团学会办公经费申请书（共5篇）

第一篇：团学会办公经费申请书

2009年下学期南方动力工学院团学

会办公经费申请书

尊敬的学院领导：

过去团学会工作人员在组织活动中，所需的办公经费其中一部分都是团学会干部使用私人的钱物（比如打私人手机、私人出钱搭乘公交汽车等），给学生的经济造成一定的影响，也一定的影响了部分学生的工作积极性。为了更好的开展团学会工作，极大的提高学生的业余文化生活。本人建议：对于团学会工作人员在工作过程中，出现使用私人财物的情况，学院应给予一定的补贴。

补贴时间：一学年补贴8个月时间，补贴经费按月结算分发。补贴方法：按照团学会职位分等级进行补贴。如遇特殊情况，经团学会讨论可以给予一定时间内使用私人钱物较多的学生适当补贴。

补贴对象：

主席(1人)：补贴金额：50元/月。理由：在学校各项活动中总揽大局，通信频繁，话费较多；

副团支部书记(1人)：；补贴金额：45元/月。理由：在团员活动中，通信频繁，尤其是团员名单收缴和团费期间，通信费用较多； 副主席(1人)：补贴金额45元/月。在学校各项活动中，要密切配合主席主持大局，通信频繁，通信费用较多。

各部门部长（7人）；补贴金额：40元/月。理由：在学校活动中联系部门人员较多，通信频繁，通信费用较多。

望学院给予批准和支持。

申请单位：团学会

申请日期：2009年10月10日

第二篇：低保办公经费

关于亟需解决低保办公经费的请示

县财政局：

低保办公室具体负责城镇低保、农村低保、农村五保供养、敬老院、城市医疗、农村医疗、低收入救助、临时救助等8项工作。我县现有城乡低保对象9326户、17085人，月发放城乡低保资金165.49万元，现有五保对象1214人。为了保证低保工作的正常运转，各类救助对象及时走访、及时审批、及时得到救助，拟申请办公经费5万元。具体用途如下：

1、印刷费1万元。低保办公室深入乡镇、社区、村对新申请的人员每季度进行逐户核查，符合条件的人员及时纳入保障范围。每年3-5月对城乡低保对象集中复查。今年由于新型农村合作医疗软件与省对接，民政部门资助农村低保对象参加合作医疗，要求农村低保对象逐一填写家庭成员，这就加大了对农村低保对象的核查工作，7月份开始将低保户所有家庭成员逐一核对，打印，发放到各村，同时工作人员深入乡镇，对每一名农村低保对象核查，核查工作需要大量的人力、物力，印制填写大量的表格，需0.5万元，城乡大救助审批表5000份，单价1元，需0.5万元，以上两项共需印刷费1万元。

2、燃油费1万元。由于油价的上涨，低保对象需逐村、逐户核查，住户分散，需车辆燃油费1万元。

3、汽车维护费0.5万元。2010年低保办新申请购置一辆吉普车，新车需维护费0.5万元。

4、城乡低保证1.5万元。城镇低保证年检审验页从2007年至2010年，2011年需重新更换新证，农村低保证一直未发，需印制城乡低保证1

万本，单价1.5元/本，需资金1.5万元。

5、电脑一台0.5万元。2001年购买的一台电脑，由于工作量大，电脑设备老化，在工作过程中主板烧毁，没有维修价值，申请购买电脑一台0.5万元。

6、社会救助协会会费0.5万元。根据黑龙江省社会救助协会《关于黑龙江省社会救助协会成立相关事宜的通知》（黑社救协函〔2011〕1号）精神，黑龙江省社会救助协会于2010年11月在哈尔滨正式成立，文件中要求会费收取标准为每人每年2500元，每个市、县按2人收取。申请资金0.5万元。

为了保证上述工作的如期完成及日常工作的正常开展，更好的为城乡低保对象及困难人群服务，肯请及时拨付低保办公经费5万元。

鸡东县民政局

二0一一年八月十七日

第三篇：办公经费管理制度

办公经费管理制度

为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。

二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。

三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。

四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。

第四篇：传媒艺术系团学会申请书

申请书

我自愿申请传媒艺术系主席这一职位，经过大一一学年锻炼。本人得到了多位老师和学生干部的认可，本人认为自己已经可以胜任传媒艺术系系主席这一职位，希望得到老师们的认可。如果可以的话，我会用尽所有的精力为传媒艺术系得辉煌做出自己力所能及的事。

我是原机电系291010班班长，在任职期间，组织过系篮球赛，且获得二等奖的优秀成绩，组织培训过系广播操比赛，同样也获得二等奖，在去年元旦之际，联合各班班长，组织班级班级间庆贺元旦晚会，取得了意想不到的效果。带领的辩论小组在在系辩论赛中，荣获第二名得佳绩。在此同时我们班的团课曾拿过3次第一，两次第二的优秀成绩。在大一一学年中带领班级同学积极参加系里，院里的个项活动且取得良好成绩。

在大一我加过3个部门，分别是系里的体育部，院里的保卫部和生活部。表现一直很优秀，多次得到部长的夸奖和赞扬。在体育部每天按时查操，从未懈怠。组织参加了系运动会，院运动会，趣味运动会，拔河比赛，女生排球赛，院足球赛，院太极拳比赛，系广播操比赛，院广播操比赛等等活动。表现突出。在院保卫部中，担任小组组长，每周二带人检查学校安全，参加淮安市万人汽车活动。在院生活部中参加组织多次生活部组织的座谈会。在三个部门的多次活动中本人已经渐渐成熟，在此同时我也使原机电系主席带的干事，在系中做事一直谨慎稳重，知道许多为人处事的道理，相信自己可以做好传媒艺术系系主席一职，最后说下自己的优点，本人具有高度的工作热情、责任心和奉献精神；具备较强的沟通、组织和策划能力，具有团队合作精神和较强的凝聚力、亲和力及统筹能力，学习上也从未懈怠。

