病案科上墙制度（合集5篇）

第一篇：病案科上墙制度

病案科工作制度

一、科室所有人员要以为医院管理服务、为临床第一线服务、全心全意为病人服务为宗旨，尽职尽责地做好病案管理的各项工作，准确及时的为临床、教学、科研、医院管理等提供病案。

二、认真执行医院、科内的各项规章制度及工作职责。

三、病案科的任何人，均不能以工作之便向他人泄露病案内的资料，如有发现严肃处理。

四、工作时间坚守岗位，发现问题及时上报科主任。

五、工作岗位衣、帽、鞋整齐，不穿拖鞋、不留胡须。不大声喧哗、吵闹。

六、接待各类人员要做到服务热情、主动，做好耐心解释工作，不与病人发生争吵。

七、服从科主任的管理。认真履行岗位职责，执行责任追究制度，全体人员要做到：不利于团结的话不说，不利于团结的事不做，严于律已，宽以待人，互相理解，团结协作。对工作严谨、求实、求精、对人真诚、理解、合作、乐于助人。

病案管理制度

一、住院病历和门（急）诊建立的病历档案，门诊病历手册由患者自行保管；住院病历和急诊病历由病案科负责保管，住院病历保存三十年。

二、病案科具体负责病历的整理、装订、编码、归档、保存、录入、利用等。

三、病历资料应当严格管理，妥善保存严禁任何人将病历交给患者本人或其近亲属，任何人不得涂改、伪造、隐匿、销毁、抢夺、窃取病历，不得泄露患者隐私。

四、病历的利用严格按照医院相关规定执行，除涉及实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，任何科室、部门和个人不得擅自查阅患者的病历。因科研、教学等需要必须查阅病历时，经批准同意后办理借阅手续，阅后应立即归还。

五、在患者住院期间，住院病历由所在病区集中、统一保管。住院病历在患者出院结账时由所在科室交记账室，次日由病案科人员负责收回。

六、病案管理委员对病历质量进行管理和监督，质控科应建立完善病历书写规范和病历质量控制等管理制度，并定期进行病历质量检查，检查结束后出病历简报进行反馈，对存在问题限期整改，并给予相应处罚。

住院病案借阅制度

一、除涉及实施医疗活动的医务人员、医疗服务质量监控人员以及科研、教学等需要必须借阅病历外，任何科室、部门和个人不得擅自借阅患者的病历。

二、借阅病案首先由相关医务人员填写借阅登记本说明借阅原因，并提供患者姓名、住院号、疾病名称由病案科负责办理，各级医师不准私自上架抽取病历，以防丢失和上错架排错号。

三、一般病案借阅时间不得超过7天，再入院病人病案借阅24小时归还，借阅因特殊原因到期未用完者，经病案科同意，可酌情再延期。

四、科研、教学需借阅病案超过十五份，必须提前与病案科商定供应时间，以便提前准备，超过三十份则分期分批供应。

五、临床讨论会、病理讨论会、死亡讨论会所借阅的病案，应经科主任签字后，由本院医师到病案科办理借阅手续，各种讨论会借阅的病案每次不能超过五份，如需要再借应将原来所借的病案归还病案科。

六、凡实习、进修医师一律不准将病案借出病案科。

七、借用的病案应妥善保管和爱护，不得涂改、转借、拆散和丢失。如丢失，借阅者本人除负担经济赔偿和接受相应严肃处理外，还应负责由此病案丢失而引起的一切后果。

病案复印管理制度

一、病案科负责受理患者病历资料复印复制的申请。复印前应严格审查申请人下列证明材料：

（1）、患者本人：提供本人有效身份证明。

（2）、患者代理人：提供患者及其代理人有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料。

（3）、死亡患者近亲属：提供死亡证明及其近亲属的有效身份证明、申请人是死亡患者近亲属的法定证明材料。

（4）、死亡患者近亲属代理人：提供死亡证明、死亡患者近亲属及其代理人的有效身份证明、死亡患者与其近亲属关系的法定证明材料，申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料；

（5）、保险机构：提供保险机构合同复印件，承办人员的的效身份证明，患者本人或其代理人同意的法定证明材料；患者死亡的，提供保险机构合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或者其代理人同意的法定证明材料；合同或者法律另有规定的除外。

（6）、公、检、法机关：因办理案件需要，应出具采集证据的法定证明及执行公务人员的有效身份证明。

（7）、外单位因特殊原因，需要读阅或复印病案的，一律持本单位正式介绍信，有效身份证件，经我院医务科批准同意。

二、现住院病历复印由科室经管医师送至病案科，复印完毕后再由该医师带回病房；已出院病案、急诊病案由病案科直接复印，任何人不得将病历交给病人或家属携带。

三、复印内容一般为客观病历部分，包括门诊病历、住院志、体温单、医嘱单、化验单（检验报告）、医学影像检查资料、特殊检查同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理资料、护理记录以及国务院卫生行政部门规定的其他病历资料。

四、复印病历资料时，应当有复印申请人在场。复印后的病案资料加盖病历复印专用章，并按规定收取相应费用。

五、当发生医疗事故争议时，要求在医患双方在场的情况下对主观病历资料进行封存，封存的主观病历资料可以为复印件，包括：病程记录、死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、会诊意见、上级医师查房记录等病历资料。复印主观病历资料时，要求医务科人员监督。

岗位职责

部门：病案科 岗位名称：科主任

工作概要：负责病案管理全面工作，使之符合各项法律法规规定并为医院管理、医疗、教学、研究、社会各界服务；并且管理所有病案科的工作人员。工作职责：

1、制定病案管理的各项规章制度，建立规范的病案工作流程，设计各岗位工作职责、考核标准；协调病案科的各项工作，督促检查病案科各项工作的质量，并使之不断提高。

2、运用掌握的病案管理专业理论知识和医学基础知识，指导本科室工作人员进行业务学习，建立健全病案质量管理，提高管理水平，提高病案的使用率，确保医院宏观调控和科室管理的实施。

3、建立并发展病案服务系统，开展病案研究工作，使病案管理很好的为医院管理、医疗、教学、研究、社会各界服务。

4、负责保护病案和信息的安全，以及防火、防盗的监督工作。

5、负责疾病编码工作。

6、积极参加学会学习，树立病案管理的超前意识，采用现实的科学管理方法，促进病案管理工作的迅速发展。

岗位职责

部门：病案科

岗位名称：病案整理、编码

工作概要：负责病案的回收、整理、装订、编码、录入工作 工作职责：

1、在病案科主任领导下进行工作。

2、负责每天到记账室回收出院病案，并仔细核对应收病案数量，做到应收病案回收率100%。对于未归档病历要详细记载相关内容。

3、严格按照出院病案排列顺序整理整理好病案、并装订、登记。

4、采用ICD-

10、TCD、ICD-9-CM-3对出院病案进行分类编码。

5、负责病案首页录入工作，熟练掌握病案管理软件的各项操作，充分发挥电脑作用。

6、认真学习专业知识，积极参加院内院外专业培训，不断改进工作。

岗位职责

部门：病案科

岗位名称：病案利用、库房管理

工作概要：负责病案的供应、库房管理、病案录入工作 工作职责：

1、在病案科主任领导下进行工作。

2、负责病案归档工作，牢固树立为医疗、教学、研究、社会各界服务的思想。保证病案的供应，办理病案的借阅、复印手续并将相关信息录入电脑。

3、保证库房的清洁、干燥，防止病案霉烂、虫蛀和火灾。

4、负责病案首页录入工作，熟练掌握病案管理软件的各项操作。

5、认真学习专业知识，积极参加院内院外专业培训，不断改进工作。

第二篇：病案科制度

病案借阅管理制度

1.病案库应清洁卫生，严禁烟火，严禁喧哗，保持安静，为借阅者提供舒适的查询、借阅环境。

2.病案一律在病案室内借阅，病案带出病案室需由病案科批准，病案室备案方可带出病案室。

3.病案资料只限相关科室临床医技人员查询、借阅，其他人员须经病案主管部门审批方可借阅。实习、进修医师借阅病案时须经带教老师签字同意后，经病案室核准后，方可借阅。

4.为了保证病案的有序供应，大批量或多部门集中借阅需事先预约，病案室按优先原则、时间顺序、日阅读量等，合理分批提供所需病案。

5.外单位或个人申请查阅、复印病案资料时须单位介绍信或有效证件，填写申请单，经医务主管部门严格审批，方可查阅病案资料，复印国务院卫生行政部门规定可以复印的病历资料。

