4S店销售管理制度

第一篇：4S店销售管理制度

销售部管理制度

销售部 行为规范及标准

参加人员：销售部所有人员。

一、早操锻炼标准：

1、销售部早上8点00分点名；迟到将对其考核20元/次。

2、早上点名是工作一天的开始，全体人员应该保持队伍对应整齐、态度积极、愉快参与早点名，按标准认真完成早点名预定动作，未认真完成于第二天前排领做动作，以示工作的积极性。

二、仪容仪表标准：

1、全体人员应统一着深色西装，白色衬衣，穿黑色皮鞋。在晨会之前男士应系好领带配带好工作牌，女士应系好领巾佩戴好工作牌，着肉色丝袜。皮鞋表面要求檫拭干净，整洁有光泽。全体人员应精神面貌饱满、热情积极。

2、展厅销售顾问，必须严格按照仪容仪表标准要求，进行仪容仪表自查。

考核时间：每日晨会，主管对销售顾问进行检查。考核依据：若未达到标准，将对销售顾问考核50元/项。

三、展厅展车清洁标准：

1.晨会后立即抓紧20分钟做完展厅卫生。展厅经理对展厅进行检查，检查出有不符合标准的，对责任人考核50元/次。

2、展车应除去新车有油漆膜、表面远看无灰尘及手印、轮胎表

面无灰尘，光亮、LOGO保持水平位置。车窗和天窗及车门、行李箱开启；手可以触摸到的地方必须清洁干净。车辆内无其他物品、配置符合要求。

四、接待礼仪标准：

客户进店，前岗人员应使用礼貌用语：“您好！欢迎光临天泰名车，请问您是看车还是做维修保养！”面对客户要面带微笑，实行微笑服务。在展厅内碰见客户须点头示意，礼貌问好：“早上好”“中午好”“下午好”如发现未按标准执行的，次日晨会出列带领接待礼仪演练。

五、接听电话标准：

电话三声内必须接听电话，采用统一用语：“您好！娄底天泰国际名车，我是销售顾问（经理）XXX，请问有什么可以帮您；--我现在帮您转接，请稍等，XXX不在座位上，请问有什么我能替您转告吗？”结束后采用“X小姐/先生，感谢您的来电”；留下客户信息、车型、颜色、邀约客户来展厅。并立即记录在《来店/电登记本》上。必须符合电话接待流程，如未如实记录的及未按标准接听电话的，考核标准20元/人。

六、客户接待标准:

a)主动外出迎接客户、问好、引导、热情、积极、认真、专业服务客户。送客户离开、立即登记在《来店/电登

记本》上、录入系统。及时发送短信感谢客户。无如实记录的，对该问销售顾考核标准50元/人。

b)产品介绍应按照六方位礼仪来为客户介绍车辆，不允许销售顾问将身体任何部位靠在车上对客户进行产品介绍。经理以走动式管理及现场照相，为销售顾问指出缺点，并对销售顾问考核20元/次。

七、前台值班标准：

门口前台值班（1号位）接待客户（1号位）：1号位站岗时间30分钟，1号位接客户。（无客户进入时）按值班表轮流进行。（有客户进入时）2号位接岗把1号位剩余时间补完，再把自己30分钟站完。若发现脱岗现象及未及时通知下位销售顾问补岗，考核标准50元/一次。备注：站岗时桌面上只允许放客户来店登记本和销售文件夹，不允许站岗时间回访客户和与销售无关的一切事物。

八、展厅5S管理标准：

展厅地面、车辆、办公区域、办公设备、办公用品必须干净、整洁、整齐无私人用品及展厅销售无关的物件。

九、售前跟踪标准：

销售顾问应对每位顾客进行级别判定及售前跟踪计划，并如实填写跟踪内容至系统及，销售主管应每日检查销售顾问跟踪计

划，并做出指导性意见。考核依据及标准：

1、经理按照级别判定标准对销售顾问进行售前跟踪指导，若进行指导后，销售顾问拒不遵守级别判定跟踪计划，将对销售顾问进行20元/次考核。

2、销售顾问按标准将客户登入来店客户登记本,并按客户级别认真回访并如实做好回访记录，杜绝出现客户逾期未跟进或跟进未如实记录跟进内容。考核标准20元/一次。

十、签约成交标准：

1、合同应按照要求签订，必须将客户信息填写完善。销售顾问需向客户当面解释清楚合同条款内容，并与客户确认信息，（姓名、身份证号、地址、联系人、联系电话、订购车型、颜色、金额，预计交车日期、购车方式、预付款金额、附配项目）合同金额需写车辆原价，如有附配精品项目的需填写精品价格。

2、销售顾问优惠让利不得超出销售部每月公布让利指导价格，若销售顾问超出本人价格范围，上报经理进行价格商议。如让利范围超出经理权限，经理报上一级领导批示。未经批示超出权限范围由当事人自行承担。并处以50元/次罚款。

3、购车合同需领导签字确认、登记盖章方为生效。购车合同一式四份，上交行政部存档一份，客户一份，财务一份，销

售顾问保留一份待交车完毕后连同档案袋一起上交行政部。订车信息立即上报给销售经理。

4、销售顾问应及时告知客户付款金额，及付款方式（注：刷卡每台车原则只刷2次）。

5、付款方式：现金、刷卡、支票、本票及银行转账。现金、刷卡：刷卡原则同意当日提车。

支票、本票、银行转账：需等公司财务确认款项到达公司账户后，方能开具发票及提车。

十一、新车交车标准：

1、2、销售顾问必须自己亲自交付新车。

销售顾问在前一天对要交车辆进行仔细检查，若发现车辆有损伤，应及时填上报经理

3、销售顾问与客户预约好提车时间，提醒客户提车应该准备的相关手续、交车大概时间及财务注意事项。

4、5、车辆交车前必须清洁干净、加油。

销售顾问利用《交车检查表》中所列的附件和文件移交给客户。与客户核对《交车检查表》陪同客户做绕车检查。检查完毕请客户在《交车检查表》上确认并签收。客户信息需填写完全。如发现代写行为，将对当事人处以50元/次罚款。交车过程标准：介绍车辆性能、功能使用、磨合期（新车）、保险出险等注意事项、车辆保养、质量担保、照相、填写服务满意

表。向客户指导新车使用知识及车友汇的推荐。

6、交车仪式中全体销售部人员必需参与欢送仪式，上前与客户握手祝贺后列队整齐鼓掌欢送。（正在洽谈客户及交车可除外）

7、销售顾问需目送客户直至离开视线范围，立即发送感谢短息至客户手机。测算客户回家路程及时间，并尽量在最恰当的时候再次对客户进行电话感谢。

8、行政部门对交车客户进行电话回访，对未按照以上标准将对销售顾问考核50元/次

十二、工作纪律及考核要求 1）工作时间遵照公司制度执行，中午安排轮流值班。中午值班人/组员须保持在展厅接到台及前台，不允许看报纸、上网、玩手机等非工作相关事情；如有事离开须由经理批准，私自离开者扣50元/次。2）上班时间由所有销售顾问轮流接待顾客，接待人员必须在展厅门口接待台等候顾客光临。无故不到位者，扣50元/次。一天发现两次者，暂停三天客户接待，进行整顿学习。工作时间门口接待台始终保持一人值班。3）中午时间（12：00---14：00）为中午休息时间，超过14:00仍在休息扣50元/次。4）中午（12:00---14:00）除值班人员外，必须须安排一名销