我个人对主席这一职位的看法，主席不是神，不是什么事都可以解决，主席只是个学生跟所有在校学生一样，只是个方面能力略胜任一筹罢了。他的工作是把老师意图和工作转达到学生，再把学生的反映转达给老师，当然，主席也不是机器，很多事情主席都可以灵活变通把一些事情处理好，减少老师的压力，成为老师的好助手。

主席的主要工作是协助系领导做好系部的学生管理工作，主持召开学生会主席团会议及学生会各部长会议。对整个学生会负责，并受其监督。指导、帮助并监督学生会各职能部门开展工作，及时传达学院上级的指示和精神，关注全系学生的思想动态，协调各方面的关系。定期向系学工办公室汇报学生会的工作情况，认真听取学工办公室负责人及其它老师的意见。及时完成上级领导交办的各项工作任务。最后个人认为主席要拥有的最重要的东西是一个好的人品，会为人处事，积极地工作态度，有灵活的脑袋，能做到运筹帷幄之中，决胜于千里之外，能帮老师解决一切可以解决的问题，为老师排忧解难。

至于对学生会管理的意见，其实不好多说什么，没做过学生会管理，有的意见也是和无稽之谈，不在其位不谋其职，但是我感觉学生会管理应该人性化管理，大学不像中学，每个人都大了有自己独特的见解，如果用规矩严加管理，可能会事倍功半，更何况我们传媒艺术系都是搞艺术的，都比较个性，用感情培养管理，我感觉是一种不错的方法。

最后希望老师可以给我一次机会，我坚信不会让老师失望的，我可以胜任传媒艺术系系主席一职。

第五篇：办公经费管理制度

（四）资产管理

1、社区居委会房产、电脑、复印机、打印机、电视机、饮水机、照相机、空调、电风扇等价值在 200 元以上的固定资产，均属于社区资产管理范围。

2、社区居委会资产须登记造册，指定专人负责管理。

3、社区居委会固定资产中因使用年限等原因，确须修理、报废、更新的由社区居委会写出书面申请，报社区办审批后，按照经费使用权限办理。

4、社区居委会资产管理由社区居委会主任负总责，凡造成社区资产流失的，追究社区居委会主任责 任。(五)财务审计

1、社区财务每半年接受乡财政科、社区建设办公室审计一次。

2、社区居委会人员因工作调整，人员变动时，必须办好票据移交手续，接受离任审计后方可离岗。

办公费用管理制度

一、本站购买办公用品，统一归口办公室办理，并坚持厉行节约、精打细算的 原则。

二、办公用品购买实行每季申报制。每个科室将所需的日常办公用 品（包括墨水、笔芯、卫生纸、纸杯、笔记本等），于每季初 5 日前填写“办公 用品购买申报单”交办公室，由办公室汇总，报站领导审核批准后统一购买，发 放时要进行登记。

三、如需添置电脑、打印机、复印机、档案柜、摄像机等需通过政府采购或 需办理控购手续（如小车）的办公用品及交通工具，则还应按规定办理相关手续。

四、凡添置的办公用品属固定资产核算范围的，由计财科及时登记固定资产 明细帐，并注明保管人员姓名，全站工作人员要爱护和妥善保管机关的财产。小 车、空调、晒图机、绘图仪、摄像机、电视机、电风扇、复印机、照相机、电脑、打字机、传真机、电话机、饮水机、保险柜、办公桌椅等大宗物品设备，各科室 要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。工作人员调离 本单位，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。

五、办公费用一律凭手续完备的“办公用品购买申报单”及其它相关手续办理。凡未归口办公室，又未报经站分管领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，办公室一律不得签具意见，计财科亦不得核审

酒店办公费用管理制度
招待费用：

1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费 用。

2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费（包括店内宴请、KTV 消费等及 店外发生的一切招待费）必须事先填写“宴请单”，注明宴请对象、事由、来客及陪同人数，预计金额等，经总经理批准后方可宴请。如特殊情况，事 先来不及填写“宴请单”的，须电话请示总经理并于次日补签手续。违者挂 经办人帐，并在其工资

中扣取。
招待标准：一般客人 40 元/人特殊客人 80/人（以上均含酒水）业务部门经理需发生的 业务招待费，同样按以上规定执行，否则费用由责任人承担。

3、部门经理在

3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员，只允许以茶水招待，同时应严格控制，招待茶水 费限额：部门经理 500 元/月；营销部经理 800 元/月；总监以上人员 1000 元/月。不得用其 他饮料、香烟等，违者由经办人自负。

4、通讯费开支的规定： 月定额标准： 标 准 职 务 费 用 标 准 总经理 300
副总经理 200 营销总监 150 一级部门经理 100 二级部门经理 100 营销部主管 100 采购部主管 150 全部随工资发放。

5、办公费开支规定：各部门日常所需的办公用品，由行政办公室统一制定标准，每月制定“办公用品计划 领用情况表”报财务部总仓，以便及时补仓。

6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表，月底报财务部入账。

7、员工工作餐标准为：10 元/天（含原材料及燃料）

8、报账程序的规定：(1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认，同时按财务部的有关要求，将原始单据分 门别类粘贴整齐，简要明晰的填制“费用报销单”；(2)、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认，再交财务部经理审核，最后报总经理审批后交财 务补进行帐务处理；(3)、借支费用应及时报帐，对不遵守报帐时间的，财务部有权在其当月工资中扣回借款