变更管理制度

第一篇：变更管理制度

1、变更管理制度

为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患特建立变更管理制度。

1、变更管理是指对管理、工艺、技术、设备、操作方法等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制和管理。以避免由于变更造成的对安全生产的影响。

2、实施变更前变更申请人应写出变更申请报告，明确说明变更的内容、方法和范围。

3、对变更内容必须进行必要的风险分析（评估），确定变更产生的风险，制定出行之有效的控制防范措施。

4、变更申请报告应逐级上报并得到批准，形成受控文件。

5、变更实施过程应由实施部门监督管理，实施过程要严格控制，严禁超越审批的范围。

6、变更实施后申请变更部门应对变更情况进行考查验收，确保达到变更计划的要求。

2、防火、防爆安全管理制度

1、严禁在厂生产区域内吸烟及携带火种（火柴、打火机、BP机、手机）。

2、严禁未按规定办理动火手续，在生产区域内违章动火。

3、严禁穿带铁钉鞋进入生产区域。

4、严禁未经批准而未戴防火罩的机动车进入生产区域。

5、严禁就地排放轻质油品、废液、气等化学危险品。

6、严禁在各个生产区域内用铁质金属工具敲打物质（设备）及地面。

7、严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防器具及设备。

8、严禁损坏生产区域内的防火防爆气体检测设施。

9、严禁乱接电源，违章使用电炉等电热设备；

10、严格防雷、静电接地系统的管理措施；

11、规范易燃易爆物品的存放与管理；

12、做好电力设施的保养工作并定期巡查。

3、防尘防毒管理制度

1、目的

为改善本厂劳动卫生条件，保护员工的安全与健康，杜绝职业危害的发生，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于本厂所属各部门防尘、防毒工作的安全管理。

3、引用标准及相关文件 《安全生产法》 《职业病防治法》

《危险化学品安全管理条例》

《危险化学品从业部门安全标准化规范》 《工业企业设计卫生标准》

4、基本要求

（1）建设项目中的防尘防毒设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（2）简化工艺流程，降低物料落差。优先采用先进的工艺和设备，提高生产过程密闭化、机械化和自动化水平。

（3）各级领导要切实把防尘、防毒工作列入议事日程，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，要同时计划布置、检查、总结、评比防毒防尘工作。

（4）要认真做好防尘、防毒工作，采取综合措施，消除尘毒危害，不断改善开动条件，保障员工安全健康，实现安全文明生产。

（5）厂部每年将防尘、防毒规划和采取的技术措施经费、设备、器材等与生产计划一起安排，把防毒、防尘的措施计划列入技术措施计划和财务、物资计划中，予以切实保证。

5、防护与治理

（1）要限制有毒、有害物料的使用，防止粉尘、毒物的泄漏和扩散，保持作业场所符合国家规定的卫生标准，应采取有效防护措施，减少人员与尘毒物料的接触。

（2）对有毒、有害物质的生产过程，应采用密闭的设备和隔离操作，以无毒或低毒物代替毒害大的物料，革新工艺实现机械化、自动化、连续化。

（3）在生产过程中，对散发出的有毒、有害物质，如废气、废水、废渣、废油等，要采取回收综合利用和净化处理措施，未经处理合格不得随意排放。

（4）对于容易泄漏或散发有毒气体、液体的工艺设备，要加强计划检修，提高检修质量，严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装置要加强管理，搞好维护保养，不得擅自移置他用和拆除。

（5）对有毒、有害物质的设备、管道、容器等进行检修时，应严格执行《安全检修规程》。

（6）有粉尘或毒物的作业场所要及时清理，保持清洁。

（7）在审查、验收新、扩、改工程的设计、施工、竣工时，发现有不符合防尘、防毒要求，要重新返工，否则不予以验收和投产。

（8）生产区和生活区的安全距离，要符合安全间距规定，除值班室外，生产区内不得安排人员居住，非生产人员不得随便进入生产区。

（9）加强对生产区域尘、毒等污染物的定期监测，对发现的问题和隐患要及时予以整改，对暂时不能整改好的，要采取预防措施。

（10）加强防尘、防毒器具的管理和维护保养，并规定配置好防尘、防毒器材，管理人员要经常进行巡查。

（11）保证防尘、防毒管理制度的执行，教育员工严格遵守规章制度，对防尘、防毒工作有突出贡献者要予以表彰和奖励。

6、组织与抢救

（1）生产、使用、储存有毒、有害物质部门，应成立化学毒物急性中毒抢救领导小组，厂部成立由分管副总经理担任组长的急性中毒领导小组。

（2）厂部为主要岗位配备必需的急救器材和药品，后勤部负责中毒人员的抢救或与医疗机构建立联合救护协议。

（3）重要岗位除配备足够适用的防护用具和急救药品外，还应设有洗眼、喷淋或清水池等冲洗设施。

7、体检与职业病

（1）新员工入厂后，应进行健康检员工要妥善安排好职业禁忌症和过敏症患者的工作。

（2）对接触有毒、有害物质的员工，应定期进行健康检查，并建立健康监护档案。

（3）对从事有毒、有害物质作业的人员，可逐步实行轮换、短期脱离、缩短工时、进行预防性治疗或职业性疗养等措施。对患职业禁忌症和过敏症者，应及时调离。

（4）职业病的范围和诊断标准按国家有关规定执行，对已确诊的职业病患者按工伤处理。

（5）加强尘毒检测，检测项目、采样点的设定及数量、采样时机、采样频率、采样方法、采样记录按厂部有关规定执行。

（6）建立健全员工上岗前和定期的防尘防毒安全卫生知识、安全卫生法规制度的宣传教育、技术培训制度和检查考核制度。

（7）所有员工必须按规定正确使用有效的劳动防护用品。

4、厂区道路交通安全管理制度

1、目的

规范厂区道路交通管理秩序，确保厂区内交通安全。

2、适用范围

适用于本厂内的道路交通管理。

3、职责

（1）安全科负责制定本制度并监督执行。

（2）行政部负责厂内机动车辆台帐管理、驾驶员及全体员工的交通知识培训安排。

（3）全体员工按规定执行本厂道路交通管理制度。

4、管理要求

（1）厂区主要通道上要设立明显的交通标志，如禁令标志、警告标志、指示标志、限速标志及限高标志等。

（2）一切机动车辆在厂区内行驶，均应按交通规则执行。运苯车辆经门卫同意放行后按照《运苯车辆进厂须知》及路面指示等标志牌行驶；前来取货车辆须服从现场指挥人员的安排有序停放；其它需进入厂区的车辆在部门管理人员的引导下安全行驶。

（3）厂区行驶限速为铲车5公里/时，汽车15公里/时，在车间内、进出门或转弯时，时速不得超过3公里。车辆行驶要安全礼让，转角处谨慎驾驶，鸣号缓行，车辆必须停放在指定位置，暂未做规定的以不影响厂内各主要通道交通为原则。

（4）机动车辆安全装置必须符合技术规范，要求性能良好，不合格车辆禁止在厂区行驶。

（5）铲车不准载人行驶，其它车辆只准司机一人（押运员例外）。上述车辆如无市内牌证者不准驶出厂外。

（6）在厂区道路上临时停靠车辆须按规定停放，禁止防碍通行。厂区内道路上禁止长时间停车，晚上需在本厂过夜车辆须经部门管理人员同意后按规定停在苯库区的停车场，并落实相关安全措施。

（7）外来车辆在本厂区行驶时，严禁抛洒杂物及跑冒滴漏现象。（8）机动车辆在厂区发生事故，应立即报告本单位领导和安全部门（在厂区外发生事故还要报告当地交管部门），及时抢救伤员、保护现场，不得隐瞒情节或伪造现场。

（9）未安装防火罩的车辆一律不准进入库区、生产车间等禁火区。如发现驾驶员和其他人员违反交通规则和机动车辆安全管理制度、违章操作、超速行驶、争道抢行、酒后开车、故意不让外宾车与特种车、私自将车转让他人驾驶、无证私自开车、不接受交通管理和检查等行为，应处以批评、罚款等，对造成伤人、损坏车辆等责任事故者，应分别情况进行处理，直至追究刑事责任。

5、相关文件

厂区机动车辆管理制度

运苯车辆进厂须知

5、安全检查制度

（一）企业安全生产检查分类

1、综合性安全检查：企业每月安全大检查、车间每月检查、班组每天检查。

2、专项安全检查。如：特种设备检查、电气安全检查、消防器材安全检查、防雷装置安全检查等等。

3、季度性安全检查。如：春夏防雷击、防汛，夏天防暑降温、防台风，冬天防冻保暖等安全检查。

（二）安全检查内容

1、查各部门、各车间安全小组活动记录和设备维修保养记录。

2、查思想、查管理、查现场、查安全措施落实情况。

3、查车间环境。

①查职工上班劳动防护用品穿戴情况； ②查原材料、半成品和产品是否堆放整齐； ③查机械设备、反应釜运转情况； ④查设备、管道是否有跑、冒、滴、漏； ⑤查车间地面时否整洁。

4、查生产工艺操作记录和投料记录，查交接班记录，查执行“三规一法”执行情况。

5、查安全设备设施时否完好正常。

（三）安全检查方法

1、安全检查工作，应运用系统工程，编制“安全检查表”，对照进行检查。

2、月安全检查由厂安全生产负责人带队，组织各科室，车间领导参加，认真查思想、查组织领导、查管理、查现场、查落实措施。

3、对检查出的事故隐患应分类进行登记存档，做到边检查边整改，并及时下达“整改通知书”，整改通知书要求“四定”，事故整改要做到整改率100%。

（四）考核

1、加强安全人员巡回检查考核，有记录、有统计，对查出的违章违纪现象要按“岗位责任制严格考核”。

2、对下达的“事故隐患整改通知单”未按期解决，应按违章处理，对造成事故者，要追究其责任。

3、发挥全体员工对安全生产、劳动保护工作的监督作用，听取职工的意见和建议。

6、干部值班制度

值班是保证企业的安全生产，应急救援的处置在监督控制状态，一旦发生了事故能得以迅速报警、迅速救援，使事故能及时救援，减少财产损失，人员伤亡。

一、在生产过程中安排厂（公司）级领导和机构中层干部值班，每月排出值班人员名单，确保24小时及时找到值班人员。

二、每月公布值班人员名单和值班电话，应急电话保证24小时畅通。

三、值班人员应有强力的责任感和使命感，应准时到位，不喝酒，更不应酗酒，甚至神志不清等现象发生，一经发现给予处理。

四、对危险化学品和剧毒化学品仓库，应定期进行巡检，确保危险化学品仓库安全，剧毒化学品不被他人盗窃。安全报警等监示、控制系统应在完好使用状态。

五、发现安全生产事故，应立即报警，并组织企业职工按应急处理要求进行现场救援，直至完成。

第二篇：变更管理制度

变更管理制度

1、目的

为了加强变更规范管理，清除或减少由于变更而引起的潜在的事故隐患，提高工作质量，促进变更管理工作制度化、规范化，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司各种服务及一切生产经营活动的全过程。

