第一篇：施工企业排查隐患制度
事故隐患治理项目管理措施
第一章
总 则
第一条 为规范事故隐患治理项目的管理，根据集团公司《固定资产投资决策程序及管理办法（试行）》和《固定资产投资项目实施管理办法》，特制定本规定。第二条 事故隐患治理项目应纳入集团公司年度投资计划进行管理。
第三条 本规定适用于集团公司各企事业单位（以下简称企业）的事故隐患治理项目（以下简称“隐患项目”）。第二章 隐患项目的界定
第四条 下列固定资产投资项目，可以界定为隐患项目：
1.生产设施和公共场所存在的不符合国家和集团公司安全生产法规、标准、规范、规定要求的隐患。
2.可能直接导致人身伤亡、火灾爆炸事故或造成事故扩大的生产设施、安全设施等存在的隐患。
3.可能造成职业病或职业中毒的隐患。
4.集团公司下达重大隐患项目整改通知书要求治理的隐患。5.预防可能造成灾害扩大的固定资产投资项目。
6.新投产的项目，从项目验收后三年内发现的问题，原则上不作为隐患项目。7.通过设备更新、装置正常检维修能解决的问题，不得列入隐患项目。第三章 隐患项目的决策程序
第五条 隐患项目决策程序包括隐患评估、项目申报、项目审批和计划下达。1.隐患评估应由企业主管领导、职能部门和具有实际工作经验的工程技术人员组成评估小组或集团公司认可的有资质的评价机构，以国家和行业安全法规、标准、规范以及集团公司安全生产监督管理制度为依据，提出评估整改意见或评价报告。
2.隐患评估内容应包括现状分析、存在的主要问题、风险及危害和结论性意见等。3.经评估确认的隐患应编报隐患项目可研报告，主要内容包括：不同治理方案的比较和选择、具体治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。
4.投资概算应按集团公司《建筑安装工程概算标准》、《建筑安装工程费用定额》、《建筑工程建设费用定额》的规定编制。
5.在隐患评估、可研报告的基础上，按照集团公司编制年度固定资产投资项目计划的总体要求，结合本企业的实际情况，提出隐患项目治理计划及投资计划，并列入下一年度固定资产投资项目计划。企业的隐患项目及投资计划应在每年9月底前，分别报集团公司财务计划部、企业经营管理部和安全环保局。6.隐患项目的审批应按集团公司固定资产投资决策程序及管理办法规定的程序执行。
第六条 限额以上（总投资3000万元及以上）的隐患项目，应按有关规定报集团公司安全环保局和企业经营管理部审查后，由财务计划部按固定资产投资决策程序批准项目建议书和可行性研究报告。如需安保基金补助的项目，由财务计划部商安全环保局确定。
第七条 限额以下（总投资1000万～3000万元）的隐患项目，应同时报企业经营管理部和安全环保局，由企业经营管理部会同安全环保局组织审查，财务计划部会同安全环保局审批投资计划。
第八条 总投资500万～1000万元的隐患项目，企业将可行性研究报告报安全环保局，由安全环保局会同企业经营管理部审批，并抄报财务计划部。总投资500万元以下的隐患项目企业直接向安全环保局报批，同时抄报企业经营管理部。第九条 经由上述程序确定的隐患项目，由安全环保局提出年度隐患项目资金补助计划，经集团公司有关职能部门会签后，以集团公司文件下达。第四章 隐患项目的计划管理
第十条 隐患项目都应列入直属企业当年固定资产投资项目计划，并报集团公司有关职能部门。
第十一条 企业计划部门应严格按集团公司固定资产投资决策程序及管理办法申报隐患项目，不得将隐患项目化整为零，改变审批渠道。隐患项目由企业安全部门对口管理。
第十二条 凡集团公司批准列入计划的隐患项目，企业要认真按照《隐患治理项目限期整改责任制》（中国石化安[2002]250号）的要求组织力量抓好实施，做到当年完成不跨年度。确需跨年度实施的，应向安全环保局专题报告。第十三条 在应急状态下必须立即进行整改的隐患项目，各企业可在进行治理的同时申报隐患项目。对不按固定资产投资项目决策程序要求，先开工后报批的隐患项目，集团公司不予补批。
第十四条 凡未列入企业固定资产投资项目计划,又未经集团公司有关部门审查的隐患项目,集团公司均不予立项。第五章 隐患项目的分级监管
第十五条 根据隐患项目重要程度及投资规模，按照总部监督、分级管理、企业负责的三级监管原则，凡列入集团公司年度投资计划的隐患项目由安全环保局提出总部重点监管项目、总部部门重点监管项目和企业负责监管项目。
第十六条 总部重点监管项目负责人为总部领导，主管部门分别为总部相关职能管理部门，督查部门为安全环保局。
第十七条 总部部门重点监管项目负责人为项目所在企业一把手，主管部门分别为总部相关职能管理部门，督查部门为安全环保局。第十八条 企业负责监管项目由企业相关部门负责组织实施，企业安全监督管理部门监督检查。
