让步接收程序

第一篇：让步接收程序

不合格品让步接收程序

1目的1在保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。

2范围

适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管理。3职责

技术部对品质部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时品质部报告总经理，会同生产部和技术部以及采购部对不合格品进行处置判定。

4内容

4.1品质部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如品质部主管，技术部主管和采购部采购人员）。

4.2对于不合格产品，品质部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。

4.3对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知品质部主管和技术部主管做出让步接收或退货的处理结论。技术部提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在品质部填写的相关单据上签字确认。

4.4不合格件因生产急需时，可做让步接收。

1）不合格品的让步接收，必须满足以下2个条件：

a、满足用户的使用要求；

b、保证安全可靠；

2）让步接收的工作程序是，由采购部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、品质部、生产部分别填写让步处理意见。

3）各部门会签后由品质部存档让步接收文件，品质部负责让步接收件生产过程中的质量跟踪和信息反馈。让步接受申请单一式6份，采购部分别送技术部、财务部、品质部、生产部(2份, 其中一份给仓库)。仓库依据让步接收文件开入库单对不合格件让步接收，办理入库，并将一份让步接收入库单转交财务部。

4）采购部负责将质量问题及时通告供应商, 并对让步使用中发生的费用(挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对供应商进行索赔信息知会供应商，采购部将双方协商一致的意见通知财务部，财务部依据让步接受申请单、仓库让步接收入库单对供应商进行索赔（扣款）。

4.5对于本公司自制产品或零件，当发现不合格时操作方法与来料相同，必要时生产部也应参加讨论会议，决定产品的让步接收。

4.6当发生的不合格比较严重时，必须报告总经理，统一意见后做出处理（是否让步接收）。5 产品的检验记录和让步接收相关的记录由品质部统一保管，年限不少于二年。

批准日期

第二篇：让步接收管理办法1

让步接收管理办法

1、目的

本方法设定目的为明确规范让步接收品的处理路径、方法、处置及责任。

2、适用范围

有关本公司及供应商所生产的材料、零部件、附属品、半成品、完成品等超出品质要求但不影响公司产品安全性、功能性和使用性以及为应对紧急生产来不及正常检验而需让步接收时适用。

3、职责

质量管理部:对提出的让步接收申请进行最终结果的判定。技术开发部：负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定。

生产部：依生产需求负责填写公司内生产产品的让步接收申请。采购部：公司外生产产品则由采购部提出让步接收申请。相关部门：提出评审意见。

4、作业规定

4.1 申请部门必要申请让步接收时,于让步接收申请书上记入必要事项后转呈技术开发部进行安全性、功能性和使用性评判并由技术开发部责任人签名确认，相关部门责任人记入意见后，申请部门向质量管理部提出申请,必要时根据质量部要求添附有关试验及判定资料.4.2 让步接收申请单必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人及今后对策措施。

4.3让步接收单以会审方式进行，质量管理部结合相关意见进行最终判定并由总经理或总经理指定人批准,必要时应先取得顾客承认方可判定,同 时对有合同规定时让步接收品必须征求顾客或其代表同意方可接收。但让步接收的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时出不能作为部品判定持依据，也不影响顾客对产品的判定。

4.4 让步接收判定确认后，质量部门应及时将让步接收单配布分发给相关部门，采购部门将外购外协件的让步接收信息传递给供应商。原纸质量管理部门保管。

4.5 若判为退货或报废部品其责任部门应及时评判结果进行处理。对判为同意让步接收的部品，质量部部长必须及时通知质检员，质检员应及时贴上或放入“让步接收”标签，加以标示区分并及时通知生产车间使用或仓库入库;4.6 对同意让步接收而还未送到的外购、外协件则由供应商按同意让步接收要求的数量进行标示“让步接收”以示区分来进行送货，同时仓库接收时应根据批准的让步接收单核对此送来的让步接收申请部品数量是否有误。质检员在进行检查时也应核对送来的让步接收部品数量进行确认。

