销售内控工作职责（共5则）

第一篇：销售内控工作职责

销售内控工作职责

职责概述：

根据公司总体发展战略和营销投资中心规划，协助营销投资中心与公司各部门的协调工作，完善销售内部具体工作和流程，确保营销系统整体高效运行。具体岗位职责：

1、熟悉公司各部门制度和流程，掌握营销投资中心所有销售业务。

2、客户管理：协助ERP信息平台管理，收集管理老客户，及时更新新合作客户，完善客户档案。

3、合同管理：分类管理业务合同，对新合同进行初步审核。

4、用章管理：对用章内容初步审核，根据用章流程完成营销投资中心内所有用章工作。

5、业务管理：实时了解掌握营销投资中心业务，初步评估业务风险，随时向上级部门反映情况。协助部门领导业务工作安排。

6、部门协调：协助业务部门与公司其他部门之间工作上的沟通，提高工作效率，减少信息不对称。

7、会议组织/记录：协助部门负责人安排会议，做好会议记录，会后跟进具体工作事宜。

8、领导安排的其他工作

第二篇：内控部工作职责

内控部工作职责：

一、子公司、控股公司财务监督

1、负责根据国家和总部相关管理制度要求，在子公司、控股公司范围内健全财务管理与会计制度及实施细则，并组织实施；

2、负责规范属子公司、控股公司的的会计核算；

3、负责对子公司、控股公司实施财务风险控制，指导子公司、控股子公司开源节流，优化资金占用，定期对子公司、控股公司财务报表进行分析，为公司管理层提供决策支持；

4、负责在子公司、控股公司实施收支两条线和预算管理，严格规范财经纪律。

二、资金控制管理

1、负责制定公司的费用报销及付款制度；

2、负责检查各项资金支出情况。

三、成本消耗管理

1、负责制定、修订公司生产成本管理制度，跟踪、检查执行情况，对成本实行制度监控。

2、负责进行生产成本分析，提交成本分析报告；

3、负责生产预算执行情况分析、报告。

四、存货结构管理

1、负责制定、修订公司存货管理制度，跟踪、检查执行情况，对存货实行制度监控；

2、负责进行存货分析，提交存货分析报告；

3、负责存货预算执行情况分析、报告；

4、负责包括采购计划和资金计划的审定，重要合同会签，参与和监督招标、议标的采购，以及相关控制评价工作。

五、应收账款管理

1、负责制定、修订公司应收账款管理制体系，跟踪、检查及帮助各部门、子公司和控股公司相关制度的执行，降低管理风险；

2、负责对应收账款管理体系的执行情况进行检查评价，对其中的薄弱环节应及时加以纠正、完善；

3、负责参与赊销客户的信用资料的审核；

4、负责参与赊销客户的信用额度动态管理的审核.六、流程执行管理

1、负责根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部控制流程、政策、方法及执行标准；

2、负责依据公司管理的需求组织并执行公司的内部控制工作，帮助各部门、下属子公司及控股公司现场规范相关的业务流程及操作规程，降低管理风险；

3、负责协调公司的内部控制自我评估项目，确保公司的有效控制达到管理层的控制目标：

1)协助流程及控制主人制定无效控制的补救计划，及跟踪计划，确保无效控制得以控制并转为有效；

2)给流程及控制主人提供关于内控方面的培训，建立及维护内部控制、自我评估、测试模板及工具，文件存档标准，及管理证明；

3)检查各控制主人的自我测试工作效果，包括测试样本，测试文件的归档等。

4、负责检查公司总部、下属子公司及控股公司相关运营、财务、人事等业务政策及流程情况；

5、负责制定及优化公司总部、下属子公司及控股公司风险评估体系；帮助管理层鉴别公司总部、下属子公司及控股公司管理上存在的风险；

6、负责平衡内部控制的要求与实际的业务发展的冲突，其他与内部控制相关的工作。

第三篇：内控业务部门职责

财务负责人岗位职责

一、负责日常财务会计工作，综合管理本校的计财工作，监督本校严格执行《会计法》、《预算法》、国家财经政策和内部制定的有关规定，严守财经纪律。

二、组织编制并督促执行本级各项事业发展计划、财务收支计划。积极组织收入，合理安排支出，保证各项事业健康发展。

三、切实加强部门预算管理、国库集中支付管理和非税收入管理，认真实施财务监督。对违背预算程序、分配程序、拨付程序、借贷程序及其他违背财经纪律的事项，严格把关，拒绝受理。

