2013年度企业安全生产标准化达标评定意见书

第一篇：2013年度企业安全生产标准化达标评定意见书

2013年度企业安全生产标准化达标评定意见书

公司

你公司在本年度共承建施工项目个，进行项目安全生产标准化达标评定和自评报告的项目个，项目标准化合格率％

现已对你公司施工项目进行考评个，占总项目个数的％。结合日常安全监管情况、生产安全事故情况及相关规定，对你企业安全生产标准化达标进行评定。综合评定结果为：。

考评人员（签字）：考评主体（盖章）：

安全监督站

年月日

第二篇：企业安全生产标准化达标情况

企业安全生产标准化达标情况总结

一、工作思路和总体目标

1、工作思路

牢固树立科学发展、安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入贯彻落实《企业安全生产标准化基本规范》《职业健康安全管理体系要求》的标准，以现行安全生产管理体系，建立健全安全生产标准化体系为依据。建立和保持安全生产标准化运行机制，稳步推进，全面实现安全生产规范化管理。

2、总体目标

构建起一个系统规范的安全生产标准化体系，持续、全面的实现岗位达标、工序达标、专业达标和企业达标。

1）岗位达标。企业开展岗位达标创建，以基层主要作业岗位达标为核心，不断提高职工安全意识和操作技能，实现岗位作业标准化、作业现场标准化，使员工做到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”。通过岗位达标逐步依次实现工序达标、专业达标和企业达标。

2）工序达标。根据各岗位、工艺特点，确定岗位作业标准，并依据标准实现工序标准。通过工序达标逐步专业达标、企业达标。

3）专业达标。根据岗位特点，确定各个专业岗位并梳理完善现场管理标准、过程控制标准，依据标准实现各专业安全生产的标准化管理。通过专业达标逐步实现企业达标。

4）企业达标。建立健全安全标准化体系，进一步落实安全生产主体责任，开展岗位达标、工序达标和专业达标，加强安全管理和员工健康管理，提升管理水平，促进企业建立健全自我约束、自我完善的安全生产长效机制，实现企业的安全生产标准化。

二、企业安全生产现状

为规范本公司安全生产行为，提高安全生产水平，完善安全生产机制，进一步落实安全生产责任制度，促进自我约束，持续改进安全生产长效机制。公司自成立以来，就把安全管理作为企业固本强基的核心，本着“安全第一、预防为主、综合治理”的经营理念，有效的控制了各类安全事故的发生。

明确划分操作员工的岗位职责，编制设备安全使用操作规程，做好员工交接班管理工作，节假日及特殊时期制定值班计划，积极开展“安全生产月”活动，积极宣传和组织员工学习安全生产法律法规，定期对各个生产环节进行安全隐患排查，对排查出的安全隐患进行限期整改，目前公司安全生产状况良好。

为切实做好安全生产责任的落实，公司制定了安全生产方针、目标及实现的措施，制定了安全生产目标并定期考核完成情况。在安全生产管理机构方面，公司成立了安全生产领导小组，实行主要领导负责制，责任落实到人，定期召开安全生产领导小组会议及安全生产培训与教育例会，以提高安全生产工作效率及应急能力。在安全生产制度方面，公司及时修订了各项安全生产管理制度与操作规程，及时获取相关法律、法规并对各部门员工进行培训，公司每年还提取足额安全生产专项资金用于安全生产专项工作。

公司展开了危险设施及场地危险源辨识，对辨识的危险源进行标示，定期对各个生产环节进行隐患排查，制定隐患治理方案，对排查出的隐患进行限期整改，及时报送上级相关部门。职业健康与安全文化方面，发放安全劳保用品及安全设施，积极组织开展了安全生产月活动。

三、安全管理标准化

1、安全生产管理架构

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步加强公司各项安全生产工作，落实安全生产责任制，加大对公司安全生产监督管理力度，有效控制各类安全事故的发生，成立了安全生产领导小组。

2、安全生产管理制度

为加强安全生产监督管理，明确安全生产责任，落实国家有关安全生产的各项法律法规，防止和减少安全事故，保障员工和国家财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》等法规，特修订了安全生产管理制度。主要包括：

