事故隐患排查治理和建档健康责任制

第一篇：事故隐患排查治理和建档健康责任制

织金县珠藏镇宏发煤矿

事故隐患排查治理和建档监控责任

制

织金县珠藏镇宏发煤矿

事故隐患排查治理和建档监控责任制

一、目的

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和企业财产安全，根据《安全生产法》、《煤矿安全规程》等法律和行政法规制定本制度。

二、范围

本制度适用于宏发煤矿事故隐患排查治理方面的工作。

三、事故隐患排查治理

安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

成立隐患排查领导小组 组 长：胡建军（矿 长）

副组长：黄清锋（总工程师）、曾杰芳（安全矿长）成 员：毛明义（生产钻孔）、何洪均（机电矿长）

何兴义（通防副总）、杨凡（地测副总）康书生（采煤负责）、周天华（防突队长）

李发西（安全副总）、李发平（调度主任）

郭红仔（开拓队长）、杨祖兵（钻机队长）

办公室设在调度室，李发平任办公室主任。

1、事故隐患分类

根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停工停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患。

2、各单位和各职能部门对分部排查治理事故隐患工作实施监督管理。各单位（部门）的主管领导领导对单位（部门）事故隐患排查治理工作负责。

3、所有员工发现事故隐患者，有权向事故隐患排查治理办公室和有关部门报告，事故隐患排查领导小组成员接到事故隐患报告好应当按照责任分工立即组织核查并予以处理。

4、事故隐患排查治理领导小组每月结合综合性安全检查，组织 安全生产管理人员、技术人员及其他相关人员排查事故隐患，对查出的隐患，应尽快制订及落实下发《隐患整改通知单》。各被排查单位（部门），针对查出的事故隐患，应尽快制订及落实隐患治理方案。

5、隐患治理

一般事故隐患，隐患发生单位负责人或者有关人员立即组织整改，对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送集团公司有关部门(1)

(2)(3)隐患的治理方案。

6、事故隐患治理领导小组会同本月参加事故隐患排查相关人员，按规定隐患治理期限，对事故隐患单位治理工作完成情况进行复查验收。对隐患治理未按期完成或治理不彻底，事故隐患发生单位主要负责人或相关人员按《安全生产管理办法》予以经济上的处罚，并责令限期完成。

7、各部门应在各自管辖范围内组织各相关人员进行经常性的事故隐患排查。各当班人员作为执行隐患排查最基础的环节，要求当班人员加强隐患排查巡检力度。对于一般事故隐患应立即组织人员整改。对于重大事故隐患，报送集团公司有关部门。

8、各部门在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措 施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应加强维护和保养，防止事故发生。

9、事故隐患排查领导小组会同各有关部门及相关人员组织开展 季节性事故隐患排查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查治理工作。

10、各部门应与项目工程承包、承租单位签订安全生产管理协议明确各方对事故隐患排查、治理和防控职责。

11、隐患排查治理责任制

各级人员对隐患排查治理工作应各尽其职，各负其责，认真履行各自的责任。逐级落实主要负责人，分管负责人、安全管理人员及各级负责人、岗位员工的责任。将生产经营项目、场所、设备发包，企业须与承包、承租单位签定安全生产管理协议并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和监控的管理职责对承包、承租单位要有统一协调和监督管理的职责。1）主要负责人隐患排查治理责任制(1)为主，综合治理”的方针，对全公司安全生产隐患排查治理工作全面负责。(2)负责建立健全煤矿章制度。

(3)组织、检查本单位的安全生产隐患排查治理工作，及时发现和消除生产安全事故隐患，对本单位无力解决的重大隐患，及时、如实向上级有关部门提出报告，隐患评估应以国家、行业有关法规、标准、规范，以及集团公司有关安全生产监督管理制度、制度为依据，煤矿的安全生产规，预防(4)对隐患整改负主要责任，应做到“五落实”，整改方案、整改资金、整改负责人、整改期限、应急预案，不能及时整改的隐患，应采取切实有效的安全措施加以监护，编制事故应急处理预案并组织演练，确保隐患整改的投入的有效实施。(5)负责把安全生产隐患排查治理工作纳入煤矿生产经济责任制，认真做好隐患排查治理工作的检查、计划、总结。(6)定期组织安全生产检查，对检查中存在的问题及时采取安全