售顾问在展厅值班接待客户，未安排扣销售主管50元/次，安排未值班的扣50元/次。5）中午休息期间严禁在一号包厢内休息，休息可到办公室休息，如发现在一号包厢休息人员扣20元/次。6）为客户准备的午餐按要求须在售后休息室用餐，严禁在展厅内安排客户用餐，发现一次扣20元/次。7）每月调休不超过4天，无故不上班或迟到30分钟以上，按旷工处罚，另扣100元/次；当天在岗人员，早退、私自外出或上下班迟到、无故串岗、脱岗，发现一次扣50元/次。8）人员外出须报经理批准并填写外出条，违者扣50元/次，弄虚作假者扣100元/次。9）工作时间禁止在营业区（展厅）内吃零食、就餐、严禁中午饮酒；禁止吃大蒜等带刺激未到的食物（饭后注意洗漱）；禁止聚堆聊天；禁止在办公区域嬉闹、抽烟、听MP3等，以上违者每次扣50元/次。

10）原则上每日轮休人员不许超过2人，及当天有自己的顾客交车的不允许请假。如委托交车出现客户不满意该车提成只发放50%。

11）衣物等相关生活用品随意摆放的，每次扣20元/次 12）客户资料（含交车档案）没有及时更新（上交）的每个扣20元/次。

13）当天值班人员负责关闭和整理所有门窗及前台的用品，未关

闭门窗、电源、灯光、空调、电脑、车辆的扣当天值班人员50元/次。

14）销售人员不得利用职务之便欺骗顾客，或者损公利己，如若发现将做除名处理。

15）揭车辆必须款到后方可提车，如销售顾问私自放车的扣销售顾问100元/次，并视情节轻重上报公司严肃处理或予以开除。

16）每月进行总结一次，连续三个月扣钱最多的，劝其停岗反思，不服从安排的，将做开除处理。同时作为年终考核将做为评优及提拔的主要依据。

十三、奖励制度

1）每个月对于从未违反公司制度者奖励50元/次。2）在每月的考勤中未出现过迟到、早退、多休者奖励50元/次。

以上规定于2013年09月01日式实施。

2013-08-30

第二篇：4s店精品销售

1、产品价格竞争力不足。

东本店的畅销车型是CRV，而滞销车型是思铂睿，目前的装潢类产品按照集团加价的现状到店后继续加价销售给终端消费者，使得产品竞争力严重削弱，恒通店目前紧邻宁南汽配市场，对比传统渠道的低价竞争策略，目前恒通的产品价格毫无竞争力。建议：集团对于不同产品采用灵活的加价策略，如太阳膜类产品利润较高，可采用更大的加价率，而电器类产品市场价格已经大幅跳水，建议加价率不超过5%，较为适宜，同时加强与各4s店的沟通，各4s店也结合市场下浮部分装潢产品的价格，确保产品的竞争力，避免客户流失。

2、产品丰富性不够。

目前的装潢业务产值的构成基本上恒定在几个老三样产品，产品的开发及与该车系的匹配度不吻合，无形中造成了资源的浪费，同时专车专用产品的开发明显滞后，无法结合整车销售形成竞争力。

建议：与集团沟通积极寻求各车系适销的专车专用产品的开发，增强在店销售装潢用品的丰富性，给销售部提供更多的弹药。在展厅陈列，产品培训及装潢套餐设计上给予更大的自主空间，逐步细化装潢施工队伍的技术要求，培养配合销售顾问的专业装潢促销人员，形成合力。

3、装潢套餐的设计过于粗犷且缺乏针对性。

目前的装潢套餐设计基本上属于产品的简单搭配，套装的水份极大，对消费者缺乏吸引力，未能针对不同的车型进行灵活多变的组合方式，而套餐设计的过程装潢部和销售部缺乏有效沟通，未能与整车的销售政策和供应商资源做到最佳优化，使得目前的套餐现状更像是自然销售或者畅销车型的强买强卖。

建议：装潢部与销售部定期沟通，以厂房的商务政策和目前的市场格局为基础，纳入供应商资源，积极拟定针对性的装潢套餐，突出车型特点及销售现状，确保装潢套餐的吸引力。

第三篇：汽车销售4S店展厅管理制度

汽车销售4S店展厅管理

为了提高客户满意度，营造一个温馨、舒适的购车环境，现特制定销售部展厅管理规定。

一、仪表着装

1、统一工作服并佩戴工牌。

2、统一穿黑色皮鞋

3、女同志要化淡装，扎头发。

4、男性的不易过长，要经常洗发。

5、不要佩戴夸张饰品。

一、展车清洁

1、展车必须时刻保持干净（包括车胎需经过喷蜡处理）、车身及门把手须无指纹印。

2、脚垫、参数架、价格牌、车顶展架、“XX汽车”牌，必须按规定的位置摆设。

3、座椅要调整标准，车内无任何杂物，玻璃上无任何多余标贴。

4、每人负责的车辆必须在早9：00之前擦拭完毕。展车均须开锁。

5、每进一部新展车由该编号负责人清洁（垫脚垫、喷轮胎、放价格牌、撕玻璃上的标贴、放车顶展架、贴“XX汽车”牌）

6、展车开出去要将“XX汽车”牌、车辆编号、价格牌、车顶展架一起拿下交由库存人员保管。

7、如发现展车没电，由该车负责人当日及时充电。

8、展厅经理应在上午9：30和下午4：30进行检查。

9、展厅内、外墙面、玻璃等保持干净整洁，应定期（1次/每月）进行清洁。

10、展厅的地面、墙面、展台、灯具、空调器、视频设备等保持干净整洁，墙面无乱贴的广告海报等。

二、资料架整理

1、每个资料架上必须放置附近展车的车型资料（注意粘上“XX汽车”的标识）

2、每种车型资料至少不能少于15份（如没该车型彩页可用A4纸复印代替）

3、资料必须随时保持摆放整齐。资料架上只放摆放车辆的资料。

4、展厅经理应在上午10：00和下午5：00进行检查

三、前台接待

1、接待台面要保持干净整洁，无任何杂物，各种文件、名片、资料等整齐有序地排放在台面下，不许放置与工作无关的报纸、杂志等杂物。

2、如值勤人员有特殊原因离岗，需找到替代人员，替代人员承担所有前台值勤的责任。

3、值勤人员站姿要端正，不允许弯腿或身子倚在接待台，不允许手插入裤口袋。

4、销售前台人员不允许超过两个人，禁止在销售前台阅读书刊报纸、聊天、喝水、吃零食、嬉戏打闹。

5、销售前台电话要在铃声响三声内接听，并说“您好！XX汽车，我是销售部XX”。如确实因特殊情况在三声内无法接听的，第一句话要说“您好！XX汽车。对不起，让您久等了。”电话在最后应说：“感谢您的来电”并做好电话记录。