1）生产基地安全生产责任制；规定了各生产基地安全生产责任，明确了各生产基地主要负责人的安全生产责任制。

2）员工安全生产责任制；明确生产基地操作人员的安全生产责任，和各岗位的岗位职责。

3）安全生产教育培训管理制度；通过有组织有计划的开展安全教育活动，增强员工安全防范意识，提高自我保护能力。

4）安全生产检查制度；有计划有目的的开展安全检查工作，使安全检查制度化、规范化，及时发现和消除不安全因素。

5）消防安全管理制度；明确消防安全对生产企业的重要性，明确消防管理办法，积极组织开展防火知识教育。

6）安全保卫制度。

7）伤亡事故的报告和处理制度；明确伤亡事故报告制度，积极组织救援伤亡人员和调查事故原因。

3、安全绩效管理

为加强安全生产工作的责任落实，公司严格按照“抓生产首先抓安全、谁主管谁负责”的原则，真正把安全生产工作责任落实到人，工作中严格落实责任追究制，对生产基地员工进行安全绩效考核工作，对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法，措施予以鼓励。

四、作业现场标准化

1、危险源辨识、风险评价与控制。有关可能造成人身伤害和健康损害的重大危险源,包括高压电源、有毒气体、易燃物品、高压容器等，进行辨识与风险评估、登记备案、制定控制措施等管理要求。

2、设备设施、防护用品与物资材料安全管理。生产设施设备的本质安全、安全防护设施的建设、安装、验收、运行、使用、维修保养、拆除、报废和变更等环节的管理要求，物质材料废弃等全过程的安全管理要求。

3、作业现场安全施工，进行危险源和风险告知、文明施工、施工作业过程、施工作业行为、安全防护、安全警示标志、变更等方面的安全管理要求。对于施工作业过程安全管理，进行现场监管、隐患监测分析。

4、应急救援。应急管理机构与队伍建设、应急预案、应急设施物资、应急培训与演练、事故应急救援等的管理要求。

5、作业现场安全要求。作业现场整洁有序，作业环境中粉尘、有毒有害物质、噪声、照明等浓度（强度）符合国家或行业标准要求，特殊气候条件作业限制，工具物品摆放整齐，保证安全通道畅通，各类标识和安全标志醒目等。

五、操作过程标准化

为规范本公司安全生产行为，提高安全生产操作水平，规范操作人员安全操作设备，针对现有主要设备，特制订了设备使用操作规程，加强作业人员的操作培训，进一步落实安全生产责任制度，促进自我约束。

操作规程主要从操作环境要求、操作人员要求、操作前检查设备、设备正确操作流程、停机检查和设备维护等方面，规范员工正确安全使用设备。对新安装使用的设备及时完善其操作规程，并且及时对作业人员进行岗前作业培训。

六、存在的问题和整改措施

1、安全责任制度不够完善。及时修订完善安全生产责任制度，明确责任落实到人，积极履行安全生产责任和义务。

2、岗位操作规程不够完善。及时修订完善各项操作规程，不定期进行考核及现场抽查。

3、各岗位培训教育力度需加强。加强各岗位安全生产教育培训，岗前培训必须到位，未达到规定学时的不得上岗，改进提高培训质量。

4、隐患排查治理力度需加强。加强有针对性的隐患排查力度，对发现的危险源及时制定整改方案并限期整改，详细情况记录在案。

5、应急救援预案的演练不够。有计划的定期培训各项应急预案演练内容、程序，普及安全事故的预防、避险、自救和互救知识，定期进行各项应急救援预案的演练，增强突发事件的处理能力。

6、加强档案的记录及规范存档，各类档案分类要清晰，整理及时，确保档案归档有序、规范。

7、加强管理人员及特种作业人员安全生产资格证的管理。企业安全生产本身具有长期性、复杂性、艰巨性、反复性的特点，决定了安全工作不是一劳永逸而是永无止境的。努力做好安全生产工作，推动公司安全生产管理工作迈上新台阶。

2015年8月10日

第三篇：创建企业安全生产标准化指导意见书

创建企业安全生产标准化指导建议书

安全生产标准化，是用科学的方法和手段把安全生产的技术标准，管理标准和工作标准结合起来，进一步规范企业安全生产行为，改善安全生产条件，强化安全基础管理，有效防范事故发生，不断提升企业的安全水平的有效手段。安全生产标准化是落实企业安全生产主体责任的必要途径 ；是强化企业安全生产基础工作的长效制度；是政府实施安全生产分类指导、分级监管的重要依据；是有效防范事故发生的重要手段。

