关于开展计算机安全检查方案（五篇范例）

第一篇：关于开展计算机安全检查方案

xxxx联社计算机安全检查方案

各乡（镇）信用社、联社营业部、机关各部：

根据《xx办事处关于开展计算机安全检查的通知》（xxx„2011‟xx号）文件精神，结合我社实际，特拟定本方案，请机关各部、各营业机构按照本方案展开自查。

一、各计算机使用部门按照《xxxx联社计算机安全管理调查表》及《xxxx电子设备备案表》逐项自查，并将调查表于2011年9月11日前通过OA系统发至联社科技管理部xx邮箱。

二、自查中涉及到非涉密计算机储存（或制作）涉密文件的，一是请各部门在通知之日起杜绝在非涉密计算机上存储任何涉密文件；二是立即将涉密文件拷贝到涉密计算机上，拷贝完后将移动存储设备上的涉密文件删除。涉密文件类型按照《省联社办公室关于印发农村信用社业务工作中的国家机密 商业机密事项及其密级规定的通知》（xxx办„2008‟xx号）进行认定。

三、涉密计算机是否设置“启动密码”、“BIOS密码”、“用户密码”三个密码。因不同的机器“BIOS密码”的设置有所不同。如能设置“BIOS密码”的，设置“BIOS密码”和“用户密码”；如不能设置“BIOS密码”的，设置“启动密码”和“用户密码”。应设置还未设置密码的必须在9月

10日前设置完成（附：计算机密码设置操作流程）。

四、各机构、部门需要接入互联网的计算机必须报联社批准（附：计算机接入互联网审批表），审批表必须在9月10日前书面报联社。未经联社批准的计算机，严禁接入互联网。

五、联社从2011年9月9日起，由xx带队会计信息部牵头，对联社机关、所辖各营业机构开展计算机安全检查。

附件：

1、《xxxx联社计算机安全管理调查表》

2、《xxxx联社电子设备备案表》

3、《计算机密码设置操作流程》

4、《计算机接入互联网审批表》

二○一一年九月八日

第二篇：计算机安全检查方案

计算机检查内容主要包括：

 口令是否安全

密码设置过于简单(比如：生日、纪念日、123456等)作为密码，容易被他人记住、推测到；全数字、全字母密码，容易使用软件暴力破解。

 是否安装系统升级补丁

系统漏洞补丁就是一个重要的防毒功能，病毒利用某些漏洞发布与漏洞修复之间入侵计算机。 是否安装杀毒软件

计算机病毒的危害：计算机系统运行速度减慢、计算机系统经常无故发生死机、文件长度发生变化、存储的容量异常减少、系统引导速度减慢、丢失文件或损坏文件、出现异常显示、对存储系统异常访问、键盘输入异常、文件的日期、时间、属性等发生变化、文件无法正确读取、复制或打开、命令执行出现错误、虚假报警、换当前盘。有些病毒会将当前盘切换到C盘、Windows操作系统无故频繁出现错误、系统异常重新启动、一些外部设备工作异常、异常要求用户输入密码。

 检查是否安装U盘管理软件

危害：无法主动控制U盘得交叉使用，可能会造成由于误操作将涉密U盘接入到普通计算机中，无法保证涉密U盘中数据的安全性。

 检查计算机共享目录

危害：其他PC可以查看已知和未知共享目录的资源。

 检查计算机是否使用保密移动存储介质

危害：由于U盘交叉使用可以导致数据交叉感染。或者通过摆渡木马造成数据交叉导致信息丢失。需要通过对应U盘信息检查是否有U盘交叉使用的情况。

 检查计算机上是否有文件越级处理、存放

即：非涉密机存放有涉密文件，或者低密级计算机存放有高密级文件。

危害：文件越级存放可能会造成数据掌握情况失控、又由于密级不同，防护等级不同。可能会造成重要文件的泄露。

 通过恢复已经删除的文件，检查计算机是否有越级处理、存放文件。

危害：普通的删除方式无法彻底删除文件，若曾经处理过重要数据，可以通过其他方式进行恢复。

 检测计算机是否开启不必要的端口

危害：危险端口的开放，容易被利用，以此入侵到使用者的电脑当中，甚至感染其他计算机。

第三篇：计算机安全检查管理办法

计算机安全检查管理办法

第一章总则

第一条为了加强本行计算机信息系统安全保护工作，确保本行计算机信息系统安全、稳定、高效运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《金融机构计算机信息安全保护工作暂行规定》等有关法律、法规，结合本行实际制定本办法。