6、前台值班人员必须做好电话记录登记。

7、上班时间不能长时间打私人电话。

8、接待台处的电话、电脑等设备保持良好的可是使用状态。

四、展厅接待

1、销售员如有事外出一定要知会展厅经理及部门经理并在黑板上注明去向。

2、值班人员须站在门口服务台后，当客户进门时，要微笑致意：“您好！欢迎光临”，在送别客人时，要说：“请慢走，欢迎下次光临”。

3、值班人员如有事离开，须由该组其他人员替代，如该组无人替代需告知展厅经理，由展厅经理统一协调安排，接替人员同样执行本守则标准。

4、销售人员在展厅上岗须随身携带名片夹和（黑色文件（皮）夹，文件夹内需准备合同、各型车辆资料、保险预算单、试乘试驾协议、邮递单、上牌委托书、精品报价单、公司帐号单）、签字笔和打火机。

5、禁止聚集在展厅聊天、阅读书刊报纸、喝水、吃零食、嬉闹。

6、在接待不饱和的情况下，不允许出现客户看车无人接待（来店维修客户看车亦不例外）的状况。

7、客人就座应立即倒茶水，并向客户微笑致意：“您好，请喝茶”。

8、每人每月请假不能超过两次(每超出1.5小时为一次)。

五、午间值班

1、午间值班人员须分批吃饭，午饭时间不能超过20分钟。

2、如找不到人替班不能离岗。

六、晚间值班职责

1、晚间值班人员负责检查展厅前的库存车辆。（大灯、车窗、门的关闭情况）

2、检查展厅展车（外观、车窗、灯光等），并锁好车门。

3、下班前锁好钥匙柜关好经理办公室门。

七、试驾车管理

1、试驾车必须保持干净，铺脚垫，油量充足，每5000公里进行保养一次。（负责人于每早9：00前整理完毕并安排洗车）

2、销售员试驾车必须填写试驾协议，并按规定路线行驶，行驶完毕要放回指定位置。

3、在试车过程中出现意外时需及时知会展厅经理解决。

4、试驾时速不能超出25KM/小时。

八、市场调查

1、以实地调查为主，电话调查为辅，每人每星期必须进行电话或实地调查，并搜集该车型车行的名片。

2、一星期调查一次，每周一将调查表交由展厅经理，并于第二天早会上分享调查心得。

3、调查地点：展场、其它车型专卖店等。

4、认真填写好调查表格

九、卫生间：

1.、卫生间应有明确、标准的标识牌指引，男、女标识易于明确区分。由专人负责卫生打扫与清洁，并由专人负责检查与记录。

2、卫生间的地面、墙面、洗手台、设备用具等各部分保持清洁，台面、地面不许积水，大、小便池不许有黄垢等不干净的物品。

3、卫生间内无异味，应采用自动喷洒香水的喷洒器来消除异味。

4、卫生间内相应位置应随时备有充足的卫生纸。

十、业务洽谈区：

1.、业务洽谈区沙发、茶几等摆放整齐并保持清洁。

2、业务洽谈区桌面上备有烟灰缸，烟灰缸内若有3个以上（含 3个）烟蒂，应立即清理；每次在客人走后应立即把用过的烟灰缸清理干净。

3、业务洽谈区设有杂志架，摆设相关车型的宣传资料。

4、业务洽谈区需摆放绿色植物盆栽，以保持生机盎然的氛围。

5、业务洽谈区配备有大屏幕彩色电视机、影碟机等视听设备，在营业时间内可播放各品牌汽车公司广告宣传片或专题片。

以上条款请各员工仔细阅读，本手册解释权属鑫龙业汽车。

2013年5月4日

第四篇：4S店销售公司财务管理制度

销售公司财务管理制度（试行）金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 2003年01月

目 录 第一章 总则....3 第二章 整车发票管理规定....3 第三章 货款回笼管理....4 第四章 市场部销售费用管理....4 第五章 内勤费用管理....6 第六章 出差待遇....7 第七章 票据报销规定....9 第八章 办公用品管理规定....9 第九章 附则....10

第一章 总则第一条

苏州金龙销售公司（以下简称销售公司）财务管理制度是为了确保销售公司会计核算正常进行，增强财务信息的准确性、及时性，以满足公司经营决策需要。

第二条

本制度包括整车发票管理规定、货款回笼管理规定、市场部销售费用管理规定、内勤费用管理规定、出差待遇管理规定、票据报销管理规定、办公用品配置管理规定、附则八部分。第三条

本制度适用于销售公司所有部门和人员。

第二章 整车发票管理规定第四条

整车发票是指公司为购车客户和经销商开具的购车发票。第五条

整车发票的开具金额应以销售合同上的实际价格为依据。由于车辆配置更改而造成销售价格变更的，需要提出书面申请，并注明原因，由销售公司总经理或总监确认；对开具发票有特殊要求的，须由销售公司总经理或总监书面批准。

第六条

包括接车和送车在内，所有新车必须当日发车，当日开发票，如有特殊原因要求缓开发票的，必须事前由市场部提出书面申请并经销售公司总经理或总监批准后方可执行；

第七条

因特殊原因需换开发票的客户，需要市场部经理填写《更改发票通知单》并写明重开发票的原因，附上原发票一并退交给销售公司，并由销售公司总经理或总监批准后，方予以换开发票。第八条

所有人员（含客户）在财务部门领取发票时，必须在《发票领取登记册》上签名备查，根据市场部要求寄出发票的，由财务人员登记并保留寄件存根。

第九条

已开具的发票经手人要妥善保管，如发现丢失，由当事人出具检查，每份发票罚款5000-10000元。

第三章 货款回笼管理第十条

整车货款(包括预付款)原则上以银行汇票(或可确认的电汇)接收，市场部业务人员在收到汇票后一个工作日内以特快专递方式寄回销售公司。以现金形式支付的，业务员不允许擅自截留使用，必须在收到现金1个工作日内，足额汇至苏州金龙公司指定帐号，否则视情节轻重给予行政和经济处罚。

第十一条

银行汇票和现金以外的其他结算方式，事前必须提出书面申请，由销售公司总经理或总监批准后方可执行。商业承兑汇票一律不予接受。

第十二条

各市场部经理及业务人员必须确保货款按期足额回笼，具体要求如下：

1、对自行提车用户，在确认用户付清全款后，方可办理交接车手续；

2、对要求送车的客户，客户支付余款后业务员将电汇凭证或汇票复印件注明合同编号并于当日传真回销售公司，销售公司确认款到后，派送车员将车辆送达目的地交接车。如有特殊情况需经销售公司总经理或总监批准。

3、各市场部经理和业务员经手的每一笔订单，都必须善始善终，每月回款统计中，如有尾款、送车费等未收款项，销售公司以《催款通知书》书面通知各市场部经理，接到通知后15个工作日尚不能回款的，扣发当月考核工资，并计入当月考核。