第十九条 属于企业级隐患治理项目，由各企业自行立项治理。
第六章 隐患项目的实施管理
第二十条 隐患项目的实施按以下要求进行：
1.隐患治理项目及资金计划下达后，企业应按照集团公司固定资产投资项目实施管理办法组织实施。
2.企业应建立隐患治理工作例会制度，定期召开隐患治理项目专题会，施工部门确保施工进度，财务部门确保资金到位，安全监督管理部门对隐患治理工作进行全过程的监督管理，确保按时完成隐患治理年度计划。
3.企业对隐患项目的管理，应做到“四定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限）。企业主要领导对隐患项目的实施负主要责任，企业分管领导对隐患项目整改方案负责。
4.不能及时整改的隐患，企业应采取切实有效的安全措施加以监护。
5、隐患治理项目及资金计划下达后，企业应按月上报列入集团公司隐患治理计划的隐患项目的实施进度情况。月报表应在次月5日前、年报表应在下年度1月5日前报安全环保局，当年12月5日月报作为年度隐患完成情况预报表。6.集团公司下达隐患项目及资金计划后，企业不得擅自变更项目、投资、完成期限或将资金挪作他用。
7.集团公司安全环保局负责隐患治理项目实施情况的监督检查。第二十一条 隐患项目的验收考核
1.重大隐患治理项目竣工验收，由安全环保局组织或委托企业组织验收。2.总投资500万元以上的隐患治理项目验收后，企业应将竣工验收报告、竣工验收表连同补助项目的财务决算一并上报集团公司安全环保局。
3.项目验收合格后，企业生产、设备部门应制定相应的规章制度，组织操作人员学习，纳入正常维护管理。
4.企业隐患项目完成情况，列入集团公司对企业年终安全评比、考核兑现内容。未能按时完成治理任务的企业将被扣分，因隐患整改不力造成事故的将追究有关人员责任。
第七章 隐患项目的安保基金补助
第二十二条 列入集团公司投资计划及资金计划的隐患项目，按规定给予安保基金补助。
第二十三条 隐患项目的安保基金补助比例，一般按该项目批准投资的40％补助，视年度安保基金收支预算情况，由安全环保局提出具体意见，报集团公司安全生产监督委员会决定。
第八章 附 则
第二十四条 本规定自印发之日起施行。
第二十五条 本规定由集团公司安全环保局负责解释。附件1 建筑工程事故隐患整改通知书
附件2 建筑工程事故隐患治理项目完成情况统计表
第二篇：施工企业安全生产检查及隐患排查制度
安全生产检查制度
1、公司每月中旬末,下旬初对各项目部的施工现场进行一次安全检查。其它时间也要经常深入施工现场巡视安全工作情况。
2、项目部:每月的15日和30日为安全检查日,不得少于两次。
3、班组:每月的8日,18日和28日为各班组安全检查日,一个月不得少于3次。
4、项目部由施工队长,班组组长分别组织有关人员参加对所辖范围进行安全检查。检查结果要有记录。
5、安全检查时,对施工现场的安全生产和文明施工状况做出评价。
6、安全处进行安全检查或日常巡视安全工作时发现重大安全隐患问题,要给项目部下达《事故隐患整改通知单》按“三定”原则限期整改,并对整改结果进行复查验收。
7、安全检查除安全达标检查外、主要是四个方面：一是查人（人的不安全行为）；二是查物（物的不安全状态）；三是查资料（看资料是否齐全）；四是查文明施工（主要查“场容场貌”、“工地卫生”、“文明建设”、“环境保护”的实施）。检查的依据，按照国家建设部JCJ59—99《建筑施工安全检查标准》和安徽省建筑施工安全监督总站《关于规范建筑工程施工现场管理的有关规定》
8、各级管理人员和施工现场作业人员严禁在工作时间内喝酒，特种作业人员必须持证上岗。严格遵守安全生纪律和安全技术操作规程，不得违章作业和违章指挥。
9、检查各级、各部门安全责任的执行落实效果，并向领导报告情况。
10、总结推广安全生产先进典型经验，表扬好人好事，同时也总结事故教训，处罚违章事故的责任者，改进安全管理工作。
11、处理重大事故，坚持“四不放过”的原则。即事故原因查不清不放过；群众从中受不到教育不放过；不制定防范措施不放过；责任者（领导者）受不到处理不放过。
安全生产隐患排查制度
一、治理目的
通过建筑施工安全生产隐患排查专项治理，排查建筑施工现场存在的安全隐患和安全管理中的薄弱环节，采取有效地针对性措施，消除施工安全事故隐患，进一步落实安全生产主体责任，认真执行安全生产标准规范，切实提高建筑施工安全生产水平，坚决遏制建筑施工安全事故的发生。
二、组织领导