四、定期分析本校的部门预算执行情况和预算外资金收支两条线情况，认真考核各类资金的使用效益，组织直属单位内部审计工作，对存在问题及时采取改进措施。

五、制定内部财务会计管理制度，细化管理措施。

六、审查本单位对外提供的一切会计资料和统计资料。

七、负责完成领导交办的各项任务，督促完成上级部门或同级财政、审计、统计、物价、税务等部门交办的财务、统计等工作，配合完成内部各业务处室涉及计财方面的有关事项。

八、负责本校财会人员的业务考核和业务培训，参与研究本系统会计人员的作用和调配。

九、负责处理本单位与其他部门之间的经济业务关系。

十、与本单位负责人没有直系亲属关系。

会计员岗位职责

1.忠于职守、廉洁奉公，自觉抵制违纪违法行为，严格遵守财经法规和财经纪律，严格执行《会计法》。认真执行财务会计制度。完成教育局计财科布置的各项工作。

2.切实加强会计基础工作，仔细审核原始凭证、记账凭证，拒收虚假票据，提高会计核算质量。认真编制各类会计报表及统计报表，做到不错、不漏、不瞒、不拖。

3.按程序规范做好收据的销号工作、支票使用入帐及作废的统计工作，负责会计资料的装订归档、保管和监管工作。

4.定期与出纳、财产保管员核对帐目，编制银行调节表，做到账账相符，账物相符。

5.积极配合上级部门对财务和会计工作的检查、审计等，如实完整地提供一切会计资料和信息。

6.负责做好本单位的工资单编制以及代扣代缴个人所得税、养老保险金、医疗保险金、公积金、失业保险金等相关事项的工作。

7.及时、正确编制部门预算、部门预算的调整，按照预算计划执行，确保教育经费安全、有效地运作。

8.按时做好财务分析报告，分析财务收支情况，及时书面报告校长。

9.认真完成上级财政部门交办的其它工作。

出纳员岗位职责

1.忠于职守、廉洁奉公，自觉抵制违纪违法行为，严格遵守财经法规和财经纪律，严格执行《会计法》。认真执行财务会计制度。不得私设小金库。2.3.负责本单位的收费工作，严格执行亮证收费，按项目、严格审核原始凭证，拒收虚假票据，对原始凭据的真实按标准收费，收费后及时解交银行，不得坐支，不得挪用公款。性、正确性、完整性、合法性负责。各项收支凭证必须先审后付，把好出纳关。

4.审核后的原始凭证应及时编制记账凭证，做到“日清日结”。每天结出现金余额并与实际库存进行核实，按时与会计核对账目，及时与银行对账，做到账账、账实相符。库存现金不得超过规定限额。

5.6.7.8.任务。

加强支票管理工作，做好支票领用、签发、审批手续，保管好有关印章、空白支票、各种收据、库存现金、有积极主动配合上级对财务工作的检查、审计等，如实完积极主动配合会计人员工作，努力完成上级交办的其他签发支票时内容要填写齐全，支票领用申请单要有领用人签字。价证券，管好保险箱钥匙并拨转保险箱密码。整地提供一切会计资料和信息。

稽核员岗位职责

一、协助审查本级及本单位的财务收支计划和预算计划。

二、负责逐笔复核本单位各户原始凭证和记账凭证，并对复核签署的一切凭证负责。

三、定期抽查各户账簿记录。

四、复核各种会计报表，并对复核的报表负责。

五、承办财务检查和财务监督的相关工作。

六、承办领导交办的其他专项财务检查和内部审计工作。

审核岗位职责

一、熟悉与执行国家有关的财经制度及学校内部的各项规定，严格掌握各种开支范围及标准，既要坚持原则，秉公办事，讲究工作效率，又要做到耐心细致，礼貌待人。

二、按照《会计法》规定，严格审核各种收支凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，按时填制收付款记帐凭单，并交由出纳人员办理收付。做好财务制度的宣传解释工作，对不符合规定的应拒绝支付，并耐心解释有关规定。