4、销售公司领导书面同意的周转车、分期付款和可延期付款不计入考核。第十三条

每周销售公司财务部须做出《销售货款回笼周报表》。

第四章 市场部销售费用管理第十四条

各市场部费用指标由销售公司根据任务的需要提出申请，经销售公司总经理或总监批准，苏州金龙公司财务部审核，并经苏州金龙公司总经理批准后生效。第十五条

对每月寄回的报销票据，市场部经理签署报销意见，市场管理部汇总后，提交销售公司总经理或总监审批，批准后，由苏州金龙公司财务部复核无误后予以报销。如未按时寄回票据，引起的备用金紧缺自行解决。

第十六条

市场部销售费用分两部分：业务费用和固定费用。其中固定费用由公司承担。

1、业务费用

1)

驻外业务员的住宿用的房租费和水电费； 2)

通讯费：包括手机、传真和固定电话费用； 3)

办公费：包括传邮差、复印等费用；

4)

交通费：包括市区出租费用、过路过桥费、油费和停车费； 5)

差旅费：包括车船费、住宿费及房帖、伙食补助等补贴； 6)

招待费。

2、固定费用

1)

分公司或办事处的开办费用（含固定资产的费用）：如办事处的房租、装修、计算机、传真机、打印机、复印机、电话机、空调、办公桌和办公家具等用品发生的费用及办事处发生的水电费； 2)

驻点租车费用或自用车辆购置发生的费用； 3)

广告费；

4)

全国性的地区会议或以公司名义组织召开的座谈会、展销会的费用；

5)

各市场部为上客运等级、环保目录等政策性攻关（含因此来苏考察）发生的费用。

第十七条

根据销售公司规定的各市场部的销售费用指标，由市场部经理按照销售公司财务规定的标准和要求认真审核和管理所属人员的费用支出。

第十八条

超过规定标准的票据，业务人员要写明用途或原因，市场部经理要签署意见，每月由市场管理部汇总，销售公司总经理或总监同意，并经苏州金龙公司财务部审核，苏州金龙公司总经理批准后方可报销；如果超过各市场部费用指标额度，公司将暂停报销。

第十九条

市场部经理在上述规定费用指标内统一管理销售额1‰的费用，用于开拓重点市场，保持行业管理部门良好关系及大宗客户公关等费用；除此额度外，市场部所有业务人员应参照其销售额，按照销售公司规定的费用指标合理使用费用。

第二十条

市场部经理不得恶意控制所属业务人员的费用使用和报销，如发现此类行为，销售公司将给予行政和经济处罚。

第二十一条

年终考核费用超标的，超标部分由市场部人员自行承担；年终考核费用有节余的，节余部分按比例给予适当奖励（详见《销售业务管理制度》）。

第二十二条

销售公司根据需要将在省会城市设置办事处，办事处租金由公司承担，其余计入各市场部费用。办事处电话费用由市场部经理负责管理，销售和售后服务共同使用，各承担50％。国际长途一律不予报销。

第二十三条

市场部办事处的筹建由市场部经理根据该市场部业务状况提出申请，并设计具体筹建方案，方案应包括装修方案及费用预算等，报市场管理部审核，销售公司总经理或总监同意，苏州金龙公司财务部复核后，经苏州金龙公司总经理批准后执行。该项费用由公司承担。

第二十四条

备用金管理：年初市场部经理、业务员、见习生分别按每人二万、一万二千和五千的标准从财务部预支费用，每年年底结算一次，还清借款，对需要再借款者，视完成任务情况，酌情借给。

第二十五条

对驻外业务人员要求每月报销一次，其他人员出差返回后即时报销；每月10日前将上月所有票据和报销说明以特快专递寄至销售公司财务部。

第二十六条

市场部经理负责对报销票据的进行审核和签字；对不能反映票据真实内容及需要说明的报销票据，经办人必须填写“报销说明”表格（附后），由市场部经理签字。

第二十七条

每月初市场部经理按照费用指标核算本市场部上月的费用，如超出规定费用指标，超出部分的票据请暂不要粘贴报销以免丢失，即超出费用暂不予报销。

第五章 内勤费用管理第二十八条

销售公司内勤费用指标由销售公司根据任务的需要提出申请，经销售公司总经理或总监同意，苏州金龙公司财务部审核，并经苏州金龙公司总经理批准后生效。第二十九条

销售公司内勤各部门每年年初向销售公司财务部提交本部门当年的费用预算，由财务部审核，销售公司总经理审批，批准后按照预算费用执行。

第三十条

内勤各部门预算内费用按照预算标准实报实销，由各部门经理按照销售公司财务规定的要求和标准，签署报销意见，提交销售公司总经理审批，批准后，由销售公司财务部复核无误后予以报销。第三十一条

内勤各部门如果费用超出预算，需提交申请，列出费用超支原因，提交销售公司总经理审批，苏州金龙公司财务部审核，经苏州金龙公司总经理批准后方可报销。第三十二条

内勤部门在费用使用中充分体现厉行节约的原则。

第三十三条

销售公司内勤人员凭《出差申请表》出差，办理借款和报销手续，其报销费用由所属部门经理审核后，经销售公司总经理或总监签字批准报销。

第六章 出差待遇第三十四条

销售公司总经理或总监、各部门经理及内勤人员出差，按苏州金龙公司的规定标准执行。

1、住宿费用标准：(1)总经理：实报实销；

(2)总经理助理以上：四星级（含）以下饭店实报实销；(3)部门经理级人员：三星级（含）以下饭店实报实销；

(4)其他人员：在180元/天（单趟平均）的限额内，凭正式发票实报实销。

2、住勤补贴：不分级别，40元/天；

3、市内交通费：不分级别，35元/天。

第三十五条

驻外市场部经理和销售业务人员出差标准：

1、住宿：在省会城市要求租房，以保证安全和节省费用，租房费用按照1000元/人标准补贴，超过此标准的由个人承担；在其他地区开展业务，市场部经理住宿标准250为三星级（含）以下饭店实报实销，其他人员不超过150180元/日；住宿费凭住宿发票实报实销，住宿发票必须写明起止日期、天数和姓名。

2、住勤补助：40元/日。

3、交通费： 市内交通费平均不超过35元/日，凭发票报销，发现大量连号无合理说明的和弄虚作假的，当月市内交通费全部不予报销。省内业务原则上以火车和长途客车为主要交通方式。

4、招待费：2000元/次以下的餐费、招待费和礼品购买费用，由市场部经理对本市场部规范和管理；2000元/次以上的招待费、餐费及礼品费，一律要事先请示销售公司总经理或总监批准，未经批准擅自操作的，不予报销。