成立建筑施工安全生产隐患排查专项治理工作领导小组，由洪全任组长，范方根、张朋、刘昭兵、柳帆等相关职能部门负责人为成员。
三、专项治理重点
1、项目经理、专职安全员、总监理工程师等关键管理人员到岗并履行职责情况。
2、施工许可证、安全生产许可证、“三类人员”安全生产考核合格
证、特种作业人员持证上岗和是否符合规定要求情况。
3、现场使用的大型机械设备（包括塔吊、施工电梯等）进场备案、安拆方案编制审批审核、检查验收、安全检测检验和使用情况。
4、脚手架、高处作业、深基坑、高大模板支撑等危险性较大分部分项工程的专项施工方案编制、专家论证、审批审核和实施落实情况。
5、施工人员居住工棚、生活场所存在隐患的排查，按照《安徽住房和城乡建设局文件》的要求，临时活动房搭设及验收使用情况。
6、临时设施搭设、临时用电及验收使用情况；用电设施设备安全与管理情况；特别是施工作业人员居住工棚、生活场所存在的隐患排查的情况。
7、应急救援预案制订及演练情况；建立专职应急救援队伍、应急救援物资、设备配备及维护情况。
四、排查治理内容、方式和重点
（一）排查治理内容
1.建筑施工安全法规、标准规范和规章制度的贯彻执行。
2.建设工程各方主体特别是建设单位、施工单位和工程监理单位的安全生产责任制建立和落实。3.安全生产费用的提取和使用。
4.危险性较大工程安全方案的制定、论证和执行落实；
5.安全教育培训，特别是“三类人员”、特种作业人员持证上岗和生产一线职工（包括农民工）的教育培训。
6.应急救援预案的制定、演练及有关物资、设备配备和维护。
7.建筑施工企业、项目和班组的安全检查和整改落实。8.事故报告和处理及对有关责任单位和责任人的追究等。
（二）排查治理方式
1.坚持与建筑安全专项治理结合起来，解决影响建筑安全生产的突出矛盾和问题。
2.坚持与日常建筑安全生产监督管理结合起来，加强安全生产许可、制度的动态监管，加大监督检查力度。
3.坚持与加强建筑企业安全管理和技术进步结合起来，提高建筑施工安全质量标准化管理水平，加大安全投入，推进安全技术改造，夯实安全管理基础。
（三）排查治理重点
以防范脚手架、建筑起重机械事故和规范安全防护用品的使用为重点，依据《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质〔2004〕213号）、《建筑施工个人劳动保护用品使用管理暂行规定》（建质〔2007〕255号）和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等相关法规和技术标准，围绕以下四方面为主要内容进行检查和整改。
1、《建设工程安全生产管理条例》规定的危险性性较大工程（施工用电、脚手架、基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、在建工程在施工中涉及拆除、爆破的、其他）的专项施工方案的编制、审批、交底、验收及使用等情况。临边、洞口防护等。
2、《建设工程安全生产管理条例》规定的深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、作业面距离坠落基准面30m及以上高空作业的工程的专项施工方案的编制、审批、专家论证、交底、验收等情况。
3、建筑起重机械的备案登记、安装、拆卸、检测、验收、使用、维修保养等。
4、安全帽、安全带和安全网等安全防护用品的采购、查验、使用等。
五、实施步骤
建筑施工安全生产专项治理工作分三个阶段进行
（一）宣传动员、制定方案：
组织召开动员大会，把专项治理目的、要求传达到每个工程项目，每位项目经理、专职安全员。通过采取各种形式，广泛宣传，要充分利用专项治理的有利契机，开展施工人员，特别是民工的全员安全生产教育，充分发挥全体施工人员的积极性，鼓励施工人员积极主动地参于施工安全排查隐患和整治。各企业要根据自身的实际，制定施工安全生产专项治理工作的实施方案，组织企业管理人员、施工人员全面排查各种施工安全隐患。在专项治理的实施方案中，以排查建筑施工安全隐患为工作主线，以现场施工项目为中心，以贯彻落实为工作要求，明确任务，落实责任单位和责任人，横向到边，纵向到底，不留死角。
（二）排查整改，执法检查：
按照市建管站关于安全生产隐患排查的九项内容和结合专项治理的工作实施方案，组织骨干力量对每个在建工程开展自查，全面排查施工安全事故隐患，重点突出大型施工机械设备、施工人员居住工棚、生活场所存在隐患的排查。要建立在建工程施工安全隐患排查登记档案、整改落实记录等的闭合制度；建立施工安全隐患公示制度，在施工现场醒目位置建立公示牌，对排查出来的问题和安全隐患要按照三定原则（定人员、定时间、定措施）立即整改，同时要对施工安全隐患进行分析、梳理，研究制定从源头解决的方法和办法。研究和掌握工程建设项目的安全施工特点和规律，确保施工安全。（三）总结提高，“回头看”再检查
