物资采购管理规定及办法[最终版]

第一篇：物资采购管理规定及办法[最终版]

儋州市龙光藤艺制品有限公司

供应部管理规定

第一条 为了规范儋州市龙光藤艺制品有限公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条 本规定是公司物资供应采购管理行为的基本规范。

第三条 公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的物资采购，具体由董事长、总经理、副总经理、厂长共同议决签字同意。

第四条 公司成立物资供应部，编制另行制定，供应部与生产部门，仓储部门紧密联系在一起，相关业务相互配合协作完成。

第五条 物资供应部职责

（一）负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗 位职责的制定；

（二）负责物资采购员、调拨员和保管员的监督与管 理；

（三）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订，协助物资仓储的管理；

（四）负责物资采购的询价、议价、比质、比价以及招标工作；

（五）负责本部门按时、按质、按量地采购本公司所需各种物资；

（六）负责管辖范围内的物资存放、卫生、安全工作。

第六条 物资采购遵守的原则

（一）未经审核批准的请购物资一律不得采购；

（二）库内已有闲置物资应首先使用；

（三）凡本地区能解决的，不到外地采购；

（四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式；

（五）按要求需通过政府采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；

（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；

（七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。

第七条 采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。

第八条 采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。

第九条 采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。

第十条 采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。

第十一条 会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。

第十二条 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各单位编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划。

第十三条 各部门物资采购计划要按程序进行上报。在每月月底向物资供应采购部门上报下个月的采购计划，由基层单位编报，负责人签字，领导签署意见，物资采购部汇总后，经分管领导签署意见后，统一上报总经理批准实施。各单位如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报单位承担经济责任。

第十四条 计划外急需采购的物资，由基层单位填制《急需物资请购单》，负责人签字，分管领导签署意见，总经理批准。

第十五条 小批量（5万元以内）的由物资采购部采取询价、比质、比价采购；大批量或固定资产采购必须由招标委员会进行招标，经董事长/总经理审批后，方可采购。

第十六条 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。

第十七条 对短缺物资，采购员要征求使用公司意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。

第十八条 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

第十九条 对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告直接主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

第二十条 采购人员物资采购报账，需同时附有仓储的验收单，合格单，入库单方可进行财务报账。

第四章 物资验收入库管理

第十五条 物资入库时，保管员要与交货人、质检员办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收，保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字，开具入库单，以履行其职责。

第十六条 在验收中发现的问题，要及时通知质量管理部和物资采购部，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。

第十七条 验收中的不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，保管员负全部经济责任。

第十八条 对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。

第五章 物资的发放管理

第十九条 物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员承担全部经济责任。

第二十条 各单位领用物资时，须填制“部门领料单”，单位负责人签字，凭调拨员开具的“内部调拨单”到仓库领取物资，领取物资时要有发料人、领用人的签字。

第二十一条 保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。

第二十二条 各单位领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在部门领料单上作任何更改，如填写错误必须重写；对不符合规定的领料单，调拨员有权拒绝开具“内部调拨单”。

第二十三条 各种物资材料的转让和外售时，需经公司领导审批，保管员凭财务部收款出库凭证，方可对外出售，属于赠送的物品需经总经理批准后，到调拨员办理手续，方可领取。

第二十四条 办公用品的领用，由办公室主任审批，领取后作登记。

第二十五条 生产用原料、劳动工具、维护材料(包括设备配件等)的领用由各单位负责人审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。

第二十六条 属于劳保用品，一律按《劳动保护用品发放条例》执行，领用时由各单位申请，安全保卫部审核，分管领导审批。超出条例范围领用的需经总经理审批。

第二十七条 物资出库后要及时登记账簿，保管员按月与调拨员核对账目，调拨员按时填报材料购入、消耗日报表，保管员半年、年终必须各盘点一次，做到账账相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。

第二十八条 所有发料凭证、原始单据应由调拨员、保管员妥善保管，发料凭证、原始单据要按保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。第二十九条 退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。

第三十条 对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，紧俏物资严禁对外调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购部申请，领导审批，其它任何人无权处理。

第三十一条 严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者重罚和开除处理，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。

物资采购管理办法

第一条目的

为了使中心物资采购制度化，科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本中心实际，制定本办法。本办法和法律、法规及地方规章不相符合的地方，以法律法规及地方规章的规定为准。第二条范围