5、办公费： 市场部办公用品的购买，必须严格按照本规定中有关办公用品配置与发放要求执行，否则不予报销。

6、医疗费：100元/次以上的医疗费需由县级以上医院出具的诊断证明（即病历），报销时附上，否则不予报销。

第三十五条

销售公司司机出差标准：

1、短途出差（200公里以内，含苏州六县市），不给补助；

2、对于送车、参展、参加试验等涉车差旅人员：

(1)住宿费：采取全额包干办法，120元/天；与参展公司统一安排住宿等特殊情况，可在180元/天以内实报实销；

(2)住勤补贴：40元/天；(3)行车补贴：0.15元/公里。

第三十六条

各内勤部门、市场部人员手机报销标准。

人 员 实报实销

超额部分只报50% 超额部分只报25%

市场部经理 ≤2500元 >2500元 <3500元 ≥3500元

销售业务人员 ≤2000元 >2000元 <3000元 ≥3000元

内勤部门经理 ≤800元

<1000元 >800元 ≥1000元

内勤部门业务人员 ≤400元

<600元 >400元 ≥600元 ≤200元

<300元 >200元 ≥300元

司 机 ≤400元 >400元 <600元 ≥600元

市场部经理和销售业务员的手机费用从所属市场部的销售费用中支出。

第七章 票据报销规定第三十七条

收据、虚假发票和非本业务区域的一切票据不予报销（含未经批准的跨省车票、机票）。

第三十八条

涂改、伪造票据一律不予报销，并视情节轻重分别给予行政和经济处罚。第三十九条

超出本规定有关标准的票据一律不予报销。第四十条

根据公司财务规定，对报销的发票作如下要求：

1、办公用品发票，应附上由卖方填写及加盖公章的明细品名、单价、总价等的清单，在清单上注明用途；

2、招待费用礼品发票应在“报销说明”表格中注明赠送对象及时间；餐饮发票应在“报销说明”表格中注明每笔开支的宴请对象、金额及时间，超过前述规定标准的还需注明批准领导以备考核备查；

3、每次报销如没有附加“报销说明”表格，销售公司一律不予报销。

第四十一条

票据粘贴按照交通费、住宿费、办公费、招待费、医疗费分类粘贴，不能混淆。第四十二条

所有报销发票必须将日期、客户名称（即公司名称、住宿费为人个姓名）填写清楚，否则不予报销。

第四十三条

每月10日前报销上个月的相关票据，逾期下个月进行。

第八章 办公用品管理规定第四十四条

销售公司所有业务部门和人员配置通讯工具(电话、传真机)，必须事先填写《办公用品购买申请表》，由销售公司总经理或总监批准，由内务部指定人员购买并作为固定资产登记。未经批准擅自购买的，将不予报销机身费用；遗失再购的将不予报销购机费用，只报销话费及服务费。

第四十五条

各市场部、各职能部门的大宗耐用办公用品(单件价值500元以上)购置，由使用部门填写《办公用品购买申请表》，由销售公司总经理或总监同意，由苏州金龙公司财务部审核并经苏州金龙公司总经理批准后安排购买，并作为固定资产登记。

第四十六条

苏州金龙公司财务部和销售公司指定人员对上述用品分别造册登记，作为公司固定资产，并确定保管人，丢失和损坏视情节轻重给予罚款和赔偿处理。未经批准擅自购买的，不予报销。第四十七条

价值较高的办公用品如车辆、电脑、手提电脑，由销售公司统一计划报苏州金龙公司批准。

第九章 附则第四十八条

本制度自二○○三年一月一日起执行。第四十九条

由苏州金龙公司财务部负责解释。

第五篇：汽车4S店销售管理制度(免费版)

（XXXX汽车销售服务有限公司）

四篇

《质量、管理篇》

第一章 修车登记与统计管理制度

一、第用户进厂维修时，服务专员 必须使用电脑软件系统进行档案登记和维修项目的登记。

二、顾客信息登记必须包括：用户名、手机号、办公室电话、住址、邮政编码、车辆信息（包括车型、原产地、出厂时间、上牌时间、发动机号、底盘号、排量及车辆颜色）。

三、登记应区分为：首保、保养、三包、小修、二保、大修、事故。

四、工时定额按行管处10元/小时标准进行计算。具体分为：引擎、自动波、变速器、传动系统、前悬挂、转向机构、制动系统、后悬挂系统、后桥系统、电路、车身系统、油漆系统、内装饰系统等

五、修车登记必须由明确的相关责任人负责。

六、电脑维护必须有专门的网管员进行负责。

七、所有维修委托单、估价单、统一存档。

八、对维修车辆档案和维修信息，包括当前和历史信息必须在电脑中保存一年以上，以备查询。

九、对维修车辆接待过程当中出现的车内物品，服务专员有责任与客户办理交接手续，并有专门区域妥善保管。

十、对所有进厂维修车辆登记时设立三件套（方向盘套、坐骑套及脚垫）

第二章 维修合同管理制度

一、根据行业协会的规定，维修工

时在一千元以上、二级保养级别的业务一律要签维修合同。

二、合同文本必须规范有效，由专员负责。

三、签订合同必须有维修经理或维修经理以上人员签字才能有效。

四、合同文本一式两份，一份交于客户，一份留底，经承、托修方签章生效。

五、合同由结算部统一保存。附：汽车维修合同一份

第三章 合格证管理制度

一、新车出厂合格证管理制度

1、合格证是新车管理中的重要部分，因此合格证应该放于保险箱内，并由财务人员保管。以免丢失给公司带来部便的损失和麻烦。

2、总公司在筹建活动中银行允许合格证作为汽车的价值抵押给银行，向银行申请贷款，因此合格证部分应由银行保管。

3、合格证进出采用登记制度。合格证管理员必须对进出合格证认真仔细核对，每周出具进出报表，由财务主管和车辆部提供的库存报表进行核对，走到证表相符。

4、销售车辆，凭收款员证明款到后，方和领取合格证，款不到不能发给合格证，一但发现未到发给合格证，所造成的所有损失有合格证管理员承担

二、维修车辆出厂合格证管理制度

1、出厂合格证是汽车维修行业对进厂维修车辆竣工检验的标志，因此合格证由负责质量检验的质量总检负责发放，并由维修管理部统一保存。

2、合格证使用采用登记制度。质量总检必须认真填写合格证，并每天做好质量日报。

3、竣工车辆通过质量总检的车辆综合性能检测合格后，方能发放合格证。不合格车辆不发给合格证，经过返修合格后方能出厂。

4、出厂合格证必须由质量总检签字确认方可生效。第四章 质量和维修技术档案管理制度 为了加强公司的维修品质管理，保证客户非常满意，提升我公司的品牌形象，同时为了帮助维修人员系统地整理和收集实际工作中遇到的技术问题，以便发挥公司维修人员的整体协调配合作战能力，公司特制定质量维修技术档案管理制度：

一、实行质量三级检验制度 在车辆进入到维修厂后，由服务专员派工给专业的维修技师工作，保证车辆接受最好的服务，在最短的时间内将车维修保养好交到客户手中，并且在技师维修好之后会有如下的检验步骤：

1、维修技师完工后自检；

2、维修经理（车间主任）竣工检验；

3、质量总检竣工检验。一次性修复率是公司提高客户满意度的重要手段之一，通过三级检验制度来保证维修的一次性修复从而达到让客户非常满意的目的。

二、质量日报制度 持续有效率的工作需要持续有效的考核制度来监督、来保证，质量总检负责每天对进厂接受服务的车辆进行维修质量考核，严格记录下维修过程中出现的有碍维修品质的因

