资产管理部工作职责

第一篇：资产管理部工作职责

资产管理部工作职责

一、认真贯彻执行国家有关设备、物资管理的方针、政策及公司设备、物资管理办法和规定，结合公司实际情况，制定、完善分局设备物资管理办法及实施细则。

二、负责做好公司设备、物资资源的配置工作，满足工程需要。

三、负责做好设备的供、用、养、修等环节的管理工作，物资的验收、保管、发放等工作。

四、负责设备、物资合格供方名单制定，并按规定时间对供方进行考核及业绩评审工作。

五、负责设备、物资采购计划编制工作，建立健全设备、物资台帐。并对设备物资的订货、验收、保管、发放等工作质量负责，并随时做好相关记录，妥善保管。

六、负责机械事故的调查、分析、鉴定和处理工作，对大、中型设备事故报公司资产管理部会同处理。

七、会同人事部门对公司设备、物资管理人员及操作者进行培训和考核，并对设备运行操作规程和维护保养制度执行情况进行监督检查。

八、认真做好质量管理体系贯彻实施工作，收集、整理设备、物资的相关资料，按要求保管，以保证各种资料的完整性和可追溯性。

九、加强与上、下级的沟通工作，征集各方意见，不断改进设备、物资管理方法、提高管理水平和服务质量。

设备资产管理部经理岗位职责

一、负责公司资产管理部的全面工作。

二、组织制定分局设备物资管理办法、实施细则、考核标准、奖罚措施，并督促检查实施。组织制定资产管理部的各项规章制度、岗位职责、工作程序、奖罚条例，并督促检查实施。

三、主持公司设备物资系统工作会及本部门的工作例会。

四、审核各项物资计划、采购合同，设备修理计划、设备物资各类统计报表。督促检查各项计划的落实情况及各类技术资料归档管理工作。

五、督促、检查和指导分局所属各单位、项目部设备物资管理各项业务工作。

设备管理员岗位工作职责

一、负责各自业务口的机械设备的管理工作，经常深入施工现场全面掌握设备的原理、性能、各项技术参数、用途、保养和维修知识，准确了解设备的使用、配件消耗情况。

二、根据设备的使用情况，对施工单位上报的配件需用计划认真审核，权衡配件的成本及使用效率，平衡库存，及时、合理编制配件采购计划。

三、负责配件采购的询价、比价、合同洽谈工作，跟踪合同履行情况并整理保管相关资料。

四、及时做好到货配件的登记、验收工作，跟踪配件的使用情况，对所采购配件的质量负责。随时掌握配件库存及使用情况，防止积压和浪费。

五、负责机械设备的现场管理工作，负责编报、安排设备的大、中修和外修工作，并对修理质量负责。

六、负责各类设备的调拨、封存、退库、报废管理工作。

七、负责设备大修报表的编制上报工作。

八、负责业务工作全过程的资料收集、整理工作，分类装订、妥善保管，对各项资料的完整性和可追溯性负责。

统计、设备采购岗位工作职责

一、按时、全面、准确的编制各项统计报表，并按规定时间上报；

二、建立各项设备统计台帐，及时进行设备租赁费结算，按时将有关的统计凭证分类装订成册，妥善保管；

三、检查和督促各二级单位统计资料的上报，并及时上报公司资产管理部；做好统计分析工作，及时为分局领导提供资料；

四、负责各种资料的搜集、整理工作，为物资例会和设备物资检查提供相关资料；

五、对各种统计资料的准确性和各种资料的收集情况负责；

六、负责设备、机具的采购工作；

第二篇：资产管理部工作职责

资产管理部工作职责

1、认真贯彻执行国家关于加强国有资产管理的各项政策、法规和制度；制定集团公司国有资产管理规章制度并组织实施、监督和检查；

2、负责对集团公司所有国有资产的总量、结构、分布进行登记、统计、评价和动态管理，建立管理台帐，保管档案资料；

3、负责经营、保管、维护集团公司本部资产，实现保值、增值；

4、做好资产的合理配置，参与集团公司大型资产投入项目的论证、竣工验收等工作，对投入资产实施监督管理；

5、负责办理资产的调拨、转让、报损、报废、报失处理及回收利用工作；

6、组织实施集团公司资产清查、统计、产权登记、普查等管理工作；

7、参与起草和负责审核集团公司重要合同、协议、承诺等对外法律文书；

8、负责集团公司经营活动中的法律风险防范工作。

第三篇：资产管理部工作职责

资产管理部工作职责