4.7 质量部、采购部应对让步接收的部品进行数量跟踪管制，以确保让步接收的部品进行有效管理。

4.8 因生产急需部品需紧急放行，质检员来不及做正常检验时，生产部按4.1、4.2、4.3的要求进行让步接收申请,质检员必须对其进行让步接收方式标示，以便于追溯、鉴别、回收。

4.9 对让步接收的部品在生产使用发生品质异常时生产部应及时回收，并对已使用让步接收品的产品进行追溯、标示隔离处理,并通知相关部门（按不合格品控制程序处理）。

5、附件

让步接收申请单

让步接收标示

让步接收流程图

第三篇：XX汽车厂物资入库让步接收管理规范

物资入库让步接收管理规定

版 本 号： 文件编号： 实施日期：2012年 04月16日

1.目的与适用范围

1.1 为进一步规范让步接收相关工作流程和规定，对让步接收的外购/外协件、过程总成件和出入库整车进行控制，防止不合格品的非预期使用和交付。

1.2 适用于经质量检验判定批次质量不合格的产品，含外购/外协零部件、生产各过程自制件、整车产品的让步接收。明确了让步接收的原则、审批权限和让步考核的管理。2.术语

让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可，并限于一定的期限或数量的产品。

3.让步申请理由及让步原则 3.1让步申请提出理由：

3.1.1因生产急需且目前无替代物品。3.1.2产品价格贵重，报废会造成较大浪费的。

3.1.3客户急需且目前的过程能力无法达到要求，延误交期会遭致客户投诉或巨额索赔的。3.2让步申请提出原则：

3.2.1确保互换性，功能正常，外观可接受。3.2.2不影响产品的主要性能指标，保证安全可靠。

3.2.3能满足安全和法规要求，有能够保证整车质量的临时解决方案。

3.2.4原则上不合格品应退回供货厂家，但因生产急需等原因，可以有条件地办理让步接收。3.2.5供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。

3.2.6凡不符合让步原则的产品，不得申请让步接收。4.职责

4.1外协/外购件由供应商负责填写让步接收申请单，如因生产紧急，供应商未能及时到达现场服务，由公司采购部门承办人与供应商联系后，代为提出让步接收申请。4.2 生产过程的在制品由各生产作业车间负责填写让步接收申请单。4.3 整车出入库的让步接收申请由制造部负责填写让步接收申请单。4.4 技术中心负责对让步接收申请的评议审核，明确让步意见。

4.5 品保部参与让步接收评审，负责明确质量责任单位，按质量协议及质量考核标准等确定让步责任考核追究，并对让步接收产品使用过程的监控、改进情况进行跟踪和验证。4.6 质量副总负责结合技术、生产、质量等部门意见作出让步接收建议及审核让步考核。4.7 总工程师负责对让步接收申请（是否让步）作出最终裁定。

4.8采购部门负责让步接收降价扣款挂账票据审核；财务部负责按审核的挂账单据及质量索赔单据兑现责任厂家让步接收考核/降价。

物资入库让步接收管理规定

版 本 号： 文件编号： 实施日期：2012年 04月16日

5.工作流程及控制要点

5.1外购/外协不合格品的让步接收流程

5.1.1供应商或采购部门接到质量部的《质量问题快速反馈单》后，对符合让步条件的外采零部件提出让步申请，注明让步接收产品的供应商、产品名称、图号、数量，以及让步申请理由。必要时附上相应的质量检验记录。