一.企业创建安全生产标准化可行性

具体到我们单位，现在能不能建呢？我们认为完全可以，因为： 1）创建安全生产标准化大环境已经形成：

创建安全生产标准化有政府的要求和大力支持。已是大势所趋。2）企业发展形势喜人，人心向上，人心思进。因此创建安全生产标准化无疑是非常适时的，它可以带动企业管理和效益迈向一个新台阶。

3）企业安全生产有一定基础。安全管理人员队伍素质较高，各项规章制度、操作规程有基础，各级领导、全体员工安全意识逐年提高。4）有咨询机构的帮助及兄弟单位的经验和做法可以借鉴。5）企业领导重视，决心大，承诺给予人、财、物、各种资源的支持。

创建的具体做法：

（一）动员与准备： 1）标准化创建过程是一个动员全体员工积极参与的过程，因此发动工作尤为重要，这样才便于进行现状调查，搞好初始评审。同时要做好各方面的准备工作：

2）充分的思想准备：要发动群众，要做大量细致的工作，搞标准化不是一蹴而就，那么简单的事。

3）资金的准备：安全有成本。花大钱还是花小钱。搞标准化是主动投资花小钱增加安全设施，提高安全系数；出事故是花大钱去赔偿，被动投资，还要严重影响企业声誉和效益，成本比搞标准化高的多。企业应该算好帐，拿出一定资金搞标准化。4）.人力的准备：在发动群众的基础上，在创建阶段，还要抽调专业人员。

（二）八个步骤：

1）.成立机构： 成立领导组、抽调专人成立标准化办公室或工作小组，制定工作计划、安排进度，组织培训及协调各部门工作。

2）.组织培训：培训公司领导和中层管理人员，以提高认识、给与重视和支持；培训业务骨干：掌握创建方法，能够编写文件和指导现场工作。

3）.全员培训进行普查：普查就是要对企业安全现状进行调查摸底。发动群众查找自己身边的隐患，普查是开展安全标准化工作的基准线，为安全生产标准化提供提高和持续改进的原点。依照《企业安全生产标准化考评标准》对本企业安全生产管理现状进行初始普查和摸底，确定企业安全生产管理现状。主要是摸清现有管理制度、设备设施、工作环境、职业健康和人的安全行为现状。

企业初始普查要造表或照相存底，便于查找差距并改进，也便于进行绩效考评和制定下一步的方针目标。为不断提高企业安全管理水平提供原始数据和为下一步工作提供依据。4）分析汇总

把查出的问题可按专业分解，如电器、机械、煤气、锅炉、压力容器、库房、道路环境、职业卫生等，以便由专业人员进行整改。

或按部门分解，如安环部、生产部、供应部、人事部、设备部、计划部、财务部、办公室等，以便由各部门组织所辖范围工作的整改。

或按车间进行分解，如一车间、二车间等生产车间，以便由车间组织进行整改。

5）.制定整改方案：管理方面需要补充哪些规章制度？现场存在哪些安全隐患？按标准要求缺少哪些安全设施?等,根据查出的问题制定整改方案并落实资金、进度和责任人。

6）.组织进行整改，按整改方案进行实施，并定期进行检查，必要时定期召开会议，落实进度。

7）.编制自查报告，在以上整改基础上，编制自查报告，将原始状况和自查出的问题列表，对照标准要求填写整改情况，对现场整改情况，要有整改前后照片佐证，当达到标准相应要求（级别）时，可申请评审。

8）.迎接评审检查，对不符合项继续整改。

（三）关于普查与摸底

1.造表登记现有的规章制度和操作规程 2.查设备台账，并将设备进行分类登记 3.企业人员概况及特种作业人员表 4.目前设备和安全设施缺陷（照片）

5.危险源辨识表（企业危险源在哪里？发动群众和专业人员相结合。可以按工种专业搞也可按岗位搞）

（四）自查与整改

通过普查摸底，找出问题，就要是制定整改措施计划与实施。实施整改计划是标准化建设的核心：关键有以下几点： 1.方案的可行性

2.资金的保证(主要负责人要兑现承诺)3.谁来实施要落实到人头（管理部门要分解）4.何时实施要落实到日头（领导要下指令）5.是否已实施要考核（管理部门要检查）6.实施情况要奖惩（按考核办法兑现）7.实施的安全措施要保持和提高（持续改进）