3、变更程序 3、1变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理。3、2变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审理。3、3变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更不得超过原批准范围和权限。3、4变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。

4、管理内容 4、1人员调动

必须由用人单位写出用人计划申请，报企业管理部审核，主管领导批准，方可调动人员。4、2管理变更

任何人无权私自变更管理，确需变更管理，由部门写出申请报主管领导审核，经总经理批准，方可进行管理变更。4、3工艺操作指标的变更 4、3、1工艺使用部门不准随意变更工艺控制指标，尤其是各种化学反应的压力、温度、原辅材料及产品质量等重要控制指标。4、3、2各单位技术负责人要组织本单位技术人员及操作人员进行技术定额的核定，监督工艺指标执行，优化操作技术及工艺技术，消化吸收外来经验和技术。从事件中找出影响安全、成本和生产过程控制的不合理的工艺指标，提出变更意见。4、3、3各级技术管理人员要深入现场，督促检查工艺指标的执行情况，了解存在问题，提出变更意见。4、3、4工艺指标变更程序

工艺指标变更由生产部门负责人或技术负责人向公司提交工艺控制指标变更申请表。由公司技术部门负责人协调各相关职能部门，对工艺指标变更申请进行论证。由技术部编制工艺指标变更通知单，经公司技术负责人批准，下发生产部门，并留存备案。4、3、5工艺配方变更、原材料替代、设备技术变更

（1）生产部门不准私自变更工艺配方（优化试验配方除外）、降低原辅材料质量标准、变更品种。

（2）对于优化配方的试验和新型原辅材料的采用、替代，由生产部门和技术部门提出可行性分析报告及试验方案，编制试验计划，上报技术部门负责人批准，经总经理签发后，由技术部门和相关部门组织实施。

（3）关键设备及装置的更新、大修要由生产部门和有关技术人员广泛搜集新设备、新技术信息，研究在用设备、装置存在的问题，提出改造方案，经公司主管领导审核，总经理批准后，适时安全实施。

5、档案管理 5、1人员的管理，由企业管理部存档。5、2工艺、技术的档案由技术部门负责管理。5、3设备档案由设备主管部门负责管理。5、4坚决执行技术保密制度，严格遵守管理规定。

第三篇：变更管理制度

变更管理制度

变更管理制度1

1、目的

为了规范企业内人员、管理、工艺、技术、设施等变化的控制管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，加强对变更过程有计划的控制，避免或减轻对企业安全生产的影响，结合公司生产实际，特制定本制度。

2、适用范围本制度适用于公司所属各单位、各部门的变更管理。

3、引用标准及相关文件《安全生产法》

4、定义变更管理：是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免减轻对安全生产的影响。

5、变更内容

5.1、公司内有关人员变更：

包括公司领导调整、干部任免、管理人员调整、岗位操作工调整以及新进入公司人员分配等。

5.2、管理变更：

主要包括法律法规和标准的变更、管理机构变化、管理职责的变更、安全标准化管理的变更等。

5.3、工艺、技术变更：

新建、改建、扩建项目的重大变更、工艺流程及操作条件的重大变更、原料介质变更、工艺设备的改进和变更、工艺参数的变更、公用工程水、电、汽、暖等变更。

5.4、设备设施的变更：

主要包括设备设施的更新改造、安全设施的变更、更换与原设备不同的设备或配件的变更、设备材料借用变更、临时的电气设备的变更等。

6、变更类型

1.工艺、技术变更，主要包括：

1)新建、改建、扩建项目引起的技术变更；

2)工艺流程及操作条件的重大变更；

3)工艺设备的改进和变更；

4)操作规程的变更；

5)工艺参数的变更；

2 .设备设施的变更，主要包括；

1)设备设施的更新改造；

2)安全设施的变更；

3)更换与原设备不同的设备或配件；

4)设备材料代用变更；

5)临时的电气设备等。

3管理变更，主要包括：

1)法律法规或标准的变更；

2)人员的变更；

3)管理机构的变更；

4)管理职责的.变更；

5)安全标准化管理的变更等。

7、职责

1.变更管理由各职能部门负责，并建立变更管理档案。

2.公司各职能部门，单位按照公司《安全生产责任制》的职责分工，在各自的职责范围内指定本专业管理的变更管理细则或具体实施办法，具体落实实施。

8、变更管理的要求

1.明确变更的内容；

2.对于变更可能导致的风险进行评价；

3.根据评价结果，制定控制措施。

9、变更程序

1变更申请

a.在生产经营活动中，需要对生产工艺、设备（设施）、管理方式（制度）、人员调配、消防等进行修改，应由职能部门或车间主管人员提出变更申请；

b.办理变更申请时，应认真填写《变更申请表》，待批准后方可实施。应急特殊事项的变更，可以先请示主管领导同意后，实施变更，应急结束后应补办变更手续。

2变更审批

a.根据变更项目的重要程度、影响范围、投资情况等，结合公司生产经营情况实行分级管理；

b.一般变更：

变更影响只局限于单个部门的变更，由变更主管部门会同基层单位的有关人员，对变更内容进行必要性、可行性及风险进行分析和评价，报总经理审批后实施。

c.重大变更：

变更影响多个单位的变更，由变更安全生产组织有关职能部门共同进行可靠性研究，报公司总经理批准后实施；

不论变更申请是否批准，变更主管部门都应将审批结果及时反馈给申请人及其所在单位，经批准实施的变更应通知相关部门，并做好相关记录。

3.变更实施

变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

4.变更验收

a.变更实施结束后，由安全生产组织相关部门和基层单位对变更的实施情况进行验收，验收的主要内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响；

b.验收应对变更的实施效果作出评价，以确定变更是否达到计划要求。对未达到计划要求的，变更项目主管部门和变更项目所在单位应查找原因，提出改进方案，并要求设计和施工单位实施整改，整改完成后组织复审直至合格，并填写《变更验收表》；

c.验收合格的项目，由安全科纳入正常管理范围进行管理。

10、变更管理

1.对人员的变更管理由行财部负责；

2.对工艺、技术变更管理由技术部负责；

3.对设备、设施变更由生产部负责。

4.对安全设备、设施、安全器材、防护用品的变更由生产部负责；

5.对电气线路、临时用电设施、电气技术改造、电气设备新安装、更换等有关电气变更由技术部负责；

6.对公司内水网改造、水管线变更由车间负责提出申请，由总经理负责审批。行财部应及时将变更情况进行通报，对可能产生导致的风险进行分析和评价，改造完成后要组织有关部门进行验收，并将有关材料存档。

11、注意事项

1.实施变更部门应在各自范围内进行，不得超过各自的权限，涉及到重大项目的变更必需进行风险评价，制定好控制措施后，经总经理批准方可实施。

2.实施变更后，有关单位应及进行风险分析和评价，并将有关情况及时传达给相关人员和单位，涉及到工艺、技术改造、重大设备设施更换时，应对有关操作工进行培训。

3.技术变更应按要求填写《变更【添加】通知单》进行。

4、工艺、设备（设施）、管理方式（制度）、人员调配等变更、应填写《变更申请表》。

变更管理制度2

1.目的

完善工程项目施工、加强部门工程设计变更、现场签证的管理工作,分清责任,提高结算效率。

2.适用范围

智能化工程部所承接的工程

3.职责

部门/岗位工作内容

项目助理/施工负责人作为具体经办人,负责填写工程设计变更、现场签证单,反馈甲方信息。

城市负责人负责核实工程量并根据施工合同编制设备配置报价清单。

施工技术组负责审核工程量设备配置清单及所能达到的要求。

规划设计组负责审核设计变更配置报价。

部门经理负责设计变更的审批。

4.工程设计变更、现场签证管理审批流程图

项目助理/施工负责人城市负责人施工技术组规划设计组部门经理

5.方法和过程控制

5.1工程项目进场后,现场项目助理或施工负责人在熟悉和审查《施工细化方案》及施工图纸前提下,如因特殊原因为满足甲方所提出的'功能要求,根据《施工合同》设备数量填写《施工方案设计变更及现场签证审批表》。

5.2城市负责人根据变更的实际情况,与甲方进行沟通核实《施工方案设计变更及现场签证审批表》,并根据施工合同编制《设计变更及现场签证报价清单》。

5.3施工技术组对《施工方案设计变更及现场签证审批表》进行审核,包括:变更后设计方案、施工设计图纸、设备配置清单、线材使用数量、变更后所能达到的功能要求。

5.4规划设计组严格按照施工项目合同进行对设备报价、取费标准进行审核,并报部门经理审批。

5.5部门经理审批后发规划设计,抄送技术组、物资计划管理员、部门财务,施工技术组及物资计划管理员,以上人员在审批物资时需严格参照合同,如与合同不符时,则在《施工方案设计变更及现场签证审批表》审批同意后方可批准物资申请。

5.6现场施工负责人需及时将《施工方案设计变更及现场签证审批表》中的变更与甲方办理签证或反馈信息,报规划组及本部存档。

5.7《施工方案设计变更及现场签证审批表》由部门财务负责保存,作为工程结算跟进应收款的依据。

6.相关表格

vkwy7.5.1-j02-09-f1《智能化施工方案设计变更及现场签证审批表》

vkwy7.5.1-j02-09-f2《智能化设计变更及现场签证报价清单》

变更管理制度3

1、目的

为规范我公司安全生产的变更管理过程，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，防止因为变更因素发生安全事故，确保各类变更达到预期的良好效果。根据我公司的实际情况，特制订变更管理制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司生产过程中有关人员、机构、工艺、技术、设备设施、安全、作业过程及环境等各种变更的适时性动态管理。

3、术语

3.1人员变更：指新入厂职工（劳务工）、内部岗位或工种调动、离岗复工、外来人员等。

3.2工艺、技术变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更，工艺参数的变更等。

3.3设备设施变更：指设备、设施的更新改造；安全设施的变更；因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。