6.患者及家属不得借用病案，如需要可按相关规定办理复印手续。

7.借阅病案过程中，借管双方都应在提交与归还过程中核对病案号与数量是否相符，并签字。

8.借阅者应妥善保管和爱护病案，任何人不得在原始病案资料上涂改、标注、污损、撕毁或遗失。不得私自复印、不得超越借阅的目的、不得进行与医疗无关的商业行为。

9.病案科应做好病案借阅、登记、催交工作，借阅后的病案归还时由病案人员审核后放在指定位置，由病案管理人员归档上架。

复印病例资料的制度

复印病历资料的制度

1、患者本人或其代理人、死亡患者近亲属或其代理人、公安、司法、保险机构要求复印或者复制病例资料时，按照下列要求提供有关证明材料：

1．1、申请人为患者本人的，应当提供其有效身份证明。

1．2、申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料。

1．3、申请人为死亡患者近亲属的，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明、申请人是死亡患者近亲属的法定证明材料。

1．4、申请人为死亡患者近亲属代理人的，应当提供患者死亡证明、死亡患者近亲属及其代理人的有效身份证明，死亡患者近与其近亲属关系的法定证明材料，申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料；

1．5、申请人为保险机构的，应当提供保险合同复印件、承办人员的有效身份证明，患者本人或者其代理人同意的法定证明材料；患者死亡的，应当提供保险合同复印件、承办人员的有效身份证明、死亡患者近亲属或者其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。1．6、公安、司法机关因办理案件，需要查阅、复印病历资料的，医院应当在公安、司法机构出具采集证据的法定证明及执行公务人员的有效身份证明后予以协助办理。

2、医院可以为申请人复印病历资料包括：

住院病历首页、有既往史的次页、体温单、医嘱单、化验单（检验报告）、医学影象检查资料、特殊检查（治疗）同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。

3、申请人复印病历资料，应按照规定缴纳工本费。

医院病历管理制度

l、医院建立病历管理制度，设置专门部门，配备专职人员，具体负责本院病历和病案的保存与管理工作。、门（急）诊病历和住院病历应编号并标注页码。、建有门（急）诊病历档案的医疗机构，门（急）诊病历由医院负责保管；患者就诊时指定专人送至就诊科室；患者在多科就诊，应指定专人送达后续就诊科室。每次诊疗活动结束后 24 小时内收回。、患者住院期间的住院病历由所在病区负责集中，统一保管；因复印或复制等需要带离病区时，病区应指定专人负责携带和保管。

5、患者住院期间及出院时病历应按规定次序排列。、疾病诊断名称、手术操作名称的书写和编码应符合ICD-10 及 ICD 一 9 一 CM3 的规范要求。、各种检查报告单，在检查结果出具后24小时内按规定粘贴归人病历，不得遗漏。8、患者出院时，由管床医生负责按出院病历排列次序整理，统一编页后，填写病历内容目录表。患者出院后三天将病历送达病案室归档。、严禁任何人涂改、伪造、隐匿、销毁、抢夺、窃取病厉。

10、患者本人或其代理人、死亡患者近亲属或其代理人、保险机构要求复印或者复制病历资料时，应向病案科提出申请，并按照下列要求提供有关证明材料：(1）申请人为患者本人的，应当提供其有效身份证明。

(2）申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料。

(3）申请人为死亡患者近亲属的，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明、申请人是死亡患者近亲属的法定证明材料。

(4）申请人为死亡患者近亲属代理人的，应当提供患者死亡证明、死亡患者近亲属及其代理人的有效身份证明，死亡患者与其近亲属关系的法定证明材料，申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料。

(5）申请人为保险机构的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，患者本人或者其代理人同意的法定证明材料；患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或者其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。、公安、司法机关因办理案件，需要查阅、复印或复制病历资料的，医疗机构应当在公安、司法机构出具采集证据的法定证明及执行公务人员的有效身份证明后予以协助。12、医院可以为申请人复印或者复制的病历资料包括：门（急）诊病历、住院病历、体温单、医嘱单、化验单（检验报告）、医学影像检查资料、特殊检查（治疗）同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。、医院受理复印或者复制病历资料申请后，应当在医务人员规定时限完成病历后予以提供。

14、医院受理复印或者复制病历资料申请后，由病案科通知病案室或者病区，将需要复印或者复制的病历资料在规定时间内送至指定地点，并在申请人在场的情况下复印或复制。复印或者复制的病历资料经申请人核对无误后，医院应加盖证明印记。15、申请人复印或者复制病历资料，应按照规定缴纳工本费。

16、发生医疗事故争议时，医务科应当在患者或者其代理人在场的情况下封存死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录等。封存的病历由医务科保管。封存的病历可以是复印件。、除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅患者的病历。因科研、教学需要查阅病历的，需经患者就诊的医院有关部门同意后查阅。查阅后应当立即归还。不得泄露患者隐私。18、医院应加强对医务人员进行病案质量教育、普及和推广 ICD 一 10 和 ICD 一 9 一 CM3 编码及其意义的教育；要定期检查全院的病历质量；要把病历质量管理纳入医院全面质量管理的范畴。、需要保存门诊病历的医院或专科，其门诊病历保存期不得少于 15 年，住院病历保存不得少于 30 年。

20、观察室病历书写要求同住院病历。观察患者出室时应在门诊病历上作简要小结，观察室病历由护士整理后送门诊病案室保存，保存期限不得少于 15 年。

第三篇：上墙病案室工作制度

病案室工作制度

1、贯彻落实国家法律法规和卫生行政部门、医院的规章制度。

2、制定并落实病案室管理工作的各项制度和岗位职责，每一岗位有具体明确的工作描述。工作人员必需坚守岗位，不得随意脱岗，保管好病案，防止丢失。

3、负责病案资料的收集、整理、归档、借阅供应、对外复印、分类编码、质量监控、索引登记、存储等，满足患者、医务人员、行政部门、保险及法律等对病案的需求。

（1）严格遵守病案回收制度、借阅制度、复印制度等，热情接待外来查访人员。

（2）保守病案的一切秘密，不得随意泄漏病人隐私，不许利用工作之便随意借阅病案。

（3）按规定外借的病案，应定期催还、归档，保管好病案信息资料。（4）各种编码要认真仔细，遇到模糊的编码分类，应阅读病程记录或与临床医师联系，保证编码准确，减少误差。

（5）定期检查上架的病案，对插错、漏档、破损的病案及时纠正和修复。（6）住院病案要长期保存。应保持病案室清洁、病案排放整齐，做到室内通风、干燥，防止病案霉烂、虫蛀、火灾。

4、依法收集医疗统计数据，进行统计分析并及时提供各种病案信息。

5、负责审核病案中的各种病历纸张是否符合医院要求。

6、加强业务知识学习，提高病案管理质量。

病案回收制度

1、患者出院1周内（包括死亡患者）病案回收至病案室。

2、严格执行院内病案交接制度，病房工作人员与病案室工作人员交接查收后，在“病案交接登记本”上签名。

3、病案室应及时向临床科室查询未归病案的下落。

4、病案室每月统计出院病案归档情况，及时向临床科室和上级领导进行反馈。

5、病案回收情况纳入科室考核内容。

病案借阅制度

1、除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅患者的病案（病历）。

2、门诊复查须借用住院病案者，接诊医师负责填写病案借条，患者携带借条和就诊卡，交病案工作人员，由病案室工作人员负责送、收病案。

3、再入院患者需参阅以前的住院病案时，由本院医师携带再入院病案首页及本人签字盖章的借条到病案室办理借阅手续，三日内归还；如需进修医师等来借取病案，请携带再入院病案首页及本院医师签字盖章的借条和本人进修证到病案室办理借阅手续，三日内归还。

4、因科研需借阅病案时，科主任到病案室填写借阅登记并签字，普通医师带科主任签字借条方可借阅。大批量借阅者分批提供，阅览一律在病案室内，严禁带出。

5、下例情况可提供病案，但须凭科主任签字借条，三日内送还。（1）医疗事故、纠纷病案讨论。（2）教学、会诊病案讨论。

6、出院病案资料为临床医、教、研工作服务，非本院临床人员不得借阅。

7、借阅者不得修改病案任何内容，不得毁损、转借、拆散和丢失，不得擅自转抄、复制病案，近期归还。不得泄漏患者隐私。

8、病案室应建立病案借阅登记，定期对病案借阅情况进行汇总，及时追回未归档的病案。

病案（病历）复印制度

1、由病案室负责全院病历资料的复印、复制工作，其他任何部门及个人不得复印、复制患者的病案（病历）资料。

2、病案室有专人负责受理复印或者复制病历资料的申请。受理患者本人或其代理人；死亡患者近亲属或其代理人；保险机构等人员和机构复印或者复制病历资料的申请。受理申请时，申请人应提供有关证明材料。

3、可为申请人复印或者复制的病历资料包括：门（急）诊病历和住院病历中的住院志（即入院记录）、体温单、医嘱单、化验单（检验报告）、医学影像检查资料、特殊检查（治疗）同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。