一、负责拟定资产经营方式及管理办法，会同有关部门做好经营责任制的实施工作。

二、会同有关部门编制、下达和组织实施公司经营计划、国有资产保值增值计划。

三、负责企业经济运行的信息搜集、整理和统计分析工作。

四、参与公司产权转让、对外投资、资产重组、资产租赁或承包等资产经营的研究和策划。

五、配合公司相关部门做好公司房屋建筑物、土地等产权界定与登记工作，办理相关产权证书。

六、与公司相关部门组织开展公司固定资产和其他财产物资的清产核资工作，确保公司资产的安全完整。

七、负责公司固定资产租赁、转移、拍卖、报损、报废的技术鉴定和评估工作，办理相关处理报批手续。

八、根据公司经营计划，会同相关部门做好土地的储备管理

和开发使用工作。

九、完成公司领导交办的其它工作任务。

第四篇：财务资产部工作职责

财务资产部工作职责

一、负责制定公司财务制度及相应的实施细则。

二、负责公司日常财务核算，妥善保管各类会计档案。

三、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

四、负责与税务、上级财政、银行等部门的对接沟通工作，准确编制月、季、经营报告并进行分析、提出建议，定期向总经理报告工作。

五、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

六、负责公司债权债务、固定资产等的核算和管理工作。

七、完成上级领导交办的其他事宜。

第五篇：资产管理采购部工作职责

资产管理部各岗位服务标准流程

物资进出库管理流程

1、仓库管理人员对进库物资，填写《商品、物料进库验收单》，核对商品、物料的规格、数量、质量相符后签发验收单。

2、仓库人员发现质量要求及规格、数量与发票或采购、业务部门的要求不相符的商品，有权拒绝进库，并及时向业务部门、采购部报告。

3、物资出库，要求办理出库手续，凭《出库单》与《领料单》或《调拔单》，验收规格与数量，有关领导签字后，给予发货。

4、库房对任何部门均应按正式出库单发货，严禁先出货后补手续的做法。

5、为保证仓库安全，保管员必须在仓库办公地方发货，领用人未经允许不得进入库房。

6、由提货方点验离开后发生的短缺，由提货方自负，仓库不负补偿责任。

物资采购管理流程

1、了解各部门、项目使用各类物资的情况，编制物资使用量与月度使用量计划，交采购部。

2、充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为办公室和项目物资采购提出合理化建议。

3、由采购部根据物资的库存情况制定实际采购计划，交分管经理审批，同意后交采购部进行采购。

4、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时闻、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

5、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。

6、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量，避免盲目采购造成积压浪费。

仓库领料流程

1、各部门填写领料、领物单时要字迹清楚，不得涂改，否则做废票处理。

2、领料、领物单必须经部门领导签字方可生效。

3、如遇特殊情况急需领取物品，必须由部门经理电话通知采购部管理员以上的负责人，经同意后由领货人签写借条，向仓库领货，并在次日补办领料手续。

4、所领物品要当面点清，严禁私拿仓库物品和私吃仓库食品。

5、夜间无特殊情况，不得开仓库发货。

物品管理流程

1、在每月初及月末对各部门所有物品进行登记、清点。物品登记和清查时，须有办公室相关人员及登记部门物品负责人双方在场。

2、各部门所需物品应于月初列出清单交至办公室，由办公室统一申请；办公室领取后分发至各部门，并明确记录各部门所领物品。

3、物品清查时，办公室以及各部门人员应核实所有物品的实际数量、耗用情况。各部门对已耗用的物品应能详细阐明其用途，给予合理解释，清查人员做好详细记录，如发现物品使用有不符合实情时应及时汇报。