3.4场所变更指工作场所、环境发生变化。

3.5管理变更主要包括：管理者职责的变更；管理机构的较大变更；安全标准化管理的变更。

4、主要职责

4.1安全环保部是公司安全生产变更管理工作的主管部门，随时地协调各相关单位对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的`措施；负责协调、指导各单位变更后的岗位人员安全教育培训工作；负责审核各单位上报的培训需求，安排培训计划实施培训工作。负责监督、检查、考核各单位安全生产变更管理工作的执行情况。

4.2生产设备部负责归口审核设备设施变更管理工作；负责归口审核工艺、技术变更管理工作。

4.3各单位负责落实主管部门的变更工作安排，对各项变更采取动态管理。

5、工作程序

5.1人员变更管理，按照公司《安全教育与培训管理办法》中有关内容执行。

5.2工艺、技术变更管理，由生产设备部负责制定变更后所需的新规程、制度，并对使用单位、人员进行工艺、技术变更培训教育。教育内容包括变更的内容、操作（使用）注意事项、新的规程制度等，使操作者掌握变更后的安全操作技能。

5.3设备设施变更管理，由生产设备部负责制定变更后新的技术操作规程、制度等，并对操作（使用）单位进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使操作（使用）者掌握安全操作的技能。在报废、拆除生产设施时，按照《生产设施安全管理制度》中有关内容执行。

5.4作业过程（程序）、作业场所变更，由所属单位负责对其职工进行变更交底和安全教育。管理变更时，由安全保卫处组织相关单位及人员进行安全职责培训、学习。

5.5变更流程：变更申请单位负责提出书面变更申请----各职能部门负责归口审核---安全环保部审核-----公司分管负责变更的领导审批----落实完成后----变更的归口审核部门负责对变更情况进行验收----申请单位归档。

5.6变更的申请：

5.6.1公司制定统一的“变更申请表”，在实施变更申请时，变更申请人应统一填写“变更申请表”（一式三联：一联归口审核部门保存、二联安全环保部保存、三联申请单位保存）。

5.6.2“变更申请”对变更的原因要准确真实，有科学依据：在进行各类变更前，变更申请人要进行充分的实际情况调查，弄清变更前所存在的真正问题和缺陷，从而使变更的目的明确，有科学依据。变更申请人负责填写“变更申请表”进行变更申请，申请人可以是提案人，也可以是部门负责人或项目责任人。

5.6.3“变更申请”提出的变更方案要先进合理，内容要明确具体：

（1）变更的方案应是目前合理、安全、经济的和可实施性强的，这样才能保证存在的问题得到妥善解决。针对同一个问题，可以有不同部门产生多个方案，应优中选优。由变更的终审负责人负责，在部门范围或总厂范围内针求最佳方案。

（2）变更内容要详细说明，必要进附图、附表、附数据，这样在各级评审过程才有针对性、可操作性，避免出现隐患和事故。

（3）“变更申请”内容中，申请人应对变更后可能存在的风险及危害程度进行详细说明，并明确具体的控制措施，不得隐瞒可能存在的风险。

5.7变更的审批：

5.7.1“变更申请表”填好后，应逐级上报归口主管部门审核、安全保卫处和公司领导审批，不得越级进行评审。

5.7.2对于各类变更，是对公司生产经营过程中的人、机、物、环等缺陷进行的改进，在变更中的各级评审人员，应全面进行考虑审查，以规避风险，保证变更的有效性。认真对变更内容认真进行风险评价，补充分析其危害的可能性及危害程度，以及可实施性、经济性、科学性等。

5.7.3变更的公司领导负责人，负责确定对相关部门评审意见的汇总，综合评价存在风险、可行性效益和需要后，签署最终审批意见。

5.8变更的实施

5.8.1变更批准后，由各相关职责的单位负责实施，任何临时性变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

5.8.2变更的实施要认真落实各类风险控制措施，及时反馈各类异常。

5.8.3变更申请得到批准后，归口主管部门要下达明确的变更通知，并附具体的实施方案、明确时间节点，明确起始时间和责任人，明确变更申请中提出的各种风险控制措施等。然后，由配合实施单位组织相关人员进行培训、学习，明确变更的具体要求后，按方案实施。

5.8.4实施过程中，如果出现非预计情况时要及时汇报变更申请单位及归口审批部门，具体实施单位要及时采取措施进行处理。

5.9变更的验收

5.9.1变更的验收工作由变更归口主管部门负责组织有关部门、人员进行验收，确保变更达到计划的要求。各类变更项目专业负责人、所在部门管理人员即为验收组成员，共同对实施效果进行评估，对存在的隐患和剩余风险进行评价，提出整改意见，由责任单位及时进行整改。

5.9.2通过验收的变更项目，列入所在所在单位正常的管理职责中，负责修订和完善因变更引起的其它制度、规程等内容，保证变更的安全、有效实施。

5.10任何单位、员工在未得到许可的条件下，不得擅自进行任何变更，否则总厂将视为违章作业，严肃考核。

5.11变更注意完善项目包括：

◆及时修订各类规程防止老规程误操作；

◆完善制度防止旧制度仍在使用；

◆完善标识防止旧标识错误使用；

◆完善职责权限范围，防止变更引起的职责交叉或管理空白；

◆完善各类表格等；

◆进行变更后的人员培训教育。

变更管理制度4

一、目的

为消除或减少由于工艺、设备和人员等变更引起的潜在事故隐患，加强变更过程中的事故风险的控制，特制定本制度。

二、适用范围

本规定适用于公司有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更程序的管理。

三、职责

3.1生产管理部门负责组织制定、管理和维护本制度。

3.2相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核。

3.3各车间负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行，并对本制度提出改进建议。

四、管理规定

4.1变更程序

4.1.1变更申请。实施变更时，变更申请人填写“变更实施计划申请书”；

4.1.2变更审批。“变更实施计划申请书”填好后，逐级上报主管部门和主管领导审批，并填写“变更申请表”。

4.1.2.1审批内容

(1)变更目的。

(2)变更涉及的相关技术资料。

(3)变更内容。

(4)变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。

(5)涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。

(6)对人员培训和沟通的要求。

(7)变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。

(8)强制性批准和授权的要求。

4.1.3变更风险分析。变更批准后对将实施的变更过程进行风险分析，确定可能产生的风险，制定控制措施；

4.1.4变更实施。变更批准后，由责任部门组织实施。任何临时性的变更，未经批准不得超过原批准的范围和期限；

4.1.5变更结束后，变更主管部门及时将变更结果通知相关部门和人员。

4.1.6变更后及时组织对相关人员的安全及专业知识进行教育培训。

五、工艺设备变更

5.1工艺设备变更范围包括：

（1）生产能力的改变。

（2）物料的.改变（包括成分比例的变化）。

（3）设备、设施负荷的改变。

（4）工艺设备设计依据的改变。

（5）设备和工具的改变或改进。

（6）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。

（7）安全报警设定值的改变。

（8）仪表控制系统及逻辑的改变。

（9）软件系统的改变。

（10）安全装置及安全联锁的改变。

（11）非标准的（或临时性的）维修。

（12）操作规程的改变。

（13）试验及测试操作。

（14）设备、原材料供货商的改变。

（15）运输路线的改变。

（16）装置布局的改变。

（17）产品质量的改变。

（18）设计和安装过程的改变。

（19）其他。

六、人员变更

6.1企业根据企业人力资源定员相关标准，明确生产单元或员工配置的最低要求，包括：岗位设置、员工的数量等。

6.2人员的变更必须在不影响安全生产的前提下实施，应严格执行人员变更管理流程，确保上（替）岗人员具备上岗能力及资格。

6.3应按“持证上岗、同岗替代、备员补充”的原则安排上（替）岗，以满足安全生产最低标准。

6.4企业根据风险控制的要求组织对关键岗位进行辨识。关键岗位人员变更前，基层单位主要领导及相关部门应评估人员变更对现岗位安全生产的影响，选择合适人选。

关键岗位包括但不限于：

（1）工艺危害分析结果认定的高风险作业的岗位。

（2）国家法规制度的特种作业岗位。

（3）实施风险管理和危害分析的岗位。

（4）从事关键设备检测、检维修的岗位。

（5）审批作业许可的岗位。

（6）对关键岗位人员进行考评与提供培训的岗位。

（7）管理和监督承包商作业的岗位。

（8）环境、职业卫生监测岗位。

6.5企业应明确关键岗位人员任职的知识、技能、资质与特定经验的最低要求。依据岗位培训需求矩阵，确定人员上（替）岗前的培训内容和考评方式。并有计划培养关键岗位的后备人员，确保关键岗位人员变更的顺利实施。

6.6对上（替）岗人员要进行技能考评，考评方式可以是提问、考试、现场模拟操作等；高风险作业项目的考评应包括现场模拟操作演示。考评人员应具备相应知识、技能和经验，可以是企业管理人员、员工的主管领导、安全管理专职人员、专业技术人员、资深员工和专（兼）职教师等。

6.7替岗应经属地单位主管领导审批核准后执行；调离、调入、转岗经双方单位领导同意，人事主管领导批准后执行。

6.8关键岗位变更人选不能满足知识、技能、经验最低要求，须停止变更。

6.9关键岗位人员变更应填写“变更申请审批表”，所涉及的文件、资料应及时归档。主要包括：

（1）人员变更的审批信息。

（2）发生岗位变更员工的个人信息。

（3）变更过程中的培训及考评信息。

（4）确保满足岗位最低要求所采取的其他措施信息。

变更管理制度5

1.目的

为规范公司生产设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理,有效利用再生资源,达到节能降耗,提高工厂经济效益的目的,特制定本规定。

2.适用范围

适用于本公司各部门生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废的管理。

3.工作程序

3.1生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废必须符合下列情形之一:

3.1.1属于国家发改委颁布淘汰落后的机电产品。

3.1.2经质量技术监督局鉴定为不合格、报废的机电产品。

3.1.3属于生产技术改造,达不到生产工艺要求的机电产品。

3.1.4属于生产工艺改变,长期闲置未用的机电产品。

3.2申请制度和规定

3.2.1符合上述情形之一的机电产品由使用部门和保管部门填写《固定资产闲置、报废申请表》.