本中心所有物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。第三条管理部门

物资采购的管理部门为综合部，财务部及其他部门配合执行，综合部应指定专人负责有关物资的采购工作。凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经综合部统一计划、统一订购(属政府采购范围的除外)、统一分配、统一调拨和统一管理。第四条物资采购计划的编制

各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年××月上旬报综合部，由综合部汇总后编制出年度物资采购计划(初稿)报中心分管领导，由分管领导召集有

关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划报中心主任批准生效。第五条物资采购合同的签订与履行

长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用部门(用户)应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。

综合部指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由中心分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。

物资采购合同统一由综合部签订，设备采购入库手续归口由综合部组织办理。经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用部门(用户)确认，综合部办理入库手续。第六条物资的验收

物资的正常验收由综合部牵头、使用部门派员配合。物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由综合部牵头，相关部门协助。有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。

物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，综合部签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写“入仓单”，作为入帐依据。第七条物资(设备及材料)发放及发放前的保管

物资仓库实行凭单发料，使用部门(用户)领用物资(设备及材料)时必须在“出仓单”上签字才能生效，记帐员据此销帐。

物资实行分类、分库保管。物资摆放整齐，标识齐全。物资保管员和记帐员坚持每季度对帐一次，年终进行清仓盘点，做到帐、物、资金三相符。第八条固定资产的报废

固定资产报废按照国家规定的年限执行，综合部根据国家相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产统一由综合部负责处理。第九条罚则

违反本办法规定，未给中心造成损失的，由综合部提出整改意见，限期整改；造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。第十条附则

本制度自中心办公会议通过公布之日起实施，在实施过程中的问题由综合部负责解释。

采购管理办法

一、总则

为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

二、管理体制

1.公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。

2.公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

3.公司采购实行集中与分散相结合体制。

三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理； 1.低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。2.公司实行成批和零星采购相结合体制。

四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2次的成批采购；

五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。

六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。

七、采购计划与申请

1.根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。

2.根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。

3.公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。

4.根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。

5.公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。

八、采购实施

1.采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。

2.对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。

3.采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。4.重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。

5.采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。

6.采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。

7.如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购员可拒绝接收或将货物退回供应方。8.对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

9.验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。

10.采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。

11.采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。

九、其他

1、采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。

2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。

3、采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。

4、采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。

5、会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。

十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：

采购目标成本的完成情况；采购合同履约率和违约程度；采购成本节约额或损失额；采购物料质量合格率；价格波动情况；供应商稳定性和开拓供应商新情况；廉法或执着收回扣、受贿情况。

以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。

十一、附则

本办法由采购部解释执行，经公司总经理办公会议批准生效

第二篇：物资采购管理规定

物资采购管理规定

1.总则

1.1为加强物资采购管理，降低产品成本，提高企业的经济效益，建立一套行之有效的价格管理体制，规范物资采购行为，堵塞物资采购环节的漏洞，特制定本规定。

1.2采购原材料（包括老产品、新产品零部件）燃料、辅料、备品备件、设备、低值易耗品、办公用品，劳动保护用品以及其他物资均实用本规定。

1.3物资集中采购和比价采购应遵循科学有效、公开公正、比值比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，加强基础管理。

2.决策管理

2.1根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者，各有关部门的责任权限。

2.1.1采购部负责公司产品生产经营所需的原材料、配套件、燃料、辅料及备品备件、低值易耗品、办公用品、劳动保护用品等采购业务。

2.1.2生产部负责设备的采购业务。

2.1.3技术中心负责新产品新供方样件的技术确认和新产品开发所需样机及零配件的采购。

2.1.4开发部负责对定型产品进行技术改进的新供方样件的技术确认，对了解到的配套信息，向采购部门提供信息，由采购部按程序对供方进行评价、选择并实施样品提供等。

2.1.5销售公司应及时将用户反映的零部件质量问题及时提报给采购部，以便采购部反馈给供方改进或重新选择供方。

2.1.6任何单位或个人都有采购建议权，对所有了解到的有关公司产品配套情况，可及时向采购部门提供信息，由采购部按程序对对方进行评价、选择并实施样品提供等。

2.1.7根据公司生产经营的实际情况，总经理有确定供方的权限。

2.2物资采购部门要与财务部、开发部、质量管理等部门在“货比三家”择优选择供应商的基础上，结合企业ISO9001质量保证体系中确定的合格供方，确定主要物资的定点单位，为规模小，无质量保证的企业进行淘汰，最终形成具有较强能力且相对稳定的配套体系，公司主要生产用物资应从这些定点单位进行采购，原则上关键的采购物资的供方应至少确定二家，采购部根据比质量比价格的原则和供方的质量、交货期等因素影响而不能去定点单位进行采购时，经有关领导批准，可以去非定点单位采购，物资集中采购部门需在《采购物资价格申报单》中“申报部门货比情况”一栏中注明“非定点采购”字样，并注明原因。