（五）申请评审

1.编写自评报告。（打分要高出申请级别10%左右，以提高评审通过的可靠性。）提供创建阶段企业对自查出的问题整改前后的对照表。（现场整改情况最好能附整改前后对比的照片）

2.向评审机构上报自评报告，经评审机构对文本进行初审后，确定评审日期。

3.迎接评审准备，在确定评审日期后，进行资料、现场、及会务的准备。

4.在评审过程中，安排专人对口接受检查，主动介绍情况，并认真听取评审组的意见，做好记录，以利于下一步整改提高。第二部分：解读企业安全生产标准化考评办法和评级标准

（一）基础管理考评达标须知 1.关于制度建设：

一是要全（对照标准要求建立，名称要与标准相符，可以从网上或兄弟单位粘贴复制做参考）

二是要改（制度可以抄，但绝不能照抄，一定要结合企业实际进行修改）2.关于责任制：

一是要分三层编（领导层、管理层、执行层）

二是同层内容要有区别（岗位不同责任是不同的）

要注意“制度不全、责任雷同”的问题 3.关于培训

1）.一个是要有计划

起码要有个安全培训计划，主要包括领导、管理人员、新工人、特种作业人员、转岗人员培训及创建标准化培训等。2）.一个是要有记录

包括时间、地点、参加人员、试卷等。4.关于台账 管好八本帐

1）.制度明细和制度汇编 2）.安全责任制明细表 3）.特种作业人员名单表 4）.设备台账

5）.特种设备台账（或在设备台账中单列）6）.危险源辨识清单（含重大危险源清单）

7）.职工健康档案（有害作业场所人员名单、健康档案、体检表等）8）.各种记录（安全例会、安全检查记录等）5.关于基础资料的管理

资料管理中要注意的两个问题：

1）.基本规范共有13个一级要素和42个二级要素。最好用13或42个资料盒（袋）按类分装，便于管理、便于查找、便于迎检。

2）.关于文件、制度、机构、计划、预案等均要以文件的形式下发。

（二）关于设备设施的考评

设备设施考评：数量大，分布广、专业多，技术性强，是最重要，工作量最大的部分。考评中要注意以下几点： 1.原则

a.设备设施要普查

b.重点设备要细查

2.方法

a.发动群众自查

b.组织专业组查 c.按生产车间查 d.按机电专业查 e.综合检查 3.关于普查

1)标准化建设中，对设备设施安全状况进行普查相当于对企业安全进行一次全面体检。

它象对人进行体检一样，譬如某人平时不头晕、不眼花，一体检发现是个高血压，那么是查出来好？还是不查好呢？我们说“明枪易躲，暗箭难防”病或事故隐患查出来，才能早治、早预防。2).重点设备要细查。

什么是重点设备？易燃易爆、压力容器、特种设备、危险物质、油罐油库及本单位重要场所要细 3)普查方法

a.发动群众查找自己身边的隐患（所操作的设备有什么缺陷？所处的工作环境有什么危害？会不会受到相邻人与物的伤害？）按以上内容做一个普查表，可以以班组为单位、对具体的某某设备进行填写。越具体越好。

b组织专业小组进行普查, 根据企业规模大小可以采用以下几种方法：

c.综合检查组：对于规模较小的企业可以组织一个现场设备综合检查组，人员以三人较好，可以分别由熟悉机械、电气、管理的三个人组成，对全厂设备进行检查，同样要遵循一般设备全面过，重点设备仔细过的原则，做好现场检查填表。

d.专业检查组：中等或规模以上企业可以按专业组织检查组，一般根据企业设备情况，可分为机械组、电气组、储运组等，由专业技术人员和有经验管理人员或老工人组成，按专业进行检查。e.车间检查组；是按生产工艺为主的检查方法，从本车间头道工序开始，按工艺路线查找生产过程中设备和生产过程中的危险因素。

4.关于检查汇总

1).梳辫子分类理出问题:按技术专业分；或按业务部门分；或按生产车间分……

2).制定整改方案：分专业或车间制定出整改方案后，报总经理批准，有了资金才能落实时间进度。

（四）考评办法

1.考评办法： 1）标准化分三级

a.90分（含）以上为一级 b.75分（含）以上为二级 c.60分（含）以上为三级 2.现场考评

2)基础管理部分重点检查资料 3)设备设施重点现场检查 4)企业得分计算方法

5)考评实得分之和 x [1000/(1000—各空项分之和)] 3.考评程序

1).自评并写出自评报告

2).申请有相应资质机构进行复评

3).安监部门核准后颁发证书和牌匾并公布

4).有效期三年，发生重大事故时撤销称号

2012.4

几点体会 1.领导重视是关键

开展安全生产标准化工作涉及到企业的全员、全过程和全方位，因此，只有企业主要领导高度重视，才能确定创建一级企业的日标才能在人、财、物等方面给予支持和投人，以保证目标的实现。

