隐患排查治理闭合管理制度

第一篇：隐患排查治理闭合管理制度

目 录

第一章 总 则.......................................第二章 组织机构.....................................第三章 隐患排查责任划分.............................第四章 隐患分级及分类...............................第三章 隐患排查工作.................................第四章 隐患排查主要内容.............................第五章 隐患排查程序.................................第六章 隐患整治工作.................................第七章 隐患整改复查................................第八章 隐患台帐建立................................第九章 隐患排查报告................................第十章 安全办公会议或安全专业会议..................第十一章 其它要求..................................第十二章 奖励与处罚................................第十三章 附 则....................................隐患排查治理闭合管理制度

第一章 总 则

第一条

为了认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强隐患监督管理，进一步搞好隐患排查治理工作，及时消除隐患，杜绝各类事故的发生，实现隐患排查治理工作的规范化、制度化，确保安全生产，结合我矿实际情况，特制定《****隐患排查治理闭合管理制度》。

第二章 组织机构

第二条

为保证隐患排查治理工作的顺利实施，特成立隐患排查治理领导组。

组 长：董事长、党委书记

副组长：安全经理、生产经理、机电经理、总工程师、董事长助理

成 员: 安全监察部、调度信息部、质标办、地测部、运输区、机电区、通风区、技术部

领导组下设办公室，办公室设在安全监察部。主 任：安全监察部第一副处长，成员由安全监察部人员组成。

第三章 隐患排查责任划分

第三条

董事长是全矿隐患排查的第一责任者，对隐

第六条 隐患分为十个类别：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它。

（一）顶板类：指井下巷道、采面顶板、巷（煤）帮等自然和人为问题可能导致生产和人身伤亡事故的隐患。

（二）通风类：指矿井自然通风、通风系统不合理，不合理串联角联通风，风流紊乱等隐患。

（三）瓦斯类：指有瓦斯爆炸或燃烧、中毒、窒息等可能的隐患。

（四）煤尘类：指煤层不注水、煤尘堆积、粉尘浓度超限等隐患。

（五）机电类：指机电设备、设施本身存有质量和人为缺陷，可能导致设备或人身伤害的隐患。

（六）运输类：指运输设备本身存在质量和人为缺陷或由于安全设施欠帐，有可能导致生产人身伤害的隐患。

（七）放炮类：指火工品的存放、运输、搬运中设备、设施及管理、操作不符合要求，有引起爆炸可能的隐患。

（八）火灾类：指煤矿井下、地面生产、生活区域有导致火灾发生的隐患，如矿井无灌浆防灭火系统、消防设施缺少等。

（九）水害类：指有老空水、地表水，因构造引起的承压水、潜水、工业用水及黄泥、流沙等灌入井下或作业场所以及生活区等隐患。

与考试；

（6）规程与措施有无违反《煤矿安全规程》、违反集团公司规定的内容。

（7）排查现场是否严格按照规程、措施进行作业。

各类巷道隐患排查的主要内容：

（1）根据划分的责任范围，相关责任人必须对责任范围内的顶板和运输各类隐患同时进行排查。（2）检查支护是否完好，支护数量是否满足要求，有无断梁、折柱、等压棚梁、锚杆（索）失效、破碎漏顶、顶板下沉、片帮空顶、底鼓等各类隐患与矿压信息。（3）有无利用支护锚杆（索）或棚子起吊大件，在棚腿上栓牵引滑轮，用木柱从侧面斜顶棚梁做挡车器或绞车压柱等各种危及支护安全的现象与行为。（4）检查各类巷道轨道、轨枕、道岔是否符合标准，扣件是否齐全，各类挡车设施是否完善、灵敏、可靠。（5）检查各牵引绞车是否完好，钢丝绳使用期限是否符合要求，有无断股、毛刺等现象，钢丝绳勾头、护绳、连接装置是否完好、可靠。（6）检查操作人员是否正规操作，“行人不行车，行车不行人”是否能得到坚决落实。

（7）检查皮带是否完好，各类保护是否齐全、可靠。（8）其它内容按《煤矿安全规程》等有关规定进行排查。

（4）主要机房硐室各种记录是否按要求及时填写、日漏试、周漏试、月远方漏试是否按要求操作。（5）主要设备是否按要求定期进行性能测试，各种仪器、仪表是否按规定定期校验。

工作面隐患排查的内容：

按照山西**制定的机电质量标准化标准，逐条对照检查、落实。

第十一条 通风

各种通风措施的审查内容：

（1）编制的措施是否符合现场实际，能否准确指导现场工作；（2）措施是否经过合法程序的审核批准，排放瓦斯措施是否在全体作业人员进行学习、并签字备案。（3）各种措施有无违反科学、违反《煤矿安全规程》、违反集团公司规定、违反常识的内容。

（4）排查现场是否严格按照措施进行施工。各类通风隐患排查的主要内容：

（1）根据划分的责任范围，相关责任人必须对责任范围内的通风隐患同时进行排查。（2）检查各种通风设施如：风门、风桥、密闭、硐室等是否有损坏、漏风、风量配备不足等现象。风机、风筒的掉挂是否符合有关规定等。