2.3各种物资的采购核决权限，生产用材料、燃料、辅料等物资（按公司下达的生产计划大纲申报）设备、样机、样件、备品备件、低价易耗品、办公用品、劳动保护品以及其他物资，报审管副总经理审定、总经理批准，所有采购物资无论金额大小必须接受价格审计和监督。原则上审计价格必须低于申报价格，采购人员严格按照审计价格进行采购。

3.采购工作流程

3.1采购材料

3.1.1采购文件的要求。采购文件应清楚的说明采购产品的要求，包括以下内容：

3.1.1.1标准产品应注明产品的名称、类别、等级质量要求、型式以及标准版本

3.1.1.2费标准产品应注明产品的规范、图样过程要求、检验规程以及其他有关技术材料（包括产品、程序、设备和人员的认可或鉴定要求）的名称或其他明确标识和适用版本。

3.1.1.3有质量保证要求的应写明使用的质量体系标准的名称、编号和版本。

3.1.2采购材料的构成①技术中心向采购部提供产品的图样、技术文件、检验规范、检验标准以及技术协议等资料②生产部向采购部提供外协件、原材料、辅料等采购计划。

3.2采购

生产部依据当月生产计划大纲和临时追加的销售合同，并在以适当库存为生产安全保障的前提下制定当月采购计划。

3.2.1每月的月度计划下达后，由于生产调整或车间急需的，制定追加采购计划。

3.2.2采购部把生产部下发的采购计划进行具体分解，然后传递给供方进行采购。

3.2.3对于关键物资A类、重要物资B类必须从合格供方中进行采购，对于一般物资C类可以直接从市场采购。

3.2.4需要时，公司可提供出在供方货源处对采购物资进行验证，其验证的安排及产品的放行的方式在采购合同或协议中加以规定。

3.2.5根据比质比价的原则，采购部应该选择更佳供方，让供方提供样品，样品到公司后应立即写出技术确认申请，包总经理审批。

4.集中采购

生产用物资有生产部依据生产计划大纲及仓库各种物资的储备情况，编织物资采购计划（含零配件才后计划）；办公室根据办公用品额定，编制办公用品采购计划，各计划报采购部，经审计部审计人员审核分管副总经理批准后，采购部门集中采购，特殊情况临时追加采购计划，应做到快速传递，可先实施后审核。随着公司的发展，设备及产品成批零部件定点，大宗物资原则上采用招标采购的办法，不能招标的要确定定点采购单位；设备采购由生产部和开发工艺人员进行调研和论证，经分管副总经理审定，总经理批准后，有生产部门负责签订合同，使用部门协助采购。

5.比质比价采购

5.1建立信息网，审计部采用现代化办公手段，广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握物资信息变化，建立质量、价格信息网络和台帐。

5.2主要生产用原材料可根据生产计划大纲和经审定的物资采购价格实施，如遇物资市场价格发生较大变化，采购部门应申报新的采购价格，审计部应进行重新审计。

设备、新产品零部件、备品备件、低值易耗品、办公用品、劳动保护品以及其他物资采购计划批准后，物资采购部门将采购计划下达各分管业务员，业务员将所分管采购的物资根据质优价廉及“货比三家”地方法，联系货源和进行市场询价，并填制一式两份《采购物资价格申报单》到审计部进行审核，审计人员根据掌握的市场价格情况及制定的价格审核标准、方法，必须在两个工作日内审计并签署最高控制价标准和意见，送达采购部门，采购部门按程序经分管副总经理审阅，总经理审批后实施。

5.3采购物资价格申报单经批复后，采购部门在最高控制价以下标准内，到定点单位或则有选择供方与之签订采购合同进行采购，严禁未经批准从非定点单位采购物资。

采购部门对每个合格供方从质量、交货期、质量状况等事项做好记录，建立合格供方的质量档案。

采购部门每年12月对合格供方从质量、交货期和售后服务三个方面作出评估意见，填写《合格供方资格格年审表》采购部门和质量管理部门负责人分别审定。对发现合格供方在年审评估中有两个方面表现为差时，采购部门应通知供方进行限期整改，并让供方提出书面的整改措施；对整改无效的，由采购部门上报分管副总经理，经副总经理批准后撤销器合格供方资格新增供方必须经总经理批准后实施。