为巩固隐患排查治理专项行动成果，确保专项治理取得实效。要对建筑施工安全专项治理工作进行回顾总结，针对本企业安全生产的薄弱环节制定对策措施，建立健全安全生产管理的长效机制。
六、工作要求
（一）加强组织协调，严格落实排查治理责任
工程建设的各方主体，要充分认识专项整治活动的重要意义。从思想和行动上高度重视起来，要建立健全机构，成立隐患排查工作领导小组，坚持“一把手”负责、分管领导具体抓、各业务部门共同抓的安全生产组织保障体系。“一把手”要注重落实责任，重点解决安全生产工作中的一些重点、难点问题；分管领导要亲自下基层、下现场，负责组织、指挥、协调、落实各部门、各岗位、各人员的安全生产管理职责。
各施工单位要结合本单位实际，制定隐患排查治理实施方案。实施方案要有针对性、可操作性，要有重点、分步骤地加以推进，并将本企业的隐患排查治理实施方案印发至各施工现场，各施工现场项目经理、总监要保证将隐患排查治理的各项措施落实到位，切实把工作做深、做细。
（二）实施综合治理，依法深化隐患排查治理措施
1.坚持市场监管和施工现场整顿同步。一是着力整顿并规范建筑市场。切实加强对建设程序、市场各方主体的监管，在招标投标、施工许可、施工活动监管、安全生产监督等各个环节规范程序、严格管理。依法查处假招标、明招暗定、违法发包、违法转包、无证施工、无资质施工等各类违法行为；加大行政执法力度，对发现违法违规行为的，依法实施行政处罚。重点加大对建设单位、监理单位等具有管理职能主体的监管，督促其认真履行管理职责，有效开展监督检查，保证施工安全生产。二是着力强化对施工现场的监管。安监站要加大对现场的监督管理力度，采取高强度、大频率的监督检查，对施工现场是否落实安全生产法律法规和标准规范、是否落实隐患排查整治各项措施进行检查，严格督促施工企业、监理企业按标准施工、按规范监理，坚决制止凭经验施工、按土办法操作。三是保障大型机械运行安全。切实加强对大型机械安全管理，加强对操作人员持证上岗情况的检查，重点加强对安装、拆卸等关键工序的监督，实施严格的管理。安监站对安装、拆卸的专项方案、单位资质、人员资格要进行严格审查，做到资质证书与实际单位一致、个人证书与本人一致，对不符合规定的，不得准予实施。安装、拆卸活动开始时，施工单位、监理单位要到场进行再次核实并现场监督，安监站要组织到现场抽查、巡查。
2.坚持企业监管和人员监督同步。结合安全生产两项许可动态监管，在排查整治活动开展过程中，切实加强对企业和相关“三类人员”的动态管理。一是注重对企业安全生产条件的复查。在各类监督检查中，把现场存在的各类安全生产隐患和问题，提高到企业是否满足安全生产法定条件的高度，对不符合条件、降低安全生产条件的企业限期责令改正，不整改或整改不到位的，依法提出暂扣《安全生产许可证》的建议。二是注重对相关“三类人员”的监督检查。加强对项目经理、专职安全生产管理人员和现场监理人员的管理，落实其安全生产责任。强化对现场管理人员的安全生产考核，对责任不落实、工作不到位的相关人员给予严肃处理，必要时对其上岗资格进行处罚。
3.坚持设施监管和行为规范同步。一是加强对施工现场安全防护设施的监督检查。施工项目部要结合工程特点，确定重大危险源，并制定明确的安全生产技术措施和防护措施。加大安全生产投入，严格按规定发放和使用劳动保护用品；严格按规定配备和设置安全防护设施，做到预防在先、预防为主。二是规范各方行为。安监站要在强化现场监督检查的同时，加大对企业安全生产行为的督查力度。督促企业自觉履行安全生产法定义务。在当前阶段，着力规范企业的用工行为。在日常监督检查中，强化对企业用工情况的检查；坚决遏止项目部、班组私招滥雇，坚决遏止小包头临时招人，层层转包；严肃持证上岗制度，对不符合上岗条件的坚决予以制止。
（三）按计划、有重点地分阶段推进排查治理工作
1.在动员部署阶段，各单位要建立建筑工程安全生产隐患排查治理专项活动领导小组，制订排查治理专项行动工作方案，将隐患排查治理的时间、范围、标准和要求等向社会发布，并公布举报电话接受群众监督和举报，召开动员大会，对开展专项整治工作进行安排部署。广泛开
