北京信得威特安全生产标准化工作现场检查内容

第一篇：北京信得威特安全生产标准化工作现场检查内容

开发区制药企业安全生产标准化体系文件目录

一、目标

1.安全生产目标管理制度

包括：安全生产目标由哪个部门制定，分解到各部门的目标是什么，如何实施，如何考核。

2.总体和年度安全生产目标

3.年度安全生产目标的分解，实施计划和考核办法 4.安全生产目标实施情况的检查或监测记录 5.对安全生产目标的完成效果进行评估和考核记录

二、组织机构和职责

1.设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度

2.安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度 3.安全生产责任制

主要负责人及各部门、岗位安全生产职责。4.设置安全管理机构或任命安全管理人员的文件 5.安全生产委员会或安全生产领导机构任命文件 6.安委会召开安全专题会的会议记录

7.对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训记录 8.定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新记录

三、安全生产投入

1.安全生产费用提取和使用管理制度

包括：费用由哪个部门提取，如何提取，使用流程，使用范围，对使用情况的检查。

2.员工工伤保险管理制度 3.安全生产费用使用台账 4.安全生产费用的使用计划

包括：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；

（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；

（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；

（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。5.工伤保险费缴费单据

四、法律法规与安全管理制度

1.识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度 2.文件和档案管理制度

3.安全生产法律法规与其他要求清单

4.定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求记录 5.对从业人员进行安全生产法律法规培训和考核记录 6.规章制度的管理制度，并以文件形式发布

7.安全生产规章制度，包括安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理、职业健康管理、防护用品管理、应急管理、事故管理 8.安全生产规章制度发放记录及对员工培训、考核记录 9.岗位安全操作规程

10.向员工发放及培训、考核记录

11.对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估的评估报告

12.对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订的记录 13.安全规章制度和操作规程是否按文件管理制度执行 14.安全记录档案，包括安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸

五、教育培训

1.安全教育培训管理制度

2.是否确定安全教育培训主管部门，安全教育培训需求识别记录，对各类人员的培训计划 3.安全教育培训记录

4.主要负责人和安全生产管理人员培训考核记录，安全管理资格证 5.对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核记录 6.对新员工进行“三级”安全教育记录 7.对转岗和离岗人员的安全教育培训记录 8.特种作业操作资格证书

9.相关方作业人员安全教育培训记录

10.对外来参观、学习等人员进行安全教育和告知 11.企业安全文化建设

开展安全文化活动的文件记录等材料。

六、生产设备设施

1.新、改、扩建工程“三同时”管理制度 2.生产设备设施变更管理制度

3.设备设施的检修、维护、保养管理制度

4.设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度

5.新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施的“三同时”管理，包括项目立项审批手续、设计、评价或施工单位资质、安全预评价或安全验收评价、初步设计安全专篇审查意见、初步设计变更文件、隐蔽工程验收记录 6.防雷检测记录

7.项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收的档案管理 8.设备设施运行台账

9.对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定记录 10.设备设施检维方案 11.设备设施验收文件

七、作业安全

1.“三违”行为管理制度（违章指挥，违章操作，违反劳动纪律）2.警示标志和安全防护管理制度 3.承包商、供应商管理制度 4.变更管理制度

5.危险作业安全管理制度，包括危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、高处作业、大型吊装作业、交叉作业、其他危险作业

6.对生产现场和生产过程、环境进行风险和隐患辨识、评估分级文件，相应对策措施

7.作业许可证、操作牌 8.风险和隐患辨识记录 9.劳动防护用品发放标准、记录

10.相关方名录和档案，对相关方服务行为风险识别 11.相关方资质

八、隐患排查和治理 1.隐患排查治理管理制度

该制度应明确责任部门、人员、方法，应符合《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》。

企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。2.隐患汇总登记台账 3.隐患排查工作方案

明确排查的目的、范围、方法和要求等。

4.隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动 5.综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等各种检查表 采用以上方式进行隐患排查工作。6.隐患治理方案

方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。7.对隐患治理结果的验证和效果评估文件 8.对隐患排查和治理情况的统计分析表

九、重大危险源监控 1.危险源的管理制度

2.危险源辨识、分类、风险评价和分级表 3.重大危险源档案

根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）进行重大危险源辨识。确定为重大危险源的向安监部门备案。

十、职业卫生 1.职业健康管理制度

2.职业卫生档案和员工健康监护档案 每年对职工进行职业健康体检 3.定期识别作业场所职业危害因素记录

4.对现场急救物品、设备和防护用品等检维修记录 5.劳动合同（含聘用合同）中告知职业危害

应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。6.对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害记录