第二条本行计算机信息系统安全检查工作的指导方针是“预防为主，安全第一，依法办事，综合治理”。

第三条“预防为主”是计算机安全管理工作的基本方针。

第四条本办法所指检查对象，是指各支行(部)、网点、清算中心、总行主、备机房。

第五条本办法适用于计算机安全检查相关管理工作。

第二章检查职责

第六条本行计算机信息系统安全领导小组负责检查活动计划的制定、检查要求及时间安排等事宜。

第七条信息科技部门负责组织开展计算机安全检查工作。并向计算机信息系统安全领导小组汇报检查情况，督促存在问题的整改落实。

第八条各支行（部）负责对本部门的计算机安全管理进行自查。

第三章范围和要求

第九条本行计算机安全检查主要是对各支行(部)、清算中心、总行主、备机房的各项管理。

第十条总行对各支行、营业部、清算中心、总行主、备机房每年不少于两次专项安全检查；各支行对网点每月至少进行一次检查。

第十一条检查重点：

（一）支行检查重点：

1、密码设置。

2、操作员操作规程执行情况。

3、上机日志登记。

4、机房及网络设备管理。

（二）总行检查重点：

1、制度制订及执行情况。

2、密码及权限设置。

3、中心机房管理。

4、上机日志登记。

5、系统及数据备份等。

6、网络管理。

7、应急处置

第十二条检查流程

（一）制定检查计划。检查组要书面明确检查目的、内容、要求和参加检查人员。

（二）进行检查。信息科技部组织检查，检查过程要认真负责，发现问题如实反映。

（三）提出整改意见。检查后根据检查出的问题，提出改进建议。

（四）检查报告。将检查情况书面报告上一级管理部门。对上级检查部门提出的整改意见，应在规定期限内整改到位并上报整改情况。

第四章检查内容

第十三条制度建设方面：

（一）重视计算机内控制度建设，建立计算机安全运行、管理、监督和考核机制。

（二）应有以下制度：计算机操作员守则、设备管理制度、机房管理制度、各岗位职责。

（三）建立计算机信息系统安全工作领导小组，职责明确，成员名单及变动情况报总行信息科技部备案；建立数据修改审定小组，有明确的职责和分工，成员名单及变动情况报省联社备案。

（四）配备专（兼）职计算机安全管理员，负责计算机设备和本地网络通信的日常维护和故障处理工作，负责机房管理，保障计算机系统安全运行，开展计算机业务辅导工作。

（五）定期组织检查，督促整改落实，并对计算机岗位工作人员进行考核。第十四条密码管理方面：

（一）密码不少于6个字符，操作系统用户口令应为字母与数字混合，密码设置不得过于简单（如123456连续数字、111111、445566相同数字、生日等）。

（二）密码使用范围：操作系统的超级用户、普通用户，应用系统的管理员及操作员，网络设备等都必须设置密码，专人负责使用、保管、更换、监督。

（三）核心业务系统、信贷系统中的柜员密码每月更改一次。

（四）操作员必须对自己使用的密码保密，不得相互泄密、窥密、窃密，离开岗位必须退出系统。

（五）密码及指纹启用、更换、注销需在上机日志中进行登记。

第十五条系统运行管理方面：

（一）计算机系统中不得存在与业务无关的数据和程序，不得擅自使用外来软件。

（二）建立明确的系统操作流程，工作职责落实。

（三）建立操作登记制度，按照规定的流程和要求，执行各项操作，并详细、正确予以记录，包括时间、目的、内容、维护人员、故障现象、原因、处理方法，操作人员、监督人员和授权人员共同签字以备查。

（四）建立监控制度，落实专人监控各类设备、应用系统的运行情况。发现问题或安全隐患要及时排除，视情况向其主管及相关部门报告，妥善处理，并进行详细记录，确保设备及应用系统的安全稳定运行。