6.质量检验监督

6.1所有采购物资应进行质量检验或验证，未经质量检验或验证的物资不能办理正式入库和结算手续

对采购物资质量检验或验证时，可能影响公正检验的部门和个人不得介入。

6.2采购物资到厂后，有仓库保管员通知质量管理部门派人到现场抽样，进行封闭式检

验，检验合格后，保管员方可点收并填写《物资入库单》入库，质量管理部门如发现供货单位有欺诈行为或以次充好达两次者，应建议采购部立即取消其定点供货资格。

物资采购到厂后，采购员要办好采购物资的入库、入帐手续。全程办理相关手续直至财务冲账为止，否则，签章不清，财务不支付货款。

7.采购物资货款结算

7.1采购部在申请资金时要明确经办业务员并在申请单上签字，取得发票时必须按财务部门的要求填写完整，否则财务部门有权拒绝入账，供方开具发票后，保管员、检查员、采购员及采购部门负责人签字后，凡事先未有审计价格标准和意见的，再持有票据到审计部审核采购物资的运费结算原则上用公路交通运输发票或车票。

7.2直接支付集中采购物资款的，以发票为结算依据；先转帐后支付，已采购部门签发的“付款通知单”为资金支出凭证。以上资金开支均需总经理审批后，由经办人，采购部门负责人、分管副总经理、总经理签批，财务负责人审核后，按规定的结算方式办理结算。

7.2.1在支付货款时应采购员与客户充分协商，尽可能的用承兑结算。

7.2.2在于配套户签订合同时，必须要求客户留有质量保证金，可按采购额的一定比例录取，也可双方协商数额。

7.2.3为了降低采购环节的风险，原则上要长期留有欠付货款，可双方协商或按一定比例留取，以便采购环节出现问题时，能较为主动的妥善解决。

8.考核奖惩

8.1企管办作为对物资集中采购和比价采购的考核奖惩的归口部门，主要对物管、采购部门考核物资采购数量低于最高控制采购价的节约额、采购物资的质量、采购费用等指标进行考核。

8.2《采购物资价格申报单》经审计后确认最高控制价，采购部门若超过最高制价进行采购，超过部分则全额考核惩罚。

一个月连续2次经审计超过5%，由审计人员报总经理及综合部对负责任考核5分。因采购物资市场价格上涨，采购物资将超过最高控制价时，需另行申报，经批准后方可进行采购。

8.3对实际采购价低于或等于最高控制价的5%区间内不奖不罚；低于5%以下的部分，可按该采购资料低于5%以下部分实际节约额的10%--20%提取采购部门奖金，对在物资集中采购和比价采购的审计工作中，成绩突出者，经公司办公会研究，可给与适当的物质奖励；若发现审计部在物资采购计划和价格审计中差错明显，考核2-10分。

8.4因采购物资质量差影响产品质量或影响生产进度和生产计划完成，而又没采取积极措施造成损失的，则根据损失额的10%（财务部提报）或考核2-10分的标准进行处罚，质量管理部门负连带责任，一并处罚（新产品试制阶段除外）。

8.5如采购部门或个人采取谎报、隐瞒等欺骗手段，已达到其价格申报目的的者，一经查出，对责任人考核2-10分。

8.6采购人员外出采购物资，不得借出差之机，为其他人或组织采购物资，如有违规者考核10分并调离工作岗位。

9.本规定由财务部负责解释。

10.本规定自下发之日实施。

第三篇：物资采购管理规定

物资采购管理规定

为规范物资采购工作程序和标准，防范和降低物资采购过程中的风险，确保各项物资保质、按期满足生产经营需求。

一、采购原则

货采源头，货比三家，保证质量，按期交货

二、物资分类 2.1生产物资

生产物资是指公司产品生产所需的主材、配套件、电器及辅料等，生产物资按生产批号管理。

生产（带生产批号）所需物资由生产部技术人员编制《材料明细表》，部门领导审核交供应部进行采购；漏提材料以通知形式下发各部门；材料进厂后应按照程序进入供应部仓库管理 2.2经营性物资