素，每天出质量日报，通报给所有管理人员和维修人员，并且在月末分析影响维修品质的原因/

三、维修技术资源共享制度 为了发挥员工整体的力量，帮助老员工总结经验，让新员工少走弯路，公司要求：凡是维修人员碰到维修难题，然后通过班组、部门的讨论的出了解决方案，并且将车辆的问题解决了，由班组长负责将维修思路、方法形成书面材料，并请质量总检审核，然后将此维修方法在所有部门进行推广，达到维修技术资源共享的作用。

四、档案工作 以上所有资料必须汇总到维修管理部，由维修管理统一存档，同时通过电脑联网的方式将以上内容公开给所有员工。

第五章 修竣工车辆综合性能 检测管理制度

一、维修汽车是否符合相应的竣工出厂技术条件是维修质量的主要衡量标志，为保证竣工车辆的一次性合格率，特制定本制度。

二、凡进厂维修车辆竣工后均由质量总检检测，检测合格后方可出厂。

三、竣工车辆一律按安全性、动力性、经济性、可靠性和环保性等五个方面进行综合性能合格检测。

四、综合性能检测一律按国家及总公司颁发的竣工车辆《二级维护检测标准》的有关规定进行检测。

五、修竣工车辆经质量总检综合性能检测后，不合格车辆立即派工返修，合格车辆由质量总检签发出厂合格证予以出厂。

六、竣工车辆综合性能检测采取登记制，由质量总检负责填写竣工车辆检测质量日报，并由管理部统一保管。

第六章 设备管理制度

一、对设备进行台帐登记，并专人管理。

二、对车间现场维修用的设备每天清洁，小保养一次，发现有不正常的部位及时修复。每月大保养一次，对涉及操作人员安全的易损件定期更换，并做好记录。

三、对办公用的设备每星期检查一次，对损坏或工作不正常的设备及时维修或更换。

四、在设备使用中，由于人为原因不按规定操作而造成的损失费用必须由当事人承担。

五、对专用工具房的设备采用借用方式，使用人员在借用设备时，必须办好借用手续，并当天送还，如特殊情况当天无法送还时，应预先通知设备管理人员。

第七章 计量管理制度

一、量器量具管理人员必须认真贯彻执行《中华人民共和国计量法》、《计量法实施细则》以及其有关计量管理的规定

二、所有计量仪器设备、计量容量、计量仪表等都由指定专人负责管理。

三、强检计量仪器设备、仪表等，应有计量检定登记表，注明仪器、仪表名称，检定周期，末次检定时间，检定情况等，按检定周期及时送检。

四、非强检计量仪器，应按检定规程，认真按周期进行自检，并有自检记录。

五、经检定的计量仪器设备，要有明显的标志：绿色的《合格证》，黄色的《准用证》，红色的《停用证》。

六、所有的量器量具实行用前校正检查，不经校正不得使用，经校正的应有标志和记录。

七、新购置的计量仪器设备，必须送检或自检，合格后方能投入

八、计量仪器维修后，应重新检定，合格后方可使用。

九、全部检测仪器、设备的计量检定证书，及自检仪器的周检记录与结果，均应装入仪器设备档案

安全文明生产管理制度 为了加强公司安全文明生产管理，建设安全、文明、优美、清洁的工作环境，树立良好的品牌形象。特制定本制度：

1.员工应向上级报告不符合安全生产要求、有严重危险的厂房设备。2.维修人员必须按作业指导书进行作业，不得违反安全操作规程，遇有危险，应立即停止作业并向上级报告。

3.销售员和业务接待员必须按工作规范进行操作，按规范语言接待顾客。

4.各级员工应负责各自工作区及包干区的清洁卫生，每天上班时将工作场所、包干区清扫干净。

5.各级员工不得随地吐痰，乱丢赃物，应爱护公共设施和绿化，任何人不得损坏树木花卉，违者照价赔偿。6.各部门经理应安排人员对本部门的设施、设备进行维护保养。

7.负责保养设备的人员应确保设施、设备的清洁，若有故障应及时报告上级领导。

8.维修经理应指定专人对维修部门的专用设备进行维护保养，并及时安排检测试设备的检测。

9.负责专用设备保养的人员应在每天启用前进行点检保养并记录，下班前必须切断电源、气源，熄灭火种，清理场地。10.操作设备的人员应熟悉其设备性能、工艺要求及设备操作规程，开动本工种以外的设备时，须经维修部经理批准。

11.各级员工不准随意拆除或非法占用各种安全防护装置、照明检测仪表、警戒标记、防雷装置等。12.各部门应确保本部门的电气、机械设备的金属外壳等必须接地或重复接地安装，若有危险隐患应及时报告总经理。13.本制度自2004年10月1日开始实施。各部门经理负责宣贯本制度，各级员工必须严格执行，执行情况作为考核依据之一，综合部负责监督检查。

第八章 车间现场管理制度 1.各级员工应穿工作服，佩带工作证，按时上班。2.清洁工应在8：00、13：00、16：30三个时间清洁业务接待厅、顾客休息室、维修车间及厕所，不得有水迹、油迹、污垢、垃圾。

3.维修工应在8：00、16：30清洁各自的包干区（特殊情况除外），不得有水迹、油迹、污垢、垃圾。4.维修部经理应安排维修工每天清洁员工休息室，车间办公室由使用者每天清洁，不得有水迹、油迹、污垢、垃圾。

5.维修工在施工时应保持工位清洁, 做到三不落地，即工具、配件、油水(大型覆盖件除外)不得落地。6.维修工现场作业时，应按操作规程正确作业。7.维修工应保持工具小车整洁，工具、配件不得混放。8.维修工应保持在修车辆清洁，使用防护套，不得用污手接触车身及内饰。9.维修过程中，维修工应做好配件标识，不合格配件与合格配件不得混放。10.维修工应做好现场标识的保护工作，特别是委托书，应放置于维修车辆仪表台上，不得丢失和损坏；

11.指定的设备保养人应每天对自己所使用的维修设备进行表面除尘、复位等保养，并记录。

12.维修工应耐心听取顾客意见，认真回答顾客的咨询，主动向顾客进行有关技术咨询。

13.配件部应做好维修过程中旧件回收工作，对顾客要求带回的旧件要妥善保管并做好标识，交付用户；其他废旧件由配件部负责记录处理，属于索赔件的由索赔员记录处理。

14.维修工、班组长应做好维修过程的自检、互检工作，自检、互检过程检验没完成不得转序，最终检验员应对每一辆竣工车进行检验，检验不合格的一律不得出站。15.维修工在修理过程中发生合同修改，应及时通知顾客、车间主任或业务接待，顾客不在场时，由车间主任或业务接待电话通知顾客并在修理委托书上做好记录确认。