（五）建立定期检查制度,落实专人定期检查、检测或清理文件系统及系统配置，保证主机系统处于最佳运行状态。

（六）易受攻击的计算机系统中需安装防病毒软件，定期升级病毒库，检测、清除计算机中的病毒，消除安全隐患，并记录在案。

（七）主、备机房设备有软件升级情况记录，有升级前应用软件备份。第十六条数据管理方面：

（一）采取安全防范措施，防止计算机数据被非法使用、窃取、篡改和破坏，保证计算机数据的安全。

（二）对计算机数据的查询修改，严格执行双人操作，并认真做好记录。不以任何形式非法修改和外泄。

（三）外单位（法院、检察院等）查询数据时，应由使用部门出具通知书，并按单位查询数据管理办法规定履行必要的审批手续，办理必要的登记手续后方可进行。查询完成后，进行相应的记录。

（四）网点运行中发生应用问题，需要通过省中心修改数据、程序等方法解决的，由支行提出书面修改申请，交总行数据修改审定小组批准，提交省中心进行。

（五）不能通过临柜处理的数据差错，通过审核，由主办会计按有关规定进

行修改；对前台无法修改的数据，按《农村商业银行股份有限公司数据调用、维护管理办法》有关规定进行提交修改，提交要有书面记录，支行留存联妥善保管，及时归档。

（六）对于中间业务单位开户、数据导入等操作，由支行提出申请，总行相关部门审批同意，由中心机房管理人员进行操作，并进行相关记录。

（七）如情况紧急需要作特殊处理的，要详细说明情况，经批准后由中心机房人员按照数据修改操作办法进行处理，并作好有关记录，事后及时补齐相关手续。

第十七条机房管理方面：

（一）机房安防设施到位，门禁系统运转正常，监控范围合适，有符合要求的防火、防水、防盗等安全措施和设施，并有能保证服务器、路由器、交换机及相关设备二十四小时连续供电的电源系统和设备。

（二）主机房实行双人作业、双人值班制度，非机房工作人员未经允许不得进入机房，出入必须登记。备用机房采取巡查制，由机房工作人员定期巡查，非机房工作人员未经允许不得进出,出入必须登记。

（三）机房管理人员每天详细记录机房环境（湿度、温度、电压）、设备运行情况、出现的问题及采取的措施等。

（四）机房建立设备管理制度，对已配置和安装的设备分类编号登记，建立设备档案，对设备变动情况作详细记录；机房内各项设备的操作要按相关操作规程，维修要按维修手册或维修说明书中的规程办理。

（五）确保机房内各类计算机设备运行正常，各主要计算机设备需按要求进行定期切换,出现硬件故障及时修复，备机、备件充足。未经同意不得随意搬迁、拆卸和装接各种机房设备。确需变动，经科技部门负责人同意，在不影响业务情况下实施，并形成相应的记录。

（六）机房各主要计算机设备以及应用系统应按不同岗位、操作要求设置相应操作及管理密码。密码位数不得少于六位，密码定期更换，并做好登记，关键设备如核心交换机等的密码必须分级管理。

（七）机房内主要生产设备升级、更换重要部件和设备工程改变，必须经总行计算机安全管理小组同意，报上级科技部门及清算中心备案，并制定应急预案，工作完成后做好记录。

（八）安全管理人员应做好设备的维护、维修工作，定期进行设备保养和安全检查，做好预防性维护工作，设备日常保养和检查由专人负责，并形成相应的记录。

（九）机房内主要生产设备要落实相应的保修工作，设备厂家巡检形成相应的记录。

第十八条硬件及网络管理方面：

（一）硬件设备指定专人负责管理。

（二）设备送修必须填制送修单，注明故障情况。

（三）网络线路必须按要求由内部走线，不得经柜台外拉线。

（四）所有网络上连接设备要求进行端口+IP地址+MAC地址的绑定，对于网络设备上的闲置端口，一律封闭。

（五）不发生违反规定与外单位联网和利用本单位计算机设备进行远程登录。

（六）营业场外（行长及外勤办公室等）终端管理责任落实，无安全隐患。

（七）落实计算机设备管理和使用职责，设备工作状态性能良好。

（八）业务用计算机设备使用UPS供电，UPS供电系统不得接入非计算机设备，电源和通讯线要有避雷措施。

（九）支行因业务需要申请安装宽带，必须上报总行批复、备案，并制定相应的管理制度，落实管理责任人。

（十）关键网络设备实现双机互为热备;骨干通信网络选择不同的运营商，互为备份。定期切换、测试备份线路及网络设备，并形成相应切换、测试情况的记录，确保故障发生时能及时自动切换，保证线路畅通。