十一、应急救援 1.事故应急救援制度

2.安全生产应急管理机构或人员

3.专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员 4.对专兼职应急救援队伍和人员的训练计划

5.应急救援预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案；

生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号）。6.火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案 7.应急预案报当地主管部门备案 8.应急预案的评审、修订记录

9.对应急设施、装备和物资进行检查、维护、保养记录 10.应急预案演练计划

每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。11.应急演练的效果评估报告

应认真总结问题并提出改进措施的；根据评估的意见修订预案或应急处置措施。

12.应急救援报告

十二、事故报告、调查和处理 1.事故管理制度 2.事故登记建档记录 3.事故调查报告

企业发生事故后，应按规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合上级部门的事故调查；

事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等；

事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。4.事故、事件统计、分析报告

按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）定期对事故、事件进行统计、分析。

十三、绩效评定和持续改进

1.安全生产标准化绩效评定管理制度

将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。

2.绩效评定的会议纪要 3.安全生产标准化工作评定报告

每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。

企业主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：

（1）系统运行效果；

（2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；

（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；

（4）系统中各种资源的使用效果；

（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；（6）与相关方的关系。

4.安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报记录

第二篇：安全生产标准化现场检查整改

图1 蒸汽漏气整改前

图1 蒸汽漏气整改后

图2

现场安全警示标识

图3

现场管道保温情况

图4 化工原料清除前

图片5

取样桶整改前

图4 化工原料清除后

图片5

取样桶整改后

图6

紧急停车按钮标识

图7 丁二烯压力偏高整改后

图片8 防火涂料脱落整改前

图9 电动叉车整改前

图片8 防火涂料脱落整改后

图10 作业现场物料放置

图9 电动叉车整改后

图11 应急处理柜空气呼吸器

第三篇：安全生产标准化会议纪要内容

一是贯彻落实省、市有关安全生产文件精神，切实抓好当前安全生产工作。把握冬季安全工作的重点，狠抓安全生产责任制和措施的落实，按照“谁主管，谁负责”的原则，层层落实安全责任。坚决杜绝各类安全事故发生。

二是加强建设施工安全监管，严格落实建筑施工安全防范措施。在建工程要切实做好以防垮塌、防高坠、防机械伤害为重点的建筑施工安全工作，要加大施工现场和特种设备的安全监管力度。根据冬季施工特点，做好建设施工事故隐患和薄弱环节的排查和专项整治工作，制定切实可行的安全措施。

三是抓好冬季消防安全工作，提高消防安全意识和防火自救能力。对单位要加大用电设备和线路的维护和隐患排查，做好防冻保暖工作，做到库区严禁明火，按要求配置消防器材，并确保使用正常。同时，针对冬季火灾特点，认真研究分析突出问题和薄弱环节，制定周密细致的冬季防火工作方案，扎扎实实地抓好落实。

四是加强安全教育，营造良好的安全氛围。加大培训力度，提高职工的安全意识，营造安全文化氛围；宣传普及自防、自救、互救及逃生知识，提高自防自救和互救能力。

五是加强出租屋安全监管。一要制定出租房管理规定，明确出租房管理体制和工作机制，明确房屋出租人、转租人和承租人的安全管理责任；二要加强对出租房的安全管理，严禁私搭乱拉电线，严禁拆装改造房屋结构，严禁挪用消防设施，做到安全管理心中有数；各单位对出租的房屋要随时进行检查，发现问题要及时指导承租户进行整改，消除安全隐患，防止发生用电、用火等人身安全事故。

六是切实做好低温雨雪冰冻天气安全防范工作。切实做好雨雪冰冻天气安全防范工作，确保粮食安全、生产生活和人身安全。

第四篇：如何开展好现场的安全生产标准化工作

如何开展好安全生产标准化工作的一点体会

今年是国家推进安全生产标准建设工作关键的一年，按照《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委„2011‟4号）文件要求，“ 煤矿要在2011年底前，危险化学品、烟花爆竹企业要在2012年底前，非煤矿山和冶金、机械等工贸行业（领域）规模以上企业要在2013年底前，冶金、机械等工贸行业（领域）规模以下企业要在2015年前实现达标。”作为冶金的电解铝行业，也正在积极推进安全生产标准化的达标建设中，为此，我厂围绕企业达标和全面提升基础管理工作，开展了一系列的创建工作，如管理人员的宣贯、管理制度的修订、生产流程的梳理、现场管理的规范化、安全隐患的治理、重大风险的监控等，并进行了持续改进，虽说生产现场有了较大的改进，但与一级企业相比还是有很大的差距。