4、医疗机构受理复印或者复制病历资料申请后，应当在医务人员按规定时限完成病历后予以提供。

5、未出院患者需要复印病历资料者，由病案室对符合复印规定者，通知病区医务人员，病区派专人将需要复印或者复制的病历资料在规定时间内送至病案室复印。

6、在申请人在场的情况下复印或者复制病历资料。复印或者复制的病历资料经申请人核对无误后，医疗机构加盖证明印记。

7、病案室应设立病历复印登记本，按照规定收取复印或者复制病历资料费用。

病案（病历）封存、启封制度

1、当患方要求封存病历时，由主管医师报科主任和病案室，医护人员携带病历原件，同患者或其近亲属一起到病案室，在医患双方共同在场的情况下进行封存。

2、封存时院方先复印一份病历，患方需要时按病案复印制度执行。

3、封存的病历可以是病历原件，也可以是复印件。病案室工作人员在封存件正面写清病历号、患者姓名、科室、封存日期，在封口处盖章，主管医师在封存件上签字认可封存内容。患者或其近亲属在封口处签字或做标记。

4、封存的病历由病案室专人保管。任何人不得私自拆封。

5、非正常工作时间封存病历时，需行政值班人员在场并签字，封存的病历由行政值班人员暂时保管，上班时间交病案室保管。

6、当患方要启封病历时，先到医疗科提交书面启封申请（须有申请人签字或手印），医疗科负责人同意签字后，携申请与临床主管医师一起到病案室启封病案（病历）。病案室保留书面申请书。

病历书写质量管理职责

（一）临床科室

1、按规定的格式和内容书写门（急）诊病历和住院病历。

2、由质控医师、质控护士负责本院住院患者的病历质量（包括基础、环节和终末质量）的检查把关，协调科室间有关病历事宜。定期抽查运行病历、出院病历的书写质量，及时汇总、反馈，不断提高病历质量。

3、上级医师应指导和检查下级医师病历的书写，及时进行修改、补充、签名，非本院医师书写的病历内容须有本院执业医师签名。

4、参加医院统一组织的病历质量检查活动。

（二）病案室

1、病案管理质检人员负责抽查出院病历质量并进行评分，及时汇总、分析，通报相关科室及上报医院相关职能部门。

2、参加医院统一组织的病历质量检查活动。协助临床科室病案自查。

病房病历管理制度

1、患者住院期间，病历由病房管理，存放在护理办公室。要保持病历的整洁、完整，防止破损和残缺。不得丢失。

2、除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅患者的病历。

3、患者转科、会诊或到他科检查治疗时，由病房工作人员递送病历，不得交患者或家属携带。

4、患者或亲属、司法机关需要查阅、复印或者复制病历资料时，应在医务人员按规定时限完成病历后，由主管医师与病案室联系后，指定专门人员负责携带病历，和患者一起到病案室复印。

5、当发生医疗争议需封存病历时，由主管医师报科主任和病案室，并有医护人员带病历原件和患者或其近亲属同时到病案室，在医患双方共同在场的情况下封存，封存的病历由病案室保管。

6、患者出院（或死亡）后，主管医师应按规定在24小时内填写出院（死亡）记录、病历首页等，并检查病历书写质量和各种记录、辅助检查报告单是否齐全，补充完善后签字。质控医师根据“住院病历检查评分标准”进行检查评分，在病历首页“质控医师”栏签字。值班护士要检查护理相关病历内容，按规定排列顺序整理病历，并在病历首页“质控护士”栏签字。

7、病房应在患者出院24小时后将病历送病案室。要建立出院病历登记本，严格执行院内病历交接制度，双方查收后签名。

8、任何人员不准将病历资料提供给他人；不得擅自从病房直接复印病历；不准扣留病历资料；未经许可不得将病历带离医院。

9、要严格执行有关的法律、法规，恪守保密规定，保护患者隐私。

第四篇：上墙制度

员工培训教育制度

1.目的

对企业所有从事与产品质量有关的人员规定相应的岗位能力要求，并进行培训，确保员工素质满足质量管理体系要求。2.工作程序 2.1人员要求

具体承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面加以考虑。

2.2培训、意识和能力

2.2.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、检验员等，根据相应的岗位职责制定并实施培训需求。2.2.2新员工培训

a)企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理手册和产品加工制作基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由人力资源部组织进行；

b)岗位技能培训：根据所在部门的岗位需求，学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。

c）卫生知识培训，包括企业卫生规范、车间卫生要求和个人卫生要求等，由生产部门组织进行。2.2.3在岗人员培训

按培训计划要求，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。2.2.4特殊工种、关键工序作业人员培训 特殊工种作业人员的培训，按政府授权部门的要求参加相关的培训，取得相应的资质证书；

2.2.5培训措施有效性评价

通过理论考核、操作考核、业绩评定和现场观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；

2.2.6人力资源部负责建立、保存员工的培训记录。

从业人员健康管理制度

1.目的

为保证与生产相关人员身体健康，特制定本制度。2.程序 2.1、食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。不得超期使用健康证明。

2.2、新参加工作的从业人员，必须取得卫生健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。

2.3、人力资源部负责员工的健康检查，并保存相关记录。具体要求如下：

a)车间操作人员、检验人员、与产品有接触的人员每年至少进行一次健康检查，必要时做临时健康检查。

b)对患有疾病及外伤人员逐级上报：出现有碍产品卫生的疾病或外伤者，不得从事接触直接入口食品的工作。应自觉报告班长，由班长及时调整工作岗位。严禁患有以下疾病的人直接参与产品的加工，病愈经体检合格后并经人力资源部批准后方可重新上岗。

c)每天班前卫生检查员检查工人身上有无可能污染产品的受感染的伤口。d)对于健康状况可能导致产品污染的工人应及时将有关情况汇报班长，车间主任将可能发生的健康问题汇报给生产部，由生产部评审是否存在可能污染的情况。

2.4、车间班长负责每日对进入车间的相关人员进行卫生检查，并填写《生产人员卫生检查记录》。

2.5、人力资源部负责组织本公司从业人员的健康查体工作。

2.6、人力资源部建立从业人员卫生档案，并且对从业人员的健康状况进行监督管理。

进货查验记录制度

1.目的

为了加强进货管理，确保原料来自有合法资质的供货商，从源头控制不合格食品原料、食品添加剂和食品相关产品流入，特制定本制度。

2.工作程序

2.1索取相关资质证明

2.1.1查验供货商资质证明文件。对首次采购的供货商，应当索取并仔细查验下列证明文件：

a)营业执照、生产许可证等资质；

b)出厂检验报告和供需双方共同认可的第三方型式检验报告； c)进口食品需提供出入境检验检疫局提供的检测报告；

上述相关证明文件应当在有效期内，并由供货商加盖公章。对上述证明文件不齐全或者不符合法定要求的，不准办理入库。

2.1.2索取并仔细查验食品质量证明文件。首次购入食品应当按食品种类和生产批次索取并仔细查验法定检验机构出具的检验合格报告。

2.1.3索取销售凭证。

2.1.4索取资料的管理。索取的上述文件资料应当按供货商名称或者食品种类分类建档保存，档案保管期限为自该种食品购入之日起不少于二年。

2.2进货验证的要求

2.2.1对每批采购进货，供货方必须提供该批次货物的出厂检验报告、有效期内的型式检验报告，具体执行《原辅材料验收标准》。

2.2.2如有特殊情况或特殊原料，供货方确实无法提供检验报告，企业必须按照有关标准自行检验，检验记录至少保存二年。

2.2.3库管员配合采购部对每批进货进行核对，做到物、证、帐统一，检验报告和物品名称、批次、等级等信息不一致者不予接受，退回供货方协调处理，并在进货查验记录和供应商评价记录中予以注明。

2.3建立和保存进货查验记录

企业应建立并保存每次的进货查验记录，对进货查验情况进行真实、全面、系统的记录以备质量追溯。

2.3.1记录内容。应当根据进货查验文件、凭证如实记录购进原料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及进货日期等内容。

2.3.2定期查阅进货记录。采购部应当定期查阅进货记录，检查原料的保存与质量状况。并按先进先出原则使用原料。一旦发现物料超过保质期，立即通知仓库启动《不合格品管理制度》进行处理。

2.3.3记录保存期限。进货查验记录保存期限不得少于二年。

生产过程控制制度

1.目的

对产品的生产过程进行有效控制，保证各有关职能部门履行职责，保证生产作业操作按规定的方法和程序进行，对半成品进行有效检验控制，确保产品质量满足产品标准要求，特制定本制度。2.工作程序

2.1生产计划的控制

生产部根据销售状况及库存报表安排生产，并向加工车间下达生产任务，均衡生产。

2.2生产过程控制

生产过程分为一般工序和关键控制工序。对关键质量控制点的严格控制见（HACCP手册）。

2.3产品标识和可追溯性的控制 2.4人员控制

操作人员须经岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识。生产操作人员每年进行一次健康查体，应有卫生监督机构颁发的体检合格证。每天上岗前进行卫生检查。

2.5设备控制

生产车间要按照管理制度要求，对生产设备进行维护、保养及检修，确保设备处在正常运转状态。操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备进行维护保养和润滑。