5.1.2《让步接收申请单》由供应商或承办采购员负责传递。分别提交技术中心、制造部、品保部对让步接收后可能存在的风险进行评估，制订相应的措施和解决方案。

1）技术部门签署的意见应明确是否同意让步接收、不同意让步接收或同意有条件让步接收；技术部门对有条件同意让步接收的，应明确规定限定条件以及让步接收措施等。2）品保部签署的意见应明确是否同意让步接收、不同意让步接收或同意有条件让步接收； 质量部同意有条件让步接收时，应明确规定限定条件，如降价比例、质量索赔等。3）对同意让步接收但要求修整或挑选的，采取以下两种方式：

a、供方整修或挑选，由承办采购员负责联系供应商限定时间内进行修整或挑选； b、厂内挑选，由品保部负责沟通协调，明确挑选人员及挑选工时，并按质量协议标准落实供应商挑选工时的索赔。

c、厂内修整，制造部签署的意见应明确修整单位及修整时间，并应将有关工时费用按工时标准（无标准报技术部门核定），由质量部负责按质量协议落实厂家返修工时索赔。5.1.3质量副总依据相关记录及质量索赔、让步降价建议等内容，提出让步建议及审核质量索赔和让步接收降价意见并签字。

5.1.4由公司总师负责综合各部门意见，做出最终裁决意见。5.1.5重大、批量、A类不合格品需报经总经理审批同意。

5.1.6经审批同意让步接收的，由采购部门负责将让步结论意见书面传递/传真给对应供应厂商，若存在不同意见应立即反馈处置，避免今后因此导致不必要的纠纷。

5.1.6品保部在收到采购部门提供的经审批放行的《让步接收申请单》后，由外检检查员对相应批次的不合格品做让步放行标识、予以放行；凭签批的让步申请在《检验报告单》上注明让步接收产品数量、降价比例等信息。未经同意让步接收的不合格品由采购承办人通知供应商办理退货。《让步接收申请单》作为质量文件存档，由检验人员保留一份，品保部另保留一份，并建立备查台账，存档期限不少于2年。

5.1.7仓管员接到品保部外检签字盖章的《检验报告单》后，由仓管员审核确认让步接收件上有“让步接收件”标识后办理入库、合理存放及物料发料配送手续。

5.1.8让步接收质量索赔（挑选工时、返修工时等）由质量部负责按质量索赔流程办理。5.1.9让步接收降价处理：由仓储部K3录入员，凭《检验报告单》注明的降价比例，在机打《入库单》对应产品备注栏录入“让步接收”及降价比例等信息。采购部门挂账经办人凭

物资入库让步接收管理规定

版 本 号： 文件编号： 实施日期：2012年 04月16日

入库单、检验报告单核对供应商挂账单据，直接予以核减经审计后由财务部落实兑现。5.1.10让步接收件的跟踪追溯

1）对于让步接收件，仓管员发料时应通知相应工位的班组长，班组长应对让步接收件进行标识确认并确保与其它合格件加以区分。

2）品保部过程检验负责对让步接收措施、条件等进行跟踪检查、验证质量结果。3）由相应工位人员对让步接收件在《整车装配调整和外观质量检验卡》记录装配结果。5.2装配过程或整车交付的让步接收流程

5.2.1制造部或各生产车间接到质量部的《质量问题快速反馈单》后，对符合让步条件的装配总成件或整车提出让步申请，注明让步接收产品的车型、产品名称、图号、数量，以及让步申请理由。必要时附上相应的质量检验记录。

5.2.2《让步接收申请单》由制造部或生产车间负责传递。会同技术中心、品保部以及销售部门对对让步接收后可能存在的风险进行评估，制订相应的措施和解决方案。5.2.3参照5.1.3条-5.1.5逐级做好让步接收审批相关手续办理。