展安全生产专项整治的宣传教育活动，通过网络、报刊和安全画册等方式，确保此次专项整治的目的和要求全面及时传达到每个施工企业、每个项目管理人员，为广泛深入开展安全专项整治工作打下良好基础。2.在全面排查阶段，各单位要对照相关法规和技术标准，组织对本单位所有工程项目进行安全隐患的全面排查，要围绕汛期、夏季高温季节安全生产，做好隐患排查治理的深化和隐患整改工作。在 “安全生产月”活动中，要集中组织好宣传教育活动，突出“隐患治理，防范事故”的主题，开展多种形式的安全培训教育和自查整改，同时，要指导和督促相关企业及项目部加强自查和整改工作，做到边查边改，不留死角。对暂时难以整改的事故隐患，要督促企业落实责任、资金和监控手段，建立隐患排查治理台帐，对排查情况进行分类建档。安监站要做好事故隐患的认定工作，及时报送事故隐患排查认定情况，加大隐患整改的督办力度，认真梳理重大隐患，公布重大隐患治理单位名单，落实督办单位、整改措施、整改期限等。
3.在检查整改阶段，各单位要加大事故隐患的整改力度，做到“发现一起，整改一起，消除一起”，存在重大事故隐患的单位要落实责 任，限期整改，隐患未消除的不得进行施工。开发区安监站要充分运用行政、经济和法律手段，加大执法力度，对整改不力或拒不整改的单位应进行严厉查处。期间我局将组织检查组，对各单位开展隐患排查治理情况进行督查，对不落实和不重视的有关单位及责任人将进行严肃处理。
各单位、各施工现场要结合实际，研究办法，分阶段、有重点地广泛开展安全生产检查。一是安全监督机构实施定期不定期抽查制度。安
监站要建立健全抽查和巡查制度，分阶段、有重点地对辖区内在建工程实施定期不定期的抽查和巡查，并做好记录。要发挥一线安全监督人员的作用，提高安全监督人员的工作积极性和主观能动性。安全监督人员要每月对负责监管的项目进行不少于一次的随机抽查，发现问题的及时做好督促整改工作。二是实施企业月检制度。各施工（监理）企业，要在隐患排查治理期间，每月组织对所有施工（监理）的工程项目进行一次检查。对企业各项安全生产制度的执行情况、安全生产责任落实情况、专项施工方案的编制情况、施工现场的安全技术措施落实情况和各类安全防护措施的到位情况进行严格检查。由企业领导带队并作好检查记录并签字，实行谁检查谁负责。发现问题或安全隐患的，要及时督促项目进行整改，确保所属各施工现场安全生产始终做到有序、规范，符合各项安全生产条件。三是实施项目周检制度。每个在建工程均实行班组安全员巡检、项目安全员日检、项目经理和总监理工程师联合周检制度。要履行检查人员签字手续，对检查以及整改落实情况负责。所有检查均应作好书面记录，作为考核的依据。
4.在督查验收阶段，各单位要成立检查验收组，对全年开展隐患排查治理情况和整改情况进行检查验收和总结，检查评估隐患排查治理活动的实际效果，总结经验，查找不足，完善管理制度，建立长效工作机制，巩固排查治理成果，确保取得实效。
（四）广泛宣传，营造氛围
各单位要充分发挥出黑板报、张贴宣传标语、办讲座等多种形式，广泛宣传“隐患排查治理年”活动重要性和必要性，加大舆论监督和群
众监督的力度，营造人人关心、人人支持、人人参与“隐患排查治理年”活动的浓厚氛围。同时要将安全生产宣传教育工作贯穿于隐患排查治理活动全过程，大力开展建筑施工安全教育，使工程管理人员、施工作业人员全面提高安全知识水平，强化安全生产意识，形成全行业安全生产的良好氛围。
（五）及时报送信息
各单位要建立健全安全生产隐患排查治理信息统计报送制度，落实专人负责及时掌握活动开展情况，及时报道、报送活动动态信息和有关统计数据。各单位要每季度末日前将当月安全隐患排查治理专项行动落实情况的相关内容上报安监站。
第三篇：隐患排查制度
隐患排查制度
为认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，强化安全生产责任制的落实，狠抓现场管理，搞好隐患的排查整改，对日常隐患排查工作做如下规定： ㈠ 成立组织机构
1、成立组织机构 组长：厂长
副组长：各分管副厂长 ㈡领导职责
1、分管副厂长对隐患排查工作全面负责，落实到各班组。分管副厂长对所辖范围内的隐患排查工作负责，随时组织班组长研究隐患问题，采取得力措施。
2、对于难度大，难于解决的隐患，每周由分管厂长提交厂部共同研究解决。
3、每周碰头会，通报隐患排查工作，将隐患排查工作分解，落实到各班组长。㈢隐患标准
1、事故隐患：指生产现场、技术，装备设施中所存在的可能导致事故的隐患。㈣隐患收集
1、日常工作中，各岗位操作工查出的隐患。
2、各类检查中查出的隐患。
3、上级部门检查中存在的隐患。
4、领导下现场查出的隐患。
上述各种检查中发现的隐患，要及时汇总解决。㈤隐患复查与处罚
1、隐患的复查由厂长牵头，有关负责人员参加，对查出的隐患进行复查，隐患处理后及时注销。
2、对于使用的设备、设施发生的隐患，不按时整改的隐患，处罚班组负责人200元。