2.6半成品质量检验

半成品的检验方法要按照作业指导书规定的关键质量控制点及时进行检查检验。

2.7环境条件控制

按本手册《防止食品污染管理制度》要求控制生产现场，确保生产现场的卫生环境满足要求。

2.8生产设备、设施清洗消毒

按本手册《生产设备、设施清洗消毒管理制度》要求，对生产现场的设备设施进行清洗消毒，确保生产设备设施的卫生满足要求。

出厂检验及检验记录保持制度

1、出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查。公司实施严格的出厂检验及检验记录制度，逐批检验，严把产品质量关。

2、产品包装完工后，由化验员按产品标准要求进行抽样检验，检验合格的产品通知仓库管理员办理入库手续。检验项目任一项不合格，不得放行，由公司技术人员进行评审处置。

3、产品发货前进行出库检查，由仓库管理员依据出厂检验报告核对产品型号、规格、产品批号、合格证等，依据提货单核查发货数量、提货商、发货地址并检查产品的包装质量，全部符合方可发货。

4、品管部负责建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，抽样检验和编写出厂检验报告时，应查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验报告编号、检验时间等记录内容。

5、检验人员应具备相应能力，必须取得化验员资格证书才能上岗。

6、本公司委托有资质的第三方检测机构进行产品的型式检验。品管部负责编制型式检验项目计划，经总经理批准后实施。

7、出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。依据产品标准及生产许可证审查细则规定的各检验项目进行检验，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具《产品出厂检验报告》。对检验合格的产品，按规定进行包装、标识，入库、发货。

8、品管部负责化验室的管理，计量员负责检验设备、计量器具的周期检定或校准。化验室应具备必备的检验设备，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。

9、品管部每年进行二次型式检验，同时进行比对测试，依据质检部门出具的检验报告与本公司化验室检测的数据进行实验室测量比对，当比对数据出现不符合时，应及时进行原因分析并纠正。期间生产的产品，应送质检部门进行检验。化验员建立并保存比对记录。

10、品管部负责按规定保存出厂检验留存样品。留存样品的保存期限不得少于产品的保质期，留存样品应保存在样品室。

食品安全事故处置制度

1.目的

对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。

2.工作程序 2.1报告 报告原则：任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及本公司产品的食品安全事故。

2.2报告程序

发生食品安全事故时，各部门应立即向质量安全管理负责人汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向总经理报告，任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。

2.3食品安全事故处置

发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并按照本公司《不安全食品召回制度》立即予以召回并销毁。

3.责任追究

3.1各部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。

4.纠正与完善

如有事故发生，由生产负责人负责组织进行原因分析，品管部编制《食品安全事故调查报告》，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施并实施。

品管部将《食品安全事故调查报告》交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。

事故发生后，质量负责人组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。

不安全食品召回制度

1、目的

为有效地召回已交付给顾客的已发生或可能发生的不安全产品，保护顾客及消费者利益，防止不安全危害的发生，特制定本程序。

2、工作程序

2.1召回产品的信息源，包括以下内容： 2.1.1顾客的信息反馈及投诉。

2.1.2官方公布被责令召回及法律法规的变化。

2.2仓库管理员根据相关的单据确定发生回收的产品的名称、规格、生产批号、数量，根据发货记录迅速找出相关客户（确保100%），并报告营销部门。2.3营销部门确定相关产品目前所处的位置，并实施相应的产品召回计划。2.3.1产品正准备出运，应立即停止出运，并通知仓库隔离产品，准备召回回收处理。

2.3.2产品已出运或已到收货人手中，公司必须按以下方法召回产品 2.4产品召回或撤柜的处理

2.5对于撤柜的产品营销部应通知客户对产品单独存放,并标示清楚,销售商在未得到明确恢复上柜的信息前，不得擅自恢复销售。

2.6品管部负责组织相关部门对撤柜的产品和撤柜信息进行分析验证，如果存在不安全，则通知营销部执行召回，如果不存在安全隐患，则由营销部门通知销售商继续销售。

2.7对因产品召回或撤柜而引发的与顾客之间的相关问题，由品管部配合营销部门与顾客协商处理。

第五篇：上墙制度

电气运行工岗位职责

1.严格按照有关规定的要求，负责全厂设备的运行、检查、维护管理工作。

2.组织对设备的日常巡视检查工作，定期巡视配电室、变压器、线路、接地装置、漏电保护装置等，确保正常运行。

3.对供电区域内的电力设施进行周期性维护和有针对性的维护，按照设备的检修试验周期，编制检修计划，并负责组织实施。

4.按规定对供电设备组织测量检查，包括配变的接地电阻、线路的对地距离、交叉跨越距离的测试，并做好记录。

5.负责供电设备的缺陷管理及消缺工作，发现设备缺陷应进行现场鉴定，做好详细记录，并进行分类处理。

6.负责供电区域内高低压电力设备的评级工作，提高设备完好率，完成供电可靠性指标。

7.建立健全供电区域内的供电设施资产台帐，加强备品备件管理，按规定建立备品备件管理制度，定期对备品备件进行检查、修复、补充，满足事故抢修需要。

8.按时、准确填报有关业务报表。

库房管理员岗位职责

1.仓库管理员负责仓库一切事务的安排和管理，在部门分管领导的领导下搞好库房的日常管理工作。

2.仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作，以及各种资料的回收，交由部门资料档案员保管。

3.仓库管理员负责单据追查、保管、入帐。

4.仓库管理员联系相关人员对货物的装卸、搬运、包装等工作。

5.仓库管理员、采购、材料申请人员共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

6.仓库管理员、采购、材料申请人员没有共同签字确认的，仓库管理员禁止办理入库手续。

电气维修工岗位职责

1.负责制定全厂电器设备的检修计划并实施。2.负责电器线路的设计安装和全厂所有运行电器设备的检修。

3.负责编制电器材料的使用计划。

4.确保电器设备的完好无损，对电器设备经常性的检查及卫生清理。

5.做好当日巡回检查记录，发现故障及时修理排除。6.负责所内外各计量表的月末抄表计数与收费，记账清楚。

7.坚守岗位，严格执行操作规程。8.负责检查安全用电，节约用电。

9.负责各种用电仪器的检测，执行处罚制度。10.完成领导交办的其它任务。

机修工岗位职责

1.负责公司设备的维修工作，按维修单及时做好问题诊断与维修。

2.按设备保养手册和设备说明书负责分管制订保养计划建议，并按计划实施保养工作。

3.根据库存情况提交备件采购申购表，负责备件的验收与急购备件的提交。

4.指导操作工完成设备使用及简单保养工作。5.做好日常设备的巡视检查工作，及时发现问题，处理隐患。

6.负责根据备件消耗情况提交降耗及国产化建议，并逐步降低所管区域备件的消耗。

7.做好预防性保养、维护工作，降低本区域停机工时及设备原因造成的报废量。

8.完成领导交办的其他任务。

焊工岗位职责

1.严格执行班组作业员工通用岗位职责标准。2.原材料要堆放整齐,焊机,气瓶按照规定地点摆放整齐。

3.所使用的交、直流电焊机应经常检查和保养，严禁酒后操作和违章作业。4.进行电气焊前，应检查工作场所周围的情况，焊割部位附近。

5.有易燃易爆物品在未清理或未采取有效措施前不准焊割。

6.焊割结束时，必须切断电源、气源，炙热的焊具禁止放在易燃易爆物品上。

7.焊割现场必须配备灭火器材，危险性较大的应有专人现场监护。

8.严格按照安全操作规程作业,消除安全隐患，杜绝安全事故发生。

仪控工岗位职责

1.负责信息自动化及仪控的维护和维修，全场的信息自动化网络设备、仪控检测、调节的几百个点进行巡回检查；卫生清扫、注油、排污、校验等维护工作，对故障仪控维修、调校并投运。

2.对运行系统的定期清扫，对系统本身或系统与仪控的连接故障进行处理，对系统的调节参数进行设定。

3.负责建立所有仪控设备台账和设备档案。4.负责提出备品、备件的需求计划及材料计划。5.负责仪控的防冻、防潮、防雷、防雨等工作。6.负责现场维修的指挥和调动以及员工的人身安全等工作。7.负责班长交待的各项工作，及时完成，不误生产。8.认真执行巡检制度，查看仪控是否完好、正常。9.停工后严格按照检修计划进行检修。10.做好检修后仪控的联动、投运工作。

工程技术部劳动纪律管理制度

部门职工应按时上下班、出满勤、干满活、做好本职工作

1.严禁迟到早退。

2.在工作时间打扑克、下棋、看小说等于工作无关的事情、严禁聚众闲谈、喧哗大叫等现象。

3.职工因故不能上班者，必须提前请假。换休班需填写换休假条经班长、经理同意方可换休，因突发事情没有提前请假者必须在24小时之内设法告知部门，并找相关人员及时补办假条，超过24小时按旷工处理。休假结束后，必须在2天之内销假。