2．责任落实是核心

安全生产标准化创建工作是一项复杂的系统工程，涉及部门众多，且《考评标准》覆盖了与安全生产相关的所有内容，为此，落实各级安全生产职责，构建安全生产管理网络尤为重要。3．教育培训是基础

企业的实践证明，增强全员的安全意识，准确理解《考评办法》和《考评标准》的实质含义，对于开展安全质量标准化工作具有重要的积极意义，而要达到目的，必须采用教育培训这一有效方法。

4．综合治理是途径

企业在对照《考评标准》，实施整改的过程中，必须采取多种途径，实行综合治理，才能取得事半功倍的效果。5．长效机制是方向

企业开展安全生产标准化企业的创建工作是过程，而巩固其成果，形成安全生产的长效机制则是根本目的，这是企业的共识。

第四篇：企业安全生产标准化达标考评目录

目录

一、安全目标

1、简介.....................1-

22、安全工作方针与目标..............3-

3、中长期规划................4、计划....................5、目标考核与奖惩..............二、管理机构和人员

1、安全管理机构............2、管理人员配备............三、安全责任体系

1、健全责任制................2、考核奖惩文件.................四、法规和安全管理制度

1、《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》.2、安全法律法规宣传...........3、安全管理制度...........4、岗位安全生产操作规程............5、制度执行....................6、台帐及档案管理..............五、安全投入

1、资金投入...................2、费用管理....................六、装备设施

1、车辆管理....................七、科技创新与信息化

1、科技应用..............八、队伍建设

1、培训计划.............2、宣传教育.............3、管理人员.............4、从业人员培训...........九、作业管理

1、现场作业管理.............2、安全值班...............3、相关方管理...........4、驾驶员管理...........5、营运车辆管理..............6、运输管理................7、警示标志...............十、危险源辨识与风险控制

1、危险源辨识...........2、风险控制..............十一、隐患排查与治理

1、隐患排查................2、隐患治理...............十二、职业健康

1、健康管理...............2、危害告知.................3、环境条件.................十三、安全文化

1、安全环境.................2、安全行为.................十四、应急救援

1、预案制定...............2、预案实施.............3、应急队伍..............4、应急装备..............5、应急演练..............十五、事故报告调查处理

1、无事故证明.............十六、绩效考核与持续改进

1、绩效评定.............2、持续改进............3、安全管理体系建设..........

第五篇：企业安全生产标准化达标考评检查表

企业安全生产标准化达标考评检查表

表1－1 安全生产目标管理考评检查表 序号 项 目 检 查 内 容 自评结果

一、安全管理机构和职责 是否成立了安全生产管理委员会 是否设立了与本企业相符的安全管理机构，1 安全管理机构 按比例配备了安全生产管理人员 厂级、车间级、班组级三级安全网络健全，并有效运行； 公司专、兼职安技人员达到职工总数的2‰ 2 人员配备-5‰，各级安全管理人员应持证上岗。是否制订了各级管理人员的安全责任制如总经理、各部门和各车间中层管理人员、安全员、员工等；如：

1、主要负责人安全生产职责；

2、分管负责人安全生产职责；管理人员职责

3、各部门负责人生产职责；

4、中层管理人员职责；

5、安全员的安全生产职责；

6、班组长安全生产职责；

7、保管员、电工等人员的安全职责； 是否制订了各职能机构的安全职责；

1、安全生产主管部门安全职责；

2、财务主管部门安全职责； 4 职能部门职责

3、生产主管部门安全职责；

4、技术设备主管部门安全职责；

5、各车间安全职责；等

二、安全目标管理 1 工作计划 公司是否制订了安全工作计划及措施，是否将安全目标、指标分解到各车间和各部门。2 安全目标管理 按照部门职能及安全目标区分是否制订了 考核办法，并由完成情况记录台账；

