第三销售分公司消防安全管理制度

第一篇：第三销售分公司消防安全管理制度

第三销售分公司消防安全管理制度（试行）

一、消防安全教育、培训管理制度

1.各单位消防宣传教育的形式可采取单位与部门、集中与分散、定期与不定期相结合的多种形式，提高全体职工的消防安全意识。

2.各单位定期组织职工学习消防法律、法规和各项规章制度，做到依法依规动火作业。

3.各单位应针对工作特点进行消防安全教育培训。4.对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。5.对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。6.职工换岗、复工转岗前必须进行再教育培训。7.特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。8.单位、部门对所组织培训的时间、内容及接受培训人员进行认真详细的记录并存档。

9.宣传教育培训内容：

（1）有关消防法律法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

（2）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施。（3）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法。（4）报火警、扑救初期火灾以及自救逃生的知识和技能。（5）组织引导人员疏散的知识和技能。

二、消防检查制度

1.落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡

查检查制度。

2.公司各部门、各单位及所属的所（场站）、队（班组），应设置专、兼职消防安全管理人员，每日对管辖范围内的责任区域进行防火巡查。消防安全管理部门每月进行一次防火检查，对发现的隐患和问题督促整改并进行复查。

3.检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在检查记录上签字。

4.检查部门应将检查情况及时通知受检部门，受检部门负责人应了解消防安全检查情况，若发现存在火灾隐患，应及时整改。

5.对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，要给予相应处罚。

三、消防疏散设施管理制度

1.确保疏散通道、安全出口和楼梯间的畅通，禁止占用、堵塞。

2.在工作及使用期间，疏散出口、安全出口的门不应锁闭。3.封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应完好，门上应有正确启闭状态的标识，保证其正常使用。

4.常闭式防火门应经常保持关闭。

5.需要经常保持开启状态的防火门，应保证其火灾时能自动关闭；自动和手动关闭的装置应完好有效。

6.需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施。

7.安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物。

8.消防应急照明、安全疏散指示标志应完好、有效，发生损坏时应及时维修、更换。

9.消防安全标志应完好、清晰，不应遮挡。

10.安全出口、公共疏散走道上不应安装栅栏、卷帘门。11.窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏如必须设置时，应有从内部易于开启的装置。

12.各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。

四、消防值班管理制度

1.值班人员应熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

2.做好消防值班记录和交接班记录，记录应详实、完整。3.按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

4.发现设备故障时，应及时报告，并通知相关部门及时修复。5.非工作所需，不得使用消控室内线电话，无关人员禁止进入消防控制室。

6.发现火灾时，迅速按灭火预案紧急处理，报告部门主管并拨打119电话通知公安消防部门。

五消防设施、器材维护管理制度

1.消防设施日常管理由消防安全管理人员和负有消防安全

管理职责的人员负责，定期检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。

2.消防设备、设施的维修保养和检测由消防设备、设施的管理部门负责，设专职管理员按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

3.消防设施和消防设备定期进行测试： 烟（温）感报警系统、消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵、正压送风、防排烟系统、室内消火栓、喷淋泄水的测试由设备归口的消防管理部门负责定期组织实施。其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。

4.消防器材管理：

（1）每年定期对消防器材进行年检。

（2）派专人管理，定期检查消防器材的压力、外观和配件，保证处于完好状态。

（3）对消防器材的设置点位应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充。

（4）各部门内设的消防器材由本部门指定专人负责管理。

六、火灾隐患整改制度

1.各单位对发现的火灾隐患应当及时予以整改消除。2.在消防安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各单位限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。

3.对不能立即整改的消防隐患应当提出解决方案，确定整改责任人，限期整改。在火灾隐患未消除前，各单位应当落实防范

措施，确保隐患整改期间的消防安全。

4.对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。

七、用火、用电及电器设施安全管理制度

1.严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向安全管理部门和相关部门提出动火作业审批申请，批复核准后方可按程序作业。

2.动火作业前应清除动火点附近区域范围内的易燃易爆危险物品，设立安全隔离区间，现场设专职安全员，配备充足且符合灭火性质的消防器材。

3.进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的特殊工种操作人员，必须持证上岗，严格遵守消防安全规定，落实相应的消防安全措施。