4.凡正常工作时间以外，遇生产急需处理的问题，部门值班员通知到现场抢修，维修人员应及时到场。

5.值班人员在24小时值班期间不得擅自离岗，并随时带好对讲机并保持畅通。

6.上班时间应积极认真工作，有病者应休病假，工伤按公司文件办理。

7.职工必须坚守岗位，不得私自离岗。8.除特殊日期外，任何人不得连续24小时值班。9.凡本规定未涉及的以常规为准。

工程技术部安全生产制度

1.认真贯彻学习“安全第一、预防为主、综合治理”的方针政策，自觉严格遵守各项安全管理制度。

2.坚守工作岗位，遵守劳动纪律，不准串岗、脱岗，在上班期间不做与本职无关的事。

3.对忽视安全，不遵守劳动纪律，违反安全制度的现象，人人有权制止，情节严重者，班长有权停止其工作。

4.部门兼职安全员必须做到班前讲安全，班中查安全，班后评安全。部门兼职安全员每周检查一次安全设施，不准乱拿、乱用，保持良好状态，每个值班人员做到会用各种灭火器。

5.新员工未经专业技术安全学习与考核，不准定岗操作，非岗位操作人员，未经许可不得乱动本岗位的设备。

6.每年开展一次事故预案演练活动。

7.按照规定配齐职工劳动保护用品，生产工具，按规定正确使用劳保用品。

8.认真贯彻消防法和“预防为主，防消结合”的方针，做好消防工作。

9.要定期对职工进行消防宣传教育。10.定期组织防火检查，及时消灭火灾隐患。11.在安环部指导下，做好职工职业健康工作。

周例会及安全活动管理制度

1.本部门每周一上午8：20至9：00进行周例会和安全活动。

2.本会议要求部门所有成员进行发言。3.发言主要内容如下： 3.1上一周的工作总结。

3.2从个体防护、人员位置、人员行为、现场环境、工具、设备的不安全状态、程序、秩序等方面，讲述其中存在的安全问题，提出自己的看法或建议。

3.3本周的工作重点，下周的工作计划。3.4改善措施，合理化建议。4.学习一到两条安规。5.讲一到两个事故案例。6.学一到两个相关制度。7.传达公司会议精神。

8.要求兼职资料档案员做好会议的记录和签到工作。

交接班制度

交接班是上、下班之间对运行设备、工作情况进行交底的责任交接，是明确交接责任、保证设备安全运行的一项重要制度，为保证交接班会的质量，制定本制度。

1、交接班要求

1.1交接班前，交班人员要对本班工作进行一次认真的检查，做好交班前的一切准备工作。

1.2接班人员在交接班前15分钟应到交接班室，以饱满的精神状态做好上班前的准备工作。

1.3交接双方交接过程中应严肃认真，交接程序按公司及部门制定内容逐项交接，做到重点明确，应答清楚，逐项完成。双方签名，征得班长许可，方告结束。

1.4值班人员应按照规定时间和要求进行交接班，要如实填写交接情况，未办完交接手续前，不得擅离职守。

2.交接班注意事项

2.1如已到交接班时间而接班人员未到，交班人员应立即向班长汇报，不得擅自离岗或参与其他工作，应继续做好值班工作。

2.2交接班巡视中发现的一般缺陷和异常情况来不及处理者，由接班人员负责填写缺陷记录，提出处理方案。

2.3在下列情况下不得进行交接班： 2.3.1 因个人原因未完成工作。2.3.2 紧急事故处理未告一段落时。

2.3.3 接班人员有喝酒、精神状态不佳及接班人员无故不齐时。

3.交接班内容： 3.1电气：电气主要设备运行动态、主要工作内容、遗留隐患。

3.2仪表：仪表主要设备运行动态、主要工作内容、遗留隐患。

3.3维修：主要设备运行动态、主要工作内容、遗留隐患。

3.4工器具、材料、钥匙文件、资料、记录本、完备情况。

3.5设备卫生、责任区域卫生的情况。

安全工器具管理制度

为了更好的使我公司的电气安全工器具真正起到安全防护作用，根据我班组实际情况制订本制度。

1.安全工器具的配备：

根据要求配备足够的安全工器具，并建立安全工器具台帐，对安全工器具进行统一管理，如发现有损坏或不合格的要及时上报，进行以旧换新，更换的要及时在台帐上登记。

2.安全工器具的更换：

安全工器具如现场损坏或实验不合格时，要及时向公司安环部上报，经核实后，办理相关手续进行更换，同时更新台帐。

3.安全工器具的保存： 要求存放地点的环境要干燥，通风，不得放置在潮湿，阴冷的环境中。

4.安全工器具的定期检定：

要做好安全工器具的定期检定。要求所配备的安全工器具要根据种类、性能编号，在建立台帐时，同时要注明检定日期。在各类安全工器具到达检定期限后，要及时上报，由安环部核实后，进行送检。

操作票及倒闸操作管理制度

1.倒闸操作必须2人进行，并严格执行监护复诵制和三秒思考制。

2.除事故处理外的一切倒闸操作，均应使用操作票。事故处理的善后操作也应使用操作票。

3.倒闸操作票应统一编号，一个内不得使用重复号，操作票应按编号顺序使用。

4.执行后的操作票应按时移交，每月由专人进行整理后收存，操作票保存期为一年。

5.操作票在执行过程中不得颠倒顺序，也不能增减步骤，如需改变应重新填写操作票。

6.操作票不得涂改，否则应作废重写。

7.每执行完一步操作后，应在该项后面划执行勾，整个操作任务完成后，在最后一项的步骤下面加盖“以下空白”，“已执行”加盖在体系号下方。8.若一个操作任务连续使用几张操作票，则在前一页“操作项目”栏最后一行内写“下接***号。

9.在操作票执行过程中因故中断操作，则应在已操作完的步骤下面注明中断操作原因，盖“已执行”章。

停送电管理制度

设备的安全，特制定如下制度：

1．电作业前，申请人到中控室值班人员处领取“停送电工作票”，在“停送电工作票”上写明停送电原因、停送电部位、设备名称及编号。

2.申请停电前，必须对所检修、维护、运行的设备、设施名称及编号进行认真核对，防止出现错停或误停电。

3.请人要对申请停电和送电负责，谁申请停送电，在送电前，必须确认设备上工作已全部结束，现场已清理，设备上无人、无杂物，在此情况下方可联系送电。

4.停送电工作票”必须填写完整，内容详实，并由申请人本人签名确认。

5.由申请单位（部门）负责人对“停送电工作票”进行审核，审核时检查设备名称及编号是否有误，现场是否具备停送电条件，如有误必须由申请人核实更正。6.送电工作票”审核合格后，交工程技术部负责人审批后安排电气运行人员进行操作。

7.运行人员在进行停送电操作前，必须要求申请人通过对讲机与现场作业人员进行联系，确认停送电现场确实具备条件后方可操作。

8.突发事件或紧急情况，生产运行人员可通过对讲机立即通知电气值班人员进行停送电操作，但事后应补办“停送电工作票”。

9.备检修需停电时，在停电后，电气人员要对检修设备进行验电、放电，必要时进行接地，以确保其他相关作业人员的安全，电气人员要在停电设备对应开关把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌，必要时派专人看护并设置遮栏。

10.运行人员在送电前，必须详细检查线路和用电设备，必要时到现场核实，确保送电后设备安全可靠运行。

11.员在检修或者处理电气故障时，也必须遵守以上程序。

12.区其它配电室无人值守，以上规定只限变电所内部开关的操作。

13.区各照明线路停送电，可由各岗位人员直接与电气当班人员进行联系，无需填写“停送电工作票”。

14.工用电亦需办理“停送电工作票”，且工作票只限当日。如若当日施工未完成，第二日需重新办理工作票。15.如未按以上制度执行者，电气人员有权拒绝停送电操作。

16.送电工作票”必须“一式两份”，一份交回中控室存档，另一份交变电所保管。

运行监控计算机管理制度

为加强对配电室运行监控计算机的管理，提高工作效率，杜绝人为故障的出现，保证计算机正常运行，特制定本制度。

1.值班人员禁止在计算机上玩游戏或做与工作无关的事情，禁止使用与业务无关的U盘、光盘，防止感染病毒，禁止非工作人员上机操作。

2.值班人员应有高度的责任心，确保数据的准确性，应加强专业技术知识的学习，不断提高业务水平。

3.值班人员遥控操作密码应互相保密，不得盗用他人密码进行操作。

4.运行监控计算机不得进行与本配电室无关的工作。5.后台监控机应保证二十四小时正常运行。

配电室值班制度

配电室运行值班工作是电力生产的第一线，是确保电力设备安全运行的有力措施，值班人员必须树立高度的工作责任感，自觉遵守值班纪律，精心工作，一丝不苟，为此特制定本制度。

1.值班期间，应穿工作服和绝缘鞋。

2.值班班次应按所批准的值班方式和时间进行。未经班长同意不得私自调换班次，不得连值两班（特殊情况经部门领导同意）。值班人员应自觉遵守劳动纪律，不得迟到、早退。如需请假应提前申请。