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果

三、安全生产投入 是否建立安全生产投入保障制度； 是否按规定足额提取了安全费用； 1 安全投入保障 是否做到了专款专用； 是否建立了安全费用台账；

四、法律法规与安全生产管理制度 是否收集了适用的安全生产法律法规与行业

标准规范，并及时掌握其修订情况；是否将相 1 信息收集整理 关法律法规及行业规范编印下发，指导从业人员； 是否建立了以下规章制度： 必须具备的：

1、安全生产职责；

2、安全生产投入保障制度；

3、文件和档案管理制度；

4、隐患排查与治理制度；

5、安全教育培训制度；

6、特种作业人员管理制度；

7、设备设施安全管理制度；

8、建设项目安全设施“三同时”管理制度；

9、生产设备设施验收管理制度； 基础管理和专业

10、生产设备设施报废管理制度； 2 管理

11、施工和检维修安全管理制度：

12、危险物品及重大危险源管理制度；

13、作业安全管理制度：

14、相关方就外用工管理制度；

15、职业健康管理系列制度(附后)；

16、防护用品管理制度；

17、应急管理制度；

18、事故管理制度；等 参考部分细化制度：(根据各单位实际制定)

1、安全目标、指标管理制度

2、安全承诺制度

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果

3、安全生产法律、法规和其他要求管理制度

4、安全生产责任制管理制度

5、安全管理机构配置和人员配备管理制度

6、安全生产规章管理制度

7、安全生产“五同时”管理制度

8、特种作业人员安全管理制度

9、防火安全管理制度

10、现场安全监控制度

11、安全生产会议管理制度

12、安全例会与安全活动日制度

13、季度安全会议制度

14、安全记录和档案管理制度

15、外部联系与内部沟通管理制度

16、供应商与承包商管理制度

17、安全标准化系统管理评审制度

18、施工安全管理制度

19、安全生产奖惩制度 20、危险源辩识与风险评价管理制度

21、危险源点监控巡查制度

22、培训需求识别与分析制度

23、培训要求和评审制度

24、设计管理制度

25、安全设施“三同时”管理制度

26、供配电系统管理制度

27、防灭火的系统管理制度

28、电器临时线和安装审批管理制度

29、设备设施管理制度 30、特种设备及其操作人员安全管理制度

31、关键设施、重点部位安全管理制度

32、设备设施维护管理制度

33、安全警示标志管理制度

34、作业环境安全管理制度

35、危险作业审批制度

36、交接班制度

37、劳动防护用品采供、发放管理制度

38、职业安全健康教育制度

39、职业卫生管理制度

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 40、安全投入保障制度

41、工伤保险保障制度

42、安全检查和隐患整改管理制度

43、安全隐患排查制度

44、纠正与预防措施实施的保障制度

45、应急管理制度

46、安全事故、事件报告制度

47、事故、事件调查与跟踪制度

48、事故、事件回顾规定

49、安全绩效监测制度 50、标准化系统内部评价制度 其它符合国家法律法规和标准的行业规章 企业是否根据生产特点，编制岗位安全操作规 程，并发放到相关岗位；所有工种有相应的操 作规程或作业标准书并列；如： 3 操作规程

1、维修电工安全操作规程；

2、行车工操作规程：

3、自卸司机安全操作规程；等 每年是否修订相关文件，4 修订与管理 是否落实文件和档案管理制度，确保效力

五、安全教育培训 是否明确培训管理机构； 1 教育培训管理 是否制定培训计划； 中、高层管理人 是否对公司中、高层管理人员进行安全培训； 2 员安全培训 查培训资料和资格证书； 员工三级教育 是否对新员工进行三级安全教育，查原始记 3 录。是否对特种作业人员(含电工作业、金属焊接、特种作业人员 切割作业、起重机械作业、企业内机动车辆驾 4 安全教育 驶、锅炉作业等)进行安全培训，查原始记录 和操作证 安全管理人员 是否对专、兼职安全员进行了专业培训和安全 5 的教育 教育；

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 是否对公司全部班组长进行安全教育； 6 班组长教育 是否对转岗、离岗一年以上重新上岗者组织安 7 复工教育 全教育培训，查原始记录； 其它人员的教育是否对相关方的作业人员进行入场前的安全 8 培训 教育培训；是否对外来人员履行告知义务； 培训教育档案 各类安全教育培训档案（培训名称、培训内容、9 考核成绩等)是否齐全；