3.2.2由设备科现场确认后签署意见报主管厂长和公司领导审批后由财务部统一办理报废。

3.2.3特种设备报废后还应在安全监督管理部门办理该设备的注销登记。

3.2.4生产设施建设中设计改变而变更设备。

3.2.5该设备不能满足现阶段生产要求和工艺技术。

3.2.6该设备自身缺陷,未达到设计和使用要求。

3.2.7要求设施设备变更由使用单位提出申请,填写《生产设施设备变更申请表》,交设备科核实,报主管厂长审批。

3.2.8变更设备的购买严格按化工厂物质计划,购买制度执行。

3.3安全拆除的管理制度和规定

3.3.1生产设施设备的拆除由使用单位按规定填写申请表。报安全生产科、设备科、设备科审核后报主管厂长审批。

3.3.2拆除施工前,拆除单位应会同使用单位、安全生产科进行现场安全风险系数评估,制定拆除方案和安全预防措施,并由安全生产科制定专人现场负责监督执行,并做好记录。

3.3.3拆除施工前应按规定办理各种安全操作(业)票(证)。

3.3.4拆除作业时,需爆破作业必须提出爆破方案。并报公司保卫处、安全生产科以及当地公安机关批准。

3.3.5拆除作业时,严格按《冶金企业厂区作业规程》、《冶金企业厂区十四不准》及七个对待规定执行。

3.3.6拆除作业时禁止损坏本体设备和其他设施设备。

3.3.7拆除电气仪表和特种设备时必须由安全生产科批准确认可性,方可进行作业。

3.3.8拆除后的`设备必须进行除锈,除油并保持外观整洁。按规定地点放置,分类标识。

3.3.9拆除后的设备按《生产设施设备变更、拆除、闲置、报废的管理制度执行》。

3.4设施设备闲置生产、报废入库的管理规定

3.4.1报废设备申请报废后由公司进行统一处理。

3.4.2闲置设备入库前必须做到:

3.4.2.1设备零部件必须完好无损,外观整洁干净。

3.4.2.2铭牌,技术参数资料齐全。

3.4.3闲置设备入库后必须建立台帐档案,方便合理调度利用。在能满足生产要求和工艺技术的情况下,优先使用该设备。

3.4.4闲置设备的管理按《工厂备品备件管理制度执行》。

3.4.5闲置设备的领用按《工厂物质领用发放制度执行》。

变更管理制度6

第一章总则

第一条为保证工程实施及竣工结算阶段成本控制的有效实施，确保工程施工的质量进度，提高产品的客户满意度，掌握项目的实际成本，特制定本办法。

第二章职责

第二条研发中心负责对本部门及设计单位提出的变更进行控制，对由于设计方案缺陷及施工图不完善而引起的设计图纸变更负责；负责办理设计委托合同的结算工作，并对结算数据准确性负责。

第三条开发部负责本部门主责的前期、配套工程结算，并对结算数据准确性负责。

第四条销售部对本部门及客户申请变更负责，负责办理销售合同(样板间装修除外)的结算工作，并对结算数据准确性负责。

第五条工程管理部对现场签证及施工单位提出的非设计原因变更负责；负责整理所有建安工程、配套工程及材料采购的结算基础数据，并对结算基础数据准确性负责。

第六条运营部负责工程变更签证的审核及各类变更签证的分类汇总；协助各部门办理结算；负责审核研发部、开发部、销售部办理的结算文件；负责编制工程类结算文件，并对结算数据准确性负责。

第三章变更签证的办理

第七条工程变更分类如下：设计图纸变更、客户申请变更、施工技术变更。分别由研发中心、销售部及工程管理部申请，填写设计变更审批单，经相关部门、运营部及主管副总经理批准后，研发中心委托设计院出设计变更图纸，交工程管理部实施。

第八条现场签证是工程实施过程中发生的，合同中未明确工程量的，提前通知运营部，现场核实后，由项目部填写《工程量签证单》，该签证单由项目经手人、乙方项目经理、工程管理部负责人、运营部负责人及监理签字生效。签证单中应写明工作内容、工程量(尽量附简图并加以说明)、用工数量、机械型号、台班数量等，如涉及单价问题，需同运营部商议后方可签证，签证内容写完后应注明'以下空白'字样。

第九条工程管理部对发生的工程变更及现场签证每周与运营部核对；运营部进行分类编号，并加以分析；工程管理部与运营部分别建立台帐。

第十条对一周未及时办理现场签证，发生事后补办者，追究经办人责任。

第十一条每月25日运营部将从上月26日至本月25日发生的变更签证确定造价，并及时计入动态成本。

第十二条工程量签证单一式四份，项目现场、运营部、监理、施工单位各执一份。

第四章工程结算的办理

第十二条工程结算的范围：

一、样板间装修及建安工程类合同必须办理正式工程结算；

二、开发等主办的`合同如不能办理正式结算，应进行内部结算并注明不能办理正式结算的原因；

三、其它合同，应由主办部门根据实施结果办理结算手续。

第十三条结算原则：主办部门办理结算时应严格按照合同约定方式进行，应作出详细的结算编制说明，将合同实施过程中发生的经双方确认的设计变更及现场签证费用、甲供材料费用等，在原合同额的基础上予以增减。

第十四条工程项目按合同约定完成后，主办部门应在联合验收合格之后要求施工单位交齐竣工图纸、变更、签证、等竣工资料并逐项填写《结算申请单》，及相应的结算文件，由主办部门报送运营部申请办理结算；运营部依据以上相关图纸、资料到现场，由工程管理部配合对相应竣工工程实体进行核实，无误后开始办理竣工结算手续。变更签证部分要求在发生并完成后一个月内完成结算，尽量做到随竣随结，并保证在整个工程竣工后两个月内完成结算工作。

第十五条对甲供材料(三方协议)的结算要求：对履约完毕的项目，由工程管理部分别针对每个协议(楼号)提供《供货认证单》，并附有供应商、施工单位、甲方现场经办人、项目经理签字，方可做为结算编制依据。

第十六条工程结算书内容包括：

一、工程结算汇总表(需注明合同编号、原合同价值、变更价值、最终结算造价)；

二、详细工程结算书(编制说明、按合同约定价格或按定额编制)；

三、相关变更、签证及其附图说明等(要求与结算汇总表或结算书一一对应)；

第十七条工程结算书做出后，由主办部门填写《工程结算审核记录》，并报送运营部、主管副总、总经理审批。结算审批完毕后，由各分公司综合管理部加盖结算章，以上内容一律要求按统一固定格式打印。

第十八条工程结算书一式六份，分别留运营部二份、财务部、办公室、工程部、施工单位各一份。

第十九条结算审批手续完成后，各部门方可拨付竣工结算价款，否则不予拨款。

第二十条各项目在办理完竣工结算后，运营部将该项目的全部结算文件整理好，配合相关部门做好竣工结算的内部审计工作。

变更管理制度7

为规范工程建设签证和设计变更工作，有效控制工程造价和合理控制施工进度，保障现场签证真实规范，制定本制度。

一、签证原则

工程建设应严格对照工程量清单按图施工，对图纸缺陷、清单缺项漏项和隐蔽工程，确须办理签证或进行设计变更的，应遵循科学合理、实事求是、真实准确、程序到位的原则。

二、工程签证范围

1、用于工程建设非合同承包范围（清单范围）的项目，及应公司要求代建代办的零星工程费用。

2、非乙方原因的设计变更造成已施工工程的返工材料费、人工费、机械费等。

3、因重大设计变更造成工程量增加。

4、因不可抗力因素造成的工程项目。

三、工程签证内容

1、事件的由来，包括时间、地点和事件的简要情况。

2、计量、计价的依据及金额（参考价）。

3、证明签证事项的影像资料、测绘报告等图文资料。

4、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位经办人签字、单位印章。

四、签证价款的计算方法

现场签证与设计变更的价款按以下原则计价：

1、工程量清单中有适用的综合单价，按已有的综合单价确定；

2、工程量清单中类似的'综合单价，参照类似的综合单价确定；

3、招标清单中没有的增加项目，套定额计价计费后，按中标下浮系数下浮计算。

4、定额内没有项目，按市场价计算。市场价不另下浮。

五、签证程序

（一）一般程序

1、事前报告。经施工单位提出事项申请和工程预算，经甲方代表报分管项目副经理审核、投资经营部审核预算，公司主要负责人同意后，组织实施。

2、现场签证。由施工单位负责人、监理单位工程师、现场代表、预算人员共同到现场签证做好原始记录。

3、公司会审。公司每月5日召开一次工程签证会审会，对上月发生的工程签证单进行会审，确认签证事件及价款。

4、审计审核。对设计变更项目和清单外新增项目，经由施工单位提交预算、投资经营部审核后，送县审计局审核确认。

5、签订协议。对工程设计变更引起工程造价增减较大的，应签订补充协议。招标清单中暂估价材料、设备的价格确认，经相关部门审核后，公司与施工单位签订补充协议。

（二）特殊程序

对时间紧、任务重的紧急任务，经分管项目副经理提出、公司主要负责人同意，可先行组织实施、后补办签证手续。现场代表应督促施工单位在签证事件完成的3日内按一般程序办理签证手续。逾期不办。

六、工作要求

1、现场代表、预算人员和监理单位办理签证应及时、准确、真实。

2、现场签证一事一签，不得分解签证，严禁回忆签证。隐蔽工程施工时，现场代表实行24小时值班制，如实做好记录和现场签证。

3、所有签证事项由施工单位据实做好影像资料的收集和提供，应有图文资料而没有的，不可办理签证。

4、现场代表应按工程项目建立现场签证台帐，并归档保存。

5、《工程签证单》一式5份，监理单位、施工单位、现场代表、工程部、投资经营部各1份。

6、现场签证错误或弄虚作假，给公司造成经济损失的，追究相关责任人责任。

变更管理制度8

变更管理制度为了加强变更规范管理，清除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，提高工作质量，促进变更管理工作制度化、规范化、特制订本制度。

1、人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报劳资处审核，主管经理审核，方可人员调动。

2、管理的改变，任何人无权做出管理改变，确需管理改变，由单位写出申请报主管经理审核，总经理批准，方可进行管理的改变。

3、工艺操作指标的变更

3.1使用单位不准随意变更工艺控制指标，尤其是各种化学反应的压力温度、原辅材料及产品质量等重要控制指标。

3.2各单位技术负责人要组织本单位技术人员及操作人员进行技术定额的查定，监督工艺指标执行，优化操作技术及工艺技术，消化吸收外来经验和技术。从实践中找出影响安全，成本和生产过程控制的不合理的工艺指标，及时提出变更意见。