患整改负监督责任。

董事长对安全生产隐患排查整改全面负责；党委书记安全宣传教育方面存在的问题全面负责。技术部对矿井生产系统隐患整改负管理和业务指导责任；

基建科对基建系统以及所有地面基建项目的隐患整改负管理责任；

行政科对生活设施、两堂一舍隐患整改负管理和业务指导责任；

汽运队对交通运输隐患整改负监管和业务指导责任； 通风区对“一通三防”隐患整改负监管和业务指导责任； 机电运输区对供电、提升运输、压风、供水系统锅炉（热风炉）、各类大、中、小设备隐患整改负监管和业务指导责任；

地测部对地质防治水隐患整改负监管和业务指导责任； 调度信息部对应急救援、冬季“三防”、雨季“三防”隐患整改负监管和业务指导责任；

监控队对“监测监控、人员定位、通信广播系统”隐患整改负监管和业务指导责任；

职工学校对特种作业人员未参加培训、无证上岗等问题负直接和管理责任，对其他从业人员的培训、持证方面存在的问题负业务指导责任；

0

环境存在的隐患要及时进行处理，未处理之前，要制定切实可行的防范措施，并报有关部门审批；否则不得生产。直接危及安全的隐患必须立即停止作业并按规定采取强有力措施。

第七章 隐患整改复查

第二十二条

矿、区（科）、队各级安全第一责任者对隐患的整改复查全面负责，安全监察部对隐患的整改复查情况进行监督检查。

第二十三条

由安全员负责一般隐患的整改复查。需集团公司和矿解决的重大隐患的整改复查，由安全监察部第一副处长组织安全监察部和矿相关业务科室负责人现场检查落实整改情况。并将隐患整改情况及时上报集团公司安监局。

第二十四条

对于没有按排查规定的时间解决的隐患，安全监察部事故科要及时进行责任追查，并对责任者按照《安全生产责任追究制度》给予相关处理。

第二十五条

全面落实“三不生产”的原则，对于作业场所和环境存在的隐患，一经查出要及时处理。在未处理之前，要制定切实可行的防范措施，并报有关部门审批，无措施不准生产。违反上述要求造成事故的，要从严追究现场跟班领导和部门、队组主要领导的责任。

第八章 隐患台帐建立

2.对新发现的隐患，按照“五落实”的要求制定整改方案进行整改。

第十一章 其它要求

第三十二条

参加旬检人员必须按照检查标准认真检查，并对所有问题“四定”，杜绝弄虚作假，在旬检后24小时内由于现场“三违”以外的因素造成事故的，按照山西**“关于加强安全生产特别规定实施细则”追究责任。

第三十三条

每月旬检覆盖率必须达到100%，消除检查盲点。

第三十四条

出现C级的工作面，除按规定处罚外，并进行事故追查，悬挂“老虎牌”，限期整改。

第三十五条

每次检查评级结果，由安全监察部次日在班前会通报。

第十二章 奖励与处罚

第三十六条

建立隐患事故追查制度。牢固树立“隐患就是事故”理念，变追查事故为追查隐患，对隐患整改不及时、不彻底或反复出现的要按事故调查处理，要严肃追究科区队领导的责任，并对责任人处以1000元处罚。

第三十七条

建立事故隐患举报制度，设立重大安全生产隐患及严重“三违”举报电话。凡举报属实者，我矿奖励同一事项第一位举报人200—500元/次。举报地点及电话：安全监察部，*******。

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第二篇：安全检查隐患排查治理闭合管理制度

隐患排查治理流程和工作制度

为进一步搞好公司安全隐患排查治理工作，强化对隐患排查治理工作的组织领导，健全和完善隐患排查治理各项制度和排查治理方案，充分发挥各职能部门、各队组、各专业安全隐患排查治理的主体责任，真正把隐患排查治理做为安全生产工作的重中之重，把制定和落实隐患排查治理方案作为一项硬指标，使公司的安全生产隐患排查治理工作达到长治久安；根据公司安全例会、碰头会会议安排，完善五级隐患排查工作流程和工作制度。现将公司隐患排查闭环管理“六步”（即：排查、记录、汇报、整改、验收销号、统计分析）程序规定如下：

一、上级及公司各类安全检查隐患排查治理流程

（一）隐患排查

1、上级检查：上级部门检查组确定检查路线和检查地点，检查组由公司陪检人员进行隐患排查。

2、公司自查：安监部制定《公司安全检查分组表》，并下发相关职能部室（队组），并组织检查；由公司总经理牵头，组织各分管经理、总工程师、副总工程师、三个工区及职能部室进行排查。

（二）隐患登记

1、上级检查：上级检查组填写执法文书、安全检查记录卡等，安监部收集登记。

2、公司自查：（1）检查人员按标准对现场逐一排查，提出的问题由跟班队干签字确认，安全员将隐患登记在《安全隐患排查、整治记录本》上。（2）公司自查，检查人员负责填写《安全检查现场检查笔录》，确定隐患类型、责任队组；安监部负责按专业统计、整理，形成 “五定表”；组织召开问题通报会，确定整改时间、措施方案、负责人。隐患责任部门（队组）负责人签字后，分发调度指挥中心、隐患相关责任部室（工区）。

3、安监部专人负责问题隐患逐条输入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系，填写《隐患排查治理台账》。

