员每周需制作库存周报表，制作方法如下：

*根据尺码表及本周销售累加记录来做周库存报表。

*每日将当天销售商品的型体、颜色、数量记下周日进行累加并将合计数字填入累计销售栏。

*每周日拦帐后及时更改尺码表之结存数，再将尺码上结存数的明细抄在周库存报表上并在小计栏写上合计数。

*核对填写内容是否准确无误。

8、每月月底汇报折损表（见折损表）

9、收银员需制作库存尺码表，尺码表的制作方法为：

第一步：盘点仓库后根据公司的型体分类表将店内货品进行分类。第二步：根据划分类别按型体之编号顺序、颜色、尺码逐项登入（用铅笔写明各尺码的数量，同时注明各型体的上柜日期及库存结存数）。第三步：收银员于每日上午在尺码表上将上日已销售之商品用铅笔更改明细，同时得出各型体、颜色、尺码的现结存数。

第四步：若有进退货时也要用铅笔在尺码表上及时反映（做法同第三步）

二收银员其他工作：

1、兑零钱：根据本店营业状况到银行兑换足够的零钱。

2、结帐完毕确定无误后将所结营业款装入信封中到指定银行进行结款。

3、支付相关费用：经公司授权并批准后方可代理支付电话、传真、税款、水电等相关费用。

4、领用发票小票；根据预估销售量领取相应数量的发票、小票，并将所领的发票、小票的号码登记在本子上，且预留一定的备用量。分公司财务应对专卖店所领取之发票、小票上之序号进行登记。小票发票必须正确填写，如有写错不得涂改或丢弃应将其作废与填写正确的小票发票按号码顺序保存好。

5、备用金的管理：有备用金之专卖店，备用金用于日用品办公用品的购买，每月按单据冲帐，须落实记帐不得私自挪用。

6、制作价目牌。

7、保持收银台区域的整洁及对在收银台内各项物品的清洁维护保养。

8、现金盘点：收银员核对帐目是否相符并与接班人员交接清楚。

9、不得将店内营业状况外漏。、踪电脑单回单情况。

以上为终端零售管理收银员的职责说明，此岗位是运营管理中最重要的一个环节，对岗位职能量化和提升是专卖店运营发展的必需和最根本要求。

赫本品牌市场运营中心

2013年 12月25日

第五篇：收银员注意事项

1、未统计小票：收银员收款时输入会员号后未敲回车直接扫描商品，导致会员卡号错

误系统无法统计。

解决方法：收款员收款时避免人为原因输入错误会员卡号

2、顾客刷银联收到短信但未出银联小票。

解决方法：即使顾客收到消费短信，也必须让顾客重新用现金结款，留下顾客电话号码，银行卡后四位号码，银行卡所属银行，消费金额，于次日和会计室王丽媛核对，如果顾客银行卡里的钱真的刷掉，则给顾客返钱，如果顾客卡里钱未刷出，顾客会在当天晚上收到消费取消的短信，同时我们也要打电话跟顾客核对一下。

3、顾客在用银联卡结款的时候，如果只出银联小票，不出真实惠销售小票。

解决方法：应将顾客所买商品重新录一下，用现金结，然后用银联小票抵现金，在银联小票背面写清楚。