3.3各级技术管理人员要深入现场，督促检查工艺指标的执行情况，了解存在的问题，及时提出变更意见。

3.4工艺指标变更程序

一般指标变更由生产车间技术负责人向公司主管部门提交工艺控制指标变更申请表。由生产技术负责人协调设备、安全、调度、供应及其他相关职能部门，对工艺指标变更申请进行论证。由技术部门编制工艺指标变更通知单，经公司技术负责人批准，下发生产单位，调度室，并报总工办备案。重要或较大的'工艺控制指标变更，需报总工程师批准签发。

3.5.工艺配方变更、原材料替代、设备技术变更

3.5.1生产单位不准私自变更工艺配方（优化试验配方除外），降低原辅材料质量标准，变更品种。

3.5.2对于优化配方的试验和新型原辅材料的采用、替代，由生产单位和生产处提出可行性分析报告及试验方案，编制试验计划，上报总工程师批准，总经理签发后，由生产处和相关单位组织实施。

3.5.3关键设备及装置的更新、大修要由生产处、总工办、设备处和有关技术人员广泛搜集新设备、新技术信息，研究在用设备、装置存在的问题，提出改造方案，经公司负责人审核，报总工程师同意，经经理办公会批准后，适时安全实施。

4、档案管理

4.1人员的管理，由劳资处存档。

4.2工艺、技术的档案实行统一管理原则，总工办负责统一管理技术档案，车间可以复印，保存复印件。

4.3设备档案由设备处负责管理，车间可以复印，保存复印件。

4.4要加强技术保密管理，严格遵守管理的规定。

变更管理制度9

第一章总则

第一条为防止工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害,规范工艺设备变更环节的管理,确保作业人员健康和安全,根据集团公司《工艺设备变更管理规范》,特制定本规定。

第二条本规定适用于公司,控股企业参照本规定执行。

第三条本规定中工艺和设备变更管理是指各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。

第四条变更应实施分类管理,基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。

(一)工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。

(二)同类替换是指符合原设计规格的更换。

(三)微小变更是指影响较小,不造成任何工艺参数、设计参数等的改变,但又不是同类替换的变更,即“在现有设计范围内的改变”。

第二章管理职责

第五条公司安全环保处组织制定、管理和维护本规定。并对程序的执行提供咨询、支持和审核。

第六条公司业务主管部门负责本规定的执行,并提供培训、监督和考核。

第七条各单位执行工艺和设备变更管理规定,并提出改进建议。

第八条员工接受工艺设备变更管理培训,执行工艺设备变更管理规定。

第三章变更范围

第九条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括:

(一)生产能力的改变;

(二)物料的改变(包括成分比例的变化);

(三)化学药剂和催化剂的改变;

(四)设备、设施负荷的改变;

(五)工艺设备设计依据的改变;

(六)设备和工具的改变或改进;

(七)工艺参数的改变(如温度、流量、压力等);

(八)安全报警设定值的改变;

(九)仪表控制系统及逻辑的改变;

(十)软件系统的改变;

(十一)安全装置及安全联锁的改变;

(十二)非标准的(或临时性的)维修;

(十三)操作规程的改变;

(十四)试验及测试操作;

(十五)设备、原材料供货商的改变;

(十六)运输路线的改变;

(十七)装置布局改变;

(十八)产品质量改变;

(十九)设计和安装过程的改变;

(二十)其他。

第十条所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。微小变更和工艺设备变更管理执行变更管理流程,参见附录a。同类替换不执行变更管理流程,同类替换范例见附录b。

第四章变更申请、审批

第十一条变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况,按分类做好实施变更前的各项准备工作,提出变更申请。微小变更申请审批表参见附录c,工艺设备变更申请审批表参见附录d。

第十二条变更申请人应充分考虑健康安全环境影响,并确认是否需要工艺危害分析。对需要做工艺危害分析的.,分析结果应经过审核批准。

第十三条变更应实施分级管理。应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少,决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。

公司专业部门组织的工艺设备变更由公司业务主管部门审批。二级单位组织的工艺设备变更由二级单位审批,微小变更由三级单位负责审批。

第十四条变更申请审批内容:

(一)变更目的;

(二)变更涉及的相关技术资料;

(三)变更内容;

(四)健康安全环境的影响(确认是否需要工艺危害分析,如需要,应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准的工艺危害分析报告);

(五)涉及操作规程修改的,审批时应提交修改后的操作规程;

(六)对人员培训和沟通的要求;

(七)变更的限制条件(如时间期限、物料数量等);

(八)强制性批准和授权要求。

第十五条变更申请应经相关的工艺技术、安全环保人员审查通过后,由技术负责人审核和变更批准人批准。

第五章变更实施

第十六条变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施,主管部门应对变更过程实施跟踪。

第十七条变更实施若涉及作业许可,应办理安全作业许可票,具体执行《作业许可管理规定》。

第十八条变更实施若涉及启动前安全检查,应进行启动前安全检查,具体执行《启动前安全检查规定》。

第十九条相关部门和单位应确保变更涉及的所有工艺安全相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更新。

第二十条完成变更的工艺、设备在运行前,应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。

(一)变更所在区域的人员,如维修人员、操作人员等;

(二)变更管理涉及的人员,如设备管理人员、培训人员等;

(三)承包商和(或)供应商;

(四)外来人员;

(五)相邻装置(单位)或社区的人员;

(六)其他相关的人员。

第二十一条必要时,主管部门和单位应针对变更制定培训计划,培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容,变更中可能的风险和影响,以及同类事故案例。

第二十二条变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录,以便做好变更过程的信息沟通。典型的工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺设备变更验收报告等。

第六章变更结束

第二十三条变更实施完成后,主管部门和单位应对变更是否符合规定内容,以及是否达到预期目的进行验证,提交工艺设备变更验收报告,并完成以下工作:

(一)所有与变更相关的工艺技术信息都已更新;

(二)规定了期限的变更,期满后应恢复变更前状况;

(三)试验结果已记录在案;

(四)确认变更结果;

第七章附则

第二十四条本规定由公司安全环保处负责解释。

(五)变更实施过程的相关文件归档。

第二十五条本规定自发文之日起施行。

变更管理制度10

第一章 总则

1.1 为进一步加强工程项目的管理,规范工程变更审批程序,避免工程变更的随意性和盲目性,同时保证工程质量,使建设资金合理、安全、高效的运行,结合公司实际情况,制定本制度。

1.2 公司及分子公司的工程项目在实施过程中发生工程变更的均应遵守本制度。

1.3 本制度所称的工程变更是指工程项目实施中出现(1)实际情况与原设计文件不符,(2)原设计的错误、遗漏,(3)因其他客观因素而改变原设计方案、结构、数量(4)调整原合同中的工作内容等。

1.4 公司工程项目建设应严格按图施工,原则上不得发生变更;如确实需要变更,应遵循科学、合理、真实、经济和及时的原则,并按照规定程序办理。

第二章 工程变更管理机构和职责

2.1 公司工程项目变更管理实行现场人员、项目部、项目领导小组三级审核管理的原则。

工程项目便跟的决策权属项目领导小组,重要变更的审批权由总裁执行,项目组是工程变更管理的执行部门和监督部门,现场工作组具体负责变更申请的现场复核。

2.2 现场工作组是施工现场的监督、管理组织,负责对施工现场进行实时监督,也是对工程项目熟悉最高的部门,在现场管理过程中应认真、负责、实事求是,应履行如下职责:

(1)可以提出工程变更;

(2)调查复核确认工程变更事项,根据实际情况有权否决相关方提出的变更申请。

(3)配合其他部门进行确认工程变更方案、变更预算等,工程变更经批准后发送工程变更通知;

(4)工程变更后施工的监督。

2.3 项目部作为工程项目变更的协调沟通机构,负责

(1)提出工程变更,复核工程变更申请;

(2)组织协调施工、设计、监理等相关方会商工程变更方案;

(3)组织预算组编制工程变更预算;

(4)组织相关部门对工程变更方案进行论证,包括设计方案、施工方案、进度控制、预算方案、材料价格变动等;签发工程变更签证;

(5)组织并落实变更方案的具体实施,并对变更实施后的结果进行评估、总结

(6)不定期进行现场检查;

(7)对现场工作组进行考评。

2.4预算组按照工程变更方案、设计变更文件等编制工程变更的预算,并监督预算的执行。

2.5项目领导小组审批工程变更申请、工程变更方案、变更预算,施工进度计划调整申请等,签署工程变更补充协议或相关合同。超权限的工程变更需总裁审批。

第三章 工程变更一般规定

3.1工程变更可实行分级管理审批制,即:按工程变更类型、预计工程量、预算工程造价等将工程变更分为一般变更和重要变更;在实施中再根据所发生的变更等级逐级上报有关部门审批。

3.2一般变更是指在项目实施中涉及规模较小、技术要求不高、工程造价变化不大、施工进度变化不大的变更。一般变更通常有:为提高工程质量,少量改换工程材料;因季节、天气等原因,为保证施工进度及质量,少量增加添加材料的变更;工程结构物位置的局部调整;工程结构物形式的个别调整。一般变更的工程量变化小于原预算工程量或施工合同约定的5%,工程造价的变动小于预算或施工合同金额的5%。

3.3 重要变更是指在工程实施中发生的涉及规模较大、技术要求较高、投资变化较大的工程变更。重要变更通常有:因提高工程质量要求,主要工程大量改换工程材料;工程结构物的增加和删除的变更;主要工程形式的调整。工程量变化量大于预算或施工合同约定的5%;工程造价超过预算或施工合同金额的5%以上。

3.4 处理工程变更时应遵循以下原则:

(1)工程项目文件一经批准,不得任意变更。除非确实需要,应根据工程变更规定程序上报审批。

(2)工程变更的管理与审批须根据需要、符合工程技术标准和规范、有利工程进展、节约工程成本、保证工程质量与进度、兼顾建设各方利益等为基本原则。

(3)在工程变更过程中,不得相互串通作弊,不得通过行贿、回扣等不正当手段获取工程变更的审批。

(4)提出变更申请时,须附完整的工程变更佐证资料:变更申请表、变更理由、原始记录、设计图纸的缺点、变更工程造价计算书等。

(5)对于工程变更,现场工作组人员必须严格把好第一关,根据工程现场实际数据、资料严格审查所提工程变更理由的充分性与变更的必要性,合理、准确地做好工程变更的核实、计量与估价,切实做到“公平、合理”并按规定程序正确受理。