（三）隐患汇报

1、现场提出立即整改的隐患，跟班队干、安全员分别汇报队部、安监部。

2、限期整改的隐患，安监部以“五定表”形式报送总经理、各分管经理。

（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）

1、现场立即整改隐患

（1）在现场提出立即整改的隐患，跟班队长、班长组织人员现场整改，安全员负责现场监督。

（2）安全员登记整改完成情况，班后汇报值班调度或值班部长，安监部专人录入风险预控体系、《隐患排查登记电子台账》，并在《隐患排查治理台账》中记录。

2、限定时间整改隐患： 重大隐患整改

（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。

（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。

（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。

一般隐患整改（1）责任部门（队组）组织制定隐患整改期间的安全技术保障措施，并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。

（2）责任部门（队组）指定专人负责现场监督整改；安全员对措施落实进行检查；同时对限期整改进度及时报安监部。

（3）在“五定表”期限内未整改的，责任部门（队组）将未整改原因报安监部，并制定整改计划方案，按限定时间整改完成。

（五）隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号：由安监部安全员与责任部门（队组）跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收；验收合格符合作业条件，责任部门（队组）负责人记录本上签字办理销号手续。

2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理、相关职能部室按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。

3、确定限期整改一般隐患销号：

隐患责任部门（队组）将书面整改情况、《隐患排查问题整改验收销号表》报安监部；由安监部牵头，会同相关职能部室按照标准组织验收；验收合格，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。

4、安监部隐患登记销号：

安监部填写《隐患整改销号台账》进行销号，并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系，对存在隐患及隐患整改进行考核；隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

（六）统计分析

1、安监部专人对所查隐患分析、总结，填写《安全隐患排查统计分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，安监部形成总结报告报安全经理。

二、各专业安全检查隐患排查治理流程

（一）隐患排查

各专业组组织，有关部门配合本专业安全检查。

（二）隐患登记

1、在现场提出立即整改的隐患、跟班队干登记到《安全隐患排查、整治记录本》上。

2、上井后，检查人员填写《安全检查现场检查笔录》，专业部门专人汇总形成《隐患排查五定表》，并录入风险预控体系。

3、由专业部门分管领导主持召开会议，专业部门负责对问题统计、整理、登记建档，由隐患责任部门（队组）负责人签字确定整改时间、整改措施、整改负责人、整改落实人；分发调度、责任工区、安监部，安监部备案。

（三）隐患汇报

《隐患排查五定表》报总经理、分管经理。

（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）

1、现场立即整改隐患

（1）在现场提出立即整改的隐患，跟班队干组织人员现场整改：专业部门专人负责现场监督。

（2）专业部门登记整改完成情况，班后汇报专业部门值班调度或值班部（区）长。

2、限定时间整改隐患： 重大隐患整改

（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。

（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。

（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。

一般隐患整改

（1）隐患责任部门（队组）按“五定表”组织制定整改期间的安全技术保障措施，并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。

（2）专业部门指定专人负责现场监督整改；对措施落实进行检查；并对限期整改进度及时报专业部门。

（五）隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号：专业部门指定专人与责任部门（队组）跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收；安全员监督检查；验收合格符合作业条件，专业部门指定专人在责任部门（队组）跟班队干记录本上签字办理销号手续；专业部门指定专人对隐患整改完成检查情况，报专业部门备案。

2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报专业部门、安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理及相关职能部室按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。专业部门形成书面整改报告与《隐患排查问题整改验收销号表》一同报安监部，安监部填写《隐患整改销号台账》进行销号，并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系，对存在隐患、隐患整改进行考核；一般隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理；重大隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

3、确定限期整改一般隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报专业部门，专业部门填写《隐患排查问题整改验收销号表》，专业部门牵头，会同相关部门按照标准组织验收，验收合格，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。专业部门形成书面整改报告与《隐患排查问题整改验收销号表》一同报安监部；安监部存档备案。

（六）统计分析

1、专业部门对所查隐患按照队进行统计，并对隐患成因进行分析，填写《安全隐患排查统计分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，专业部门形成总结报告报部门负责人、分管经理。

三、队组日隐患排查治理工作流程

（一）隐患排查

由队组负责人牵头，跟班队干按照标准进行日排查。

（二）隐患登记

1、队组日排查问题，现场立即整改的隐患由跟班队干登记到《安全隐患排查、整治记录本》上；限期整改隐患登记报队组填写《安全生产管理台账》。

2、安全员将隐患内容填写在《安全隐患排查、整治记录本》上；安全员报安监部值班调度登记。

（三）隐患汇报

队组所查问题由分管安全副职负责收集，队组设专人录入风险预控系统并建立文字版、电子版《隐患排查销号台账》。

（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）

1、现场立即整改隐患

在现场立即整改的隐患，跟班队长、班长组织人员现场整改：安全员现场监督检查。

2、限定时间整改隐患： 重大隐患整改

（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。

（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。

（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。

一般隐患整改

（1）责任工区、责任部门（队组）或职能部室制定整改期间的安全技术保障措施；并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。

（2）安全员负责现场监督整改，对措施落实进行检查；并对限期整改进度及时报安监部。

（五）隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号：由责任部门（队组）跟班队干与现场安全员联合进行验收，安全员在责任部门（队组）跟班队干《安全隐患排查、整治记录本》上签字确认隐患销号，跟班队干报责任工区（部室）备案。