六、生产设备设施

1、设备设施建设是否纳入“三同时”管理范 围，查设备安装、调试、验收档案；

2、是否建立和执行了设备设施变更管理制度，1 设备设施建设 查生产设施、设备变更台账和相关资料；

3、是否完善了设备设施管理，查设备设施技 术档案；

1、是否制定了安全操作规程： 运行保

2、是否制定了设备维护保养责任制； 障

3、是否配套安装了安全防护设施和装置

4、是否对员工进行了培圳、考核；

1、设备是否实行“定人定机”，专人负责制；

2、是否严格遵守操作规程，未违规作业： 设备运

3、是否做设备班前、班中、下班的正确使用 行 和维护保养； 设备运

4、是否建立设备保养卡片、做好运行、维护、2 行管理 保养记录；

1、是否建立了设备周、月、季、半年、年检 查计划；查《设备检查记录》

2、是否落实了预检预修，查技术部门根据设检查检备运行情况及要求制订的定检计划和检查内修 容；

3、检修、保养时是否制定设备设施检修方案，明确检修规程、隐患控制措施及相关保障，建立相关记录；

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果

1、是否有新技术、新设备提高设备安全性、经济性的论证资料；

2、是否严格执行生产设备设施到货验收制

新设备设施验收 度；

3、涉及重大安全设施的改造，是否严格执行 安全“三同时”手续：

1、是否符合有关法律法规、标准规范； 设备报废的基本原则：

(1)国家或行业规定的淘汰设备；(2)设备己过正常使用年限或正常磨

损后达不到要求；(3)设备发生操作意外事故无法修复； 旧设各设施拆除、(4)设备安全技术水平达不到要求； 报废(5)设备存在重大安全隐患，己发生事 故，且无法改造；

2、是否按规定手续处置报废设备设施；

3、对涉及危险物品的设备，是否制定危险物

品专项治理方案和应急措施，并严格组织 实施； 是否建立了如下管理台账： l、设备设施管理台账；

2、设备设施技术档案；

3、设备设施故障和维修记录； 设备设施台账管

4、设备设施维修计划； 4 理

5、特种设备压力容器检测台账及相关资料整理、管理

6、生产设施设备变更台账和相关资料：

7、监视与测量设备台账：

8、设备安装、调试、验收档案;

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果

七、作业安全 l、作业现场是否符合相关规范，查验收报告：

作业现场存在的隐患是否整改；具体：(1)厂区管理 a工厂各功能是否按规定独立布置，特种作业区(如储油箱、气站等)是否留有足够的安全距离： b厂房之间是否保留了至少10米以上的间距，消防通道保障是否到位：

c厂区道路是否平坦，在危险区域是否设有警示标识；等(2)作业环境管理 a作业现场是否实施划区管理，设备设置与工艺流程保持一致，设备之间、设备与墙之间及操作空间是否留有足够的间距；2米以上运输线必须有牢固的护罩(网)： b车间内各类通道是否用醒目的划线界定，并留有足够宽度，是否保证通道畅通，不被堵现场管理与过程塞或侵占(人行通道不少于1米，车行通道不 1 控制 少于是1.8米)； C作业场所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定区摆放，工件材料等堆放是否整齐，(其中高度不许超过2米，高比宽不大于2比 1)d存在交叉作业的工位是否指定专人负责，并落实了各类警示、告之措施： f消防措施是否获得审批，是否存在“多合一”问题：查相关资料和现场； g用电安全是否符合规范等；

2、特殊作业场所是否实施作业许可管理，如： 动火作业、受限空间内作作业、临时用电作 业、高处作业等，是否制定了相关作业方 案，查记录、实施方案(含危害因素分析，安全措施等)；