究其原因，客观上我们是一个老企业，有些设备设施使用年限较长，虽说在原有基础上，经过了更新和改造，但任然存在诸多的问题；还有原有生产现场未进行合理的规划，设备设施、通道设置不合理；人员老化，人员结构不合理，作业的规范程度离标准还有差距等等。但主观上我认为，我们仍存在认识不到位的问题——开展企业安全生产标准化建设，是企业的一个系统工程，是企业规范各项安全管理制度和操作规程，完善预防机制，规范生产行为，使各生产环节处于良好的生产状态，并持续改进的过程，同时也是企业各项管理提升后的最终体现。要各级管 理部门都积极参与到安全生产标准化的建设中，逐级落实，人人参与，实现依靠人员管理到依靠制度管理，从粗犷的管理到精细化管理，建立以现场标准化、操作标准化、管理标准化为核心的管理体系，为企业安全生产创造良好的条件。

当前，企业受体制的制约，机构松散，激励机制和退出机制不完善，人员的素质又参差不齐，使安全标准化各项工作推进效果不理想。有些工作，部门推一下车间就动一下，员工的积极性不高缺乏敬业和工作的热情，甚至在有些工作上还体现出敷衍、推诿。我们的安全管理人员在现场经常会遇到，给现场的作业人员指出违章，有的违章人员就已这样、那样的理由进行辩解；有的违章人员见检查人员来了就慌忙躲开，回避检查；更有甚者对检查人员指出的违章，采用一些过激的行为，发泄对管理的不满，给安全管理带来很大的难度。

开展安全生产标准化的创建工作，就是要解决我们当前安全生产管理存在的一些问题，尤其是要解决“人治”还是“法治”的问题，要依靠制度进行管理，强化岗位的责任意识，转变员工现有的观念，建立良好的企业安全文化，进一步提高企业生产效率，为企业走出困境创造良好的条件。

一、领导的重视和参与

各级领导一定要把安全生产标准化的创建，作为各项工作的前提和保障，给安全生产标准化提供支持，参与实施，创造条件。安全生产标准化内容多，覆盖面广，因此，各级领导要积极的参与到安全生产标准化的各项工作中，要把安全标准化工作作为一项长期的工作持续做下去，而不是仅仅为了达标验收。

二、强化制度管理的实效性

我们的安全生产管理制度，通过近几年国家对安全生产法律、法规的不断完善，以及近十年企业HSE体系的完善和发展，制度的覆盖面和规范性有了大幅度的提高，从分公司制定的到各二级单位根据具体情况细化的管理制度，不可谓不全，但就落实来说，还有许多工作要做，尤其是各部门的安全生产责任制的落实，既然明确了相应的职责就应该认真履行，不要因部门利益，而一味的推诿扯皮，不利于工作的开展和问题的解决。

依据制度量化我们的各项管理工作，把共性的工作内容，规定一个期限，也就是说完成一项日常工作，需要多长时间，或者多长时间必须完成一项工作，同时明确责任，把工作效率同个人绩效挂钩，有利于提高工作的积极性，从而也有效的促进各项管理制度的有效落实。

三、建立企业特有的安全文化

以往，我们把安全文化等同于组织一次竞赛、开展一次演练、或是开展一次班组讨论，虽然形式有了，但员工并没有真正理解企业的HSE方针、目标，真正将企业的工作准则融入到自身的行为中，体现出来的就是个人的随意性与企业制度的碰撞，甚至用自己的生命作为违反制度的代价。因此，企业安全文化的建立，一定要树立以人为本的核心价值观，了解员工内心的实际需求，要让遵章守纪作为每一名员工必须的承诺，自觉自愿的去遵守企业的规章制度，真正让违章行为如“过街老鼠”。

企业安全文化的建立方式有很多，张贴安全标准语、征集安全警句、教育培训、安全简报等等，其目的就是让员工切身的感受到，安全不只是为了自己，还为了他人，为了自己的家庭幸福。不管用何种方式，其目的就是要让企业员工对企业安全文化的认同，安全源于工作中，且溶于企业制度、规范和理念中，是企业安全发展的基石，也是安全生产标准化建设的有力保障。

四、开展好教育培训工作

安全生产标准化培训的目的，就是认真做好教育宣传，让员工深刻了解和领会安全生产标准化的内涵，牢固树立规范意识。依制度进行管理，强化现场的规范和操作的规范性，科学的运用了PDCD循环管理模式，持续改进。在开展好各项培训的同时，要有计划、分层次的推进安全生产标准化的建设工作，讲实效，在标准化推广的同时，把培训工作与对标检查有机的结合到一起，不断的深化对安全生产标准的认识，从而更好的改进现场的实际工作。