2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理、总工程师（副总工程师）、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。安监部形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

3、确定限期整改一般隐患销号：队组填写《隐患整改销号台账》进行销号，并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系。

（六）统计分析

1、队组对所查隐患按照专业队进行统计，并对隐患成因进行分析，填写《安全隐患排查统计分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，队组进行统计、分析、总结报管辖部门（或工区）、队长。

四、班组隐患排查治理工作流程

（一）隐患排查

班组排查由队组跟班队长负责组织班长、安全员、瓦斯员参加进行班排查。

（二）隐患登记

1、班排查需现场立即整改的隐患，由跟班副职、班长各自填写《安全隐患排查、整治记录本》。

2、队组专人将限期隐患内容填写在《安全生产管理台账》上。

（三）隐患汇报

1、队组跟班队长当班隐患整改情况及遗留问题汇报队组，队组专人对问题进行整理报队长。

2、班长将遗留问题班后负责收集，汇报队组专人填写队组《安全生产管理台账》；并录入风险运控系统。

（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）

1、现场立即整改隐患

在现场立即整改的隐患，由跟班队长、班长组织人员按照标准现场整改，安全员负责现场监督检查。

2、限定时间整改隐患： 重大隐患整改

（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。

（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。

（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。

一般隐患整改

（1）责任工区、责任队组或职能部室制定整改期间的安全技术保障措施；并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。

（2）安全员负责现场监督整改，对措施落实进行监督检查；并对限期整改进度及完成情况报安监部。

（五）隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号：由现场安全员、队组跟班队干联合进行验收，安全员在责任部门（队组）跟班队干《安全隐患排查、整治记录本》上签字、隐患销号。

2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理及各职能部室按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。安监部填写《隐患整改销号台账》进行销号，并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》，重大隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

3、确定限期整改一般隐患销号：队组填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由安全员与跟班队干联合验收，验收合格，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。队组将销号情况录入风险预控管理体系。

（六）统计分析

1、队组对所查隐患按照专业进行统计，并对隐患成因进行分析，填写《安全隐患排查统计分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，队组统计分析、形成总结报直管部室（或工区）、队长。

五、岗位隐患排查治理流程操作

（一）隐患排查

岗位排查由当班班长负责组织各岗位操作工进行岗位隐患排查。

（二）隐患登记

岗位工将检查情况报班长，并登记到《安全隐患排查、整治记录本》。

（三）隐患汇报

1、安全员将岗位工所查限期隐患内容报安监部值班调度登记。

2、岗位工将隐患整改情况和遗留隐患汇报班长，班后，班长将遗留限期整改隐患收集，汇报队组专人填写队组《安全生产管理台账》；并录入风险运控系统。

（四）隐患整改

1、现场立即整改隐患（含一般隐患和重大隐患）。在现场立即整改的隐患，由班长负责组织各岗位工进行整改由岗位工负责落实，班长督促整改，跟班队干、安全员负责监督检查。

2、限定时间整改隐患： 重大隐患整改

（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。

（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。

（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。

一般隐患整改

（1）责任部门（队组）制定整改期间的安全技术保障措施；并按照措施组织整改；跟班队干现场督促整改；在限定时间内整改完成。

（2）安全员负责现场监督检查，对措施落实进行检查；并对限期整改进度及时报安监部。

（五）隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号：由现场安全员与跟班队干联合进行验收，跟班队干、安全员在班长《安全隐患排查、整治记录本》上签字，隐患销号。

2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理及各职能部室按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。安监部将隐患整改情况录入《隐患排查登记电子台账》、《隐患整改电子销号台账》及风险预控管理体系进行销号；重大隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

3、确定限期整改一般隐患销号：由安全员与跟班队干联合验收销号，队组专人录入风险预控管理体系。

（六）统计分析

1、队组对所查隐患进行统计，并对隐患成因进行分析，填写《安全隐患排查统计分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，形成总结报队长。

六、公司领导、安全管理人员入井隐患排查流程

（一）隐患排查

由公司领导、安全管理人员自行入井检查

（二）隐患登记

1、入井所查隐患需现场整改的，交当班安全员记录到《安全隐患排查、整治记录本》内。

2、限期整改的问题公司领导、安全管理人员填写《领导干部入井个人信息卡》。

3、调度指挥中心专人负责公司副总工以上领导干部入井检查隐患的收集、整理、登记工作，同时录入风险预控管理体系；并确定整改部门、整改时间、整改措施、整改负责人；形成电子版《隐患整改通知单》交由安监部跟踪销号，安监部及时反馈调度指挥中心。