经营性物资是指用于业务经营使用能够独立实现某种（或多种）功能且能够为公司产生经济效益的物资。

经营性物资由使用部门提出采购申请，公司主管领导签字后交供应部进行采购，物资到货后由接收人签字并负责管理，供应部登记物资台账。2.3固定资产

固定资产购买由使用部门提出固资购买报告，逐级审批后交供应部采购，到货安装完成后由资产管理部门负责管理，并建立固资登记 2.4低值易耗品 低值易耗品是指公司日常生产经营过程中所需的消耗性物资，由使用部门提出采购报告，公司主管领导签字后交由供应部采购，物资进厂后应入供应部仓库，使用部门按需领用，费用由各部门承担。

三、供应商管理

供应部应逐步建立供应商管理制度，通过优胜劣汰机制，优化开发供应商资源，建立稳定可靠的供应商队伍，为生产经营提供可靠的物资保障。

3.1供应商选择应遵循以下基本原则

a供应商应能够提供企业的基本证照，物资涉及强制性认证的，要提供相关认证证书和质量证明文件

b质量保证能力，即产品质量控制体系完善 c产品售后能力及近三个月的销售业绩 d优先选择产品生产厂家，严格控制贸易商

f进口物资实行代理许可制的，必须提供授权代理证书 3.2供应商日常管理

a技术部应及时向供应部提交《质量整改通知单》，连续两次发生质量问题，应向供应部下达《停供通知书》，取消供应资格，并追究质量损失

b同一类物资应保证有两名供应商能够正常供货，以防突发事件的发生，保证供应渠道的畅通

c采购经理应及时掌握供应商的经营状况，跟踪物资进度，出现问题及时采取补救措施 d每年要组织生产、技术、工程和财务部门对供应商进行评价，通过评价对供应商进行分级管理

四、合同签订

4.1采购物资要多方收集信息，至少三家供应商询价、比价，实现合理的性价比，经合同评审后确定供货单位；大宗物资或符合公司招标采购要求的要按照招标采购管理办法执行 4.2明确供货时间、供货地点及供货方式

4.3明确结算方式及发票，力争货到付款或分期结算，杜绝先付款后发货，降低资金风险

4.4明确质量条件、质量证明文件及退货办法，保证物资质量 4.5除低值易耗品、少量钢材外其他物资应与产品生产厂家签订合同，特殊情况应由总经理办公会确定。

五、本制度为试行性文件，根据业务发展会不定期进行修订。

******有限公司

2016.10.20

第四篇：物资采购管理规定

物资采购管理规定

1.目的

保证自行采购的物资符合规定要求，使进入工程项目的物资都是合格品。2.适用范围

适用于公司范围内为工程使用所采购的物资的验证、验收、贮存和标识的控制。3.相关文件

本公司质量管理体系文件。4.定义 4.1 A类物资

构成工程实体，价值较高，并且直接影响工程结构质量的物资。如：水泥、钢材、商品混凝土、防水材料、焊接材料、预制构件、钢构件、混凝土添加剂、16ｍ㎡以上的电缆、各种高压阀门等。4.2 B类物资

构成工程实体，价值一般，可影响工程结构的物资。如：砖、砂、石、各种砌块、门窗、油漆、涂料、木制品、防腐、保温材料、卫生洁具、墙地面砖、中低压阀门、16ｍ㎡以下的电缆、电线、周转工具、安全防护品等。4.3 C类物资