（十一）网络参数修改授权登记，网络设备参数配置及网络设备运行日志离机备份，及时登记，要求至少保留当前和上一备份。

（十二）对不同业务种类的网段实行物理隔离、防火墙隔离或逻辑隔离，业务网络上不得存在与业务无关的设备。

（十三）采取安全防范措施，控制业务用机的相互访问及终端、PC机、服务器的接入安全访问等。

（十四）各种网络运行资料，如计算机配线柜标识图、网络拓扑图、网络地址、路由配置参数应做好备份及详细的修改记录，形成技术文档，落实专人保管，严格保密。

（十五）落实网络安全监控，每日定时对网络状态、网络设备、通讯线路进行有效监控，发现问题及时处理。

第十九条上机日志记载方面：

（一）总行机房管理主要记载：机房基本情况、网络情况、支行工作处理情况、系统维护情况、非机房人员进出情况、密码更改、中间业务处理情况等。

（二）支行主要记载：系统运行情况、网络通信情况、硬件工作情况、密码更改、中间业务处理情况等。

第二十条应急处理方面：

（一）制定系统安全及应急处理措施并组织演练，落实到岗，责任到人，定位正确，应急到位。

（二）运行故障恢复方案详尽、周全，所采取的措施可行、有效，应急操作中包括以下主要内容：

1．系统软件、应用软件、业务数据的备份制作、存放及使用的详细地点及使用方法；

2．业务前置机故障处理及备用设备启用的操作流程；

3．网络通讯中断处理及应急通讯设备启用的操作流程；

4．机房内各计算机系统外围设备故障处理及备用设备启用的操作流程；

5．应急操作中有关人员的岗位职责；

6．应急操作中有关人员的通讯联系方法。

第五章责任追究

第二十一条对存在问题和违规处理情况进行定期通报。

第二十二条对责任人做出经济处罚，造成严重后果或形成较大风险隐患的，同时给予行政处分。

第二十三条出现违反计算机操作管理制度的按《农村商业银行股份有限公司经营责任制考核办法》处罚。

第六章附 则

第二十四条本办法由农村商业银行股份有限公司负责解释和修订。第二十五条本办法自发文之日起执行。

第四篇：关于开展安全检查的方案

化工厂关于开展“安全生产百日大检查”的实施方案

签发：

各单位：

根据晋市政办发电[2011]81号、晋市安监管办发[2011]125及天泽集团字[2011]46号《股份公司印发〈开展安全生产百日大检查实施方案〉的通知》等文件的精神，为深刻吸取近期全国、全省相继发生的多起重特大事故教训，举一反三改进安全工作，结合当前开展的“安全生产专项整治”、“防雷防汛”及“安康杯竞赛”活动，稳步推进 “安全生产年”各项工作，为八月份即将召开的市党代会、人代会及全市经济转型跨越发展创造良好的安全环境，决定在全厂范围内开展“安全生产百日大检查”活动。现结合工厂生产实际，特制定本实施方案。

一、工作目标及任务

通过安全生产百日大检查，进一步贯彻落实国家、省、市、县各级安全监管部门关于安全生产方针政策、法律法规以及继续深化“安全生产年”活动、继续深入开展安全生产专项整治行动和严厉打击非法违法生产经营建设行为等各项工作部署的落实，进一步提高企业安全生产主体责任意识，达到提升安全管理水平，杜绝各类生产事故的目的，实现企业生产安全稳定长周期运行。

二、组织领导

为了加强对大检查的组织领导工作，解决大检查中存在的突出问题，成立“安全生产百日大检查”工作领导组，成员如下：

领导组成员为本单位开展安全生产百日大检查工作的主要负责人，全面负责本单位安全生产百日大检查工作的组织和实施，按时汇总、上报大检查工作开展情况。

领导组办公室（安检科）：

领导组办公室负责组织全厂范围内“安全生产百日大检查”工作的实施，对各单位工作的进展情况进行定期检查，并对检查中发现的问题及时下发隐患整改通知书并监督整改。

三、安全生产百日大检查工作内容：

1、学习、贯彻“23号文件”、“186号文件”及《危险化学品安全管理条例》等国家有关安全生产法律法规、标准和文件情况（完善各项安全规章制度、健全安全生产管理机构、按时召开本单位安全生产工作例会，及时研究解决生产中存在问题）。

