水务公司办公经费申请报告

第一篇：水务公司办公经费申请报告

水务公司办公经费申请报告

县政府： 为适应我县经济发展的需要，进一步理顺我县水业的经营与管理，经县委研究决定，新成立县水务公司。目前水务公司正在积极筹建之中，急需解决办公用品、交通车辆购置及水成立务公司注册资金等费用伍拾万元，请领导予以审批为盼！

县水务公司 二○一○年四月五日

第二篇：办公经费申请报告

申请报告范文(1)

旗项目办：

因旗委政府建立政府信息中心，我委从党政大楼一楼搬至六楼约90平米活动室里办公。办公室空间大、房顶高(约8米)、窗户大(约40㎡防紫外线玻璃)、暖气片少(共四组)，导致办公室夏季闷热冬季冷、取暖不好、回音大、光线暗等情况，办公条件较差。为给干部职工创造舒适、明亮的办公环境，特申请装修办公室，现将装修办公室经费预算上报如下，望审核。

申请人：

申请日期|：

申请报告范文(2)

市人民政府：

为进一步加强我市应急管理工作，构建应急管理体系，实现应急工作的规范化、制度化，推动全市应急工作顺利展开，市四届人民政府第3次常务会议研究并通过了《阜康市人民政府关于全面加强应急管理工作实施意见》，并成立了阜康市应急管理办公室(以下简称应急办)，在政府办公室挂牌管理，核定编制两名。

应急办主要职责是：承担市突发公共事件应急领导小组的日常工作;履行职守应急、信息汇总和综合协调工作;负责与区、州应急管理办公室联系工作;负责接受和办理向市人民政府、市突发公共事件应急领导小组报送的紧急重要事项;指导全市应急体系、应急指挥平台和应急队伍建设;组织编制和审核专项应急预案;做好应急演练、宣传培训、风险分析、应急资源储备和普查;协调重大突发公共事件的预测预警、应急处置、信息发布、应急保障和总结评估工作。

为尽快发挥应急办作用，保障应急工作正常运转，特申请拨付应急管理工作经费:

一、基本办公硬件经费

1、办公桌椅两套 2套×700元=1400元

2、文件柜一套 1套×600元=600元

3、电脑2台 2台×6000元=12000元

4、数码摄像机1台 1台×10000元=10000元

小计：24000元

二、应急宣传经费

1、阜康市市民应急手册　5000本×6.5元=32500元

2、应急明白卡(不干胶)5000个×1元=5000元

小计：37500元

三、应急演练经费(含基本办公经费)

1、综合应急演练按30000元/年预算，可以按实际开展综合演练费用情况拨付

2、基本办公经费 5000元/年

小计35000元

以上合计 96500元，建议从市应急管理专项预算中安排，恳请批准为盼。

申请人：

申请日期：

申请报告范文(3)

校长办公室、总务处：

2013年下学期，我组小雨文学社在学校领导的重视和大力支持下，得以复社，《小雨》得以复刊。半年内，社团规模不断扩大，成绩不断提高。现有社员120名，下设读写指导委员会、主席团、高一分社、高二分社和《小雨》编辑部等分支机构。《小雨》共出刊两期，刊发社员习作50余篇，受到读者的欢迎。在“湖南省第三届中小学校园文学大奖赛”中，文学社经过初赛筛选,组织18名社员参赛，12人获奖，其中一等奖2名，二等奖3名，三等奖2名，优秀奖5名，社团指导老师黎新波老师获得“优秀辅导老师”称号。

但是，复社半年来，在取得良好成绩的同时，也存在许多制约社团发展的严重问题。如缺少运营经费，致使刊物印制质量不高，影响社团形象;缺少办公、活动场地与设备，致使《小雨》编辑部无法正常工作;指导教师工作辛苦，却没有岗位津贴，致使工作积极性下降，影响社团各项工作的开展等。

文学社是学校校园文化建设中一支不可或缺的重要力量，也是全校语文作文教学、教研的一块重要的实验田。为了更好的开展工作，我组特向学校请求解决如下问题：

1、办刊经费

2、办公场地及设备(桌椅及电脑)

3、指导教师岗位津贴

以上问题，希望能尽快予以解决，为盼!

妥否，请指示!

申请人：

申请日期：

第三篇：办公设施维修经费申请报告

关于申请解决办公设施维修经费的报告

财政局领导：

XX县审计局现有职工干部19人，仅有4间70平米办公室，且办公设施简陋，办公环境较差，各种墙体、线路、管道严重出现破损、暴露、掉皮、漏水现象，加上厕所、水房大面积渗漏堵塞，已无法使用，严重影响到机关正常工作和效能提升。本着节俭、整洁的原则，急需对现有办公设施进行必要维修。经请示相关领导同意，并邀请相关部门预算，维修费达16万元。鉴于我局纯属全额财政拨款行政单位，无预算外资金来源，无力承担这项支出，恳请县财政解决为盼。

