安全专项整治质量标准化验收存在问题

第一篇：安全专项整治质量标准化验收存在问题

庄底煤业

安全专项整治质量标准化验收存在问题

整改方案

2012年3月23日集团公司针对煤矿安全集中整治专项行动和矿井质量标准化工作分8个专业组对我矿进行了现场检查验收，提出了存在问题和隐患共99条。我矿领导高度重视，当天下午专门组织召开了科队长以上隐患整改落实专题会议，会议对存在问题逐项研究制定了针对性整改措施和全面整改方案如下：

一、整改目标

充分认识矿井质量标准化管理和安全专项整治的重要性和必要性，认真对照矿井质量标准化标准和专项整治要求，对存在问题定人员、定标准、定措施，定整改时间。高标准、严要求迅速进行整改落实。确保省专项整治检查验收顺利通过，为今后安全生产工作奠定坚实的基础。

二、领导机构 成立专项整改领导组 组 长：魏春雷

副组长：王香生 邢国平崔晋珍 冯建红 安效峰 马东才

成 员：张文星 毋 金 安志坚 李俊杰 吴 琪 徐向阳 霍洪亮 郝小强 姜 北 宋树华 李海平李何斌 周振华 李显伟 张晋斌 苏喜太 杨跃军 吴有发 王文珍 司路军

三、存在问题及整改责任落实

1、采煤专业存在“1509回风顺槽材料堆放不整齐”等6条问题，由生产矿长邢国平负责，综采队长李何斌具体组织整改落实。

2、掘进专业存在“作业规程与实际不符”等5条问题，由生产副总工毋金负责，掘进队长周振华具体组织整改落实。

3、机电运输专业存在“防坠器测试报告过期”等23条问题，由机电矿长冯建红负责，机电科长吴琪、机电队长吴有发、王文珍具体组织整改落实。

4、一通三防专业存在“无资质单位出具的通风能力核定报告”等14条问题，由通风矿长安效峰负责，通风科长李俊杰，通风队长苏喜太具体组织整改落实。

5、安全管理专业存在“无各级领导安全目标责任书”等16条问题，由安全矿长王香生负责，指挥中心主任马东才、副主任杨跃军具体组织整改落实。

6、地测防治水专业存在“充水性图无突水点”等11条问题，由总工崔晋珍负责，地测防治水科长徐向阳具体组织整改落实。

7、监控专业存在“人员定位无井上下管理牌板”等7条问题，由通风矿长安效峰负责，监控主任郝小强具体组织整改落实。

8、调度专业存在“调度综合台账2011年1-4月份无跟班领导出入井时间”等5条问题，由生产矿长邢国平负责，调度主任安志坚具体组织整改落实。

9、企业形象专业存在“工资发放不及时”等12条问题，由矿长魏春雷负责，办公室主任姜北，企管科科长宋树华，总务科科长李海平具体整改落实。

具体整改负责人、责任人、整改时间见后附“安全专项整治隐患整改落实与验收表。

四、督查验收

在整改期间由跟值班矿长负责，安全指挥中心督查科科长霍洪亮具体组织安全员、验收员进行跟踪检查，并依据各条隐患限定整改时间及时进行检查验收，完成一项、验收一项，合格一项、消号一项，对不能按规定整改完成的，转隐患市场化管理进行招标整改，直至整改完成。对未完成的相关负责人、责任人，及时予以通报批评和经济处罚。

第二篇：安全质量标准化验收申请

安全质量标准化验收申请

纳雍县安监局：

根据纳安监管煤【2012】106号《关于做好2012年煤矿质量标准化考核验收工作的通知》，我矿严格按照《煤矿安全质量标准化标准及考核评分标准》对我矿安全质量标准化进行了自检，符合安全质量标准化矿井标准。恳请局领导给予验收为盼。

纳雍县焦硐煤矿

二〇一二年十二月十日

第三篇：安全质量标准化验收申请

XXX煤矿XX年

安全质量标准化及瓦斯治理示范性矿井验收申请

尊敬的上级领导：

XXX根据XXX煤管局下发的质量标准化及示范性矿井建设要求和上级文件精神，按照煤安监行管【2013】1号《煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法（试行）》和《煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）》的通知要求，结合矿井实际情况于2013年10月15日完成矿井安全质量标准化工作并根据《煤矿瓦斯实力示范性矿井评估办法》的要求完成了瓦斯治理示范性矿井工作。为进一步提高、完善我矿质量标准化等级和标准要求及完善示范性矿井建设，特申请上级部门对我矿根据《安全质量标准化基本要求及评分办法》及《矿井瓦斯治理示范性矿井评估标准及评分办法》进行验收。