(6)为避免影响工程进度,工程变更的审批应规定严格的时间周期,一般在7天~15天内批复。

(7)工程变更设计经审查批准后,由现场工作组根据批复下达变更通知,施工单位应按变更通知及批准的变更设计文件施工,并相应增减有关工程费用。

3.5 建设工程项目的实施具有复杂性、长期性和动态性,工程变更时有发生,当工程建设项目出现下列情况时,可申请进行变更:

(1)因设计不完善而出现错、漏、碰、缺时;

(2)有更优设计方案时,新方案可使投资更省、功能更强、加快工程进度等;

(3)施工难度大,使施工确实无法顺利进行时;

(4)工程施工条件的变化导致以往的设计无法实施时;

(5)地质条件发生变化时;

(6)工程物资市场价格发生较大变化时

(7)其它需要变更的情况出现时。

第四章 工程变更程序

4.1 施工方、勘察方、设计方、监理方、建设方均可作为工程变更的提出方;当工程变更事项发生时,变更提出方对变更事项调查,确定需变更工程时,向监理单位提出《工程变更申请表》(见附件),并附上相关佐证材料。

4.2.监理方、现场人员、项目部、中介服务机构对变更事项进行调查、核实,核实时间应控制在3日内完成,并判断是否需要进行工程变更。

4.3.项目部对工程变更申请相关情况向项目领导小组汇报,项目领导小组审批工程变更,决定工程项目是否变动。

4.4 变更方案的确定

(1)按照工程变更类型,项目部与设计、监理、施工、中介服务机构等相关方会商工程变更方案;

(2)工程材料价格变动的,对施工方提出的价格进行调查评审,双方不能达成一致的,由供应部采购;

(3)引发额外工程的,公司可委托原施工单位承担,并签订补充协议,亦可委托另外施工单位承担;

(4)设计变更的,设计方重新设计,并追究相关方责任。

4.5项目部组织预算组对工程变更进行预算,预算人员根据工程变更方案及相关材料编制变更预算。

4.6项目部提出工程变更审批申请,设计方、施工方、监理方和中介服务机构在工程变更申请签署意见,预算组对工程预算签署意见;项目领导小组审批工程变更方案,超权限的工程变更须总裁审批(项目领导小组或总裁应在2日内给出回复)。

4.7 工程的变更应出具《工程变更签证单》(见附件),《工程变更签证单》必须由施工单位、设计单位、监理单位及公司相关部门签字后作为统一变更依据。

4.8 工程变更被批准后,现场人员通知施工方施工,并抄送工程相关方。

第五章 工程变更管理

5.1 项目部要切实做好工程变更控制工作,建立健全工程变更管理和控制体系。涉及工程变更的按规定要求订立施工补充合同,同时工程量核算要符合实际情况及相关行业标准;设备、材料数量符合设计图纸要求,且价格确定方面要按照规定或市场情况进行。

5.2 现场工作组应加强对变更项目监督检查,随时纠正建设工程实施过程中出现的偏差,确保施工单位按照工程变更文件进行。

5.3 工程变更一般要牵涉到变更费用的问题,必须公正、公平、合理地确定工程变更造价,项目部要处理好工程变更造价问题,需遵循以下原则:

(1)对原工程造价清单中已含有的项目,应直接取用原清单中的项目单价;对类似工程项目,也应尽可能地参照原清单中的项目单价,或在原单价基础上作合理的计算调整。

(2)原造价清单中没有可参考的项目单价,若采用原清单项目单价明显不合理时,可由项目部、监理、施工各方共同协商确定一个合理价格。

5.4 工程工作范围变更的控制

工程工作范围的变更是工程工作量超出招投标时估计的工作或合同规定的工作范围;这种变更一般会引起额外的工程,对于规模不大额外工程,施工方提出重新商定额外工程单价,应经过项目部,项目领导小组或总裁批准后方能进行。

5.5 工程施工条件变更的控制,

(1)施工条件的变更是由于实际的现场条件不同于招标文件中、施工合同中描述的现场条件;如果这种改变是承包方报价时能预料到的,此项改变不构成变更,因为改变而产生的费用在投标报价中已考虑;如果这种改变是承包商投标报价时无法预料到的,则此项改变构成工程变更,这种工程变更应按照工程变更程序进行。

(2)由于工程物料价格变动而需要变更工程的,现场工作组、项目部应及时核实变更情况:

①对于物料价格变动幅度在3%以内的,原则上仍按原有合同或预算执行;

②对于物料价格变动超过3%的变更,由现场工作组和项目部根据市场调查的实际情况提出建议,或自行提供工程物料,重新核算工程造价,并加强现场监控力度;或变更工程标准;或与施工方协商共同解决。并由现场工作组、项目部按照工程变更管理流程进行报批;

③现场工作组和项目部人员须做好工程价格变动评估和控制,力争在变幻不定的市场情况下,少发生变更。

④对核对不实的价格变更,对施工方提出警告,并做好沟通协调,使项目工程在友好、互利的氛围下顺利完工。

5.6 工程设计变更的控制

设计变更是施工过程中,对设计图纸的修改或补充都属于设计变更;设计变更的图纸必须由原设计单位提供,设计单位提供的设计变更图纸均应由监理方审查,经公司审查批准后的图纸方能作为施工方实施变更的依据。

5.7 工程施工变更的控制

施工变更的内容及产生原因包括加速施工、施工顺序的改变与调整、施工技术方案的改变等。

施工方有权改变施工技术方案以及施工顺序,这种改变的责任应由施工方承担,可以不按变更程序来处理。对于设计变更引起的施工技术方案的改变、施工顺序的改变以及公司要求的加速施工,应按正式变更程序来处理。

5.8 工程技术标准变更的控制,在工程实施过程中,出于造价、进度等考虑,会要求施工方提高或降低工程质量的技术标准和改变材料质量或类型选择,或者由于工程质量、技术标准的改变和施工设计法规的改变所引起的设计和施工修改。这种变更需要监理方同意并经过公司审核批准后来实施。

5.9 发生工程变更,施工单位按照经公司认可的变更设计文件,进行变更施工,监理单位按照变更后的文件对工程项目进行监督,现场工作组人员要做好跟踪调查,并定期向项目组汇报变更后的情况。

5.10 现场工作人员做好工程变更相关文件的.收集、整理、保存,为以后决算做准备。

5.11 变更预算人员根据变更后的工程预算,监督工程的执行。

5.12工程变更的审批权限

(1)工程项目是否需要变更,由项目领导小组决定;

(2)工程项目设计变更的根据设计合同审批权限进行审批;

(3)工程材料价格变动的工程变更,价格增长超过10%的由总裁审批;低于10%的价格变动项目领导小组审批;

(4)引发额外工程的工程变更,按照新设工程执行。

(5)工程变更预算金额超过5%的重要变更由总裁审批;变动金额低于5%的项目领导小组审批。

5.13 工程变更后的确认,现场工作组和项目组在工程变更后,对变更结果和质量影响进行确认,并编制工程变更报告。

第六章 责任追究

6.1 施工单位不得擅自对工程进行变更,因擅自变更工程发生的费用和由此导致的其他损失,由施工单位承担,延误的工期不予顺延,并可取消其参与公司范围内其他工程项目的承包资格。

施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当自发现之日起3日内向公司提出书面意见和建议。

6.2监理单位根据工程施工的实际情况,对工程变更的费用和工期作出评估。监理工程师应从造价、项目功能、质量和工期等方面审查工程变更方案,并及时收集整理有关工程变更施工和监理资料。否则,除承担合同规定的责任外,可取消其参与公司范围内其他工程建设项目的监理资格。

6.3设计单位必须严格把关,不得随意变更设计内容,未经批准随意变更设计,使项目突破概算,造成不良影响的,除承担合同规定的责任外,可取消其参与公司范围内工程建设项目的设计资格。

6.4 项目部和现场工作组要切实加强对设计、施工、监理单位的监管,凡由以上单位造成的重大责任事故,依据情节轻重确定其连带责任。

6.5 对工程变更中存在弄虚作假或工作不负责任的,对工程变更未按审批权限和程序报批或未及时报批,或故意压低变更金额规避审批的,将追究有关单位责任,其损失由有关单位承担;违反法律、法规的,将依法予以查处。

第七章 附则

7.1 本制度由项目部负责解释。

7.2 本制度由项目部制定、修改,自总裁批准之日起生效实施。

变更管理制度11

为了规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度，本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。

1、管理职责

1.1、变更申请人负责提出书面变更申请经部门负责人确认；

1.2、分管经理负责归口部门的变更审核；

1.3、总经理负责变更的审批；

1.4、分管副经理负责对变更情况进行验收。

2、变更分类

2.1、工艺技术变更

2.1.1、生产主要原料变更

2.1.2、工艺流程和主要生产条件的重大变更

2.1.3、工艺设备的改进和变更

2.1.4、操作规程的重大变更

2.1.5、工艺参数的变更

2.1.6、公用工程的水、电、气等的变更

2.2、设备设施变更

2.2.1、设备设施的更新改造

2.2.2、安全设施的变更

2.2.3、更换与原设备不同的设备和配件

2.2.4、设备的材料变更

2.2.5、临时的电气设备变更

2.2.6、监控、测量仪表的变更

2.2.7、设备运行程序软件的变更

2.3、管理变更

2.3.1、法律、法规和标准规范的变更

2.3.2、公司人员的'变更

2.3.3、___机构的重大变更

2.3.4、管理职责的变更

2.3.5、安全标准化管理的变更等

3、工作程序

3.1、变更申请人提出书面变更申请，说明变更的具体情况及相关依据，并对变更存在的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。

3.2、变更申请部门负责人将变更报告送交分管副经理审核。

3.3、分管副经理审核后报总经理批准。

3.4、变更审批后，变更申请部门___人员进行变更的实施。

3.5、变更实施前，实施部门要对变更的实际过程进行风险分析，制定相应的措施后，实施变更。

3.6、分管副经理负责对变更的的实施结果进行检查验收。

变更管理制度12

1．目的

为了规范施工图设计变更的管理，特制定本管理制度。

经过批准的设计文件是施工的主要依据，施工单位应按图施工，以确保工程质量。施工单位或其它单位不得擅自变更设计。但由于施工、材料采购等原因要求变更设计时，应遵守本管理制度。