特此报告，请批复。

申请单位：

申请日期：

申请报告格式

(1)标题

有两种写法，一是直接写“申请报告”，另一是在“申请报告”前加上内容，如“入党申请报告”、“调换工作申请报告”等，一般采用第二种。

申请报告

(2)称谓

顶格写明接受申请报告的单位、组织或有关领导。

(3)正文

正文部分是申请报告的主体，首先提出要求，其次说明理由。理由要写得客观、充分，事项要写得清楚、简洁。

(4)结尾

写明惯用语“特此申请”、“恳请领导帮助解决”、“希望领导研究批准”等，也可用“此致”“敬礼”礼貌用语。

(5)署名、日期

个人申请要写清申请者姓名，单位申请写明单位名称并加盖公章，注明日期。

第四篇：公司办公经费管理制度

XXXXXXXX有限公司办公经费管理制度

第一章 总则

第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。

第二条本制度所指办公经费为：各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。

第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。

第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。

第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准

第五条办公经费范围界定

办公经费包括：办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。

本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。

电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。

复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。

第六条办公经费测算原则及标准

1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。

2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。

3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。

4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。（该项费用纳入对部门经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核）

5、国内长途电话费：1.00元/分钟；接传真1.00元/张，发传真0.50元/张。

6、电话费核定。电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。

原则上每个部门开通一部外线电话。一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。

第三章办公经费预算管理

第七条公司实行办公经费包干使用制度，在办公用品费、交通费、电话费管理、打印耗材上，实行标准限额管理。

第八条办公经费的核定：公司根据各部门的工作性质、业务范围、业务量、上年办公经费执行情况、公司财务计划等方面综合考虑后，由办公室和财务部拟定本办公经费使用计划，经公司审批后执行。

第九条涉及办公经费管理过程的部门职责。

办公室：负责办公用品、办公耗材的统一采购、入库、发放、管理，采购必须向经公司评定的合格供货方实施采购；负责统计核算各部门领用办公用品的费用、复印费、交通费、传真长话费;电话号码的开通及停机使用事宜。

财务部：负责对办公经费管理与预算制度的对接；对办公用品采购、台帐、各部门费用入账等环节的监控；月末、半年、年终对办公经费使用及奖惩的核对。

第十条办公费按月按部门核定。公司各部门可在核定的办公经费范围内，根据部门实际工作所需对办公用品进行领用。若因乘公共交通工具、采买特殊办公用品发生费用的，凭发票按月填报销单，交办公室登记后，按费用报销程序进行报销。所发生费用最终纳入部门办公经费进行考核。

第十一条公司领导的办公经费单独列支。

第十二条专项会议、专项活动涉及办公经费的，专项列支，不纳入部门办公经费考核。

第四章办公经费使用管理流程

第十三条办公用品领用。每周一上午，办公室为各部门提供办公用品发放服务。

部到办公室领用。

第十四条填写通过报账程序报销。

第十五条打印、复印、传真，需要由办公室提供服务的，由办公室作记录，月末统计后进入部门办公经费考核。

第十六条专项费用。若有专项活动或者产生专项费用，事先由组织部门将费用预算报公司总经理审批。费用专项列支。

第十七条若所需服务办公室无法提供时，由部门自行解决。在报销过程中需先行到办公室登记，所产生的费用，月末纳入部门办公费用核算。

第十八条月末办公室根据记录，分别将各部门产生的费用进行统计汇总，年终办公室根据记录与财务部核对后，做出《办公经费使用情况统计表》，公司据此，兑现奖惩。

第五章办公经费考核方法

第十九条财务部、办公室负责对各部门的办公经费使用情况按月统计核算，年终结算。

第二十条各部门应在公司核定的办公经费使用限额内，科学管理，严格控制，厉行节约，防止浪费。各部门的经理（主任）为经费控制使用的责任人。

第二十一条若由于管理不善，办公经费提前用完，打

印纸、复印、传真及办公用品领用由部门用现金支付；交通费提前用完，由部门自行解决交通问题；电话费超支，超出部分从部门负责人当月奖金或工资中扣交。

第二十二条年终结算后，核定电话费和水票如有节余，不再计提奖励。办公经费（办公费用、交通费）有节余的部门，按节余金额的50%兑换成现金，奖励给各部门。若超支，部门经理（主任）按30%承担，部门副经理按20%承担；部门负责人可根据部门人员在执行中的好坏，按一定比例从部门人员工资或奖金中相应抵扣。

第二十三条本制度自二Ｏ一一年一月一日起开始执行。

二Ｏ一一年一月一日

第五篇：公司活动经费申请报告

公司活动经费申请报告

尊敬的公司领导：

为了增强公司的凝聚力，激发工作积极性，营造一个和谐、温暖、快乐的工作氛围，经多方征求意见，根据公司职工意愿，现申请如下活动，以促进员工之间的合作和交流，增进员工对公司的归属感，希望得到公司领导的支持。现在申请经费，请领导批准为荷。

活动地址：

活动形式：

活动人数：

活动日期：

活动经费：

XXXXXXXXXXX有限公司

人力资源部

2014年4月29日