4、副总工以下、副科队长以上领导干部检查的隐患由部门专人登记在《隐患排查台账》和录入风险预控管理体系。

（三）隐患汇报

1、所查隐患需现场整改的，安全员报安监部值班调度登记。

2、公司领导所查隐患由调度负责在公司主要领导碰头会上通报。

3、领导干部所填《领导干部入井个人信息卡》统一报交安监部存档备案。

（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）

1、现场立即整改隐患

（1）在现场提出立即整改的隐患，跟班队长、班长组织人员现场整改：安全员负责现场监督。（2）安全员登记整改完成情况，班后汇报值班调度或值班部长。

2、限定时间整改隐患： 重大隐患整改

（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。

（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。

（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。

一般隐患整改

（1）责任部门（队组）按《隐患整改通知单》组织制定整改期间的安全技术保障措施，并按照措施组织整改；责任部室（工区）督促整改；在限定时间内整改完成。

（2）安监部指定专人负责现场监督整改，并对措施落实进行检查；安全员对限期整改进度及时报安监部。

（3）在“五定表”期限内未整改的；由安监部给隐患责任部门（队组）发《隐患限期整改通知单》，责任部门（队组）组织整改；并在限定时间内整改完成。

（五）隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号：由安监部安全员与责任部门（队组）跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收；验收合格符合作业条件，责任部门（队组）负责人记录本上签字办理销号手续，恢复正常作业。

2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理、总工程师（副总工程师）、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。

3、确定限期整改一般隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部，安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》；由安监部牵头，会同调度、通风、技术、机电、地测防治水等部门按照标准组织验收，验收合格，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。

4、隐患登记销号：调度中心隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系，对存在隐患、隐患整改进行考核；一般隐患整改情况形成书面整改报告，报安监部、安全经理；重大隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

（六）统计分析

1、安监部对领导干部所查隐患统计、分析，填写《安全隐患排查统计分析表》。

3、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，安监部形成总结报告报安全经理。

七、工作制度

（一）隐患排查周期

公司每周四，专业每周（各自定时间），区队每日，班组每班，岗位岗前。

（二）隐患排查组织工作

1、公司隐患排查：由总经理组织，各分管经理、职能部室、三个工区管理人员参加；

2、专业隐患排查：由各专业组组长组织，专业组成员参加；

3、区队隐患排查：由各区队安全负责人组织，各区队管理人员、技术人员参加；

4、班组隐患排查：由当班跟班队干或班组长负责；

5、岗位隐患排查：由各岗位人员负责。

（三）排查依据

以“三大规程”、行标、质量标准化标准、措施等为依据，公司、专业、区队及班组制定隐患排查表，依据排查表进行排查；岗位依据“手指口述”标准进行排查。

（四）实施排查

1、公司、专业、区队及班组按照隐患排查表进行，不得漏项，查出的隐患必须告知现场跟班队干或班组长、安全员安排或组织处理；岗位工依据“手指口述”标准进行岗位排查，对排查出的隐患必须立即自行处理，不能自行处理的必须告知班组长、跟班队干组织处理，否则不得进行操作；

2、公司、专业、区队及班组隐患排查要留有记录，要有排查人员的签字；提出的问题不能模棱两可、含糊其辞，必须有对应的标准、描述清楚隐患的状况，并提出整改的措施、意见；岗位排查可不留记录，但当班管理人员、检查人员必须进行监督检查排查情况。

（五）隐患统计

公司、专业、区队、班组必须有专人负责隐患的登记、安全风险预控体系录入及销号登记。

1、公司：由安委会办公室（安监部）负责下达“五定表”，“五定表”必须由责任部门正职当日签字，不得代签，并于当日将隐患录入安全风险预控体系；

2、专业：由各专业负责下达“五定表”，“五定表”必须由责任部门正职当日签字，不得代签，并于当日将隐患录入安全风险预控体系；

3、区队：工区将隐患以“隐患整改通知单”的形式下发各责任队组组织整改，并于当日将隐患录入安全风险预控体系；队组将隐患于班前会安排专人组织处理，并于当日将隐患录入安全风险预控体系；

4、班组：隐患必须当班组织处理，确实不能处理的，提交队组，由队组安排专人组织处理。

（六）隐患分析

每一次的隐患排查，各类隐患必须由专人进行统计、分类、分析，查找隐患存在的原因制定整改和预防措施；并形成总结报告。

（七）隐患整改落实验收、销号

1、公司：由当班安全员每班对隐患整改情况进行跟踪验收，并于班后汇报隐患整改情况，跟踪验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认；每三天由安监部管理人员负责组织验收，验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认，验收情况于调度会、碰头会和周例会上通报，验收确认后由验收人员签字销号（同时在风险预控体系中销号）；月底对所查隐患进行月度总结。

2、专业：由各专业根据整改日期进行验收，验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认，验收情况于调度会上通报，验收确认后由验收人员签字销号（同时在风险预控体系中销号）。

3、区队：工区根据整改日期进行验收，验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认，验收情况于工区会上通报，验收确认后由验收人员签字销号（同时在风险预控体系中销号）；月底对所查隐患进行月度总结。

4、班组、岗位：安排跟班队干每班跟踪验收，整改后汇报队部，上井后签字销号，验收情况于班前会上通报，验收确认后由验收人员签字销号（同时在风险预控体系中销号），月底队组对所查隐患进行月度总结。