4.作业完毕，应认真清理作业现场，熄灭余火和飞溅的火星，及时切断电源。现场监护人员对清理完毕的作业现场进行检查。

5.电气线路、设备安装、检测应由持证电工负责。6.电器设备的操作人员必须严格遵守安全操作规程，并定期对设备进行检查、维护，发现问题及时报修。

7.工作结束后，切断电源，做到人走电断。8.严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

9.禁止私用电热棒、电炉等大功率电器和蜡烛、酒精炉、液化气罐等具有火灾危险性的物品。

八、易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度

1.易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材

设施，仓管人员必须由消防安全培训合格的人员担任。

2.易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆物品，应分库存放。

3.易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。

4.库存物品应当分类、分垛储存，每垛间距、垛与墙、梁、柱的间距应符合安全要求，主要通道的宽度要能够满足紧急疏散的需要。

5.易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员不得随意入内。

6.易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。

九、义务消防队员组织管理制度

1.义务消防队员在本单位消防管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。

2.协助本单位消防管理部门开展消防安全检查，督促有关部门和个人落实消防安全职责，及时消除火灾隐患。

3.掌握责任区域的道路、消防水源、重点部位的情况，按照相关规定设置消防安全标志。

4.要结合对消防设施、设备、器材的维护检查，有计划地对义务消防队员进行轮训，使每名义务消防员都具有实际操作技能。

5.每年定期开展防火、灭火知识培训。按照灭火和应急疏散预案定期进行消防演练，并结合实际进行评估，不断完善预案。.及时扑救火灾，协助有关部门开展火灾事故调查，不断总结经验，提高防火灭火自救能力。在火灾扑救、抢险救援中，必须服从公安消防管理部门的统一指挥。

十、灭火和应急疏散预案演练制度

1.制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。2.定期组织全体职工进行培训，学习和熟悉灭火和应急疏散预案的内容。

3.每次组织预案演练前应精心组织部署，明确分工。4.应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。5.演练结束后应召开评估，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。

十一、消防安全工作考评和奖惩制度

1.对消防安全工作做出成绩的单位和个人，予以通报表扬或物质奖励。

（1）认真履行消防安全岗位职责，严格落实消防安全制度，为消防安全做出突出成绩的；

（2）发现重大火灾隐患及时报告的；

（3）发现初起火灾及时报警和灭火，避免重大损失的；（4）对火灾情况判断正确，处置果断，扑救事迹突出的；（5）积极参加消防宣传教育培训，在消防业务理论比赛中取得优异成绩的；

（6）对消防工作提出合理化建议，得到实施并取得显著成效的。

2.对有下列情况之一的单位和个人，根据情况予以相应处

罚：

（1）不履行消防安全岗位职责，不落实消防安全制度，对消防安全工作造成影响的；

（2）对检查中发现的消防安全隐患拒不整改的；（3）擅自使用和遮挡辖区内的消防设施、设备、消防器材和消防疏散指示标志的；

（4）堵塞、占用消防安全疏散通道，在通道内堆放物品的；（5）无故不参加消防培训的。

3.对有下列情形之一的单位和个人，根据情况予以处罚，直至追究法律责任：

（1）违章使用电器设备和私拉乱接电线的；（2）未经允许动用电气焊及明火施工的；（3）违规使用易燃、易爆危险物品的；

（4）损坏消防设施、消防器材、消防疏散指示标志、应急照明灯的；

（5）不遵守消防法律、法规和规章制度，引起火灾或造成重大火灾隐患的；

（6）其它违反消防法律、法规的行为。

此制度如与公司现行管理规范发生冲突，以此制度为准。

第二篇：销售分公司销售管理制度

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销售分公司销售管理制度

1收款付货 1.1销售单填制

有关人员根据客户订货需求填制销售单，详细填写销售单的各栏次，制单人签名，并由提货经手人签字。货款大小写金额应当一致。1.2销售单审核

1.2.1有关人员或客户应当将填制好的销售单，提交财务经理严格复核并签字，到出纳处结清货款。

1.2.2出纳应当根据复核并签字后的销售单注明的金额收取客户的货款，必须详细填写销售单上的结算方式：现金、支票或汇票等（不能空白），并在收款人栏签字，加盖财务审核章。

1.2.3结算方式包括现金、支票、汇票、承兑、电汇、欠款、转账、预收等。结算方式填写不得涂改，如涂改必须在涂改处按涂改次数加盖涂改人个人印鉴。

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假设客户提货总额为156元，则结算方式按以下条款填写： 1）如部分收取货款，部分欠款，应填写：现金（支票、汇票）100元+欠款56元。（或简写：“现100欠56”）