(7)对向地方安全监管部门上报的有关煤矿隐患排查治理材料负责。

2）分管负责人隐患排查治理责任制

(1)在主要负责人的领导下，负责煤矿日常隐患排查治理工作对煤矿企业安全生产隐患排查治理工作负责。(2)负责协助建立健全煤矿企业的安全生产规章制度。

(3)协助组织、检查本单位的安全生产隐患排查治理工作，及时 发现和消除生产安全事故隐患，对本单位无力解决的重大隐患及时、如实向上级有关部门提出报告，隐患评估应以国家、行业有关法规、标准、规范，以及公司有关安全生产监督管理制度、制度为依据，(4)

五落实”（整改方案、整改资金、整

煤矿企业改负责人、整改期限、应急预案）；不能及时整改的隐患，应采取切实有效的安全措施加以监护，编制事故应急处理预案并组织演练，确保隐患整改的投入的有效实施。(5)排查治理工作的检查、计划、总结。

(6)负责定期组织安全生产检查，对检查中存在的问题及时采取 安全措施，督促隐患整改清除。3）隐患排查小组隐患排查治理责任制

(1)在矿长的领导下，负责煤矿日常隐患排查治理工作对煤矿安全生产隐患排查治理工作负责。(2)负责协助建立健全煤矿产规章制度。

(3)协助集团公司、检查一线各单位的安全生产隐患排查治理工作，及时、如实向有关领导报告。

(4)负责协助隐患整改，做到“五落实定”（整改方案、整改资金、整改负责人、整改期限、应急预案）；对不能及时整改的隐患，应采取切实有效的安全措施加以监护，编制事故应急处理预案并组织演练，确保隐患整改投入的有效实施。

(5)负责协助组织落实安全生产隐患排查治理工作，并认真做好隐患排查治理工作的检查、计划、总结。

(6)负责协助定期组织安全生产检查，对检查中存在的问题及时采取安全措施，督促基层隐患整改清除。4）班组长隐患排查治理责任制

(1)负责对本班组日常的隐患排查治理。

(2)在生产系统安全管理人员的指导下，带领工人共同做好工作。(3)到作业场所后首先排查事故隐患，问题解决后方才可作业。

无力解决的重大隐患

煤矿的安全生在作业中经常检查安全情况，及时汇报新出现的事故隐患。(4)现场遇有危机人身的隐患，撤出作业人员，处理后再作业。(5)本班组解决不了的问题，及时停止作业，报告有关领导处理。(6)本班组的隐患治理工作及时向生产系统负责人汇报。5）工人隐患排查治理责任制

(1)在班组长直接领导下，积极参与隐患排查治理，营造安全的作业环境。

(2)作业时遵章守纪，做到四不伤害，不形成事故隐患。(3)检查作业场所的设备、设施、环境是否存在危险状态。(4)检查出事故隐患后，在班组长的具体安排下解决。(5)发现危机人身安全的事故隐患时，主动撤出危险区域，排除 后再作业。

四、事故隐患建档监控制度

1、生产矿长应当组织安全生产管理部和安全生产管理人员对安 全生产状况进行经常性、专业性和综合性的检查，并对检查中发现的安全隐患和问题立即处理，不能立即处理的应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，制定整改计划或重大事故隐患治理方案。对事故隐患排查治理情况进行统计分析并向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表，对于重大事故隐患，应及时依照规定向安全监管监察部门和有关部门报告。

2、安全管理人员要对排查上报的重大安全生产隐患，及时进行 确认。属于重大安全隐患的，安全管理部应建档监控挂牌督办，不构成重大安全隐患的，但短期内难以消除的，要责成相关负责人进行整改。挂牌督办的重大安全隐患，要明确整改主体责任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。

3、挂牌隐患完成整改工作的，由隐患主体责任人提出书面改主体责任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。挂牌隐患完成整改工作的，由隐患主体责任人提出书面申请，经公司组织有关部门审查验收合格后，予以销号。

4、公司安全生产领导小组是重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办的内设机构，副经理是责任人，督促有关的隐患责任人落实各项防范措施，对企业重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。

五、重大事故隐患整改结束后，应向督办单位提出复产验收申请。重大事故隐患在整改期限内完成治理任务，经有关部门验收合格后，有关部门应及时摘牌销号，并向社会公告，将有关安全隐患信息档案或台账整理归档管理。