八、隐患问责

根据对隐患的统计、分类、分析和整改情况，对不按时整改的、重复出现的、隐患较多的、未开展隐患排查的，对管理责任人进行经济问责甚至行政问责。

1、公司、专业隐患排查问责对象：区队负责人，区队安全负责人，隐患产生当班跟班队干、班组长。

2、工区隐患排查问责对象：队组负责人，队组安全负责人，隐患产生当班跟班队干、班组长。

3、队组隐患排查问责对象：隐患产生当班跟班队干、班组长。

4、安委会办公室（安监部）同时进行隐患排名，按规定进行处罚。

附表：《隐患统计、录入责任人》

第三篇：集团公司隐患排查闭合管理制度

乾丰国际

综合办【安】字03

隐患排查管理制度

为进一步加强集团公司安全管理及隐患排查能力，推动安全生产责任制和安全检查制度的落实，全面排查整治安全隐患和薄弱环节，认真解决存在的突出问题，逐步建立健全以集团公司为首的隐患排查治理组织机构，有效防范和遏制安全生产事故的发生，特制定本制度，望各公司严格执行。

一、目的和内容：

1、为了建立公司安全生产安全隐患排查治理长效机制，加强安全隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。

2、本制度规定了隐患分类﹑排查、整理、报告、整改、自检复查、存档及奖励办法。

二、适用范围：乾丰国际下属各子公司。

三、各级领导安全职责：

1、集团公司总经理应对安全隐患排查和整改负全面的领导责任，负责组织建立健全的集团公司安全隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。

2、按照“谁主管，谁负责”的原则，各子公司经理为分管安全生产的第一责任人，对本公司安全隐患的排查和整改负主要领导责任。各公司兼职安全员、班组长对所辖范围的安全隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的安全隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现安全隐患，均有权向安全员、各部门主管或公司领导报告。

3、集团公司综合办对查出的安全隐患进行登记，按照安全隐患的等级进行分类，建立安全隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对安全隐患报告奖励资金的汇总和申报等。

4、各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的安全隐患进行排查并监控治理。

5、公司财务部负责安全隐患报告奖励、罚款及安全隐患治理资金的落实。

6、集团公司安全部对隐患整改措施的可行性和合理性负责。

四、安全隐患

1、安全隐患的含义：

本制度所称安全生产安全隐患（以下简称安全隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2、安全隐患的分类

安全隐患分为一般安全隐患、重大安全隐患。乾丰国际

综合办【安】字03

一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

五、隐患排查组织机构及工作流程

1、组织机构

公司成立安全隐患排查领导小组，分别由集团公司总经理任组长，各子公司经理为副组长，各相关职能部门主管及兼职安全员为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在彼得堡酒店，主要负责开展各项安全监督检查工作及企业的各项日常安全管理工作。隐患排查程序严格按照“隐患排查六闭合制度”进行闭合管理，即：隐患排查→隐患整理→通知汇报→隐患整改→自检复查→考核归档

2、隐患的排查的具体工作流程

（1）隐患的排查

按照“谁主管，谁负责”的原则，各公司、部门对各自区域按照《集团公司安全检查制度》中规定时间、内容和频次在安全检查的同时对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的安全隐患，积极采取措施对隐患进行整改。

（2）隐患整理

各级检查人员将查出的隐患问题统一上报综合办进行汇总，并寻找隐患对应的部门，并按照隐患的等级，形成书面隐患整改通知单或隐患汇报单并进行打分。

（3）通知汇报

隐患整改通知单一般采用书面形式，特殊紧急情况可采用口头通知。在书面报告中，要把隐患地点﹑安全隐患内容﹑拟采取措施建议、责任人、整改时间及备注写清楚，一式三份，一份交由责任人进行整改，一份交公司备案，一份自己留底备查。如发现隐患整改的难度超出公司的处理能力，则通过隐患汇报单向集团公司进行汇报。

（4）隐患整改

各部门发现或接到员工隐患报告后，应立即按照本部隐患职责分工组织本部门专业人员对隐患进行整改。部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他相关单位协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的应立即报公司。公司根据隐患的性质，组织公司层面的专业人员和各个部门进行隐患整改，并由兼职安全员对隐患的整改进行全程跟踪监控。对于重大安全隐患，由公司主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方 乾丰国际

综合办【安】字03 案。在安全隐患治理过程中，安全隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。集团公司安全员进行监控。

（5）自检复查

隐患整改完毕后相关部门应进行自检，自检通过后，通知集团公司综合办组织相关部门进行隐患复查。如复查不通过则返回上一流程进行重新整改并进行考核。

（6）考核归档

根据隐患整改通知单的内容及整改时间对隐患的整改质量进行考核，并对发现重大隐患积极上报和积极处理隐患的人员进行奖励申报，将结果报予集团公司综合办进行存档。

六、奖惩

1、报告隐患的数量和整改质量作为安全企业及安全员年终评先进的重要依据。

2、根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行50-5000元的奖励，奖励采用现金兑现，由安全部申报，总经理批准后实施。

3、各公司对员工上报的安全隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节对部门和相关责任人罚款500——5000元。