4、借用物品时，必须首先经办公室物品管理负责人同意后方可借用；借用人须为各部门主管，或具有各部门主管证明的人员。

5、借用物品时须在《物品借还登记表》上签借用人的姓名、所属部门、所借物品名称及数量、借用时问。归还物品应在期限内；如需续借，应在归还期限前办理续借手续；归还期限一到，如所借物品尚未归还，物品管理人员有权去督促催还，各部门应配合其工作。

6、借条上应加盖公章，由部门负责人签名同意后，方可借用。使用时应妥善保管，如有损坏按价赔偿。

7、所有大件公用物品在一定时间由办公室统一收回，清点并集中保管。如有所需，及时补充，以保障日后工作的顺利进行。

采购部各岗位职责标准

采购部经理岗位职责

1、主持采购部全面工作，执行总经理(或财务部总监)的指令，执行国家的有关法律规定，根据董事会的工作安排，提出并执行集团公司的采购制度，全面负责公司内及项目部的采购工作。

2、调查研究公司各部门及项目部物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，了解公司内各种物资的供需情况。

3、负责制定采购方针、策略、制度及采购工作的程序与标准，经管理当局批准后，确保贯彻执行。

4、根据公司及项目经营目标，掌握公司经营的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，确定供求关系；负责与厂商进行重要的业务谈判，签订有关合同报上级审批；审查所有货合同及其它业务合约等文件。

5、负责组织市场调查研究，及时提供市场信息和采购政策，按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支，降低成本。

6、监督参与大批量商品的订货业务洽谈，认真督察各采购员的采购进度及价格控制，并督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保物品的质量。

7、督导部门员工执行经济、海关、检疫、卫生等法律法规的情况，及时处理发现的问题。

8、协调与政府有关部门的关系，学习国家经济、海关、检疫卫生等法律法规，并督导采购人员在从事采购业务活动中，遵纪守法讲信誉。

9、负责部门员工工作安排、考勤，制订并执行培训计划，组织学习业务、法律、卫生检疫等方面的知识，定期考核评估员工，向上级提出对员工的奖惩建议。

10、在部门例会上，定期总结采购落实情况，每月初将上月的采购情况逐项列出报表，呈报公司总经理财务部经理，以便上级领导掌握公司的所有采购项目。

11、审批所有采购订货单、协调与各部门之间的关系，向各部门提出降低成本的建议；对需要采购固定资产设备，提出原有设备修复的可能性。

采购部主管岗位职责

1、根据采购部经理的要求，整理有关资料，提出意见和建议，并主持采购部各项工作，提出公司及项目物资采购计划。

2、调查研究公司各部门及项目物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。

3、全面负责对外采购业务，安排采购人员的日常采购工作。

4、审核各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容。

5、负责协助经理与供货商洽谈供货合同，组织对供应商的评估工作，确保供应商费用等指标的完成，审核商品采购合同和促销协议。

6、负责采购人员的工作安排、任务分配和培训考核，监督采购员的订货工作，确保有充足的库存，同时保证较高的商品周转。

7、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。

采购员岗位职责

1、严格执行集团公司采购管理规定和实施细则，在接到采购任务单后，明确购货具体要求，做到及时采购，保证供应。

2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。

3、了解和掌握一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进及新产品开发提出参考意见，并负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

4、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项，发生问题及时向上级报告，保持与各供货单位的关系。

5、采购过程中，遵守财务制度，以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

6、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验，做到进货环节少，质量优等，价格合理。

7、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8、完成采购部主管临时交办的其他任务。

仓库保管员岗位职责

1、负责保管和收发所有的物资，严格审查各部门的物资领用计划表，核对规格、数量与库存后，将缺口物品报采购部主管。

2、按照采购单内容，依据产品的型号、规格、数量等分类别存放，办理验收手续。

3、严格执行物资管理制度，加强对库存物品的管理、检查，把防火、防盗、防蛀、防霉烂等措施落在实处，保证库存物资的完好无损和合理存放物品。

4、按生产营销部的生产计划，做好备料工作，及时督促采购员按时入库，遇到无法解决的问题要上报。

5、做好月末盘点工作，编制库存报表。

6、协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。

7、严格遵守工作场所管理要求，做好仓库卫生工作。

8、服从分配，按时完成领导指派的其他工作。