第二篇：沙田煤矿事故隐患排查治理和建档监控责任制

纳雍县沙田煤矿

事故隐患排查治理和建档监控制度

纳雍县沙田煤矿 2018年4月1日

纳雍县沙田煤矿事故隐患排查治理和建档监控制度

第一条、为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和企业财产安全，根据《安全生产法》等法律和行政法规，制定本制度。

第二条、本制度只实用于沙田煤矿事故隐患排查治理方面的工作。

第三条、制度所称安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

第四条、事故隐患分类

根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停工停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部四因素影响致使自身难以排除的隐患。

第五条、分部各单位和各职能部门对分部排查治理事故隐患工作实施监督管理。各单位（部门）的主管领导领导对单位（部门）事故隐患排查治理工作负责。

第六条、分部所有员工发现事故隐患者，有权向事故隐患排查治理办公室（安全科）和有关部门报告，事故隐患排查领导小组成员接到事故隐患报告好，应当按照责任分工立即组织核查并予以处理。第七条、事故隐患排查治理领导小组每月结合综合性安全检查，组织安全生产管理人员、技术人员及其他相关人员排查事故隐患，对查出的隐患，应尽快制订及落实下发《隐患整改通知单》。各被排查单位（部门）针对查出的事故隐患，应尽快制订及落实隐患治理方案。

第八条、隐患治理

一般事故隐患，有隐患发生单位负责人或者有关人员立即组织整改，对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司有关部门，报送内容包括：

（一）隐患的现状及其产生的原因

（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析

（三）隐患的治理方案（1）方法和措施

隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。（2）经费和物资

概算此隐患治理所需经费及物资需求（3）人员需求

针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。（4）治理时限

根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。（5）安全措施和应急预案

在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。

第九条、事故隐患治理领导小组会同本月参加事故隐患排查相关人员，按规定隐患治理期限，对事故隐患单位治理工作完成情况进行复查验收。对隐患治理未按期完成或治理不彻底，事故隐患发生单位主要负责人或相关人员按《安全生产管理办法》予以经济上的处罚，并责令限期完成。

第十条、各单位（部门）应在各自管辖范围内组织各相关人员进行经常性的事故隐患排查。各当班人员作为执行隐患排查最基础的环节，要求当班人员加强隐患排查巡检力度。对于一般事故隐患应立即组织人员整改。对于重大事故隐患，应按本制度第八条规定报送公司有关部门。

第十一条、各单位（部门）在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应加强维护和保养，防止事故发生。

第十二条、事故隐患排查领导小组会同各有关部门及相关人员组织开展季节性事故隐患排查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查治理工作。

第十三条、各单位（部门）应与项目工程施工单位签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查、治理和防控职责。第十四条、奖罚

（一）对于发现、排除和报告事故隐患有功人员，给予物质奖励和表彰。

（二）对于事故隐患不按期治理或治理不彻底的单位（部门），按《安全生产管理办法》处理。

第十五条、本制度自公布之日起施行

安全隐患建档监控制度

总监办安全负责人应当组织安全生产管理部和安全生产管理人员对安全生产状况进行经常性、专业性和综合性的检查，并对检查中发现的安全隐患和问题立即处理，不能立即处理的应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，制定整改计划或重大事故隐患治理方案。对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表，对于重大事故隐患，应及时依照规定向安全监管监察部门和有关部门报告。

安全管理要对排查上报的重大安全生产隐患，及时进行确认。属于重大安全隐患的，安全管理部应建档监控挂牌督办；不构成重大安全隐患的，但短期内难以消除的，要责成相关负责人进行整改。挂牌督办的重大安全隐患，要明确整改主体责任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。

挂牌隐患完成整改工作的，由隐患主体责任人提出书面改主体责任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。

挂牌隐患完成整改工作的，由隐患主体责任人提出书面申请，经公司组织有关部门审查验收合格后，予以销号。

公司安全管理部是企业重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办的内设机构，安全管理部经理是责任人，督促有关的隐患责任人落实各项防范措施，对企业重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。重大事故隐患整改结束后，应向督办单位提出复产验收申请。重大事故隐患在整改期限内完成治理任务，经有关部门验收合格后，有关部门应及时摘牌销号，并向社会公告，将有关安全隐患信息档案或台账整理归档管理。