本程序规定了设计变更的提出、接收、审核、批准和实施过程。

2．范围

2．1本程序适应于对下列情况下的设计变更的管理工作：

2．1．1设计图纸有设计错误。

2．1．2由于其他原因需要变更设计；

2．1．3经有关部门审查、批准确需变更材料；

2．1．4上级决策机构要求变更设计；

2．1．5经领导批准的施工条件及措施改变造成有关图纸需要修改；

2．1．6为节约投资、降低生产成本等原因需要修改设计。

3．职责

3．1设计变更由设计单位、建设单位或施工单位负责提出。

3．2监理单位负责对设计变更进行审核。

3．3公司工程部应对设计变更进行确认，并对有关记录、资料归档备查。

4．设计变更管理程序

4．1设计单位提出的`重大设计变更，首先由设计单位提出变更方案，由设计单位总工程师审核，监理单位审查后，交公司工程部审核工程量和实施方案，公司安全质量检查部进行安全审查，公司主管领导及总工程师审批。批准后由设计单位做施工设计并发出《设计变更通知单》。

4．2属建设单位提出的重大设计变更，出具《设计变更申请单》交设计单位确认并做方案设计，提出变更费用，监理单位审核，由公司主管领导审批，批准后按4．1条执行。

4．3设计变更应在完成上述审批手续后才允许施工，严禁先施工而后补办设计变更。

4．4经签字生效的《设计变更通知单》与施工图纸具有同等法律效力，设计单位、施工单位、监理单位和公司各自存档。

4．5设计变更费用问题按发、承包双方合同有关条款办理。涉及费用的重大设计变更，设计单位应随《设计变更通知单》做出设计变更的概算。

4．6《设计变更通知单》分发单位有：设计、施工、公司和监理单位，分发份数按有关规定办理。

4．7设计变更资料是设计文件组成部分，也是编制竣工图的重要依据，应予妥善保管。工程竣工后统一归档。

5．附录

5．1附录一《设计变更通知单》

5．2附录二《设计变更申请单》

变更管理制度13

一、目的

为了规范变更管理,消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。

二、范围

变更管理包括对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。

三、职责

由产生变更的相关部门主管提出变更申请及进行变更后的风险分析,企业安全委员会审批验收。

四、变更管理要求

1.要明确变更的内容。

2.要按规定的程序来完成有关变更的手续。如应先提出申请,履行审批及验收程序,同时对变更过程及变更所产生的风险应进行分析评价等。

3.要根据评价结果,制定相应的控制措施。

4.应将变更后的内容及相关控制措施,及时传达给相关人员,并对操作人员及相关人员进行培训。

五、变更的类型

1、根据本企业的特点,变更类型主要有:

(1)工艺、技术变更包括:

a.原材料介质的.变更;

b.作业现场改建项目引起的技术变更;

c.工艺流程及操作条件的变更;

d.工艺设备的改进和变更;

e.操作规程的变更;

f.工艺参数的变更;

g.公用工程的水、电、气、风的变更等。

(2)设备设施的变更包括:

a.设备设施的更新改造;

b.安全设施的变更;

c.更换与原设备不同的设备或配件;

d.设备材料代用变更;

e.临时的电气设备等。

(3)管理变更主要包括:

a.法律、法规和标准的变更;

b.人员的变更;

c.管理机构的较大变更;

d.管理职责的变更;

e.安全标准化管理的变更等。

六、变更的程序要求

1.变更申请

各部门需实施变更时,由申请人填写统一的《变更申请表》。

2.变更审批

(1)《变更申请表》填好后,先报部门主管批准,再报企业安全委员会主任批准,重大变更还需报总经理批准。

(2)变更批准后,实施部门应会同企业安全委员会及相关人员对变更过程和变更结果进行风险分析,确定变更可能产生的风险,制定相应的控制措施。

3.变更实施

变更批准后,由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更,未经审查和批准,不得超过原批准的范围和期限。

4.变更验收

变更实施结束后,变更主管部门应会同企业安全委员会、实施部门对变更情况进行验收,确保变更达到预期要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。

七、附件

《变更申请表》aq-bzh40

《变更风险分析表》aq-bzh41

《变更验收表》aq-bzh42

变更管理制度14

第一条、工程开工前必须进行图纸会审，将施工图中存在的问题提前解决，尽量减少施工过程中的设计变更与签证，如若不可避免，按如下规定执行。

第二条、工程设计变更的具体经办人为现场项目负责人，具体负责与施工单位、设计单位、使用单位相关人员的联系，并负责分发设计变更通知单。

第三条、由于各种原因引起设计变更造成的'工程费用较大增加，应注明增加部分费用的处理意见。

第四条、设计变更一般经现场专业工程师通知设计单位，设计单位出据符合规范的变更通知单，由项目负责人发至相关单位，方可付诸实施。重大变更需报主管校领导阅批后进行。如遇到特殊情况不能立即下发变更通知单，事后必须在七日内补办设计变更通知单。

第五条、现场施工过程中发生的各种签证均需要通过工程例会讨论研究后，由项目负责人签据原始凭证，其余签证均属无效签证。费用超过一万元的签证报学校主管领导批准。所发生的工程签证应及时处理，一般不超过七天。

第六条、所有工程的设计变更由项目负责人分发以下单位和人员：建设单位各专业现场施工管理负责人、监理单位、施工单位和设计单位。各专业的设计变更应加强相互联系，避免信息不通造成新的变更和费用增加。

变更管理制度15

一、工程变更管理

(一)、工程变更的提出

1、设计院因结构设计不合理或图纸出现差错对工程设计图纸进行修改，需经学院认可，并出具设计变更通知单；设计变更通知单必须有设计人员签字，加盖设计院公章才生效。

2、学院因建筑增加或调整使用功能需对设计图纸进行修改，应事先与设计院、施工单位磋商，出具设计变更(若引起工程结构受力情况变化，必须经设计院出变更设计施工图)；特殊情况学院可在不影响建筑结构安全的前提下先发变更联系单(联系单需建设项目负责人签字才生效，涉及到装饰效果的变更施工必须经学院分管院领导确认批准后才生效)，但应及时补办经设计院确认的设计变更文件备查。

3、施工单位无权擅自改变设计，对原设计图纸中施工确有困难的部分，设计本身也存在不合理或设计错误，需要请设计院修改设计的，施工单位应向学院现场负责人提出书面建议或要求，由学院负责与设计院协调解决。若由于施工条件变动，材料达不到设计要求或因采用新技术、新工艺施工等原因，必须对设计图纸作某些修改时，应事先征得设计院、学院同意，由施工单位填写技术核定单，经设计院签证认可。

所有变更原则上必须有正式的书面通知单，任何口头指令或电话联系后都要补办学院或设计院正式发出的书面变更通知。

(二)、工程变更流程

1、院方因使用功能调整而发生的变更操作程序：学院发出书面变更要求，通知书交现场，现场工程师会同设计院进行变更设计，并出具变更设计文件，由总监理工程师签发、施工单位、审计单位签收，秘书组(资料员)登记备案，现场工程师督促实施。

2、现场工程师、监理工程师、施工单位技术员必须在每道工序实施前完成审图，并提出施工方案，报监理工程师审批。为解决施工难题或设计图纸错误等发生的'结构设计变更，原则上应控制在该工序实施前，严格防止返工和造成损失，具体变更程序：现场工程师通知设计院会同施工单位技术员对图纸会审，设计院出具变更设计文件，施工单位、监理工程师、现场工程师、审计单位签收，秘书组(资料员)登记备案。

(三)、工程变更的实施

1、对于任何设计变更文件，现场代表应从施工工艺、材料、造价等角度对其可行性或必要性作出评审。若有不同意见可以以工作联系单的形式向设计院提出修改意见供其参考。

2、将设计变更文件发给监理单位时，要同时作好交底工作，并随时指导施工。

3、项目负责人在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作好相应的标记，注明变更大概内容、变更时间、变更出处。

二、工程签证管理

(一)、工程签证流程

签证流程：所有增加的工作量和隐蔽工程，必须由现场工程师、项目监理工程师会同审计人员，对所发生的工程量进行现场实测、核准工程量及施工方法，并备案会签，报现场组组长审批，秘书组归档备案。

(二)、工程签证

1、工程签证应与工程验收同步，签证期限不能超过一周，特别是隐蔽工程签证，逾期不予补签。

2、为使工作有序及有利于结算等，每月月底应办理设计变更文件的校核；经院方、施工方、监理、审计单位校核签字后的签证单，由施工单位保存一份；院方保存的一份封存后移交秘书组保管，并填写《设计变更文件移交清单》和《签证单移交清单》，为方便查对，清单需一式两份并需学院审计负责人及审计单位人员签字，双方各持一份。

3、签证单需四方(施工方、监理方、审计方以及院方)共同签字方为有效

4、所有签证必须附发生签证的原始工作联系单以及签证部位简图

5、凡涉及工程造价认定的项目，现场负责人、监理人员及现场组组长均无权决定，特殊情况必须有院领导授权。

6、所有现场签证仅对所发生的变更工程量给予认定，对现场签认的造价仅供工程审计参考使用。

7、隐蔽工程需在隐蔽前请监理、审计人员以及现场工程师共同到现场审核后备案会签。

第四篇：网络变更管理制度

网络变更管理制度

第一章 新的网络设备接入的流程

第一条 相关部门根据实际应用情况提出接入需求和方案，向网络中心提交接入申请。

第二条 网络中心将讨论方案的安全性决定方案是否需要进行修改，若不需要修改则进入下一步，否则反馈提交申请人员对方案进一步完善并重新提交申请。

第三条 由申请人进行非上线实施测试，并配置其安全制度。

第四条 系统管理员对安全配置进行确认，检查安全配置是否安全，若安全则进入下一步，否则重新进行配置。

第五条 系统维护人员进行在线实施方案，并确定方案的正确性。

第六条 由系统维护人员更新《系统资产管理清单》，并根据接入设备类型考虑是否更新《系统安全管理维护手册》。

第二章 流程管理范围

第一条 系统中接入新的网络设备的情况。禁止在没有任何审批的情况下私自接入网络设备。

第二条 应对所有新接入的网络设备进行登记，任何新的网络设备的接入都应进行记录备案，记录内容应包括：接入人，接入时间，接入原因等。

第三条 任何新的网络设备接入前，都应做好详细的应急预案，以备紧急情况时的应用。

第四条 新的网络设备在正式上架运行前应由系统维护人员进行功能测试，安全测试并确认签字后方能正式运行使用。严禁在不测试或测试不成功的情况下接入网络。需要测试的内容如下：