2）如部分收取货款，部分由以前的预收款支付，应填写：现金（支票、汇票）100元+转账56元。

3）如超额收取货款，应填写：现金（支票、汇票）160元（预收4元）。（或简写：“现160（预4）”）

假设客户退货总额为156元，则结算方式按实际情况填写，如有退款应要求对方出具收款收据。

1）如退货不退款，应填写：退货不退款156元。（或简写：“退转156”）2）如部分退货款，应填写：退现金（支票、汇票）100元+转账56元。（或简写：“退现100转56”）

3）如全部退货款，应填写：退现金（支票、汇票）156元。（或简写：“退现156”）1.3收取货款

出纳给客户开具发票或收款收据，应根据收到的货款金额及给客户开具的收款收据（收款收据必须有客户经手人的签字）等，编制相应的通用记账凭证，登记相应账簿。凡是无销售单收付款项的，必须开具收款收据或索取对方的收据。凡是已实现销售客户未索取发票，必须开具普通发票附于通用记账凭证后，客户联单独由会计保管，并建立客户签收发票登记簿。1.3.1现金收款付货

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1)收到现金货款付货(收款与付货金额一致)时,出纳应当在经会计复核的销售单按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证： 借：现金---货款户 贷：主营业务收入---XXXX 应交税金---应交增值税（销项税）

通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。

2）当收取的货款多于提货金额时，出纳按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证： 借：现金---货款户 贷：主营业务收入---XXXX 应交税金---应交增值税（销项税）应收账款---XX客户

通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。1.3.2支票（电汇、银行汇票）收款付货

1）出纳收到客户送交的支票，应当遵循“款到付货”的原则，当款项到达我方账户时，方可签章提示付货；对于老客户且信誉好的，应通过销售公司总经理同意并亲自电话咨询该出票银行该账户是否足额或到出票银行反存支票（选择必要方式之一），避免支票空头或期诈。

2）收到银行汇票、银行电汇凭单经确认无误后，出纳应及时将银行汇票送存银行，及时查询电汇款项到账情况，具体财务处理比照支票执行。

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3）收到转账支票时，出纳应按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，将支票送存银行并编制通用记账凭证，于销售台账上注明发票领取情况：

借：银行存款---货款户 贷：主营业务收入---XXXX 应交税金---应交增值税（销项税）

通用记账凭证后附销售发票、“销售单”会计联、银行进账单。1.3.3银行承兑汇票收款付货

出纳收到银行承兑汇票后，到出票行确认无误后，背书寄回股份公司财务部，另设“应收票据”科目进行核算。具体财务处理比照1.3.2支票收款条款处理。

来源：（销售分公司销售管理制度http://s.yingle.com/cm/308057.html）公司经营.相关法律知识

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第三篇：销售型分公司管理制度

四川国豪种业有限公司

销售型分公司管理制度(草案)第一章

总则

第一条

为确保本公司的产品销售，稳定销售队伍，规范本公司的销售分公司的行为，建立长期互惠的营销关系，维护本公司的利益，促进本公司及其销售型分公司的发展壮大，特制定本制度。第二条

本制度只适用于本公司所设立的销售型分公司和营业部。

第三条

营业部是特指本公司所设的享有销售型分公司同等权利和义务的销售网络，不包括分公司下设机构。第二章

销售型分公司的设立及区域规定 第四条

分公司负责人的选择：

1、有从事本公司产品销售的经验，销售业绩突出。

2、有较强的组织、协调和市场开拓、社会交往的能力。

3、遵纪守法，诚实守信，无不良嗜好。

4、具有成立分公司相应的经济实力。

5、总公司规定的其他方面的要求。

第五条

分公司的设立须由拟定分公司负责人申请，经总公司董事会同意通过，并同总公司签订成立分公司的协议。

第六条

总公司对拟定成立的分公司不投入“人、财、物”，分公司的经营自负盈亏。

第七条

拟成立的分公司，总公司负责工商所需的证据办理。第八条

分公司的销售区域由总公司根据拟定分公司所处的地理位置和销售能力，确定其销售区域，以总公司文件发至各分公司。

第九条

分公司的销售区域实行动态管理，总公司对分公司定期进行销售业绩的考核，销售业绩太差或有增长但增长缓慢的，总公司视其具体情况逐步缩小其销售区域，直至取消分公司资格。第三章