第三篇：事故隐患排查治理责任制

事故隐患排查治理责任制

一、目的和范围

为进一步加强技术部安全生产管理水平，全面推进安全生产标准化建设，规范技术部事故隐患排查治理的责任划分，特制定本制度。本制度适用于技术部全体部门人员的事故隐患排查治理管理，以及外委施工单位隐患排查治理管理。

二、工作职责

1、项目部经理

（1）负责确定项目部各级人员的安全生产职责，组织建立、健全部门安全生产责任制，并对部门各级人员安全生产责任制内事故隐患排查治理职责落实情况进行监督、考核，根据执行情况的优劣进行奖惩；

（2）组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项规章制度；（3）组织对区设备、设施进行风险源识别，制定重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；

（4）保障事故隐患排查治理的相关资金投入，定期向安保部汇报隐患排查治理的费用，重大事故隐患排查治理费用或投入较多的隐患治理费用计划应提前报安保部走煤矿审批流程，待批准后实施整改；

（5)负责组织编制防台、防雷雨等灾害预防与处理计划，并组织实施；

（6）定期组织技术部安全巡查小组进行现场事故隐患排查，并

设备的检查、检修、小修、中修、大修计划，对因长期失修有重大隐患或因防护装置不安全造成的事故负责；

（3）组织对应班组成员开展安全教育和技术培训工作,以及外委施工人员的安全监督工作，不断提高技术人员的业务水平和安全生产意识。

（4）每天应不少于2次现场安全巡查，认真监督、检查现场人员落实岗位安全责任制和操作规程的执行情况。

（5）组织开展归口设备、设施安全检查，根据检查发现的事故隐患项目，及时组织进行整治；

（6）工前会，需做好每项施工作业的安全危险源辨识，并告知员工做好防范措施，每项作业必须安排一名安全监督员。

（7）每周必须准备好周例会工作汇报材料，存在的主要问题,及时上报协调解决,消除事故隐患。

（8）组织设备防台演练，落实防台整改及完善设备防台方案，确保防台准备工作到位，提高设备抵御台风的能力。

(9)对临时进行的设备检修,必须制定安全措施后方可实施。

5、班组长通用职责

（1）协助所在班组主任落实隐患排查治理工作，领会上级的安全生产方针和需求,做到认真贯彻执行，积极组织班组员工开展技能培训和安全教育工作；

（2）发现事故隐患后应立即组织现场整改；短时间无法整改的隐患应采取临时安全措施；

（3）负责将隐患排查治理情况报告部门负责人，重大、重要事

具体岗位事故隐患排查治理责任制见附件1（技术部事故隐患排除岗位责任）。

二、工作要求

1、各班组工作职责

（1）贯彻落实技术部关于事故隐患排查治理管理工作措施的要求，配合主管主任做好队部相关工作。

（2）班组“两大员“（班组长、副班组长）做好班组日常检查管理工作。

（3）严格落实班组安全检查、安全会议、安全教育培训等工作。

（4）建立班组安全管理台账，将日常开展的检查、维保、培训、活动等进行记录。

2、加强日常安全管理

（1）加强对班组及外委施工单位人员的监督检查，严格落实班前“三讲”（讲任务、讲风险、讲措施），杜绝“三违”现象发生，督促做好本作业区域及设施和设备的安全运行、安全防护措施落实、人员劳动纪律监管等工作。严格落实施工现场安全检查制度，积极开展风险识别和隐患排查治理工作，技术部安全巡查小组应认真履行班前检查、班中巡查、班后复查制度，对发现的隐患应采取有效纠正措施。

（2）部门周工作例会：1）通过汇总每周设备、设施自查自纠发现的事故隐患，探讨故障处理方法，及时消除故障隐患。2）及时回顾，上一阶段事故隐患整治情况，确保事故隐患发现到位、处理到位。3）每周部门自查中发现的“三违”现象，并要求“三违”现象归属

依法取得相应等级的安全资质证书，经审查合格，方能参与承包项目的招投标工作。

(2)及时更新外委施工单位近港作业人员信息登记。包括：有效居民身份证、相片、所持有的特种作业从业资格证件等；外施工单位若有变动需及时向我部汇报并做好备案，以及进行相关安全培训教育。