不构成工程实体，且价值较低的辅助材料。如：油燃料、氧气、乙炔等及不包括在A、B类物资内的其他物资。

供应商

指为公司提供产品或加工服务的单位（即供方）。4.5验证

通过提供客观证据，对产品规定的要求得到满足的确认。指对产品的外观观测、数量确认、质量合格证明文件的核对等。4.6检验

本程序指对有复检要求的产品进行的取样试验。5.管理职责 5.1项目部

负责项目范围内的物资采购管理。

负责监督、抽检各材料员物资管理情况。

负责编制工程施工、安装物资需用计划；负责公司授权的物资采购和进入本项目施工现场的物资验证、检验、标识和贮存。6.工作程序 6.1供应商评价

6.1.1合格供应商评价时机和范围

对为公司提供A类、B类材料供应商的评价，由项目部有关人员组织计划、采购、仓库等有关人员共同进行。6.1.2合格供应商评价权限和参加人员

6.1.2.1工程用特殊或新材料供应商的评价，由项目部主管经理或总工程师组织有关人员共同进行。6.1.3合格供应商评价的依据

6.1.3.1评价的供应商是生产厂家的，应提供下列资料的部分（四种以上，原件或复印件均可）：

a)企业的资质证明、产品生产许可证；

b)产品鉴定证明资料（包括省、市的认证或鉴定资料）； c)产品质量证明；

d)产品质量保证体系资料（包括第三方认证证书或质量手册等资料）； e)产品生产能力证明资料； f)公司以前多年使用的证明资料。

6.1.3.2评价的供应商是经销商的，应提供下列资料的部分（三种以上，原件或复印件均可）：

a)营业许可证；

b)商品质量证明（质量保证证明资料）；

c)第三方出具的同品牌产品的使用证明资料（旁证资料）； d)公司以前多年使用的同品牌产品的证明资料。6.1.3.3砂、石等地方材料供应商的评价资料（三种以上）：

a)项目部的调查报告；

b)项目部的调查采样的检验报告和证明资料； c)项目部长期使用的证明资料； d)产品的生产许可证或其他证明资料。

6.1.4根据物资采购的规定，采取招标或调查的方式对供应商进行确定。6.1.5评价记录

评价人员在评价过程中做好记录，并填写《物资供方定期评价表》，并由项

目部负责人签字确认。

6.1.7经评价确定为合格的供应商由物资部门计划人员填入《合格物资供方名册》，并报本部门负责人批准后印发采购人员。

6.1.8项目部根据需要不定期对合格供应商进行调整和更换。

a)根据需要增加供应商时，按照本程序6.1.3—6.1.7规定进行。b)采购人员在采购中发现供应商在质量保证、供应能力等方面出现较大失误或不合格时，填写《物资供方评价表》，提出终止该供应商合格资质，经项目部批准后，在《合格物资供方名册》中将其删除。

c)当评价所依据的标准或供应商的产品范围发生变化时，必须对供应商重新评价，评价程序执行本程序6.1.3—6.1.7的规定。6.2采购文件

6.2.1物资计划员根据项目的月度或季度需用计划，平衡库存情况后，编制月度、季度采购计划：《 材料计划》，报项目部负责人审定批准。6.2.2采购计划员必须写明所需物资的品种、规格、数量、质量要求、检验标准等有关事项。

6.2.3对外订购与加工成品、半成品的订货和加工订货合同必要时附加工单或简图，并写明品种、规格、数量、金额和检验标准。

6.2.4采购计划不足，需现场追加采购时，计划员根据需要编制追加采购计划，报经部门负责人批准后采购。

6.2.5订货合同的签约人资格和合同内容应符合国家颁布的合同法规定。6.2.6采购计划、订货和加工合同，必须由物资部门负责人审核、批准。合同由双方代表签字后加盖单位合同专用章。