3、凡不按时处理的隐患，对负责人加一倍处罚。
4、如隐患复查弄虚作假，不负责任者，按情节轻重，隐患大小给予100处罚
第四篇：隐患排查制度
隐患排查制度
为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全隐患派查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。
第一条、事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对于一般性事故隐患，危害和整改难度较小，发现后应立即整改排除的隐患。
对于重大事故隐患，危害和整改难度较大，公司将联系相关部门技术人员做出暂时局部或者全部停产停业使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。
第二条、任何个人发现事故隐患，均有权向有关公司举报。公司接到事故隐患举报后，应当按照职责分工立即组织核实并予以查处；所举报事故隐患应由其他部门处理的，应当及时移送，并履行交接程序。
第三条、事故隐患的范围
1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。
2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。
3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种伤害。
4、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。
5、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。
6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。
7、丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。
8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。
9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。第四条、结合安全生产会议制度每周应会同各相关部门，对厂区进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查，对所排查的安全隐患，由公司同相关部门编制整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由各车间、部门负责人负责落实整改。
第五条、在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其它人员，设置警戒标志，暂时或者停止作业，对难以暂停或停产停业的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司有关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。
第六条、事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间、部门组织整改，整改责任人为各车间、部门主要负责人。
第七条、整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由公司领导组织检查验收。对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。
第八条、公司建立隐患排查治理工作奖惩机制，对未定期排查事故隐患或未及时有效整改事故隐患的部门和个人，实施责任追究；对在隐患排查治理工作中成效突出的部门和个人给予奖励。
第九条、本制度自发布之日起执行。
第五篇：隐患排查制度
四川汪洋能源股份有限公司
班组安全生产建设隐患排查与评估制度
为建立健全班组安全生产隐患检查、排查、治理与报告、评估制度，实施依法治安、依法治班，强化安全责任主体，落实班组人员安全生产责任制，进一步贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，变事后制裁为事前管理，变事故处理为事故预防，把事故消灭在萌芽状态。加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全。根据《关于加强煤矿班组安全生产建设的指导意见》总工发〔2009〕15号精神，结合我公司班组安全生产的实际情况，按照“管业务必须管安全”、“谁分管谁负责”和“谁联系谁负责”的原则，特制定班组安全隐患排查、整改、消号及评估管理制度。