5.2.4品保部在收到制造部或生产车间提供的经审批放行的《让步接收申请单》后，对相应批次的不合格车次做登记备案后、予以放行。

5.2.5如因让步接收质量风险较大、涉及范围复杂、影响经营计划、涉及金额超过10000元以上等客观因素存在，由责任单位提请公司总经理做最终裁决。

5.2.5 品保部负责让步接收件生产过程中的质量跟踪和信息反馈，并做登记台账管理。让步接收文件由品保部存档备查，保存年限不少于二年。6．附则

6.1本制度由品保部负责提出并起草，经各涉及部门会签，经管中心审核修订、备案通过后，报公司主管领导签批后生效。

6.2本管理规范自签批下发之日起实施，由品保部、经管中心负责解释。相关文件记录

《质量问题快速反馈单》、《检验报告单》、《入库单》 《让步接收申请单》 《供应商质量保证协议》

第四篇：新党员接收程序

新党员接收程序

一、递交入党申请书

凡要求入党的人，都必须由本人向党组织提出书面申请。《入党申请书》应包括对党的认识、入党动机、个人优缺点、入党态度等内容，须用签字笔或钢笔书写。支部收到申请书记后要予以登记，进行培养。

二、培养、教育和考察，成为预备党员

（一）确定入党积极分子

对申请入党的人，经过一年考察期后可定为入党积极分子、填写《入党积极分子推优情况登记表》、《入党积极分子登记表》（1～5页），制定措施培养。培养的主要办法是：

（1）收到申请后支部需派人找本人谈话提出要求。

（2）支部指定1-2名党员作为培养联系人，负责培养教育。

（3）集中进行党的基本知识及时事政治培训教育。

（4）党组织可吸收他们听党课，参加党内有关活动，并在实际工作和学习中给他们压担子，促进他们进步。

（5）支部要定期考察入党申请人的情况、有针对性地进行教育，至少半年一次，形成书面考察意见。以备发展时，上级组织审查。另外，也可采取其他措施，使入党积极分子真正从思想上入党。

（二）确定发展对象

发展对象的确定，要由支部讨论，广泛征求党内外群众意见，支委会进行全面考察分析来确定。只有经过培养教育一年以上，表现突出，而且被大多数党员群众信任的入党积极分子，才能作为发展对象。确定发展对象后需填写《入党积极分子登记表》（6～8页），发展对象的确定须经党总支审核、备案。

（三）发展前准备和政审

支部发展新党员要进行全面审查，经支委会研究和全体党员讨论认为合格后，向党总支全面汇报，进行预审。预审前，需进行政治审查，填写《发展对象政审表》。预审时要做到入党动机不纯的不发展，没有政治审查的不发展，教育培养不到一年的不发展，手续不全、材料不齐的不发展。只有党总支预审同意后，才能填写《入党志愿书》。

(四)确定介绍人，填写《入党志愿书》

发展对象经上级党组织同意发展后，要确定两名正式党员作为入党介绍人。介绍人可由支部确定或由发展对象约请，一般由培养联系人担任。介绍人要指导发展对象填好《入党志愿书》，并如实介绍发展对象的情况。发展对象要对党忠诚老实，要严肃认真地按照《入党志愿书》的项目如实填写清楚，不得弄虚作假。

（五）召开接收预备党员支部大会

1、大会主要程序：

（1）发展对象汇报对党的认识，入党动机，个人优缺点，本人履历，以及需要向党组织说明的问题等。

（2）入党介绍人介绍情况，提出意见。

（3）支委报告对发展对象的审议情况。

（4）与会党员充分发表意见，进行讨论。

（5）采取举手或无记名投票方式进行表决，赞成人数超过应到会有表决权的正式党员的半数，才能通过接收发展对象为预备党员的决议。

2、注意事项：

(1)全体党员都应参加会议，到会正式党员不超过应到会的半数应改期召开。

(2)发展对象及入党介绍人必须参加支部大会。

(3)支部大会讨论两个以上的人入党时，必须逐个讨论和表决。

(4)会后，填好《入党志愿书》，会同入党申请书、《入党积极分子推优情况登记表》、《入党积极分子登记表》、《发展对象政审表》等材料报党总支审查审批。

（六）组织员谈话

在审批新党员之前，要派组织员谈话。谈话主要审查其对党的知识，党的路线、方针、政策的了解情况，及对党、对共产主义、社会主义的认识，入党动机和思想成长过程等，并对其入党材料进行审查，组织员可视谈话情况，向组织提出发展、延期发展或不予发展的建议。