3.值班人员应及时处理设备的异常问题。

4.值班人员应服从主管领导的命令（严重威胁设备和人身安全的情况除外），听从指挥。

5.当班期间要坚守岗位，就餐应轮流进行，严禁饮酒。6.当班期间要严格执行有关规章制度，认真监视各种信号和指示，准时抄表，认真分析，定期进行各种检查和试验，对异常情况应加强监视。

7.要按规定填写各种记录簿，做到字迹清楚、工整、内容正确、齐全无误。

8.要认真执行安全工作规程，严格执行“两票三制”(两票：工作牌、倒闸操作票；三制：交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制)，严格把关。

9.当班期间不许会客，非当班人员未经许可不得进入控制室和配电室。

10.发生异常和差错，要如实反映情况，从中吸取教训，不得弄虚作假，隐瞒真相。

12.当值期间应做好卫生、保卫、防火工作。

仓库管理制度及流程

1.目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，规范生产系统的物料领用程序，使库房管理制度化，以提高工作效率。

2.适用范围 生产系统各个库房 3.仓储管理规定 3.1原材料收货及入库

3.1.1需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。3.1.2采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

3.1.3仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

3.1.4仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单，否则拒绝收货。

3.1.5仓库管理人员与采购、材料申请人共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知申请部门进行物料品质检验。

对申请部门检验合格的原材料进行开“物料入库单”，并经部门领导签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

3.1.6仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

3.1.7仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

3.1.8仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库管理员、采购共同确定退货，退货时间不能超过一周。

3.1.9仓库不对外借物品，需要使用的必须由所在部门提出申领表，经过审批后库管方可发货。库房管理员禁止将库房内的物料私自借用给任何人。

3.2.原材料出库

3.2.1需严格按照 “物料领料单”的流程进行操作。3.2.2仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及公司所规定的原材料损耗进行核料，并由总工签字确认。

仓库管理员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3.3.退厂原材料的处理

3.3.1需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。3.3.2对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。

3.3.3对于直接发现的不良原材料不可以办理出入库手续。

3.4.原材料报废

3.4.1严格执行 “报废单”进行操作。

3.4.2发现仓库库存物料不良时，及时处理或通知部门分管领导处理。

3.4.3需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

4.货物管理

4.1货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

4.2每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

4.3保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

4.4货物的单据、帐单由仓库记帐人把手工单据交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。5.货物的盘点

5.1.仓库货物盘点由财务、仓库拟定盘点计划时间表和盘点流程。

5.2.盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

5.3.盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

6.仓库的安全、卫生管理

6.1.仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉废弃的物品，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

6.2.对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。6.3.仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

6.4.仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

6.5.仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

6.6.仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。6.7.上下班关闭窗户及锁上仓库门，做好安全保卫工作。6.8.做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

6.9.仓库内需要高空作业时做好安全防范。

设备包机制

为了加强设备管理，达到台台设备有人管，促进设备的维护与检修，保障设备安全经济运行，使设备经常处于良好的技术状况，进一步提高设备的完好水平，特制定本制度。

1.机修班根据我厂所辖设备特点，制定相应的包机制及考核办法。

2.包机人应清楚所包设备的技术要求和性能，熟悉运行特性，掌握设备及系统的结构和原理，并了解所辖设备备件的情况。

3.在检修过程中，包机人要做好检修记录，详细记录检修时间、内容、人员情况、检修后达到的效果，能否保证运行周期，有什么遗留问题及应采取什么措施等。

4.在设备运行过程中，包机人应对所辖设备进行巡回检查，每天不少于三次，发现问题应及时汇报并处理。

5.包机者必须在所包设备上挂包机牌和完好牌，若人员变动要及时更换。

6.因工作粗心或不负责任，设备发生故障，包机者要承担责任，并视情节轻重给予一定处分。

设备巡检管理制度

为了及时发现设备的事故隐患，提前预知设备性能的改变，从而减少设备突发故障的机会，使设备处于良好的运行状态，达到减轻维修工作量、降低维修费用、顺利完成全年生产经营的目的，特制订本制度。

巡检人员

设备巡检人员为当班运行人员、班长。巡检周期及时间。

设备维修人员每天进行3次巡检，即上午8:30，下午14:30、22:00生产不稳定、气候异常或开停车等特殊情况时，应增加巡检次数，以确保安全生产。

如遇到抢修任务及参加会议无法抽时间巡检的，应在记录簿中注明，说明原因。

巡检路线

按规定巡检路线、巡检点进行巡检。

巡检路线：值班室——工艺主装置——压缩机厂房——深井泵房——循环水泵房——LNG罐区——充车批控仪区域——火炬区域—消防水泵房——生活污水处理系统---办公楼区域——制氮间仪表风区域——锅炉房。

巡检内容

设备各部分连接紧固情况：地脚螺栓及连接螺丝是否松动，设备是否稳固。设备润滑情况：设备是否缺油，目测油质情况。设备的密封性：检查机、泵、管路、阀门是否有跑冒滴漏现象，油压表指示是否有变化。

设备的温度、气味：检查设备的温度是否正常，气味是否有异常情况。

设备的声音：听设备运转的声音是否正常。设备的振动：检查设备的振动是否有异常现象。设备的腐蚀情况：检查设备是否被腐蚀，腐蚀程度如何。设备仪表参数：检查设备管网仪表参数是否正常。设备卫生：查看设备卫生是否整洁。巡检方法

用“听、摸、看、闻、查”的方法进行检查，在检查中发现问题及时处理，对影响较大而又难以处理的问题，及时向班长和部门领导报告。

巡检人员根据个人情况灵活掌握，应做到耐心细致、全面周到，不漏掉任何一项内容。

设备技术人员、维修工巡检到某一岗位时，应同该岗位运行人员沟通，了解设备运行信息。

巡检处理

巡检人员应随身携带适量的工具（如：听针、活扳手、抹布等），遇到简单又方便处理的故障应立即处理。

不方便处理的，在巡检结束后组织材料和人员力量处理。处理故障时需要停机将会影响局部或全局生产的，由生产部决定处理与否和处理时间。

巡检时如发现机器缺油等保养不良的现象，有权利和义务要求相应员工立即改正错误，及时加油保养。

对巡检发现的问题，无论是否处理过，都要详细做好《巡检记录》。

巡检要与考核挂钩，对不按时巡检，不填巡检记录者要按规定部门考核制度进行考核，对巡检中发现重大隐患并及时排除，避免重大事故发生者要给予奖励。

设备润滑管理制度

1.目的

为了搞好润滑工作，保证设备正常运转，防止事故发生，减少机器磨损，延长使用寿命，提高设备的生产效率和工作精度，特制订设备润滑制度。

2.适用范围

适用于本公司设备润滑工作。4.职责

4.1经理负责设备润滑工作的指导。

4.2机修班长负责设备润滑工作的计划及实施。4.3班长职责：

4.3.1负责编制各类设备润滑标准、并定期修订。4.3.2根据实际需要，调整集中润滑设备的运行参数。4.3.3搞好备件材料的申报、落实及质量把关工作。4.3.4制订油耗定额，编制年、季、月需要的润滑油料计划。

4.3.5负责油料的消耗控制工作。

4.3.6负责环保设备设施及体系质量审核工作，并做好技术档案和季度工作总结及考核。

4.3.7做好全厂设备的防腐、除锈及防冻保温工作。4.3.8做好环保设备明细台帐的建立。

4.3.9监督润滑油的使用和审查油质量的化验结果。4.3.10监督润滑用具的合理使用，总结和推广设备润滑的先进经验。

4.4岗位润滑员职责：

4.4.1贯彻实施润滑的定点、定质、定量、定期和定人五定工作。

4.4.2按润滑标准对关键设备进行润滑。4.4.3编制设备润滑计划。4.4.5规范填写设备润滑台帐。4.4.6做好废油回收工作。5.工作内容及要求

5.1设备润滑的“五定”工作内容

5.1.1定点:根据设备的润滑部位和润滑点的位置及数量，进行加油、换油，并要求熟悉它的结构和润滑方法。5.1.2定质:使用的油品种质量必须经过检验并符合国家标准，润滑油按照润滑卡或图表规定油品使用，清洗换油时要保证清洗质量，润滑器具保持清洁，设备上各种润滑装置要完整。防止尘土、铁屑、粉末、水分等落入。