4、未按照《集团公司安全检查制度》执行安全检查和隐患排查的部门及个人，处以100元罚款。

6、对隐患报告人特别是越级上报人，进行打击报复的或有此嫌疑的人员，一经查实报公司总经理处理，情节严重恶劣者移交司法部门处理。

附：“隐患排查六闭合管理制度”及“隐患整改五定”制度

隐患排查“六闭合”管理制度 乾丰国际

综合办【安】字03

1、隐患排查：定期组织现场的安全隐患和资料的常规检查。

2、隐患整理：整理查出的安全隐患问题，形成安全隐患通知书，并进行考核打分。

3、通知汇报：各级所查处的安全隐患要以书面形式通知相关部门，并向集团公司综合办进行汇报，不可隐瞒不报。

4、隐患整改：各单位应根据隐患通知书，对存在的安全隐患立即进行整改。

5、自检复查：隐患整改完毕后相关单位应进行自检，自检通过后，通知集团公司综合办组织相关部门进行隐患复查。

6、考核归档：复查后仍存在的问题，对相应责任人及负责人进行考核处罚，对发现重大隐患或积极处理隐患以防止事故发生的人员进行奖励申报，并编号归档。乾丰国际

综合办【安】字03 隐患整改“五定”制度

五定：即定人、定时间、定标准、定措施及定责任。

1、定人：任何隐患问题均要定人、定位，专人定岗监督或直接处理，也就是隐患要有直接负责人进行处理。

2、定时间：隐患问题必须由负责人在限定的时间内处理完毕。

3、定标准：处理隐患必须按照标准，一步到位。不可随意应付，达不到彻底根治隐患的目的。

4、定措施：如隐患内容具有一定的危险性或者对原设备、制度等做出较大的改动，要制定专项安全技术措施。

5、定责任：处理后的隐患要制定责任制，落实安全责任人或监管人员，防止已处理的隐患死灰复燃。

第四篇：隐患排查整改闭合管理制度

长虹公司隐患排查治理整改闭合管理制度 为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任制，加强各类安全隐患排查、整改及闭合管理工作，及时消除隐患，超前防范，防止各类事故发生，结合公司实际，特制定本制度。

一、安全隐患排查的责任划分

（一）总经理对安全隐患排查负全面责任，平衡解决重大安全隐患整改所需的人、财、物，落实整改负责人，确定需向相关上级部门上报的重大安全隐患。

（二）各战线副总经理、总工程师对本战线隐患排查整改负领导责任，负责平衡解决本战线的重大安全隐患。

（三）各主管业务部室部长，对本业务范围内的隐患排查负管理责任，指定专人具体负责，做好建档和汇报工作。

（四）各区队队长，对本单位的隐患排查负责，平衡解决本区队的安全隐患。

（五）各区队当班副队长，对当班的隐患排查负责，平衡解决当班的安全隐患。

二、隐患排查周期

各区队班组实行每班排查，区队实行每日排查，战线科室实行每旬排查。

三、隐患排查及上报

（一）公司隐患排查自下而上为一个体系分四级隐患排查，即班组，区队，战线部室，安检部（代表公司）。隐患汇报原则上每天整理上报一次。

（二）分级隐患排查的重点

1.区队、班组重点查现场。主要包括违章作业、违章指挥、违反劳动纪律、不按规定进行检修、工程质量和工作质量、自然因素造成的、事故预兆等方面存在的隐患。2.战线部室重点查系统、措施、规程及管理。主要包括通风、机电、运输、排水、防尘、压风、监控、瓦斯抽放等系统存在隐患以及上级文件、会议、安全管理、技术管理等贯彻、落实、执行方面存在的隐患。

（三）各基层单位岗位作业人员、班组长按照《梨园矿基层区队及班组隐患排查表》内容要求，对本岗位、分管区域内的隐患进行全面排查，班组长对本班组隐患排查工作进行监督管理，发现隐患立即组织现场整改，当班作业结束后，班组长负责搜集整理隐患排查整改情况，汇总到班组隐患排查台帐上，现场不能整改的隐患上报到区队。

（四）各基层单位区队长按照《梨园矿基层区队及班组隐患排查表》内容要求，对分管区域内的隐患进行全面排查，及时组织整改发现的隐患。区队值班队长将排查搜集整理后汇总到区队隐患排查台帐上（包括班组上报隐患），对现场已整改的隐患，整改报告经区队负责人签字后会同现场不能整改的隐患上报到单位相应战线科室。

（五）各战线科室按照《梨园矿基层单位隐患排查表》内容要求，对业务范围内的安全生产隐患进行全面排查和现场督促整改，汇总后登记在战线隐患排查台帐上，对不能整改的隐患（包括区队上报的隐患），需要矿战线科室协调解决的，上报至矿战线科室。隐患整改报告经单位战线负责人签字后会同未整改隐患上报至本单位安检部门。

（六）公司领导、安全“八条线”部门、安检部门按照《梨园矿基层单位隐患排查表》内容要求，对本单位存在的隐患进行全面排查。公司领导所查隐患由调度部门汇总到隐患排查台帐后，并将不易整改隐患上报至安检部门。安全“八条线”部门所查隐患全部上报至安检部门。安检部门将所有上报和自查隐患搜集整理后，由公司主要负责人每旬召开专题会议，按照“五定四签字”原则，进行落实整改，并将整改报告经单位主要负责人签字后会同不易整改或需要较长时间整改的隐患上报至矿业务科室和安检科。