此致

XXX煤矿

XXX年XX月XX日

第四篇：标准化验收问题

11月25日集团公司安全生产标准化检查存在问题

第一部分 安全风险分级管控

1.安全风险分级管控体系不完善。2.管控措施中没有现场落实记录。3.安全风险管控制度不完善。

4.安全风险点公布内容未明确风险类别和风险等级。5.安全风险分级管控工作未实现全过程信息化管理。

第二部分 事故隐患排查治理

1.岗位排查记录台账未补齐。

2.安排管理、技术人员隐患排查台账未补齐。3.未每月向从业人员通报隐患分布、治理进展情况。4.无信息化管理手段。

5.五落实中资金、预案无相关资料。

6.每月组织开展事故隐患会议记录与编制月度事故隐患统计分析报告不相符。

7.在资金保障中无资金的相关台账。

第三部分通风

地面资料：

1.串联通风措施内容缺少局部通风示意图； 2.相关图纸未及时更新； 3.缺少防灭火设施检查记录；

4.防灭火系统图内容缺阻化泵和凝胶泵图例； 5.通风设施管理台账不规范；

6.安全监控报警记录中报警地点填写不准确。井下存在问题

1.皮带轨道联巷间调节风窗关闭，未实现调节风流； 2.110203运输顺槽机头未实现喷雾洒水，无压风、供水自救装置，无隔爆设施；

3.110203掘进面瓦斯传感器位置不正确；

4.110203掘进工作面风量为290m3/min，与井口公示牌270m3/min不符，通风能力核定报告局扇吸风量为290m3/min；

5.110203掘进牌皮带无综合保护。

6.开拓回风斜巷风筒不平直，吊挂不齐全，风筒反边接头不合理，风筒编号不齐全；

7.运输斜巷皮带机头搭接处前后有积尘；

8.开拓回风斜巷静压水管路不到位，水管设编号； 9.隔爆设施说明牌与实际不符（牌板水袋38，实际26）； 10.回风斜巷工作面探头位置不符；

11.六联巷、五联巷联锁失效，轨道联巷风门关闭不严，风门前有积水，运输巷与回风巷风门无管理牌板；

12.开拓回风斜巷独头巷栅栏设置不符，12米应6米； 13.无瓦斯检查牌板。

第四部分地质灾害防治与测量

一、煤矿地质灾害防治与测量技术管理： 1.两制度与要求不符：

（1）地质灾害防治技术管理制度；

（2）岗位安全生产责任制；（内容不全.无安全副总、生产、机电、通防）

2.无手指口述标准，现场作业人员操作规范； 3.无地测信息系统。

二、煤矿地质标准：

1.无地质综合分析资料，原始资料不完善； 2.地质类型划分报告、生产地质报告无正本； 3.台账填绘不完善，素描图不全； 4.无瓦斯地质图； 5.丢煤通知单不全。

三、煤矿三测量标准： 1.无贯通总结； 2.原始记录无目录； 3.图例注记部分不规范； 4.无地面沉陷观测记录； 5.无采煤沉陷综合治理图；

6.无矿井范围内受采动影响土地塌陷图表。

四、煤矿防治水标准： 1.水文地质观测记录不全； 2.水文地质类型划分报告无正本； 3.无水文地质报告（与相关部分鉴定合同）。

第五、六部分采煤、掘进

地面资料： 采煤：

1.工作面支护质量、顶板动态监测记录评估表，应加上监测人、验收人；

2.规程贯彻记录签字不全； 3.复审意见补上11月份；

4.规程中最大、最小控顶距剖面图缺尺寸，补充工作面剖面图A、B、C三个剖面；

5.作业前进行安全确认，资料补充现场安全确认记录； 6.2000/1图纸资料需完善（采后填绘日期、变坡点标高、断层三要素等都要填在图上）。

掘进：

1.规程贯彻记录不全，必须本人签字（有造假行为）； 2.规程断面图和爆破图合二为一，应分开做； 3.规程中补充明确最大控顶距和最小控顶距离尺寸； 4.补充作业前现场确认。井下检查：