（3）如存在高空作业、交叉作业等安全风险较大的项目外包。外施工单位还需制定专项的安全施工方案，相关项目负责人确认后方可施工。尤其在设施工程施工外修人员管理薄弱环节，已要求设施组完善公司设施管理规范，明确外委施工单位人员的现场巡查、安全监管力度，通过查找不安全因素，及时加以指正，不放过任何安全细节，争取每班生产安全。

5、加强司机培训

为了加强设备操作人员的安全管理，提高操作人员的技能，防止和减少不当操作、粗暴操作所导致的机损事故。我部将定期对操作部、安航公司新进操作人员进行技能培训，采用安全教育与技术培训相结合的方式。提高设备操作人员的技能水平以及安全防范意识，减少误操作导致的机损事故。

四、主要工作任务

1、作业场所、有限空间作业、维修车间、抢修车管理、候工室。

作业现场：按“谁管辖，谁负责”的原则。全面做好作业现场各项工作的安全警示、危险源辨识工作，保障维修工作的安全开展；

（3）成立设备故障攻坚小组。将每日设备抢修、维修记录及时进行录入汇总，每周进行数据分析，查找设备重复出现的故障、分析原因，寻找解决方案。

（4）定期对设备公共报警装置、安全防护装置等部位进行定期专项检查，保障上述装置的功能正常。

（5）定期对设备重点事故隐患部位进行专项检查，加强大车机构、小车机构、起升机构等机构的制动装置进行调整，保障性能完好。此外，仍需对各设备易出现高空坠落的零部件进行检查、维护。（6）根据设备运行状态，及时开展设备整机维护保养。加强设备电气房、电机散热网的除尘、清洁；整机润滑保养必须严格按照工作标准对每个润滑点进行维护保养，废旧油脂及时清理，保持好原有机容机貌。

（7）定期对场桥、岸桥机房、机身、吊具等油污多的部位定期进行清洗，老旧的管路及时进行维护，做到机具、零配件及残油“三不落地”。

3、设施安全管理

（1）设施电气设备管理范围主要包括：

设施供配电设备、用电设备及附属设备，变配电站、办公楼宇及闸口设备供配电、冷藏箱供配电、港区照明供配电、前沿供配电以及污水处理站系统等。

管理目的是在安全、最小成本、最高品质的前提下提供最大化的生产可靠性保证。

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第四篇：事故隐患排查治理责任制专题

技术部事故隐患排查治理责任制

一、目的和范围

为进一步加强技术部安全生产管理水平，全面推进安全生产标准化建设，规范技术部事故隐患排查治理的责任划分，特制定本制度。本制度适用于技术部全体部门人员的事故隐患排查治理管理，以及外委施工单位隐患排查治理管理。

二、工作职责

1、技术部经理

（1）负责确定技术部各级人员的安全生产职责，组织建立、健全部门安全生产责任制，并对部门各级人员安全生产责任制内事故隐患排查治理职责落实情况进行监督、考核，根据执行情况的优劣进行奖惩；

（2）组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项规章制度；（3）组织对港区设备、设施进行风险源识别，制定重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；

（4）保障事故隐患排查治理的相关资金投入，定期向安保部汇报隐患排查治理的费用，重大事故隐患排查治理费用或投入较多的隐患治理费用计划应提前报安保部走公司审批流程，待批准后实施整改；

（5)负责组织编制防台、防雷雨等灾害预防与处理计划，并组织实施；

（6）定期组织技术部安全巡查小组进行现场事故隐患排查，并

第五篇：事故隐患排查治理和建档监控制度

事故隐患排查治理和建档监控制度

1、目的

为加强事故隐患排查治理工作，把企业绩效评估指标内容转化为企业内部管理制度，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和公司财产安全，根据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）及安全隐患排查治理体系建设有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司作业区域内事故隐患排查治理和建档监控工作。

3、职责

3.1成立主要负责人担任组长的隐患排查治理领导小组，并依据公司安全生产责任制确定其职责。

3.2隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）的事故隐患排查治理工作负责，公司安全管理部门对事故隐患排查治理工作实施监督管理。

3.3生产经营项目、场所、设备发包、出租的，公司安环部应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控报告的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

4、事故隐患排查治理和监控 4.1事故隐患定义 事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2事故隐患分级

根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停产停产业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4.3事故隐患排查