五、认真开展以现场管理、操作标准化为核心的标准化工作 安全生产标准化的核心，就是现场标准化和操作标准化。现场标准化又是基础管理的集中体现，我们现场工器具的摆放、行走通道的设置、标识标牌的设置和设备设施的完好有效等等，都是体现在现场的规范性上，而只有整个现场的清洁、整洁和规范，才能够有效的保障作业人员现场作业的安全。

现场管理的规范，最终还是依靠人来落实，所以规范人员的作业行为和现场管理是相辅相成的，现场的规范反过来又促进了人员的规范作业。现场标准化和操作标准化的目的，就是避免安全事故的发生。企业的安全发展，是靠制度化的管理，靠安全标准化为基础的各项管理工作的达标，良好的企业安全文化，而生产的安全又是给我们每个员工最好的福利，因此，建立一个有效的安全体系，必须得依靠各级管理部门认真履行相应的安全职责，每一名员工都遵章守纪，并以此形成一个良好的安全氛围，才能真正做到安全在你我心中。

第五篇：安全生产标准化现场评审流程

安全生产标准化（三级）现场评审流程

一、评审组构成

区安全生产标准化三级评审组共分15组，每个评审组由4~5名评审人员组成，分别为评审组长、专家、评审员和录入员，具体人员分工安排详见附件。

评审组分为现场组和基础组，原则上现场组由评审专家和评审员组成，基础组由评审组长和录入员组成。

二、职责分工

1．区标准化工作创建工作小组办公室职责

标准化创建办公室协助评审组织单位及时做好2013年三级标准化创建企业评审统筹协调工作，及时共同解决评审过程中出现的问题，确保评审工作顺利进行；

2．评审组职责

评审组长：全面负责本组评审的工作，负责对评审现场疑难问题的决策；

专

家：负责企业现场评审工作，同时做好记录；

评审员：对照标准开展评审工作，做好现场拍照、记录工作； 录入员：负责基础资料评审、会议记录、评审最终纸质记录、系统录入及相关准备工作；

3．行业/属地职责：

及时联系企业，督促企业做好评审准备工作，并与各评审小

1)企业安全生产标准化自评报告

2)工商营业执照复印件、消防验收意见书或开业前消防安全检查复印件、安全生产（职业卫生）管理组织机构图、安全生产管理人员名录及其任命书 3)安全生产管理人员参加安全监管部门或上级单位培训、考核证书复印件

4)安全目标责任书、安全生产工作计划、安全生产（含职业卫生）责任制文本及修订情况、逐级签订的安全生产责任书

5)安全生产（含职业卫生）各类管理规章制度文本及修订情况

6)安全生产操作规程文本及修订情况 7)近半年的安全记录档案，包括：

安全培训教育（主要负责人和安全管理人员、新员工岗前“三级”、转离岗人员、接触“四新”人员、特种作业人员、在岗人员等）记录档案、安全生产例会记录档案、劳动防护用品产品合格证及劳动防护用品发放台账、安全生产事故处理和分析记录档案、隐患自查自报整改记录档案、设备设施维修保养记录等标准要求建立的台账、危险作业审批记录等

8)各类安全生产应急救援预案文本及修订情况，包括：

7． 提前联系好专家、组员、车辆等；

8． 提前测试好系统，用评审X组用户名登录测试等； 9． 其它。

（二）现场评审工作：

1． 与企业相关人员开简短会议：评审组长说明现场评审要求、企业介绍标准化创建基本情况等。

2． 评审组在企业相关人员的陪同下，依据对应的《房山区企业安全生产标准化评定标准》进行分组现场评审。其中：

1)现场组采用现场考核与查证、人员询问等方式，逐一打分；发现不合格处，评审员需拍照留证据，并下达执法文书。评审专家对照标准做好纸质版记录； 2)基础组采用资料核对、人员询问等方式，逐一打分。录入员对照标准做好纸质版记录。

3． 资料组、现场组检查完后，分别召开碰头会，完成各小组评审意见；两小组将意见汇总后，对得分点、扣分点、不符合项等进行汇总，给出现场评审结论，并对发现的问题提出整改意见。评审专家对评审结论签字。4． 评审组长现场通报评审情况，评审组全部成员及企业负责人需全部参加；

5． 通报完成后，录入员当场将评审结果录入系统，用户名为评审X组，录入内容包括标准、设备设施表，若企业