16.维修工值班期间不得打牌赌博，不得打电脑游戏，并应及时关闭各种电器、厕所水电等工作、服务设施。

危险品仓库管理制度 1.库房要求阴凉，通风，室温不超过40℃。2.库房必须远离热源、电源。3.库房严禁烟火，不准带引火物等进入库房。4.禁止使用发火工具及穿钉子鞋。5.搬运中严禁拖、滚、抛、摩擦、撞击等操作。6.经常检查包装是否完好、牢固、有无渗漏现象。7.贮存处应杜绝油品，香蕉水等物的渗漏与泼洒。8.对库房周围其他的易燃物，如树叶、干草、沾油、棉纱等要清理干净。9.经常检查消防器材，确保消防器材在有效期内。10.库房应安装防爆灯。11.无关人员不得入内。

消防安全制度 1.全体员工应该了解消防安全基本常识，应会使用灭火器； 2.二氧化碳灭火器应放在明显、取用方便的地方，不可放在采暖和加热设备附近，同时也应避免阳光的强烈温度不应该超过42℃； 3.在搬运灭火器时应轻拿轻放，防止撞击。在寒冷季节使用灭火器时，阀门（开关）开启后不得时开时关，以防阀门冻结堵塞； 4.指定专人定期检查灭火器钢瓶内的二氧化碳存量，如果二氧化碳的重量减少十分之一时，应补充灌装； 5.焊接工位附近（5米以内）不能有易燃、易燃物品，且必须有防火设备； 6.本站所使用的氧气、乙炔、油漆、汽油、香蕉水等化学易燃易爆品应放在指定的危险品仓库内； 7.严禁本站员工和顾客在修理现场吸烟，在厂区内吸烟； 8.电器设备运行时，必须注意不能超过设备的额定负荷，以免引起火灾； 9.节假日、夜间安排专人值班，对重点火险部位进行监控； 对使用、保管易燃易爆危险品的人员，必须经培训合格后才能上岗。

二篇

《安全生产、环保篇》

第 卫生检查制度

为了使全厂的职工在一个舒适的环境中工作，让广大用户在一个愉快的氛围中来我公司洽谈业务，特制定本办法：

一、划分责任区 祥见附表一：各部门卫生包干责任区分配表 附表二：车间6S责任区分布图

二、清洁内容

1、保持工作场所地面清洁、墙壁、玻璃及相关的绿化带干净。

2、坚持每天早晚两次打扫，每周一次大扫除。

3、每周进行一次卫生大检查。

三、下列情况列入各部门考核：

1、各自管辖范围不得有烟蒂，每发现一个扣50元。

2、严禁在绿化带内有汽车上的各种零部件、废油等其它明显杂物，每发现一次扣50元。

3、保护绿化带内的花草树木，损坏树木扣600元/棵，损坏花草面积达0.5坪以上扣400元/坪。

4、保持车间墙壁、地面干净，玻璃窗明亮干净，如发现墙面脏物扣50元/次，地面玻璃检查中明显灰尘较多的扣200元/次，打破玻璃地砖扣30元/块。

5、各办公室、接待处物品整齐、无杂物，如发现一次扣50元。

6、对以上工作在检查中无问题的给予各班组长、部门领导予以50—100元/月的奖励。

四、连带考核：在检查中发现问题的班组、车间、部门经理将负10％的连带考核。

对吸烟场所的规定

为了保证公司的安全，为了保持公司的环境卫生，为了树立公司的品牌形象，作以下规定： 公司第二道门岗以内的区域，包括车间、维修车辆通道、车间南侧停车位、自备房、洗车工位（除员工休息室、食堂）属禁烟区，严禁吸烟！员工休息室、食堂属吸烟区。若有违者，扣罚50元/次，一个月内连续三次以上者，按100元/次扣罚，一个月内连续五次者，扣除当月全部岗位工资。客户进入禁烟区必须有工作人员陪同，在进入禁烟区前，工作人员有义务请客户熄灭香烟。若在禁烟区发现客户吸烟，追究陪同客户的工作人员连带责任，扣罚50元/次。即日起执行！会计档案管理制度

一、会计档案是记录和反映企业生产经营活动的真实记录，是保证企业财产，进行清帐、查帐的依据，应将本单位的会计档案进行重点保管。

二、会计档案管理由财务部经理负责，会计协助的方式进行。

三、会计档案管理应对会计档案进行收集、整理、立、编目。建立必要的卡片，索引等查帐手段，必须在查阅时能迅速准确地找到要查证的档案资料，切实地把会计档案管好、用好。

四、会计档案中的所有档案资料为防丢失，一律不得外借，特殊情况经财务部经理批准，办妥相关手续后方可外借，但必须保证及时收回，以保档案资料的完整。

五、外来查帐人员需要会计档案，必须由财务部经理负责接待。

六、保管对象有；记帐凭证、银行对帐单、银行余额调节表、各类发票的存根及领用登记表、各类日记帐、明细帐、总帐、月季报表，工资清单等。

七、其他部门中涉及到考核、成本计算、存货管理等与财务相关的资料也必须制定的相应的档案管理制度，也必须保管好。会计档案保管期限为国家财务会计制度中关于此类规定为准。

财务结算制度

一、借款（1）各部门经办人员因公借款时，各部门经理应根据实际需要鉴批借款金额。并报给企业总经理或其授权人批准。交回财务部安排资金。（2）职工因公借款，原则上前帐不清，后帐不借。特殊情况需企业总经理或其授权人批准方可续借。（3）公务完成后，经办人员应于十天内到财务部报帐，如有余额必须一次交回。严禁拖欠和挪用公款。（4）凡长期无故拖欠或挪用公款的，财务部在催报后未果的有权在其工资中一次或分次扣回。（5）企业原则上不批准职工因私借支公款。特殊情况需企业总经理或其授权人批准方可续借。

二、报帐（1）所有发票必须合法、完整。各种收据和已过期的定额发票属于无效票据，财务部有权不予接受。合法是指来源合法，内容合法，填写合法。完整是指发票上必须填写的项目必须填写完整，且不能有涂改。（2）员工出差报帐必须填制“差旅费报销单”报帐，根据“差旅费报销单”规定的格式填制与粘贴。（3）员工出差其他有专门开具发票的费用可单独报帐。如住宿

费、交际费、礼品费等。（4）员工出差在本地发生的费用必须单独报帐。（5）员工在公务中发生在本地的费用必须单独报帐。如果单据较多的，经得财务部同意可以一次性粘贴在“差旅费报销单”后报帐，但必须费用为同一种。（6）财务部有权根据国家财务制度的要求办理员工报帐。任何部门必须严格遵守。

（7）财务部应做好资金计划，合理安排报帐。

三、往来结算制度（1）承包给外单位施工的专项工程，基建项目，必须是总经理或其授权人批准的项目，并必须鉴订工程承包合同，结算工程款根据合同办理。（2）同城单位与本企业所发生的业务往来在二千地以上的原则上通过转帐结算。（3）外地往来结算付款，采用电汇和票汇方式。（4）对于经办人员采取个人借支的方式预付货款的，一般情况下财务应在一个月内收到发票，无正当理由不及时将发票上交财务冲帐的，经多次催缴无效的，财务部门有权采取经济措施。其他结算制度由财务根据财务工作的需要安排，其他部门必须遵守执行。