要货、发货，货款回收管理办法

第十条

分公司在每年的三月底前和八月底前分别制定当的要货计划，计划尽量做到准确。

第十一条

对于本地销售确需，总公司又不能提供的产品，分公司可以书面申请请示总公司，得到总公司的书面批复后，方能从外单位调进。

第十二条

申请购进产品的请示须明确所购产品的数量，质量和供应商，是散装种还是小包装种等内容。

第十三条

分公司未经总公司许可，从外调进产品的，情节严重的，取消分公司资格。

第十四条

总公司有的产品，分公司只能从总公司调进，不能从外单位购进与总公司类同的产品。

第十五条

分公司的要货，须遵循总公司的统一安排，不得只调当年的畅销产品，少要甚至不要滞销产品。

第十六条

分公司发货须提前将其要货计划传真至总公司，总公司根据实际情况回复分公司，分公司根据总公司的回复派车，派人到总公司发货，或由总公司代办铁路运输发货至分公司。分公司发货原则上由分公司自行确定运输方式，承担相应的运输费用。

第十七条

分公司的发货，须分批分次地渐进供货，不得大批购进，囤积销售。

第十八条

分公司要货时须按所要货的货款的80%付至总公司，产品价格按总公司的规定。第四章

退货管理

第十九条

当年的畅销产品不允许退货。

第二十条

因总公司产品质量问题或总公司过错造成产品不能销售的可以退货。

第二十一条

公司的滞销产品可以按最后一批调货量的3-5%退货。公司的专控产品的退货比例可适当大点，但最多不得超过总调的%。

第二十二条

分公司因不可抗拒的特殊的市场变化造成产品大量积压库存，总公司可以根据具体情况考虑其退货。

第二十三条

不符合退货条件，又是总公司的产品的库存，条件允许可由总公司代为保管，条件不允许的则由各分公司保管，并承担产生的费用。下一销售季节总公司根据质检结果，对于合格的免费更换包装。

第二十四条

分公司根据总公司的通知向外调运总公司产品，产生的费用由总公司承担。第二十五条

分公司库存或因市场变化造成的库存，产生的费用由分公司承担，总公司只对库存合格种子免费提供包装。因总公司产品质量或总公司过错造成的积压产生的费用由总公司承担。第五章

试验、示范管理办法

第二十六条

分公司须承担总公司安排的后续科研组合在当地的试验、示范工作，其费用在当年销售产品提取的2%中列支。第二十七条

分公司的试验、示范力求规范，结果真实可靠，反对弄虚作假，试验、示范结束要有正规的试验总结及时报总公司，随时接受总公司对分公司试验、示范的检查。

第二十八条

总公司的产品推荐到分公司所在地审（认）定工作由分公司负责，总公司协助，产生的直接费用由绵阳市农科所承担。

第二十九条

分公司推荐总公司的组合到所在地的区试费用由科研部门承担。

第六章

监督、管理和培训制度

第三十条

总公司在销售季节派总公司的片区负责人到各分公司促销，回收货款，监督分公司执行总公司统一价格政策，是否按所定区域发展销售网络，销售网络的档案的管理是否规范等。第三十一条