（七）审查审批手续

党总支在审查（审批）时，应听取支部汇报和组织员的意见，集体讨论决定。经总支（审批）后，要把所有材料报东区组办审查，最后由东区党工委审批，审批后送交党委核准盖章。被批准的预备党员由支部通知本人并在党员会上宣布。未批准的也应及时通知，并做好思想工作。

三、转为正式党员

（一）预备党员的教育、考察

被批准的预备党员应及时编入党支部。预备党员必须进行入党宣誓，入党宣誓仪式由各总支或支部组织进行，支部举行的宣誓仪式，上级组织应派人参加。预备党员在预备期应继续接受党的教育和考察，最少每半年要向党组织汇报一次自己的思想和工作情况。党组织要通过谈心、听取汇报、集中培训等方式，对预备党员加强教育和考察，发现问题及时教育，并做好书面记录，以备转正时上级组织审查。

（二）预备党员预备期为一年，期满前一个月，本人应及时向党支部提出书面《预备党员转正申请》，并汇报一年的思想工作情况，填好《预备党员转正政审表》。支委会要认真审查，广泛听取党内外群众意见，然后提交支部大会讨论表决。

（三）召开预备党员转正大会

支部会议程序：

（1）本人汇报转正申请。

（2）支委会介绍教育考察情况，提出初步意见。

（3）党员进行讨论。

（4）有表决权的正式党员表决。

（5）根据表决结果，作出同意按期转正、延长预备期或取消预备党员资格的决议，并将决议填在《入党志愿书》上，上报社区党总支。党总支审查签署意见后，报东区党工委审批，审批结果通知支部后，支部书记要向党员宣布。

海丰完小党支部

二0一一年五月四日

第五篇：接收党员程序

接收预备党员程序

一、党支部召开党员会议

大会人数，必须超过应到会人数的半数才能召开，会议一般由支部书记主持，其议程为：

1、清点应到会和实际到会党员人数；

2、宣布开会，报告出席人数，提出会议主要内容；

3、介绍人介绍申请人情况，并发表个人意见；

4、申请人宣读《入党志愿书》；

5、与会党员进行大会讨论，对申请人进行评议；

6、申请人表明态度；

7、到会正式党员进行表决，支部作出决定；

8、主持人宣读支部大会表决结果。主持人作会议总结。

二、填写党支部决议（要求填写入党志愿书，准备好积极分子之间所有的思想汇报）

1、党支部填写支部大会决议时应通过决议日期，决议的大体内容等，应到会和实到会正式党员、预备党员数，在表决内容中应注明其主要优缺点；

2、表决时，同意和不同意的人数，同意人数必须超过应到会人数的半数方可通过；

3、支部书记签名盖章后上报院党委。

4、报上级党组织审批

预备党员转正程序

一、党支部召开党员大会程序（申请人提供书面转正申请以及一年来4篇思想汇报）

预备党员转正的大会人数，必须超过应到会人数的半数才能召开，会议一般由支部书记主持，其议程为：

1、清点应到会和实际到会党员人数；

2、宣布开会，报告出席人数，提出会议主要内容；

3、申请人汇报预备期间表现以及表面态度

4、与会党员进行大会讨论，并发表意见；

5、到会正式党员进行表决，支部作出决定；

6、主持人宣读支部大会决议结果，作总结。

二、填写党支部决议

1、党支部填写支部大会决议时应通过决议日期，决议的大体内容等，应到会和实到会正式党员、预备党员数，在表决内容中应注明其主要优缺点；

2、表决时，同意和不同意的人数，同意人数必须超过应到会人数的半数方可通过；

3、支部书记签名盖章后上报院党委。

4、党组织审批。

必须准备的材料

0、入党志愿书；

1、转正申请书；

2、预备党员考察鉴定表；

3、群众调查意见；

4、党支部综合考察报告。