固定资产管理制度 为进一步加强固定资产管理，保证企业资产的完整与安全，特制定固定资产制度如下：

一、确认标准（1）使用期限超过1年的房屋及建筑物、机器、设备、运输工具以及其他与生产有关的设备、器具和工具等。（2）不属于生产经营的主要设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限两年以上。

二、计价标准 固定资产价值的构成是指企业为购建某项固定资产达到可使用状态前所发生的一切合理的必要的支出。如价格、运杂费、包装费、安装成本等。

三、管理分工（1）财务部综合管理企业的固定资产的核算和提取折旧。（2）财务部对固定资产的增减、转移、调进调出实行财务监督。（3）财务部督促各使用部门每年进行一次全面实地清查盘点工作。如果发现盘盈、盘亏的固定资产应及时办理帐务手续，并报企业总经理批准处理。（4）固定资产各使用部门要求建立使用责任制，要求责任到人。（5）固定资产各使用部门要搞好固定资产的维护保养。（6）技术部门应设置专门的固定资产管理人员，建立固定资产帐、卡。

（7）技术部门应制定固定资产增添、转移、报废、调拨制度。（8）技术部门应做好对使用部门的检查和指导。

四、固定资产的出借和外借办法 固定资产原则上不准出借与外借，如遇特殊情况经总经理批准财务备案方可。

五、固定资产的清查与盘点制度 每季固定资产的使用部门可进行自行清查与盘点。每年终，技术部会同使用部门、财务部、综合部共同组织进行一次全面的清查盘点。时间安排在每年终的前三天，方法可由技术部门制订。对于查出的固定资产的盘盈、盘亏必须查明原因，填写记录，并按存货的清查与盘点制度处理。

配件仓库管理制度 范围 本标准规定了公司采购物资入库、贮存、包装、防护及发放等管理规定。

本标准适用于本公司物资仓库管理现场的全部过程。2 引用文件 3 仓库管理员职责 3.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。3.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件经理的领导。3.3负责经验证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放，清楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。3.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到帐物一致。3.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，包括包装质量、防护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、及时处理，并报告配件经理。3.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。4 配件入库管理 4.1配件的入库

a仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行检验，并作好检验记录。b配件计划员对配件实施全检。c超出《配件订单》的配件不予入库。发现不合格品应填写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向配件经理报告。

4.2 其他车型配件的入库 a仓库管理员按照《零星采购单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行全数检验，并作好检验记录。b配件计划员对该类配件进行全检。c超出《零星采购单》的配件不予入库。发现入库清单与实物不符的应作不合格品处理，并马上向配件经理报告。

4.3 对入库配件做好标识。4.4关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。5 配件仓库管理 5.1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候帐物相符。5.2配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合格品区。仓库应设置不合格品区和待检区。

5.3 仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。

5.4 仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好日报、月报表报配件经理和财务室。5.5 配件按总成分列分设货架，原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列。另散配件按五五堆放原则。5.6仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。5.7仓管员应对配件进行日常巡检，配件计划员每季抽检配件质量情况，填写《定期库存检查记录》，发现有不合格品应马上隔离并及时向配件经理汇报处理。发现帐物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。5.8仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。5.9配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件经理汇报，配件经理及时与质量总监进行验证、评审和处理。5.9做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5S”标准。5.10每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。5.11塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定

橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。配件发放管理 6.1配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行发货。6.2所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。6.3仓库管理员都必须妥善保管所有《领料单》，不得丢失，《领料单》的保存期限为一年。旧件回收管理

7.1 维修旧件由配件部负责回收和报废处理。7.2 配件部对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。8 本标准由公司配件部制定，解释权属配件经理。

环境保护制度

1、严格按照“三不落地”原则进行文明生产，保持环境卫生的清洁；

2、按规定标准排放生产废水；

3、采用循环水，一水多用；采用净化处理和综合得用措施；

4、定期要求有部门对排放的污水进行检测；

5、按规定分类定点的倒放废渣和垃圾；

6、保持厂区内的绿化，美化厂区内的环境；

7、对废机油倒入规定场所，集中处理；

8、按分区分块管理原则，将厂区内环境卫生职责落实到各人；

9、定期检查各区各块的环境卫生，并给予奖惩；

10、规定凡是能经过修、配、改等途经而又可利用的物资，要积极利用，励行节约；

11、明确回收管理办法，对回收的废铁、废铜、废铝和各种金属零件以及木箱、纸板、塑料、玻璃、废机油等分类存放；

统一工时定额、明码标价制度

1、汽车维修企业必须根据市物价局、交通局制定的《湖州市汽车维修行业工时定额和收费标准》（以下简称《收费标准》），以统一工时定额、明码标价收取维修费。

2、《收费标准》内规定的工时定额收费标准是最高限额，汽车维修企业在向汽车客户收取工时费时不超过此限额。

3、汽车维修企业必须配备至少一名经行业管理部门培训，考核合格持证上岗的价格结算员。

4、汽车维修的收费结算办法；（1）计价公式：发票总额=工时费+材料费+外加工费+材料管理费（2）工时费的计算公式：工时费=工时单价×工时定额（3）材料费的计算公式：材料费=汽车零部件、自制件、修旧件、原材料、各类油料、漆料、辅助材料等实际进价总和。（4）外加工费是指维修项目规定以外的委托外加工费。（5）材料管理费：由材料的采购、装卸、运输、保管、损耗、税金等费用组成，其收费标准不得超过材料费的15%。（6）维修企业在开具发票时，应将工时费、材料费、外加工费、材料管理费分列清楚，并附上工时清单，材料结算清单。

5、汽车用户对维修结算费用有权提出异议，并要求查阅有关文件、资料。

6、汽车维修企业在统一工时、明码标价上的任何违规行为，都将依据《道路运输行政处罚条例》第十四条受到处罚。

财务安全防范措施 财务部门是企业重中之重，为了加强和确保财务的安全，特制定了以下财务安全防范措施。

1、应做到现金不过夜，在下班前及存入银行，对于现金往来帐款，当天帐当天清。

2、下班前应把发票、收据、支票等各种票据和印章，放入保险柜内，妥善保管，保险柜钥匙专人专管。监督现金库存的安全及票据、印章的安全。

3、对于印章应坚持“即用即盖”原则，不得多盖以备后用。

4、认真实施借款审批，报销制度，借款、报销应经主管领导审批，方可领用。

5、及时编制会计报表，统计分板业务报告。

6、加强日登记观念，记银行存款日记帐，月末填报科目结算表。

7、督促检查货帐结帐工作，保证手续完备、数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符、帐物一致。

8、星期天、节假日安排好值班人员，经常检查安全工作，每天下班时，应关好门窗，切断电源，做好安全防范措施。

9、遵守厂规厂纪，按时上下班，工作时间不串岗、不离岗、不困岗。