一、班组安全隐患排查、整改、消号管理制度
（一）班组隐患排查整改工作实行组长负责制，是本班组隐患排查、整改第一责任人；对隐患排查、整改工作组织不力、整改效果差的要给予经济处罚和责任追究。
（二）班组安全生产隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷存在的可能导致安全事故的问题。
（三）为了便于班组安全隐患跟踪管理，将隐患进行以下分类：
1、按隐患危害程度分为重大事故隐患和一般事故隐患
（1）一般事故隐患
是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
（2）重大事故隐患
重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产单位自身难以排除的隐患。
2、重大隐患和一般隐患按隐患落实整改的责任分别分为A、B、C三级。A级：车间无能力整改，需书面请示公司，并经公司批复，由公司帮助解决的隐患。
B级：班组无能力整改，须由车间安排解决的隐患。C级：由能自行安排解决的隐患。
3、按安全生产的专业分为采、掘、一通三防、机电、运输、水灾和其他隐患。
（四）安全隐患来源依据
1、上级部门的各类检查；
2、公司领导下井检查；
3、各业务部门业务保安监查；
4、矿领导带班下井检查；
5、车间领导值班、跟班下井安全隐患汇报；
6、公司各类安全专项整治、检查和验收；
7、公司群监员、青安岗安全检查；
8、其他人员反映的隐患。
（五）班组隐患的排查、检查、整改与上报
1、采、掘、机、运、通各专业性的隐患排查活动每月进行一次，由各专业组组织，公司每月对矿井重大隐患进行一次排查。
2、班组现场隐患每班（即班前、班中、班后）进行排查不低于一次；
3、各专业分管公司领导在按时组织开展隐患排查工作的同时,要认真抓好本专业日常安全检查和专项验收检查,全公司各级管理人员都要把查处隐患当作首要任务,确保在第一时间发现各类隐患,对现场不能及时处理的隐患,每个人都要认真填写记录,归类管理,确保隐患按期整改。
4、日常各类安全检查的隐患，由安监科负责进行分类、分级；各类专业检查的隐患，由对口业务科室负责进行分类、分级。对C级隐患立即安排班组整改；对A、B级隐患，由总经理、安全副矿长或分管副矿长在24小时内召集分管矿领导、安监科、各业务科室及车间按“五定”原则落实整改。安监科、相关业务科室按要求及时对安全隐患归档管理，将A级隐患和重大隐患在24小时内分别上报公司相关业务部室和安监科；同时将A级隐患及时上报公司。
5、公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。公司相关业务科室接到各车间上报的A级隐患和重大隐患后，要在24小时内审查、认定并归档。属于本专业的A级隐患要及时制定出整改意见，本专业内不能解决的，由公司安委会研究解决。需要公司协调解决的，经分管领导、安全矿长、总经理签字后研究解决。
（六）隐患整改、建档及消号管理
1、安全隐患整改
（1）各单位行政正职负责对本单位存在的重大隐患组织制定整改方案、安全保障措施，落实整改的内容并组织实施；一般隐患由车间正职指定班组整改责任人，责成立即整改或限期整改。（2）各业务科室对分管业务范围内A级隐患和重大隐患的整改落实进行监督、检查，确保隐患按期整改。
（3）安监科对A级隐患和重大隐患的整改情况进行督查、考核，并定期向各有关责任人反馈。
2、安全隐患建档管理
（1）安监科：所有类别的A、B、C级隐患；（2）各业务科室：分管专业的A、B、C级隐患；（3）生产车间：本单位的A、B、C级隐患；
各业务科室要对本专业所有安全隐患建立档案，并设专人管理，确保隐患归档及时、不遗漏，逐步实现安全隐患档案微机化管理。
3、安全隐患消号
（1）各业务科室、生产区队对入档的各类隐患要及时跟踪消号，注明落实人和整改时间，做到隐患消号闭合管理。对消号的隐患，安监科和各业务科室要及时进行核查。
（2）安监科、业务科室于次月5日前将上月已整改完毕的A级隐患、重大隐患上报公司安全副矿长和相关业务部室，进行消号。
（3）各业务科室必须于每月的5日前对所管的安全隐患档案进行整理，已整改完毕的安全隐患进入安全隐患消号表，上月新发现的安全隐患按时间先后顺序进入安全隐患档案管理表。
