汉园安全隐患整改管理制度

第一篇：汉园安全隐患整改管理制度

安全检查和事故隐患整改制度

1范围

为了保证公司安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化有效实施，控制、查找和消除不安全因素，减少事故发生，保障员工生命和财产安全，特制定本制度。

本制度适用于公司安全检查和事故隐患整改管理。

2职责

2.1 主管安全生产领导负责组织开展安全检查和事故隐患整改工作。

2.2行政部负责安全检查和事故隐患整改的归口管理，计划和组织实施各种安全检查，监督事故隐患整改的落实情况。2.3财务部负责事故隐患整改资金的保障。

2.4各部门负责本部门安全检查和事故隐患整改工作。并对安全检查和事故隐患整改结果负责。

3术语

安全检查——根据生产特点，对生产过程及安全管理中存在的隐患和危险因素进行的经常性、突击性和专业性的检查活动。目的是查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除隐患和危险因素，确保生产的安全。

事故隐患——是指作业场所、设备及设施的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，是引发生产安全事故的直接原因。

4内容

4.1安全检查依据

4.1.1有关法律、法规、标准。4.1.2公司各项管理规章制度。

4.1.3通过系统评价分析确定的危险部位及其防范措施。4.2安全检查的形式和内容

安全检查分为综合检查、专业检查、季节性检查、日常检查和不定期检查。4.2.1综合检查（1）检查频次要求 a)公司级检查每月一次，由公司主管安全生产领导负责，生产部负责组织实施。

b)厂级检查每月不少于一次，由单位主管领导负责组织实施。c)生产班组级检查每周不少于一次，由班组负责人组织实施。（2）检查内容

a)查思想，即检查员工的安全意识。检查员工对安全生产的认识，是否树立“安全第一、预防为主”的思想、安全生产责任心是否强烈、是否严格按照安全操作规程进行生产操作。

b)查管理，即检查各单位安全生产管理情况。

c)查制度，即检查公司及各部门安全生产制度是否健全，在生产活动中是否得到了贯彻执行及其实施效果情况。

d)查现场，即深入现场，检查生产部门的设备、设施、安全卫生措施、生产环境条件，以及人的不安全行为等。

e)查整改，即跟踪复查，对整改措施的落实情况进行检查和督促。4.2.2专业检查

专业检查由公司各职能部门组织实施，每季度一次，具体分工如下：（1)安委会负责组织对生产设备、设施运行状况的检查。（2)技术发展部负责组织对生产工艺运行情况检查。

（3)事业部负责组织对防火、防爆、安全设施及职业卫生检查。（4)安委会负责对消防设备、设施、应急救援防护用品及防盗检查。（5）事业部负责产品质量检查。4.2.3季节性检查

季节性检查每个季度一次，由主管安全生产领导负责，行政部负责组织实施检查内容如下：

（1)春季安全检查：以防雷、防静电、防倒塌、及防火为重点。（2)夏季安全检查：以防汛、防涝、防暑、防爆为重点。（3)秋季安全检查：以防火、防爆、防冻、保温为重点。（4)冬季安全检查：以防火、防爆、防冻、防滑、防毒为重点。4.2.4日常检查 由部门经理或班组长组织实施，每周不少于二次，检查内容如下：（1)检查员工履行岗位安全生产责任制及遵章守纪情况。（2)检查生产工艺。生产设备的运行情况。

（3)检查岗位配备的各种防护用品及消防器材完好情况。（4)检查交接班记录情况。4.2.5不定期检查

不定期检查的主要内容有：对新、改、扩建项目的装置运行、试运转、投产验收时的检查；生产装置开停工前的检查；检修后的检查及生产出现问题必须进行的安全检查。4.3安全检查的程序

4.3.1准备工作要求

（1)确定检查对象、目的和任务。（2)查阅有关法规、标准和规程。

（3)了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现的危险和危害情况。4.3.2制定检查计划

（1)确定检查的方法、步骤。（2)编写安全检查表或检查提纲。

（3)准备必要的检测工具、仪器、表格、记录本等。（4)建立检查组织，抽调检查人员，安排检查日程。4.3.3实施安全检查

通过访谈、查阅文件和记录、现场检查、工具和仪器测量等，获得检查信息。4.3.4建立检查档案

分析检查信息，得出检查结果。并建立记录档案，将检查结果存档。4.3.5整改建议

根据检查发现的安全隐患及分析的检查结果，提出整改意见或建议，并及时落实。

4.3.6跟踪复查

复查整改措施，以确定整改措施是否有效落实。如仍然存在问题，应继续不断地改进、复查，直到符合要求为止。4.4事故隐患整改

4.4.1事故隐患整改形式

（1)现场整改：检查发现人的不安全行为或马上要危及现场人员生命和财产安全的事故隐患，应立即现场进行整改。

（2)下发事故隐患整改通知：对现场不能马上整改的事故隐患，由组织检查的部门下发事故隐患整改通知，并落实整改措施、整改时间、整改负责人。

4.4.2事故隐患整改要求

（1)事故隐患整改坚持“谁有事故隐患，谁负责监控整改”的原则，并做到“五定”（即定措施、定负责人、定资金、定期限、定预案）和“四不推”（班组能解决不推部门、部门能解决不推厂（部门）、厂（部门）能解决不推公司、今天能解决不推明天）。