（七）各级检查人员在排查隐患时，发现生产现场有直接影响安全生产或是对安全生产造成重大威胁的隐患，必要时要先停产、再汇报，立即制定措施进行整改。

（八）各业务部室按照《梨园矿隐患排查表》内容要求，对全公司业务范围内的隐患进行全面排查，并根据各基层单位上报的隐患和自己排查出的隐患（重点排查系统、设计、措施）进行分类处理，汇总到战线隐患排查表上，隐患整改报告经战线负责人签字后，会同需上报的隐患报矿安检科。

四、安全隐患的整改闭合

（一）所有排查出来的隐患均执行“五定”、“四签字”原则。一般隐患由主管业务部室进行复查，重大隐患由安检部进行复查。

（二）隐患排查整改记录、复查验收记录等要实事求是，由专人负责并建立台帐。

（三）隐患排查工作纳入各部室、区队日常管理中，对未及时排查出隐患的，对相关区队和个人减发或取消安全奖；对造成事故的按公司和矿有关规定进行处理。

五、奖励与处罚

（一）对隐患排查整改闭合管理制度落实不到位的，或未将隐患排查整改纳入奖惩考核体系的，对应查出而未查出，或应整改而未整改，或整改不认真不彻底造成重复隐患的，参照《中平能化集团严格重大隐患责任追究的若干规定(试行)》（中平„2011‟82号）文件规定进行责任追究。

（二）隐患排查台帐填写不完整、不规范，对直接责任者处300元以上500元以下的罚款，对主要责任者处500—1000元罚款，对直接领导责任者处1000—2000元罚款。

（三）公司隐患排查情况未按规定及时上报梨园矿主管业务、安全部门和安监局的，对直接责任者处1000—2000元罚款，对主要责任者处2000—3000元以下的罚款，对直接领导责任者处3000—5000元以下的罚款，对单位处3—5万元罚款。

（四）对排查出重大安全隐患并采取有效措施，从而直接避免人身伤亡或其他三级以上非伤亡事故发生的，对隐患排查的班组和排查人分别给予5000—10000元奖励。

第五篇：隐患排查整改闭合管理制度

隐患排查整改闭合管理制度

石湖煤矿

隐患排查整改闭合管理制度

1、段队长（班组长）是所属段、班、组的安全、生产第一责任者，是所属班组隐患排查治理第一责任人。

（1）领会上级的安全生产方针和需求,做到认真贯彻执行。积极组织参加每周的安全技术学习和安全活动。

（2）认真学习作业规程措施的规定和施工程序、质量标准,做到一丝不苟,照章办事。按程序、质量标准施工。

（3）深入了解施工现场的情况,做到心中有数,正确指挥,制止违章行为的发生。

（4）知道本班职工的思想状况,做到有针对性地帮助教育和重点检查。（5）经常对本班组安全生产隐患进行排查治理。

2、隐患整改闭合落实排查卡的主要内容包括：（1）发现的隐患时间、地点、内容；

（2）安排人、落实整改闭合（汇报）人、验收人签名；（3）整改人及隐患处理要求与标准；（4）整改处理完毕落实情况及整改时间；（5）是否已整改完毕整改完毕后闭合排查情况；

（6）是否还存在什么隐患、问题及合理化建议等相关内容。

3、为充分体现领导和全体职工安全生产的主体地位、充分发挥在隐患排查中的主观能动性，制定了日常管理考核标准、月末绩效考核制度、先进班组评审、先进个人评审和奖罚制度，激发了隐患排查的工作积极性。

4、跟班队长对本单位的安全生产隐患排查和整改负全面责任。每班组织一

次对本区域安全生产隐患的排查，采取有针对性的措施进行及时整改，对排查出来的安全生产隐患要登记建卡，并及时向有关领导和部门汇报安全生产隐患的排查和整改工作情况。

5、段队的技术负责人，对本段队的安全生产隐患排查和整改工作负技术管理直接责任。负责编制安全生产隐患排查和整改的安全技术措施，现场指导安全技术措施的实施。

6、班组长对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查、整改负直接责任。作业前，必须认真排查本班组生产作业场所存在的安全生产隐患，提出在工作过程中应采取的安全防范措施，并在生产过程中采取切实可行的措施认真加以解决；对依靠本班组力量无法进行整改，或一时不能彻底整改的安全生产隐患，必须及时向段队以及矿调度室汇报。

7、现场作业人员对所在岗位的安全生产隐患排查和整改工作负责。必须每班排查本岗位安全隐患，对排查出来的安全生产隐患要及时进行整改；如不能整改的，必须及时向班组长和段队带班干部进行汇报，同时，在现场作业过程中，必须无条件接受各级领导及安全管理人员交办的安全生产隐患整改任务，并按要求完成隐患整改工作。

8、隐患排查记录第二天交到段队，每超一天罚款50元，以次类推；弄虚作假或不交者每次罚款100元，9、建立全队隐患排查整改闭合管理台账，对隐患整改验收合格的，及时进行销案，形成隐患的闭合管理，对已联系而没有按规定时间整改或整改不彻底的安全隐患进行“曝光”亮相，对责任段队负责人、隐患整改人、落实责任人进行责任追究，要求限期整改并进行跟踪落实，直到安全隐患整改

消除为止，段队每月对各班组安全隐患闭合整改情况进行评比，实行奖优罚劣，并作为先进班组评比考核的重要依据。

龙马煤矿

2013.6