4.3.1公司安全管理人员每日对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患排查；各部门（车间）负责人根据其岗位职责，每周对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患排查。发现事故隐患的，立即通知现场负责人。

4.3.2事故隐患排查治理领导小组每月组织安全生产管理人员、专业技术人员和其他相关人员对下列事项进行排查：

（1）安全生产法律、法规和规章制度、操作规程的贯彻落实过程中是否存在事故隐患；

（2）设施、设备的使用、维护和保养过程中是否存在事故隐患；（3）爆破、吊装等危险作业和有限空间作业的现场安全管理过程中是否存在事故隐患；

（4）重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警过程中是否存在缺陷；

（5）从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗事宜是否落实到位；

（6）劳动防护用品的配备、发放和使用是否落实到位；（7）应急救援预案制定、演练，应急救援物质、设备的配备过程中是否存在缺陷；

（8）操作过程中人的不安全行为；（9）生产工艺的合理性。

4.3.3事故隐患排查领导小组会同各有关部门及相关人员组织开展定期、日常隐患排查，并根据需要制定季节性事故隐患排查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查工作。

4.3.4公司员工有隐患排查和上报的义务，在日常的工作中发现隐患应立即上报公司安全管理人员。

4.4事故隐患治理和监控 4.4.1一般事故隐患

隐患发生部门（车间）负责人或者有关人员立即组织整改，并按规定对隐患治理形成闭路循环。

4.4.2重大事故隐患

对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司主要负责人和安全管理部门，公司安全管理部门组织安全工程专业技术人员进行风险评估，明确事故隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度、隐患治理方案。公司没有安全工程专业技术人员的，应委托具备相应资质的专业机构进行风险评估。

（1）报送内容包括： 隐患的现状及其产生的原因 隐患的危害程度和整改难易程度分析 隐患的治理方案

（2）隐患治理方案内容包括：

方法和措施：隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。

经费和物资：概算此隐患治理所需经费及物资需求。

人员需求：针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。

治理时限：根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。

安全措施和应急预案：在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。

4.4.3各部门（车间）在事故隐患治理过程中，应当落实相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应制定可靠的防范措施，防止事故发生。

4.4.4公司安环部是重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办部门，督促有关的隐患责任人落实各项防范措施，对重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。重大事故隐患整改结束后，安全管理部门应及时组织验收，并将验收结果向安全监管部门报告。

4.5公司各级人员应共同努力，保证每季度的事故隐患整改率应达到98%以上。

5、建档

5.1公司应配备专人建立事故隐患排查治理信息档案，保存至少两年以上。信息档案内容应全面，至少应包含下列内容：

（一）排查事故隐患的人员、时间、部位或者场所；

（二）事故隐患的具体情形、数量、性质、级别等情况；

（三）事故隐患的治理情况；

（四）明确隐患治理责任人。

6、报告

实行全员随手查报隐患制度，发现隐患立即报告，落实三级查报员制度，发现隐患逐级上报。公司安全管理人员每月将所发现和各级上报的隐患整理形成事故隐患清单，交企业安全信息员登陆“安全隐患排查治理信息管理系统（自治区安监局网站）”，将当月事故隐患清单上报到该系统中。安全信息员要每天登录信息系统，及时填报并更新隐患排查治理信息，及时了解信息系统内的文件要求，并向企业负责人报告，重大事故隐患立即向属地和行业安全监管部门报告，并录入信息系统，配合相关部门核查，整改结束后立即报告行业安全监管部门验收，验收合格后予以销案，更新内容并及时录入系统。

7、奖罚

7.1对排查、整治和防范事故隐患成绩突出的部门（车间）和个人给予50-500元的奖励，对排查报告重大隐患及治理工作有功人员，给予1000-2000元奖励。

7.2对事故隐患排查、整治不力的部门（车间）和个人给予批评和200-500元的罚款。

7.3安全管理人员连续两月未登陆“安全隐患排查治理信息管理系统”进行事故隐患申报，给予安全管理部门负责人500的罚款。

7.4对重大隐患瞒报的部门（车间）或个人给予批评、罚款，造成严重后果的，进行责任追究，给予严肃处理。

7.5重大隐患整改之前和整改期间没有制定有效的安全防范措施，并加以落实，保证安全，没有制定事故应急预案的单位，将给予严肃批评，造成事故的将进行责任追究。