（七）隐患排查、整治考核
1、各级领导下井要严查细管，各类检查要注重实效，隐患整改要落实到位，凡出现检查不负责任遗漏隐患、隐患不按期整改、隐患督查不到位，一律按 有关规定严肃处理责任者的管理责任，造成事故的要追究刑事责任。
2、对隐患管理要做到档案管理规范，隐患上报及时，凡出现建档不规范、流于形式或上报材料不及时，按公司考核办法处罚。
3、对有可能造成事故的重大隐患，要在第一时间逐级报告，公司各业务科室或车间要立即撤出人员停产整顿，报告公司主管领导，由公司组织验收，并决定是否恢复生产。
4、各级领导、业务科室要认真排查、检查和督促整改隐患。凡工作不认真、不仔细导致本单位、本专业被上级部门查出重大隐患，造成停产或受到经济处罚的，隐患单位、各业务科室、公司分管领导以及公司联系班组的联系人要承担相应责任。
5、班组管理与考核
（1）当班班组长是当班第一责任者，对当班的安全、工程质量等负直接责任。各班组班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。
（2）严格班组长安全生产责任制和各工种岗位责任制、操作责任制，明确责、权、利的关系，做到责任到人，各司其职，各负其责，确保安全生产。
（3）加强班组现场管理，主动处理各类隐患，狠反“三违”，建立隐患处理及反“三违”台帐，真正做到按章作业，坚持不安全不生产。（4）各班组要严格控制违章行为，对所有违章按照每人每起轻微、一般、严重，扣除班组长考核分5分/人次、10分/人次、20分/人次进行考核。
（5）对于因违反劳动纪律而造成的“三违”，如提前下班，岗位睡觉，脱岗等不听从指挥加倍处罚，并则令其在各班班前会上做出检查。
（6）所有班组职工必须听从班组长的正确指挥与协调，所有人员有权拒绝任何人的违章指挥，在所有作业中坚持“安全第一，预防为主”，坚持“不安全不生产”的原则。不听招呼，扣组员5分/人次。
（7）井下不得发生打架等不良行为，每发生一次按照事故性质 由肇事一方给予受害一方所有赔偿外，对于当事人每人扣除工分100分处罚，做书面检查，并连带给予当班班长扣考核分20分处罚。
（8）井下每发生一起轻伤事故，给予当班班组长扣考核分15分/人次处罚，给予相关人员扣除工分10分处罚。如发现对事故瞒报行为，加倍处罚。
（9）当班文明生产范围及当班作业过程中的安全隐患要及时排查，如果发现隐患排查不到位，给予责任人扣除工分50～50分/件次处罚。
二、评估制度
安全评估是班组安全生产的基础工作，是确保班组安全生产、建立安全生产长效机制的重要途径；车间及各班组要高度重视安全程度评估工作，认真贯彻执行上级有关安全指示精神，积极开展现场安全评估活动，不断夯实矿井安全生产的基础。为扎实做好班组安全评估工作，确保矿井安全形势持续稳定，特制定安全评估制度。
1、前提条件：
(1)杜绝当班死亡和重大非人身事故。
(2)安全质量标准化达到矿要求标准。
(3)制定并严格执行安全程度评估办法和奖惩制度。
2、考核标准：
以《煤矿安全规程》、本工作面的《作业规程》为准；
3、每月组织对安全管理、掘进、机电、通风、进行一次评估检查，检查人员主要由本队验收员。
四、本队及各班组要高度重视安全程度评估工作，认真贯彻执行上级有关安全指示精神，积极开展现场安全评估活动，不断夯实矿井安全生产的基础。
五、坚持“管理、装备、培训并重”的原则，充分保证安全必需的各种投入。不断加大考核奖惩力度，严格检查验收，严格奖惩兑现。积极组织开展各种形式的职工技术培训，不断提高职工安全质量意识和技术技能。
班组安全质量标准化管理制度
班组安全质量标准化建设是保证矿井安全稳定发展的一项基础重要性工作，为实现矿井质量标准化内涵水平的稳步提升，结合公司安全质量标准化实施办法，特制定本制度。
一、班组要认真贯彻落实《煤矿安全质量标准化标准及检查评比办法》，充分认识到实施安全质量标准化建设有利于促进煤矿落实安全主体责任，建立安全生产长效机制，改善安全生产条件，实现班组安全生产稳定。
二、班组的安全质量标准化活动要以“一通三防”、采掘工程、顶板管理、水害防治、机电管理为重点，确保班组质量标准化达标。
三、班组长是本班组安全质量标准化工作的第一责任人，要严格执行《三交河煤矿安全质量标准化标准及检查评比办法》，班组长要认真执行作业规程措施，严把安全质量关，确保工程质量达标，每班要落实工程质量验收情况。
四、现场操作必须严格执行工作现场作业规程措施规定的要求，工作场所必须满足生产、通风、运输、行人、设备安装和检修等要求。
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