6.2.7与供应商的电话、电报等口头协议，必须明确质量保证和要求，做好记录。必要时，补签书面协议。6.3采购

6.3.1采购员接到采购计划后，首先检查采购文件是否齐全，不全时及时报告并补齐必备文件。

6.3.2采购员依据采购计划的要求在《合格物资供方名册》中选择合适的供应商（C类物资可就地就近进行货比三家后实施采购）可采用以下方法：

a)在几家合格供应商中进行公开招标； b)指定合格供应商议标； c)收集市场信息进行比较。

6.3.3当监理有要求时，主要物资的供应商选择可经监理认可。采购金额10万元以上（含10万元），应报公司主管领导批准。

6.3.4顾客指定的供应商，应按本程序6.1.3—6.1.7进行评价。

6.3.5选定供应商后，采购员应与供应商达成口头协议或书面合同，履行责任和义务，督促供应商按需要备货。

6.3.6采购业务完成后，采购员及时登记《物资验收发放记录》。6.4验证和检验 6.4.1物资验证

6.4.1.1物资入库（场）前，采购员提前通知保管员做好以下准备：

a)验证必备的器具，如计量、场内搬运工具等； b)熟悉物资技术规范、检验标准，必要时熟悉图样； c)规划堆码场地和保管方式。

6.4.1.2货到后，保管员核对需入库物资的品种、规格、数量等是否符合采购计划、加工、订货合同。产品出厂证明、质量证明等资料是否齐全，核对无误后方可入库。

市场采购和合同到货的大宗和较大宗的A类、B类物资（包括顾客提供的物资）的验证，必须填写《物资验证记录》。

6.4.1.3包装品验证，采取随机抽查的方法，抽查中发现不合格时，扩大范围直至全部重新验证。

6.4.1.4数量验收采取全数点检；重量验收全部检斤；钢材可采取点数后，理论换算计量，以实际验证结果为实收数。6.4.1.5验证中发现问题的处理：

a)入库（场）物资的质量证明资料不齐全时，做待验收处理，并做好标识，另行临时保管，待证件齐全后验收。

b)入库（场）物资数量不足时，及时催促采购员，尽快解决所差部分，问题未解决前，做待验收处理。

c)如验证中出现以上两种情况，但由于生产急需又不能等待，对第一种情况，如果是需检验的物资先取样试验，合格的可先验收，不需检验的物资可先验收，同时做好标识和记录，一旦发现问题，及时追回；对第二种情况，可先按实到数验收，待货到齐后，补验后到部分。

d)物资经验证质量不合格时，按《不合格品控制程序》执行。6.4.2质量检验

6.4.2.1验证后，对下列物资还要进行检验：

a)国家和地方政府规定的必须复检的物资；

b)质量证明文件缺项、数据不清、实物与质量证明资料不符的物资； c)超出保质期或规格型号混存不明的物资。

6.4.2.2材料员在试验员的指导下，根据规定的取样方法，抽取样品并填写“试验委托单”后，交指定试验室进行试验，确认合格后才能使用。如果试验不合格，则按《不合格品控制程序》执行。

6.4.3需要在供应商处对采购物资进行验证和检验时，要在合同中作出安排或提前书面通知对方，明确时间、方式和善后处理方法。

6.4.4如工程合同规定，顾客或其代表人有权在物资供应商处或在我方，对采购物资进行验证时，应为顾客提供验证的方便。6.5搬运

6.5.1市场采购的原材料和对外加工订货的成品、半成品的运输，由供应商和厂方负责送到指定地点。

6.5.2工程现场的运输和现场二次倒运，由现场材料员根据材料性能，选择合适的运输方式。

6.6物资贮存、保管和发放

6.6.1进入项目现场的物资由项目材料员负责贮存、保管；进入项目库存仓库的物资由库保管员负责贮存、保管。6.6.2物资贮存保管应满足下列条件：

a)物资堆放场地和库房必须地面平整、排水畅通；

b)针对不同物资的存放要求分别有防火、防盗、防雨、防潮、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒措施；

c)贵重、易燃、易爆、有毒物品必须标识，并做到专库、专人存放保管；

d)合理堆码，保证库存区整齐规范，大宗物资要支垫、齐头，分层堆放，散料要成堆。受大气影响易散失、易变质的物资要入棚、入库贮存；

e)产品质量有保质期限要求的，要标明进场时间，做到先进先出。6.6.3过期变质的物资，保管员要及时报告部门负责人，同时通知取样试验，以确定能否继续使用，确认合格后方可继续使用，若不合格按《不合格品控制程序》处理。

6.6.4保管员对库存物资应经常检查，保证库存物资的质量完好。6.6.5待验收物资，不能与已验收物资混存。

6.6.6保管员必须凭单发料，按照领料单上物资名称、规格、数量核对实物后与领料人当面核清，双方在领料单上签字。

6.6.7发料时，保管员应及时签发材料的质量证明资料。做到数量准、质量符、手续清。

6.6.8发料完毕后，保管员要依据发料凭证，及时销账，更换标识，做到账、卡、物相符。6.7物资标识

6.7.1物资标识的内容有：物资名称、规格型号、检验状态等主要内容。检验状态分为：合格、不合格、待验、已检待定四种。6.7.2物资标识可采用标识牌、标签和划分区域等方式。