3、危险作业时，是否指定专人现场管理：查 人员职责分工及专项工作方案；

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果

1、所有工种是否制定了操作规程，员工是否 存在违规作业行为，查日常检查记录；

2、设备设施是否正常运行，是否及时处置设 2 作业行为管理

备故障及定期检修，查日常运行、维护保养、检测检修记录：

3、工艺技术是否属于淘汰技术，及在具体操

作中的改进与创新情况，查相关记录；

1、对作业场所是否进行危险因素辨析；查“三 同时”资料；

2、对存在危险的作业场所和设备设施是否设

置明显的警示标志(含：危险提示、警示、危 3 警示标志 险种类、后果及应急措施等)；

3、是否建立动态警示管理机制，确保检维修、施工、吊装及不良地形下作业的安全(现场检查与抽察相结合)： 注：以上危害因素均含职业危害

1、是否对承包商、供应商的资格进行审定与 备案：查备案企业的相关资料；

2、建立数据库，对长期供应企业的资质进行

跟踪管理： 4 相关方管理

3、是否委托安全主管部门对进厂区企业的生

产行为进行统一安全管理；

4、不得将相关项目合同委托不具备资质的或 条件的相关方；查相关企业的资质备案；

八、隐患排查和治理

1、是否建立隐患排查治理制度；

2、是否对发现的隐患进行分级、建档；查资料 1 隐患排查管理

3、是否对隐患进行整改，查整改记录；

4、是否与外包方签订安全生生产管理协议，明

确对事故隐患排查、治理和防控的管理责任：

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 是否在综合检查、专业检查、季节性检查、节 2 排查范围方法 假日检查、日常检查中对生产经营各个环节中发现的隐患进行登记，查检查记录：

1、对发现的一般隐患，是否及时进行治理；

2、对发现的重大隐患，是否制定事故隐患治理方 案并向安全监管部门和有关部门报告； 3 隐患治理

3、是否设立专项经费保障隐患排查治理工作；

4、是否对隐患排查治理工作进行定期检查，落实对隐患治理的效果评估及销号工作；查记录

九、重大危险监控 是否对本单位的危险设施进行重大危险源辨 1 辨识与评估 识与安全评估；查相关资料； 是否按规定对重大危险源登记建档，并向相关 2 建档与备案 部门备案；查相关资料； 是否建立健全重大危险源安全管理制度，制定 3 监管与管理 具体的安全管理技术措施；查相关资料；

十、职业健康 是否建立职业健康管理机构，配备相应管理人员： 是否制定如下工作制度：

(1)化学品管理制度；

(2)个人职业病防护用品管理制度；(3)职业卫生培训制度；(4)职业病危害告知制度；(5)职业卫生档案管理制度： 1 职业健康管理(6)职业健康检查管理制度；(7)职业病危害因素检测制度；(8)职业病危害事故应急救援预案；(9)职业报告制度；(1 0)职业卫生经费管理制度； 是否依据上述工作制度抓好落实；查合同、查

现场、查各类记录； 是否对作业场所危害因素进行申报： 2 职业危害申报 每年5月份前是否落实对作业场所危害因素的变更申报；

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 十一“三同时” 对新建、改建、扩建项目是否坚持“三同时” 1 审批制度 制度；对高危行业是否落实安全预评价、设施

设计及验收评价审查； 在安全设施设计中有无安全设计专篇，是否进 2 安全设施设计 行备案；查相关部门出具的文件； 项目是否组织验收，有无安全验收报告，是否 3 安全验收资料 进行备案；查相关部门出具的文件；

十二、事故报告、调查和处理 是否按照“四不放过”原则处理事故 1 事故处理 是否建立事故档案，档案有无事故分析、事故照

事故档案 片、结案和处理等资料 有无月度、职工伤亡统计表，项目填写是否 3 事故统计 齐全、准确。是否建立相应的事故报告规定

事故报告

十三、应急救援

1、是否建立了应急救援的体系，是否指定专人负 责；查文件 应急救援体系建

2、是否明确了应急救援的目标，组织了应急救援 1 设 队伍，并组织了相应训练；

3、无需建立应急救援队伍的，是否与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议； l、是否针对重点作业岗位，制订了应急救援预案； 2 应急预案

2、预案是否报当地主管部门备案；

3、对应急预案是否进行定期评审、修订和完善 是否按预案配备应急装备、储备应急物资；并进 3 应急保障 行经常性的检查、维护、保养：查物品 是否每年组织应急救援演练，进行综合评估； 4 应急演练 是否启动过相关应急预案，开展事故救援；查记 5 事故救援 录

十四、绩效评定和持续改进

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果

1、企业是否每年对安全生产标准化实施情况进行

综合评定，并将评定结果以正式文件形式通报，1 绩效评定 作为安全生产工作目标和指标完成情况考评的重要依据；查文件；

2、企业发生亡人事故后是否进行重新评定； 企业是否根据每年评定结果对安全生产目标、指 2 持续改进 标、规章制度、操作规程等进行修改完善，不断提高安全绩效，查相关资料