2、安全生产责任制的建立及落实情况（严格执行主要负责人全面负责、分管安全负责人具体负责、班子其他成员负责分管范围内安全生产工作的“一岗双责”安全生产领导责任体系）。

3、工艺、设备、安全管理制度、劳动纪律、现场检修作业管理、事故调查处理等工作的落实情况。

4、压力容器、压力管道等特种设备的安全管理情况（严格按照规定对压力容器、特种设备的安全设施和安全附件进行定期检测并做

好登记建档）。

5、危险化学品充装环节安全管理情况（认真落实危险化学品充装、销售管理制度，严格执行资质审验、严禁超装混装，做到“一书一签”，实现把住源头，标本兼治）。

6、隐患排查治理制度的落实情况（认真进行隐患排查并及时整改，对排查出的各类隐患要做到“五落实”，即：隐患项目落实、整改措施落实、整改资金落实、整改时间落实、整改责任人落实）。

7、重大危险源日常监管情况（重大危险源监控责任制的落实及登记建档、监测、监控措施，相应安全设施的定期校验情况，保证各种设施齐全完好）。

8、各定置点消防器材和防护用具的配备、维护保养情况及事故应急救援预案的培训学习、演练情况。

9、加大员工安全培训力度，努力提高在岗人员的应知应会知识，保证从业人员（特别是特种作业人员）持证上岗。

8、《关于认真做好2011年防雷、防汛工作的实施方案》等文件（晋市安委办发[2011]21号）的落实情况（当前汛期除险加固、防范由自然灾害引发事故的各项安全措施及责任的落实）。

9、《山西省政府关于切实加强当前安全生产工作的紧急通知》（晋政办发电[2011]104号）、《山西省人民政府安全生产委员会办公室关于转发〈国务院安委会办公室关于认真贯彻落实中央领导同志重要指示和国务院安委会全体会议精神有效防范和坚决遏制重特大事故的通知〉的通知》（晋安办发电[2011]45号）、《王树新在市安委会第七次例会上的讲话》、《“7.23”甬温线特别重大铁路交通事故》等文件的贯彻落实情况。

四、时间安排及方式

安全生产百日大检查从8月上旬开始至11月底结束，分为三个阶段：第一阶段为自查自整阶段（8月10日至9月10日）；第二阶段为县（市、区）全面排查阶段（9月11日至10月10日）；第三阶段为省、市抽查督查阶段（10月11日至11月底）。

各单位要按照本方案要求立即开展以自查自纠为主的检查，工厂将在此期间适时组织检查督查，同时要做好省市县各级部门的督查准备工作。

五、工作要求

1、提高认识，迅速行动。各单位要充分认识搞好安全生产工作的重要性和当前全国、全省和全市安全生产形势的严峻性，认真贯彻落实安全生产工作会议精神，切实增强做好安全生产工作的责任感和使命感。

2、加强领导，落实责任。各单位负责人是此次安全生产百日大检查的主要负责人，要认真组织，周密安排，并结合自身实际制定本单位的安全生产百日大检查实施方案（上报安检科）。同时要建立健全开展安全生产百日大检查责任制，对所辖区域进行全方面的隐患排查，对检查中发现的问题和隐患要立即整改，一时难以整改的要制定

整改措施和应急预案，限时整改，同时做好登记建档工作。

3、统筹兼顾，突出重点

各单位要根据本方案，结合当前正在开展的打非治违专项行动、安全生产专项整治、安康杯竞赛、安全生产标准化建设和汛期安全生产等工作，统筹兼顾、突出重点，全面开展拉网式排查。

4、做好总结，及时上报。各单位要对每月安全生产百日大检查活动开展情况进行认真汇总，于每周五中午下班前将本单位安全生产百日大检查周工作情况向安检科报送，每月23日前将本月安全生产大检查工作开展情况（包括总结和隐患排查治理情况）报送安检科，并分别于11月30日前将安全生产百日大检查活动总结报送安检科。