三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目及本单位设立的明细科目、项目，编制记帐凭单时要准确反映原始凭证的内容，摘要简明，要素完备，金额准确。

四、熟悉学校预算计划，掌握各部门预算指标，坚持量入为出的原则，不办理无收入来源的支出，对无计划、超计划的开支，应停止办理报销业务。

五、对各种性质的暂付款、借出款要严格审核，杜绝私人借款或长期拖欠公款的现象。定期清理往来款，对长期借款负责催交，往来款核销要准确无误。

六、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作，作好计算机的卫生保养工作。

第四篇：房产销售工作职责

房产经纪人奋斗房地产销售第一线，直接面对销售终端：

1、采集、核实和分析客户与房源等信息；

2、负责客户的接待、咨询工作，为客户提供专业的房地产置业咨询服务；

3、了解客户需求，提供合适的产品（房源）；陪同客户看房，促成二手房买卖或租赁业务；

4、负责公司房源开发与积累，并与业主建立良好的业务协作关系；

5、电话营销，回报议价，谈判签约，过户及物业交割。

销售经理

制定团队销售目标，完善工作方法，激励帮助团队成员，带领团队完成工作任务

1、接受公司销售任务，认真分析探讨任务的执行性及任务的实施细则。

2、制定部门销售目标，拟定销售计划对产品进行合理化销售；

3、打造部门良好氛围，确定部门管理制度及执行监督；

4、指导激励销售人员并帮助其确定销售思路，掌握销售方法致力完成销售业绩，协助办理

客户签约及后续手续。

门店经理

管理门店日常工作，制定公司目、制度。协调各方关系，负责培训，考核，激励

1、完成公司下达销售任务及其他各项指标，并落实跟进；

2、管理激励团队，指导销售经理及下属确定销售思路，致力完成销售业绩，任务跟进和谈

判帮助；

3、确定公司内部管理制度及执行监督，终端管理、销售培训以及店员进行业绩评估、考核，并向公司提供员工晋升建议；

4、迅速妥善处理客户投诉及突发事件，并及时进行汇报总结；

5、信息收集与反馈，不定期了解市场，对竞争对手、顾客消费心理及行为特征进行分析；

及时将营业中出现的或顾客反映的问题等信息反映给公司上下；

6、监督管理好门店的各类设备‘设施、用品用具并进行账目登记，做到账务两情

7、每周/月做好区域内的工作和总结，并根据工作情况和市场状况进行分析及时调整。

8、整理客户的租售资料，并妥善分类、保管和存档，每月编写统计及分析报表。

9、负责对新进员工的工作成长，在工作中起到模范带头作用

10、管理好员工人事档案材料，建立完善员工人事档案管理，统计每月考勤，业绩等考

核项目并交财务做账留底。

第五篇：销售经理工作职责

销售经理工作职责

A.日常业务工作

1.全面负责、组织开展本部门各项工作；

2.组织制定项目总体销售计划、销售计划、阶段性销售计划，掌握销售进度；

3.与公司策划部门共同制定本项目广告宣传计划，配合宣传计划的实施；

4.销售制度；

5.及时将销售进度及销售过程当中发现的问题及合理化建议上报销售总监，并将公司有关决策、工作进度等传达给销售人员；

6.定期组织销售部工作例会（每周一次）；

7.根据销售进度制定阶段性销售策略；

8.每周进行一次本周工作汇总（包括销售进度、来电来访情况、成交比例、问题汇总、移向客户数量及客户来源等）；

9.定期给销售人员下达销售指标；

10.每日进行工作记录；

11.负责重要客户的接待工作；

12.加强本部门与上级领导及相关部门的协作、配合；

13.定期提包季度销售工作总结；

B.行政工作

1.负责组织警醒销售人员招聘、培训工作；

2.负责本项目销售部行政管理及人事安排；

3.监督、管理本部门人员日常行为规范；

4.协调业务员业绩分配事宜；

5.负责向公司提交叫本部门的用款计划化和审批业务员的用款申请；

6.定期组织对小周人员进行业务知识及销售技能的考核；

7.评定销售人员奖惩事宜；

张晖

2004-1-8