6.7.3对于有保质期限的材料如水泥、油漆、化工、防水材料等，在标识内容中应增加出厂时间。

6.7.4危险品、爆炸品、有毒物品的标识应特别醒目，采用红色特殊标记。6.8过程监控

6.8.1上级物资部门对下一级物资部门的物资管理情况进行监督检查，方式可以选择以下其中之一：

a)电话询问(应作好记录)；

b)授权下级物资部门自查，并上报自查报告； c)函调有关记录资料；

d)实地检查过程控制记录和状态。7.相关记录

《物资供方定期评价表》 《合格物资供方名册》 《物资供方评价表》 《 材料计划》 《物资验收发放记录》 《物资验证记录》

第五篇：物资采购管理规定

物资采购管理规定

一、为了适应公司的运行机制，规范公司的物资采购行为，加强公司物资采购的监督管理，结合我公司实际，特制定本规定。

二、本规定适用于公司所需物资采购的全过程，其中包括：生产用主要原料、设备、燃料、辅料、包装物、备品备件、低值易耗品及其它物资。

三、采购宗旨：询价比价、质优价廉、及时准确、服务生产。

四、采购办法：

1、采购生产用主要原材料，物资供应部要选择2—3个厂家，建立供货方档案，了解供货方生产规模、产品质量、信誉等方面信息，记录每一次询价比价情况。考虑到生产工艺要求，对质量稳定、价格适中的原材料要相对固定。对新的供货商，如确属价格低、质量优，但考虑工艺、质量等因素，在与各厂家充分协商，并经公司价格管理小组批准后，进行试生产。生产出合格产品后，方可大批订购。

2、燃料： ①油：选择信誉好、质量有保证的固定加油站购油本，到石油公司直接采购。②煤：选择2—3家供应商进行比价采购，对方必须向公司提供3000元质保金，以保证煤的质量和数量。

3、生产用辅料的采购与主要原材料采购方法相同。

4、备品备件及低值易耗品：

①配件等备品备件，可采用邮寄方式；近处采购的捻线机配件等，可顺车带回。

②低值易耗品按五金电料、标准件、水暖、杂品等几类分别考查。将几家信誉、质量和价格低的商户定为固定供应商，按月定时或定额开增值税发票进行结算，以保证价格合理、质量可靠、售后服务能力强、票据有效。

五、采购程序：

1、大宗原材料供货厂家的选择或变更

①大宗原材料应采用招标采购和比价采购的形式确定供货厂家。首先由物资供应部书面提供三家以上价格适中并且质量稳定的厂家及推荐意见，并提供市场价格变动的信息报公司价格管理小组和生产分厂的领导。

②公司价格管理小组和生产分厂的领导会商后进行复核并提出意见。③公司价格管理小组经会议研究后确定或变更供货厂家。

2、主要原材料、生产用辅料的正常采购

①仓库负责人根据库存物资的状况填写物资采购计划申请——物资供应部经理报月度采购计划——副总经理审批——总经理批准——实施采购计划。

②根据销售及生产计划，物资供应部每月3日前报“主要原材料采购计划”至总经理、副总经理、监事会召集人、财审部。

3、低值易耗品

根据生产和库存需要，仓库负责人填写采购计划——物资供应部经理审批——通知送货或派人采购——验收入库。

4、不易库存零星配件、材料

分厂提出报告——仓库负责人核实库存情况并填写采购计划——物资供应部经理审批——实施采购——验收入库。

5、专用物品和特殊物品的采购生产分厂应派人配合采购。

六、价格监督

1、采购人员应端正思想，认真负责，一切从企业利益出发，按程序实施采购过程。

2、价格监督由公司价格管理小组负责、财审部及生产分厂配合执行，每年不低于10次对采购过程进行抽查，发现问题，及时调查并处理。

3、物资供应部每月10日要将公司大宗原材料供应商的比价情况和价格变动情况报告公司价格管理小组。

七、质量监督

1、质量监督由保管员、使用单位指定人员和公司监事会有关人员负责。保管员验收时或在单位使用过程中发现问题，应在3日内以书面形式反馈给物资供应部经理。

2、生产用主要原材料应留样存档，以便比较和进行复检。

3、原材料发生质量问题，采购人员为第一责任人，部门负责人承担领导责任，仓库保管员对验收物品外在质量及数量承担责任。

4、因某批材料存在质量问题而影响生产或导致消耗增加，经公司经理部确认后，应立即停止使用该批材料，并由物资部门在规定时间内选取购新的材料以满足生产需要（常用备品件当天，非标特种配件和大宗材料10天）。同时，公司价格管理小组应立即开展调查，在查明原因，分清责任后，上报总经理追究相关单位和人员的责任。

八、回避规定

1、公司主要领导的近亲不得在物资供应部担任负责人及业务人员。

2、与物资供应部领导有裙带关系的人员，不得在同一部门任职。

3、与物资供应部领导和采购人员有裙带关系的人员，不得担任价格监督和质量监督人员。

九、所有物资由物资供应部负责采购，任何单位或个人不得擅自外购物品。

十、本规定自2009年元月1日起开始执行，原有关规定同时废止。