化工厂

二〇一一年八月十一日

第五篇：某化工厂开展安全检查的方案

某化工厂开展安全检查的方案

为深刻吸取各个公司、化工厂重大事故教训，保证工厂利益及工厂安全生产形势持续平稳，全面深入排查治理安全生产隐患，堵塞安全监管漏洞，强化安全生产措施；牢牢把握制定检查方案、进行层层动员部署、排查问题及隐患、制定整改方案、落实整改措施、总结检查成效、建立长效机制等重点环节。通过安全生产大检查，全面摸清安全隐患和薄弱环节，落实责任、认真整改、健全制度，彻底排除重大安全隐患，增强全员安全意识，进一步提高安全生产管理水平，有效预防事故的发生。为此特制定本实施方案：

一、指导思想

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚守“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线。把集中开展安全生产大检查作为当前安全生产的首要任务，落实“一岗双责”，强化安全基础，推动安全发展，全面深入隐患排查治理，严格控制和减少生产安全事故发生，构建安全生产工作常态化机制。

二、组织机构

成立*******化工有限公司“集中开展安全生产大检查”工作领导小组，人员如下：

组

长：****

副组长：****

成员：************

领导小组下设办公室，负责大检查工作的日常综合协调、总结上报等工作。办公室设在安全部，办公室主任由*****兼任。

经领导小组研究决定，成立安全技术专项检查小组，负责各专项的安全检查工作，人员如下：

组

长：******

成员：**************

三、安全生产大检查的内容

1.查危险化学品

（1）检查我厂相关安全管理制度、安全操作规程的执行情况。

（2）查隐患排查治理情况，是否建立并落实了实名制，是否形成了长效机制，危险化学品和危险工艺的安全隐患是否100%落实整改；（3）检查我厂化学品的管理，以及监控手段和措施落实情况；（4）检查厂里生产车间的安全防范设施是否安全、可靠。（5）检查化学试剂储存储罐、运输车辆、搬倒环节的安全管理。

2.查设备设施

（1）查锅炉、压力容器、压力管道、仪器仪表等仪器是否定期保养、检测、检验，检验标志是否清晰有效；

（2）查设备设施安全运行情况，是否存在带病运行问题，天车安全保护是否完好、厂内机动车辆、起重设备运行情况；（3）查特种设备限位及安全保护装置是否有效；

（4）查安全附件是否灵敏有效，安全阀，防爆膜是否定期更换；（5）查安全消防设施设备配备及维护保养情况。

3、查人员

（1）劳动纪律。（2）护具的穿戴使用情况

（3）操作规程及事故应急处置掌握情况

四、时间安排

本次安全消防大检查采取单位自查、各级车间自改自查、分厂督导 检查相结合的方式，共分四个阶段进行。

1、动员部署阶段（即日起至某月某日）

我厂各个科室、各车间要按照公司会议要求，在安全检查前逐级进行动员，认真抓好组织发动工作，着力宣传开展安全消防大检查的目的和意义。

2、自查自改阶段（某月某日至某月某日）

我厂各车间根据公司大检查实施方案精神和要求，结合自身实际制定的安全检查方案，采取“实名制”的检查方法，进行全员，全过程，全方位的自查自纠。

3、分厂督查、检查阶段（某月某日至某月某日）

分厂检查组对各车间开展安全消防大检查情况进行复查。主要督查各车间对检查方案的落实情况；并对重点部位、关键装置、重点岗位、主要设备进行全面检查。

4、分析总结及整改阶段（某月某日至某月某日）分厂在检查中发现的问题制定措施、计划，安排时间、资金进行整改。督查车间在动员部署和自查自改阶段中存在的，传达贯彻不及时、安全隐患整改落实不到位、不彻底进行责任追究。

五、工作要求

1、从即日起开始到8月底。安全专项检查小组围绕隐患排查治理的重点，对公司的生产工艺及设施设备进行认真仔细的隐患排查，要做到不留空白，不留死角，要做到对检查出的问题零容忍，坚决彻底整改。

2、对排查出的隐患和薄弱环节，按照“三定四不推”的原则实施整改。排查情况、整改方案和整改结果，都要经本部门负责人签字，并上报安全部。

3、事故易发的重点场所、重点部位、关键环节，排查出的隐患、问题要列出清单，建立台账，制订整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

4、安全专项检查小组每月底要将检查及整改落实情况上报安全部，安全部每月进行安全检查工作总结，将检查情况汇总至隐患排查治理月报表，报工作领导小组成员。