（2)各班组、部门检查发现的事故隐患应立即组织相关技术人员进行评估，采取安全可靠的应急防范措施，防止险情的扩大和发展。重大事故隐患，应立即上报安委会和公司主管领导。

（3)公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效的防范措施外，应书面向直接主管部门和当地政府报告（马驹桥镇安监科、派出所）。

（4)负责事故隐患整改的部门要按照隐患整改的要求，并于规定的期限内完成。事故隐患整改完成后，负责整改的部门应及时向下发整改通知的安委会报告。负责下发整改通知的安委会组织对整改结果进行验证，并记录在案。

（5）在整改期限内，未能完成整改的，负责整改部门应以书面形式向下发整改通知的安委会报告，并说明原因。

（6）整改期间，负责整改单位要采取有效防范措施，应设专人监控，明确职责，坚持杜绝隐患演变为事故。

4.5各部门应建立健全安全检查和事故隐患整改的记录台帐和档案。4.6安全检查和事故隐患整改的考核按《安全生产考核制度》执行。

5相关文件

《安全生产法》

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

6相关记录 安全检查记录台帐 安全检查、隐患整改台帐

7附加说明

本制度由行政部起草并负责解释，自下发之日起实施。

北京汉园科技有限公司

2017年7月14日

第二篇：安全隐患整改管理制度

安全隐患整改管理制度

1.目的

通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而达到减少和预防事故的发生,确保安全生产和安全标准化的有效运行。

2.适用范围

适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。

3.职责

3.1安全部负责对整改措施计划的审批、监督及验证；

3.2安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案； 3.3各单位负责人负责组织隐患整改措施的实施。4.工作程序

4.1隐患整改措施的制定时机；

4.1.1当某一不符合因素造成重大事故发生时； 4.1.2日常安全检查中发现的不符合项时； 4.1.3上级部门检查中发现的不符合项时；

4.1.4安全标准化自评和考评中发现不符合项时；

4.1.5公司组织各专业管理（设备管理，工艺技术管理、安全管理、基建管理、电气管理等）检查中发现不符合项时；

4.1.6相关方投诉时；

4.1.7其它不符合方针、目标要求的情况；

4.2不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证

4.2.1在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合项由安全部填写《隐患整改通知单》（以下简称“通知单”）中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏，传至各相关部门。

4.2.2专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写《隐患整改通知单》中的“不符合项”，“隐患整改措施”和“完成时间”，传至各相关部门。

4.2.3各相关部门接到通知单报告后，部门负责人对不符合事实确认，并组织人员要在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。

4.2.4当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时，由责任部门按4.2.3进行纠正措施实施。

4.2.5企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。

4.2.6对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

4.2.7各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大安全隐患及整改情况应由安全部汇总并存档。

4.2.8各级检查人员负责对实施后效果进行验证。

4.2.9各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验，制定预防措施，防止类似事故的发生。

4.3 纠正预防措施实施情况的记录

4.3.1在隐患整改措施实施过程中，总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门，并对实施的过程进行监督。

4.3.2有关记录由安全部负责保管，保存期三年，各部门单位有关记录由各部门单位安全员负责保管，保存期三年。

5.记录

隐患整改通知单

纠正和预防措施处理单

第三篇：安全隐患排查及整改管理制度

安全隐患排查及整改管理制度

府谷县东莱煤电化有限责任公司

2016年5月

目的

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监控管理，及时消除安全隐患，防止重大事故的发生，确保府谷县东莱煤电化有限责任公司安全推进各项工作、保障人身、设备安全，特制定本制度。

范围

适用于府谷县东莱煤电化有限责任公司各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控及公示挂牌的管理。

职责 各车间、专业、班组按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查和整改治理。安健环科负责隐患排查的建档和监控，并监督各专业、班组隐患的整改治理。

管理内容 总则

1.1 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。1.2 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排

除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。1.3 府谷县东莱煤电化有限责任公司成立由总经理和有关职能人员参加的安全检查（事故隐患排查）组织，除进行经常性的检查外，还应进行综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，做到认真检查、落实整改、及时总结和推广先进经验。

1.4 安全检查（事故隐患排查）必须有明确的目的、要求、内容和具体计划，将检查内容编制成《安全检查表》进行逐项检查并不断对检查表进行完善补充。1.5 安全检查（事故隐患排查）的主要任务是进行危险源识别，排查事故隐患，对所查出的隐患进行原因分析，提出整改措施，并对整改情况进行验证。1.6 任何人发现事故隐患都应立即进行处理，并向相关领导报告，均有权向安健环科和有关专业及部门报告。