5.1.3定量:在保证良好润滑的基础上，本着节约用油的原则规定油箱换油和各润滑点每班用油的定额。

5.1.4定期:按照润滑卡片或图表规定的时间进行加油、添油和换油周期进行清洗换油。

5.1.5 定人:按照专群结合的原则。规定某润滑部位和润滑点由操作工人负责加油，某部位由润滑员负责加油、换油。

6.润滑标准及润滑标识的编制

6.1 润滑标准由工程技术部负责编制，由班组长对设备的润滑点进行标识管理。

6.2润滑油脂的管理，润滑油脂的管理执行公司油品相关管理制度。

设备维修管理制

1.总

则

1.1为了加强设备维修管理工作，提高设备维修技术管理水平，保证设备安全经济运行，依据国家相关法律、法规及公司有关规定，制定本制度。

1.2设备维修是指为了保持或恢复和改善设备能完成规定的性能而采取的技术和管理措施,包括维护和修理。1.3设备维修目标是以经济合理的费用，消除设备缺陷，维持设备良好性能，保持设备完好，确保生产装置安全、稳定、长周期运行。

1.4设备维修的主导思想是以状态监测为基础，可靠性维修为中心，以预防维修、事后维修、可靠性维修多种维修方式相结合，针对不同情况采取不同方式进行维修。

1.5 设备维修遵循以下原则： 1.5.1应修必修，修必修好。

1.5.2恢复性维修与改善性维修相结合。1.5.3以预防为主，计划维修与维护保养并重

1.5.4以生产为主，设备维修周期与生产效益和国家有关法规相结合。

1.6设备维修积极采用新技术、新材料、新工艺和现代管理方法，以保证设备维修质量、缩减维修时间和降低维修费用。

1.7严格遵守国家法规、公司有关规定以及维修规程，确保维修质量。

2.维修管理职责 2.1机修班组职责：

2.1.1贯彻执行国家有关设备维修管理工作的方针、政策和法规，贯彻公司设备维修和质量管理方面的制度、规程、标准和规定。2.1.2组织制定并实施所属设备维修计划。

2.1.3确认维修企业资质，签订外委维修合同，组织维修项目的质量验收。

2.1.4总结设备维修管理工作经验和教训，开展设备维修管理经验交流活动，推广和应用现代设备维修管理方法和先进技术，组织参加公司举办的设备维修管理各种技术交流和应用活动，不断提高本单位设备管理人员的管理水平。

3.维修计划管理

3.1 维修班组应根据设备的技术变化状况，结合生产安排，编制设备维修计划。设备维修计划分为装置（系统）停产重大维修计划、停产消缺计划和月度维修计划。

3.2维修计划应具有科学性、准确性、系统性。制订设备维修计划必须做好日常的设备管理工作，重要设备及关键部位应采用状态监测和故障诊断技术，定期进行数据的归纳整理和分析，组织检查鉴定，掌握设备的技术状况。收集、积累设备技术状态数据为编制维修计划、制订维修方案提供依据。

3.3制定维修计划的依据：

3.3.1安全和环保以及国家法规对设备的要求。3.3.2设备日常巡检、点检、定期检查、状态监测诊断记录等所积累的设备技术状况及变化趋势。

3.3.3生产工艺、产品质量对设备的要求。3.3.4设备运行周期。3.3.5装置技术和扩能改造。

3.4设备维修计划由维修班组负责编制，按程序逐级上报，经相关领导审批后执行。

3.5 维修计划批准后，计划的调整必须有审批手续，提高设备维修计划的准确率。

3.6对影响生产及产品质量的突发性设备事故或故障应紧急抢修，迅速恢复正常生产。

仪表巡回检查制度

仪表值班室——工艺主装置——压缩机厂房——深井泵房——循环水泵房——LNG罐区——充车批控仪区域——火炬区域——裝车臂PLC控制柜室、计量称控制室——消防水泵房——生活污水处理系统——办公楼区域----制氮间仪表风区域——锅炉房——DCS操作室、机柜室、UPS电源室。

2.班组巡检时间：8：30、14：30、22:00三个时间点进行三次巡检，巡检人员要按时．定点．按照路线进行检查。

3.检查时，必须带工具、棉纱。认真执行巡检制度。4.首先要向当班工艺班长了解仪表运行情况。5.室外检查：检查仪表伴热保温情况，检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况，检查仪表和工艺接口（包括导压管）的泄漏情况，检查仪表的电气连接情况，检查仪表使用情况，1.根据生产工艺流程和运行情况，仪表巡回路线为： 要做到“看、摸、听、闻”，发现问题及时处理，并做好巡检记录。

6.室内仪表检查：系统画面的检查，各报警指示灯的检查，机柜室控制温度的检查。

7.关键设备部位．特殊情况（如改变操作因素，切换设备等），应加强检查。

8.巡检时工艺反应的问题、巡检发现的问题必须及时向班长汇报。

9.对于巡检中发现的问题不能处理的，需检修时段处理的应填写隐患记录表。

10.值班干部要每天抽检各班组巡回检查制度执行情况。11.检查各种自动控制系统是否完好（包括办公楼空调的温度控制系统）

仪表工安全操作制度

1.仪表工应熟知所操作和使用仪表的安全知识。2.校验、调试、检修仪表时需穿戴好劳保用品，并需两人以上方能操作。

3.操作有毒气体的仪表管道时，需确定通风良好，站在上风口，穿戴必要的防护用品，并需两人以上方能操作。

4.定期计量和校验仪表的灵敏度，定期检查仪表的运行情况，不得超量程运行。

5.特殊化学仪表的调整，应在远离人员集中的地方进行，禁止用嘴吹或用手直接接触，所使用的专用设备、工具等物不得做其他用途。

6.电线、电缆要定期检查，确保绝缘良好，周围环境应保持干燥。

7.在高空管道或者有易燃易爆物体的地方作业时，应遵守“高处作业安全规程”和易燃易爆场所的有关规定。

8.在低温、高温条件作业时，工作现场周围需加设必要的隔冷隔热防护设施，以防冻或烫伤。

9.不准在仪表周围安放对仪表灵敏度产生干扰的设备，也不得堆放产生腐蚀性气体的化学物品。

10.拆除仪表或安装、调试仪表，应办理工作票，切断压力源、电源、气源、水源，然后才能进行拆装、调试工作。

DCS（集散控制系统）机房管理制度

1.仪表班负责对机房内各类设备、操作系统进行维护和管理，定期按照规定对机房内各类设备进行检查和维护，及时发现、报告、解决硬件系统出现的故障，保障系统的正常运行。

2.仪表人员需对机房内温度、湿度、电压等参数进行巡回检查，并做好记录；发现异常及时采取相应措施。

3.机房内服务器、网络设备、UPS电源、空调等重要设施由仪表人员严格按照规定操作，严禁随意开关。系统管理员的操作需严格按照操作规程进行，任何人不得擅自更改系统设置。

4.严格遵守保密制度，数据资料和软件必须由专人负责保管，未经允许、不得私自拷贝、下载和外借；严禁任何人使用未经检测允许的介质（移动存储、光盘等）。未经许可任何人不得挪用和外借机房内的各类设备、资料及物品。

5.严格控制进入机房人员，非仪表人员和主操人员未经许可不得入内。确有必要进入机房的人员按照生产运行部的管理制度，需认真填写《机房出入登记表》，不得随意操作机房设备，对不听劝阻造成后果的，要视情节轻重追究责任。

6.主操人员每天对机房内卫生进行整理，确保机房内保持整洁，定期清扫，保证机房卫生。机柜室内的卫生由仪表维护人员利用检修时间进行清理。

7.机房内禁止放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性物品，机房管理需做到防静电、防火、防潮、防尘、防热，机房专用电源严禁外接使用。

8.仪表班定期对本制度执行情况进行检查。

仪表定期检验管理制度

1.对生产过程监测、控制和设备运行状态监测的仪表，必须进行定期检定，没经检定的仪表不得使用。

2.测爆仪表和安全联锁系统的仪表必须是安全防护仪表，检定周期为：

2.1在线测爆仪表为6个月。2.2安全联锁系统为3年（或一个检修周期）。3.生产过程监测、控制仪表按照设备停产大修周期的实际情况，检定周期为：3年（或一个检修周期）。

4.除平时正常生产时不具备检定条件，无法检定的（如浮筒液位计、双法兰液位计等）应安排在停产时检定以外、其它仪表尽量安排平时检定并填写检定记录。

5.仪表检定必须按检定规程执行，检定仪器必须符合量值传递等级要求，资料必须齐全、完整、妥善保管。

仪表定期润滑排污制度

1.根据所辖责任区仪表分布情况，定期润滑及排污的周期为每月十三、十四日。

2.需要定期润滑的仪表和部件如下： 气动长行程执行机构的传动部件。气动凸轮挠曲阀转动部件。气动切断球阀转动部件。气动蝶阀转动部件。

控制阀椭圆形压盖上的毡垫。

固定环室的双头螺栓、外露的丝扣以及其他恶劣环境下固定仪表、控制阀等使用的螺栓、丝扣、外露部分应涂上黑铅油（石墨粉加黄油），防止丝扣锈蚀，拆装困难。

3.定期排污的仪表如下： 仪表风系统的排污，由于仪表风系统带水严重，仪表总过滤器放空阀及各分支减压阀排污的周期为每月十三、十四日。（若遇周六、周日，日期往后推延）针对差压变送器、压力变送器、浮筒液位计等仪表，由于检测介质含有粉末、油垢、微小颗粒等在到压管内沉积（或在取压阀内沉积），直接或间接影响检测。排污周期可由仪表工根据实际自行确定。