派驻分公司的人员的外勤补助由分公司承担，总公司只承担联络人员在总公司同分公司间往返的差旅费用。

第三十二条

分公司收集当地的市场信息，为总公司扩大销售，拓展市场，竞争制胜提供建议。

第三十三条

总公司有步骤地对重要的、有发展潜力的分公司投资入股，加强分公司同总公司的合作紧密，建立产权关系。第三十四条

总公司对分公司的销售结算的情况，分公司不得向外传播。

第三十五条

总公司定期召开大小春产品销售总结会，交流营销经验和体会，表彰和奖励优秀分公司，以及对分公司的负责人进行培训。

第三十六条

分公司召开的网络经销商培训会，总公司原则上派人参加，并进行指导。

第三十七条

分公司对外签订协议合同等须先上报总公司批准。

第四篇：东北分公司销售管理制度

东北分公司销售管理制度

目的为更好的开展东北分公司的区域销售工作，加强本公司销售管理，使销售人员的能力得以充分发挥，以提高销售业绩，特制定本制度。

适用范围

凡本公司销售人员每日工作之审核，均按照本办法管理。

工作规定

1．销售人员每日24时以前，应将当日拜访的工作内容，详细填入《销售拜访备案录》，并呈给分公司经理。未按时上呈者按当日休息处理。（无底薪）并处罚金额50元。

2．销售人员如遇突发紧急事件，未能按时完成《销售拜访备忘录》。应事先通知分公司经理，经同意后。不按第一条处罚规定处理。

3．连续三日内，销售人员没有按时呈上《销售拜访备案录》。公司将直接接触销售人员在本公司的一起工作职务。做开除处理。

4．销售人员在外出工作时，必须保持手机畅通。凡拨打3次以上（不含3次）无法接通者，处罚金额50元。

5．销售人员在开展区域业务工作时，不得以任何形式收取或借支各地经销商所有款项。一经发现，直接开除。追回所收款项，并追究法律责任。

6．销售人员进行市场开拓工作时，应详细了解公司对各区域经销商的商务政策与支持。不得随意许诺给予经销商任何销售合同以外的业务支持。如有违反，一概视为个人行为，公司不承担任何责任。

奖励机制

1．为激励销售人员的最大潜力和积极性。凡销售人员在首次签订销售合同时，首次进货金额达到5万以上，奖励200元，10万以上奖励300元。20万奖励1000元。

2．每月评比分公司销售冠军，凡每月销售金额最高者，即为销售冠军。奖励金额500元。

以上所有奖励将从分公司每月差旅费盈余部分进行扣除。如经费不足，由分公司经理向公司提出申请。并个人承担50%奖励支出费用。进行销售奖励。

北京亚中博客工具有限公司东北分公司

2012-3-25

第五篇：销售分公司财务管理制度

销售分公司财务管理制度

2009-12-04 00:00:00 作者：admin 来源： 浏览次数：74 网友评论 0 条

1、现金管理

1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。

1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。

1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。

1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。

2、银行存款管理

2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。

2.2、新开账户。销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。

2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。

2.4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。

2.5、支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。

（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。

（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。

（3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。

（4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。

（5）出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。

（6）财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。

（7）应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。

3、银行承兑汇票的管理规定

3.1分公司收取银行承兑汇票必须经股份公司财务部（书面报告）才能收取，严禁收取省辖的银行承兑汇票及注有“不得转让”字样的银行承兑汇票。

3.2银行承兑汇票的票面要素必须齐全：日期大写；金额大、小写要一至；并必须有银行的“汇票专用章”的钢印或红印（目前只有农行为钢印，其他银行均为红印）。银行承兑汇票下面左边“承兑申请人盖章”处必须由承兑汇票申请单位（即出票单位）盖上预留银行印签，出票人的全称与出票人签章的财务专用章必须完全一致，一字不漏，收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。

3.3银行承汇票的出票人必须具备下列条件：A、在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织；B、与承兑银行具有真实的委托付款关系；C、资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源。

3.4银行承兑汇票期限最长不得超过六个月，即其出票日期与到期日不得超过六个月（含六个月，但不能多出一天）。转账背书回股份公司的银行承兑汇票，必须取得连续背书，第一背书人必须同票面收款人全称完全一致，一字不漏；第二背书人同第一背书人相同，依次前后衔接，最后一次背书转让的被背书人是票据的最后持票人。

3.5信用社无开具银行承兑汇票的资格，因此信用社出具的银行承兑汇票为无效银行承兑汇票。各分公司收取的银行承兑汇票必须在当地向开票银行查询确认其为有效的银行承兑汇票，并确信开票银行到期有能力付款（支行级的银行），才能发货。

3.6分公司收取的银行承兑汇票除了通过分公司开户行向开票银行查询外，还必须带银行承兑汇票到分公司开户行找银行票据的专业人士辨别银行承兑汇票的真实性及有效性。如收到的银行承兑汇票是同城银行开出的，要求财务经理亲自到出票行落实该票据的真实性和有效性。

4、借支制度。公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和销售分公司经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。

5、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定

为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：

1、股份公司严厉禁止销售分公司任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。

2、销售分公司财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法人发一份书面函件（一式二份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，经销商法人签章确认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留一份），明确股份公司严禁业务员到经销商（客户）处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。

1、应收账款的管理

为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减少呆账、坏账，对销售分公司应收账款的管理作出如下的规定：

1.1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上销售分公司月末不允许有应收货款余额。

1.2各销售分公司原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位，分公司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。

1.3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。

1.4销售分公司不得以“应收账款”来调节销售额，任何虚增虚减“应收账款”发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做假账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做假账，否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至免职。

2、内部往来管理

2.1、本科目按单位设置明细科目:

2.1.1 当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款-货款户”。

2.1.2 股份公司拨付给各销售分公司费用时，分公司借记“银行存款-费用户”，贷记本科目。

2.2、为了保证股份公司与大连分公司、各销售分公司的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。