安全检查（事故隐患排查）形式与内容

安全检查（隐患排查）形式有综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查等形式。具体执行部门《安全检查管理制度》要求。安全检查（事故隐患排查）报告和隐患建档监控.安全检查（事故隐患排查）应认真填写检查记录，发现事故隐患的，立即报告上级领导和相关专业。.各级领导和相关专业接到事故隐患报告后，应立即组织处理。.公司级综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检查发现的隐患和问题，应以情况简报或安全检查隐患问题整改通知单形式通知被检单位，严重威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，被检单位应签字确认。4.公司级（包括各专业部门）、班组均应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改

措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。

5.各级单位应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级领导和有关部门报告。

6.班组每周对本班组事故隐患排查理情况进行统计分析，并报告专业领导。7.各车间每年对本车间事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月初或次年初向部门领导、安健环科报送书面统计分析表。统计分析表由部门、专业主要负责人签字。

8.对于重大事故隐患，除依照上述规定报送外，应当及时向公司领导、相关部门报告，安健环部汇总并存档。重大事故隐患报告内容应当包括：

1)2)3)隐患的现状及其产生原因；

隐患的危害程度和整改难易程度分析； 隐患的治理方案。

9.安健环科每季、每年对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表报总经理签字确认。隐患整改及验收.对于检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实措施，落实整改措施。.对于一般事故隐患，部门、专业、班组负责人或者有关人员立即组织整改。3.对严重威胁安全生产，有整改条件的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，做到“四定”、“三不推”。即定项目措施、定时间、定人员、定资金来源；凡班组能整改的不推给专业，凡专业能整改的不推给部门，凡部门能整改的不推给公司或其他部门，限期整改。

隐患整改通知单要存档备查。

4.部门级检查和公司级检查的隐患整改通知单由安健环部下达，经公司主管领导签署意见后发出；隐患所在部门负责人签收，不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有关领导的责任。.对于重大事故隐患，公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案包括以下内容： 1)治理的目标和任务； 2)采取的方法和措施； 3)经费和物资的落实； 4)负责治理的机构和人员； 5)治理的期限和要求； 6)安全措施和应急预案。.各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

7.对因物质、技术所限暂时不具备整改条件的重大隐患，必须在期限前2天将原因书面报安环科，同时必须采取应急的防范措施。部门应将此纳入技措、安措、计划检修和大修计划内，限期解决或停产。确因非部门因素而不具备整改能力的，上报集团公司有关部门。

8.对隐患和问题的整改情况，应进行复查（验收），跟踪督促落实，形成闭环管理。

9.各项检查结果、隐患整改情况、验收结果应及时报安环科，安环科登记安全检查、事故隐患整改台帐。奖惩

1.对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，按规定给予经济奖励和表彰。2.隐患排查及项目整改完成情况，纳入安全目标责任制考核，具体指标及奖励细则在安全目标责任书中规定。3.安全隐患未按期整改的，每处扣150元。.未按时上报《安全检查整改落实反馈单》的每次扣60元。

府谷县东莱煤电化有限责任公司

2016年5月29日

附件：安全隐患排查限期整改通知单

第四篇：28安全隐患整改管理制度

安全隐患整改管理制度

1、公司和子公司每次组织安全检查后，都应召开专题会议，对查出的各类安全问题进行分类，逐条制定解决问题的具体措施，解决时间，并定出落实解决问题的负责人，并以会议纪要的形式，下发各有关单位。

2、各有关单位应按照会议记要的要求，进行整改落实。安全问题整改后，应及时以书面形式反馈到子公司或公司安全监管部门，以备考核。

3、对检查出的较大安全隐患或短期内不易解决的安全隐患问题应上报公司,由公司统一研究作出整改方案。

4、公司应召开安全办公会议，子公司领导及公司业务主管部门负责人参加，以安全隐患进行分类，对直接威胁安全的隐患，要筹集资金，调动人力，制定措施，尽快解决。

5、对历史留下而又不能尽快整改的问题，要制定计划，落实责任，分轻重缓急，逐步解决整改，以提

第五篇：安全隐患排查整改管理制度

安全隐患排查整改管理制度

一、安全生产管理机构是隐患排查治理管理的责任部门、安全生产管理人员应当对检查中发现的事故隐患及时提出处理意见，跟踪事故隐患治理情况并记录在案。

二、制定具有依据的隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方 法和要求。

三、按照方案进行隐患排查工作，并进行汇总总结。

四、对隐患进行分析评估，做好汇总登记台账，确定隐患等级，并登 记建档。

五、隐患排查的范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

六、采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查 和其他方式进行隐患排查，每月至少进行一次综合的安全生产检查。

七、根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。

八、在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。

九、按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向上级安全生产办公室报送书面统计分析表。