4.仪表维修人员做完排污、润滑工作后，应认真填写仪表维护保养台账。

仪表气源、电源管理制度

1.仪表气源管理制度：

1.1净化后的仪表空气中不应含有易燃、易爆、有毒及腐蚀性气体（或蒸汽）。在操作压力下的气源露点，应比工作环境或历史上当地年极端最低温度至少低10℃。

1.2控制室内应设供气系统压力的监视与报警。1.3每日对供气系统（储气罐、管线、过滤器、减压阀、压力表等）巡回检查一次。

1.4每周至少一次对在用的过滤器进行排空（视仪表供气品质及安装地点可适当增加排空次数），定期对装置最低点处的排污阀进行排空。2.仪表电源管理制度： 2.1定期对供电系统的各部位进行巡回检查，检查电源箱、电源分配器、各开关、熔断器等部件运行情况，发现问题及时分析处理。

2.2对并联使用的电源箱，在线检查其运行情况，每个电源箱的输出电流均不得超过其额定值。

2.3供电系统中的开关、电源分配器、供电端子排的标识必须准确清晰。对脱落、丢失的标签，模糊不清的字迹应当及时进行处理。

2.4供电系统的各设备，应当有完善的防止小动物随意进入的措施。

2.5仪表盘（柜）的仪表供电开关宜留有至少10%备用回路。严禁从仪表电源上向非仪表负载供电，严禁从仪表电源上搭接临时负载。

2.6重要生产装置控制仪表电源供电系统中应配置UPS，确保生产装置供电系统发生断电等事故时，其控制仪表能够正常显示和可靠动作。

2.7控制仪表电源供电系统的接线方式应简洁、清晰，电源引自不同回路的380V/220V母线（以下简称低压母线），所选用的线路、设备、保护装置等应符合《低压配电设计规范》GB50054--2011的有关规定。

2.8控制仪表电源供电系统的配置在满足生产装置正常运行后，还可进行UPS（不间断电源）离线检修、蓄电池定期维护等工作。

2.9控制仪表电源系统的切换装置，应能实现无扰动切换，其切换时间应满足控制仪表的运行要求；低压母线的供馈回路可根据系统电源质量等情况，配置隔离变压器或稳压器。

2.10在控制仪表电源系统中，要采取防雷、EP谐波吸收装置的保护措施，防止过电压对控制仪表系统的危害。

2.11具有两路供电的控制仪表，应具备两路非同期工频交流电源同时工作的条件。

2.12控制仪表电源供电系统的配置，应由仪表专业提出供电要求，电气、仪表专业共同确定仪表电源供电系统的配置方案。

3.控制仪表电源系统的技术管理制度

普通电源质量指标：

3.1电源电压：交流220V ±10%.电源频率：50HZ ±1HZ。3.2电源瞬间断电时间应小于用电设备的允许电源瞬间断电时间，瞬间电压降：小于20%。4.UPS管理制度

4.1对重要负荷使用的电源宜采用双机供电方式。4.2 UPS应具备良好的运行环境，运行环境温度以25±5℃为宜，并采取必要的防尘措施。

4.3操作人员上岗前必须经过系统的理论和实践培训。4.4 UPS主管技术人员应定期进行运行分析，针对存在的问题及时采取预防措施确保安全运行。

4.5 UPS运行维护人员应具备UPS设备专业知识，做好UPS运行的技术管理，按规定进行各项操作，定期进行巡检检查，发现异常情况应及时记录并向部门汇报。

4.6蓄电池应选用全密封阀控式或铅酸蓄电池，其后备时间一般为15min-30min。每年对UPS电池进行一次核对性容量检查；因生产装置运行不能检查的，应制定方案，报请部门领导批准后执行。

4.7对严重威胁安全运行的UPS设备故障应及时向部门汇报，并采取有效措施进行处理。

4.8额定容量：单台UPS带全负荷时，其负荷率应在50%-60%为宜。

4.9基本技术指标。4.9.1输入电源质量指标：

输入电压：三相380V±15%或单相220V±15%。输入频率：50HZ±2.5HZ。4.9.2输出电源质量指标： 输出电压：220V±5%。输出频率：50HZ±0.5HZ。输出波形失真率：小于5%。

4.9.3输出电源瞬间间断时间应小于等于20mS。4.9.4输出瞬时电压降小于10%。

4.9.5输出谐波失真率：THD(谐波失真)<3%.4.10 UPS及控制仪表电源配电装置单独安装在室内，要有温控、除湿措施。室温保持在16℃-30℃左右，并采取防止化工气体、高盐密值空气腐蚀的措施。

仪表联锁系统管理制度

仪表联锁系统是生产装置安全、稳定运行，设备和人身安全的重大保证。仪表维护人员必须严格执行本规定，切实做好仪表联锁系统的管理及维修工作。

1.DCS（集散控制系统）和联锁系统的设定值的确定

本装置工艺区域的联锁参数全部在DCS画面上可以解除和投用，投用和解除必须经过生产运行部的申请，总工程师批准后方可操作。

压缩机系统的联锁全部在PLC系统中，触摸屏上也可以进行解除和投用，相关的联锁操作必须经过生产运行部的审批后，主操人员才可以进行相应的操作。其中设备保护参数（轴振动、轴位移、轴承温度、润滑油压、密封油压等）的仪表联锁系统须经生产运行负责人审批确认，报总工批准后，仪表班长操作。

所有的联锁操作都必须执行签字确认手续，同时仪表班应进行留底存档。2.仪表联锁系统的配备

自控仪表专业提出仪表联锁系统中报警及控制回路的配备组成方案，并负责具体方案实施。

3.仪表联锁系统实验在下列情况下，必须对仪表联锁系统进行全面检查和实验

3.1新建装置在单机或联动试车前。3.2单机设备或单元系统检修后。3.3装置大修后。3.4 停机检修后。注意事项：

自控仪表班按批准的仪表联锁系统回路开具《仪表联锁报警系统实验记录》进行实验。

会同工艺、电气、设备等专业共同检查确认仪表联锁对电源、气源、工艺环境等外部条件的要求是否符合规定。

各联锁系统投运前指定专人将该系统回路再次检查确认无误后，通知工艺主管准备完毕，由工艺操作人员按程序执行。

4.仪表联锁系统的解除（旁路）

4.1由于生产原因要求解除的仪表联锁系统由运行班长及以上的人员负责，在解除前按系统回路开具《仪表联锁系统解除申请书》，交给生产运行经理确认。如果实施仪表接线摘除或其它操作，仪表班长负责制定具体步骤，并填写《仪表联锁系统解除申请书》。同时指定专人执行操作。操作完毕后，通知生产运行部领导和运行班长。如系统处理完毕需将联锁系统重新投运，仍由生产运行部领导确认审批后，再由主操人员进行投运。所有指挥、作业人员必须执行签字确认程序。

4.2由于仪表方面原因要求暂时解除仪表联锁或某一联锁参数时，由仪表班长负责，在解除前按系统回路开具《仪表联锁系统解除申请书》，并经生产运行部相关负责人审批同意，方可操作。如系统处理完毕需将联锁系统重新投运，仍由生产运行部领导确认审批后，由主操人员进行投运。所有指挥、作业人员都必须执行签字确认程序。5.仪表联锁系统的修改

仪表联锁系统设定值修改，按《仪表联锁系统解除申请书》内容，由仪表班长或工艺主操人员负责进行设定值修改工作，重新投运联锁系统，所有组织操作、调整人员都必须执行签字确认手续。6.仪表联锁系统要求

6.1仪表联锁系统必须具有可靠的故障首出功能。6.2仪表联锁系统的电源开关的断/合位置，联锁旁路开关的投用/解除应有明显标志。

6.3并列运行的设备或备用设备，与运行设备或同类关键的仪表联锁系统不许合用一个保险丝。6.4室外安装的一次发讯仪表、开关型仪表及电磁阀等应有防雨，防水、防溅、防冻措施，行程开关、位置接点等应有防锈措施，保证接触良好。7.仪表联锁系统检修及实验

7.1仪表联锁系统中的所有一次测量及发讯仪表（包括变送器、压力开关、温度开关、流量开关、液位开关、报警单元、温度元件、阀位开关等）都需检定合格，检定记录应有检验人和审核人签字。

7.2仪表联锁的切断阀、调节阀运行前必须经过校验。7.3开车前要对所有仪表联锁系统按回路进行全面的检查和实验，确保做到：

7.3.1仪表联锁回路逻辑关系正确无误。

7.3.2关键的执行机构如电磁阀、切断阀、调节阀等动作要正确、迅速、可靠。

7.3.3各功能按钮及开关动作正确、标识明显。7.3.4所有指示灯、指示框、DCS或PLC状态显示正确，颜色符合规范要求。