1.110201前切眼回风贯通处漏顶； 2.110201两顺槽均没有巷道里程牌；

3.运输顺槽转弯处的皮带电机与减速机对轮没有护罩； 4.工作面机头安全出口不畅通；

5.工作面有多处支护悬顶两排管理，整个工作面没有密集支柱，且支护歪七扭八，排列不齐；

6.上隅角探头悬挂位置不对； 7.工作面头尾超前支护不够；

8.工作面约有10多根π型梁变形弯曲严重； 9.回风顺槽瓦斯牌板25没有填写。

第七、八部分机电运输

地面： 机电方面：

1.地面变电所低压侧无供电牌版； 2.主扇供电图未及时更新；

3.副井绞车技术特征牌版应标明最大载荷数值； 4.压风机安全保护不全；

5.各岗位点缺领导干部查岗记录；

6.二采区运输下山、回风下山缺供电报告； 7.二采区未做供电设计；

8.110201采面供电报告缺继电保护整定表和规程贯彻记录；

9.压风机室外围杂物多、室内卫生差。运输方面：

1.两部架空乘人装置钢丝绳在线监测失效； 2.第二部架空乘人装置操作台不显示设备运行速度； 3.小运输设备未做设备选型设计； 4.矿车维修无记录；

5.矿车连接环、插销送检数量不足； 6.钢丝绳检测方式不规范、记录不全。井下：

1.888水泵房没有接地母线，三台水泵电机、控制开关外壳没有接地；

2.轨道斜巷绞车电机、开关没有局部接地；

3.轨道斜巷上下口没有斜巷管理牌版，必须注明：最大提升重量、提升矿车的数量；

4.轨道斜巷在五联巷处，道岔摩钢丝绳；

5.轨道斜巷有一个地滚不转动，并被钢丝绳磨出一个深槽；

6.轨道斜巷下口约30米电缆落地。

第九部分职业卫生检查问题

1.职业卫生办公室主任，必须是专职人员； 2.职业卫生经费提取应在财务报表中列支 ； 3.计划、方案以红头文件形式下发； 4.职工劳动合同未体现职业危害告知内容； 5.无粉尘检测人员及培训合格证； 6.未配备噪声测定仪（2台）； 7.建议配备便携式红外线温度检测仪； 8.第四大项“职业病诊断鉴定”资料需完善。

第十部分安全生产培训和应急救援检查问题

安全培训：

1.培训机构文件文头应为“安全生产培训机构”“安全生产培训计划”“安全培训制度”

2.培训教室悬挂规章制度牌匾。

3.使用新工艺、新技术、新设备、新材料时针对性安全培训资料完善。

4.主要负责人、职业健康管理人员，从业人员职业卫生培训资料完善。

5.应急救援预案资料完善，需有签到表、培训课时、内容、考卷。

6.煤矿主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员培训、复训档案资料分类存档。

应急救援：

1.应急救护队未编制训练计划，未开展训练。2.应急物资装备未定期检查维护。

3.重要场所、岗位风险点未设置应急处置卡。4.应急广播系统中，个别生产作业地点不能够听到应急指令。第十一部分调度和地面设施

1.组织机构中软件资料人员显示齐全，现场工作人员不足。

2.管理制度中管理制度软件资料齐全，管理制度牌板上墙不全，有个别牌板和软件资料中内容不符。

3.技术支撑中《煤矿安全规程》规定的图纸没有。4.技术支撑中事故报告程序图（表）没有。

5.技术支撑中应急预案备案登记表的日期和盖章没有，发布令的总经理签字没有。

6.组织协调中按规定及时上报安全生产信息，下达安全生产指令并跟踪落实，做好记录。无此项资料。

7.监控系统中异常情况及处理记录填写不完善。8.监控系统中监控交接班记录台账填写不完善。9.瓦斯监控设备检修台账填写不完善。10.设备、仪器台账填写不完善。

11.员工宿舍脏乱差，没有洗衣房及配套设施。12.职工澡堂脏乱差，吊篮、柜子随意放置。

13、队组办公室衣服、物品随意堆放。

14.灯房、检身房、绞车房、配电室、风机房、主井口工作室、锅炉房没有一个人穿工作服。

15.空压机房无人值班。

16.设备仓库备件、物品随意堆放。17.绞车房各类登记及交接班记录不全，只记到11月14日。

18.食堂卫生不符合标准，主要表现：工作人员无工作服；未划分操作区域；没有更衣室；工作人员均无健康证。

建议：

各生产岗位各类登记、台账的记录均使用圆珠笔填写，原始记录应用中性笔或钢笔登记填写（圆珠笔记录只能保存两年左右）。

第五篇：安全质量标准化阶段性验收申请报告

建筑施工现场安全质量标准化阶段性验收

申请报告

致：新田县建设工程安全监督站

我公司承建的新田县飞马路廉租房（A1标）工

程项目，基础部分已完成85％，特现贵站申请基础阶段性安全质量标准化达标验收。

申请单位：新田县开发建筑工程有限公司

年月日