查看硬件和软件系统的运行情况是否正常、稳定； 新的网络设备是否影响整个网络系统的性能和安全；

查看OS版本和补丁是否最新；

OS是否存在已知的系统漏洞或者其他安全缺陷。

第五条 新的网络设备在正式上架运行前，应严格按照“网络运行维护的安全制度”中的内容进行配置，并记录备案。

第六条 新的网络设备在正式上架运行后，应经过一段时间的试运行，在试运行阶段，应严密监控其运行情况，以及对网络是否带来影响；当发现网络运行不稳定或者出现明显可疑情况时，应立即启动应急预案；试运行阶段后，应按照日常运维管理制度进行管理。

第五篇：变更管理制度

变更管理制度

为了加强对新建、改建、扩建项目工程施工阶段的施工图管理，以及装置运行后原料介质、工艺流程及操作条件、设备的改进、操作规程和工艺参数、大型设备更新改造、安全设施、设备材料代用、临时用电情况变更的合理控制，减少因工艺、技术、设备设施，操作参数变化和改造变更而带来的造价增加或延误施工工期以及对装置开工运行带来不必要的麻烦，现就施工期间施工图工艺工程、技术、设施设计和装置运行后的操作工艺参数、工艺警戒线变更作如下规定。

（一）、工艺工程、技术、设施设计变更应立足于确保结构安全、改善使用功能、合理控制造价和方便施工、安全施工，保证施工质量和工期。

（二）、工艺工程、技术、设施设计变更应本着节约原则，实事求是，严禁弄虚作假。

（三）、所有的工艺工程、技术、设施设计变更（或变更通知）应先由施工人员和技术科现场监理人员根据施工中遇到的设计问题，填写设计变更单，经专业负责人、技术负责人审核后出具设计变更（或变更通知）。

（四）、工艺工程、技术、设施设计变更申请报告应包括：

1、设计变更申请人（即现场代表）；

2、设计变更原因；

3、单元名称、单元所在的工程名称；

4、变更实施后验收情况。

（五）、设计变更申请报告一式三份，建设单位、施工单位和设计单位各一份。

（六）、工艺工程、技术、设施设计变更的程序：

1、设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高原造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经技术科组织公司领导会议讨论确认后下发。

2、设计单位虽出于对施工图自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求技术科意见，经技术科组织公司领导会议讨论批准后，方可出设计变更图（或变更通知），由技术科确认后下发。

3、技术科现场技术负责人根据现场施工情况提出的设计变更要求，由技术科现场技术负责人填写设计变更申请报告由技术科专业负责人、公司技术负责人签字确认后，再经总经理签发。

4、施工单位因不可抗拒等原因要求对施工图作出变更，技术科现场技术负责人到现场察看后确实需要变更，由技术科现场技术负责人填写设计变更申请报告，由技术科专业负责人、公司技术负责人审核确认签字后，再经总经理签发。

5、重大设计变更由技术科提出意见和建议，由设计院确认后，技术科组织公司领导会议确认，方可出设计变更图（或变更通知），经确认后由技术科下发。

重大设计变更指：（1）、涉及结构安全。（2）、影响使用功能。（3）、因设计变更而造成经济签证额大于3万元（不含3万元），或延误施工工期大于5天（不含5天）。（4）、改变了原平面布置或外观效果。

（七）、工艺工程、技术、设施设计变更图（或变更通知）应由技术科资料员发放给施工单位。未经公司领导同意确认的设计变更（或变更通知），不能作为施工、办理竣工资料和办理结算的依据。

（八）、工艺工程、技术、设施设计变更应与工程进度同步，不得事后补图。若遇特殊情况，由技术科技术专业负责人和施工单位负责人确认后先行施工，但应及时补办设计变更手续。否则，该设计变更图为无效变更图（或变更通知）。

（九）、为尽量减少施工期间的工艺工程、技术、设施设计变更，施工图在送审前，技术科应先组织有关专家和使用单位进行内审，提出修改意见由设计单位补充完善。

（十）、为加强施工图纸管理和办理竣工结算，技术科现场负责人和施工单位现场代表应按单位工程认真建立施工图设计变更台帐。

工程变更签证管理制度

一、如确需变更设计，由提出方向监理工程师提出书面变更申请,经我处认可，由设计部门出具设计变更通知单，经监理工程师审核无误后，下发承包商，承包商在接到变更图纸和监理工程师签发的现场变更联系单后，方可按要求进变更施工。

二、对较大设计变更，在施工前，应由相关专业设计人员参与进行技术交底及会审，并形成会审纪要。

三、若因使用单位提出使用功能方面的变更，在不影响结构安全的前提下，由使用单位提出书面正式报告给分管校领导，经同意后，出具联系单下发施工单位。

四、工程变更涉及到各类经济签证必须及时办理，并做好签证记录，作为审计依据

工程设计变更管理制度（试行）

为了加强对工程施工阶段的施工图管理，合理控制设计变更，减少因设计变更而带来的造价增加或延误施工工期，现就施工期间施工图设计变更作如下规定。

一、设计变更应立足于确保结构安全、改善使用功能、合理控制造价和方便施工、安全施工，保证施工质量和工期。

二、设计变更应本着节约原则，实事求是，严禁弄虚作假，严禁迎合承包人利益而变更。

三、所有的设计变更（或变更通知）应先填写设计变更申请报告，经项目业主批准后通知设计单位，设计单位依此作出设计变更（或变更通知）。

四、设计变更申请报告应包括：

1、设计变更申请人；

2、设计变更原因；

3、设计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期的影响（延误或提前）；

4、项目业主批复意见。

五、设计受更申请报告一式三份，申请人、项目业主和设计单位各一份。

六、设计变更的程序：

1、设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使电功能和不提高原造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经项目业主确认后下发。

2、设计单位虽出于对施工图自我完善和补充，且不改变原吏用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求项目业主意见并真写设计变更申请报告，经项目业主批准后，方可出设计变更图（或变更通知），经项目业主确认后下发。

3、项目业主提出的设计变更要求，由项目业主填写设计变更申请报告并通知设计单位，由设计单位作出设计变更图（或变更通知），经项目业主确认后下发。

4、承包人或监理人要求对施工图作出变更，应先填写设计变更申请报告报项目业主审批，项目业主审批后通知设计单位作七变更。设计单位根据变更申请报告的要求，合理作出变更，设十变更图（或变更通知）经项目业主确认后下发。

5、重大设计变更由项目业主有关职能部门提出意见报分管顷导批准后，书面通知设计院作出变更。

重大设计变更指：（1）、涉及结构安全。（2）、影响使用功能。（3）、因设计变更而造成经济签证额大于3万元（不含3万元），或延误施工工期大于5天（不含5天）。（4）、改变了原平面布置或外观效果。

七、设计变更图（或变更通知）应由项目业主的职能部门发给监理人和承包人。未经项目业主同意确认的设计变更（或变更通知），不能作为施工、办理竣工资料和办理结算的依据

八、设计变更应与工程进度同步，不得事后补图。若遇特殊情况，按有权部门协调会议纪要先行施工，但应及时补办设计变更手续。否则，该设计变更图为无效变更图（或变更通知）。

九、为尽量减少施J期间的设计变更，施工图在送审前，项目业主应先组织有关专家和使用单位进行内审，提出修改意见由设计单位补充完善。

十、为加强施工图纸管理和办理竣工结算，项目业主施工图发放管理部门的责任人和现场代表应按单位工程认真建立施工 图设计变更台帐。

十一、附：《设计变更申请报告人》 二00五年四月

设计变更申请报告

****年**月**日

工程变更制度(三)工程变更管理

工程变更，是指施工过程中出现了与签订合同时的预计条件不一致的情况，而需要改变原定施工承包范围内的某些工作内容。工程变更不同于合同变更，前者对合同条件内约定的业主和承包商的权利义务没有实质性改动，只是对施工方法、内容作局部性改动，属于正常的合同管理，按照合同的约定由工程师发布变更指令即可；而后者则属于对原合同需进行实质性改动，应由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变更。土建工程受自然条件等外界的影响较大，工程情况比较复杂，且在招标阶段依据初步设计图纸招标，因此在施工合同履行过程中不可避免地会发生变更。1．工程变更的范围

由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就以下几个方面发布变更指令：

(1)对合同中任何工作工程量的改变。由于招标文件中的工程量清单中所列的工程量是依据初步设计概算的量值，是为承包商编制投标书时合理进行施工组织设计及报价之用，因此实施过程中会出现实际工程量与计划值不符的情况。为了便于合同管理，当事人双方应在专用条款内约定工程量变化较大可以调整单价的百分比(视工程具体情况，可在15％-25％范围内确定)。(2)任何工作质量或其他特性的变更。

(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变。第(2)和(3)属于重大的设计变更。

(4)删减任何合同约定的工作内容。省略的工作应是不再需要的工程，不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施。

(5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久没备、材料供应或其他服务，包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作。这种变更指令应是增加与合同工作范围性质一致的新增工作内容，而且不应以变更指令的形式要求承包商使用超过他日前正在使用或计划使用的施工设备范围去完成新增工程。除非承包商同意此项工作按变更对待，一般应将新增工程按一个单独的合同来对待。(6)改变原定的施工顺序或时间安排。此类属于合同工期的变更，既可能是基于增加工程量、增加工作内容等情况，也可能源于工程师为了协调几个承包商施工的干扰而发布的变更指示。2．变更程序

颁发工程接收证书前的任何时间，工程师可以通过发布变更指示或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。

(1)指示变更。工程师在业主授权范围内根据施工现场的实际情况，在确属需要时有权发布变更指示。指示的内容应包括详细的变更内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求和有关部门文件图纸，以及变更处理的原则。(2)要求承包商递交建议书后再确定的变更。其程序为：

1)工程师将计划变更事项通知承包商，并要求他递交实施变更的建议书。2)承包商应尽快予以答复。一种情况可能是通知工程师由于受到某些非自身原因的限制而无法执行此项变更，如无法得到变更所需的物资等，工程师应根据实际情况和工程的需要再次发出取消、确认或修改变更指示的通知。另一种情况是承包商依据工程师的指示递交实施此项变更的说明，内容包括： a．将要实施的工作的说明书以及该工作实施的进度计划；

b．承包商依据合同规定对进度计划和竣工时间作出任何必要修改的建议，提出工期顺延要求；

c．承包商对变更估价的建议，提出变更费用要求。

3)工程师作出是否变更的决定，尽快通知承包商说明批准与否或提出意见。4)承包商在等待答复期间，不应延误任何工作。

5)工程师发出每一项实施变更的指示，应要求承包商记录支出的费用。6)承包商提出的变更建议书，只是作为工程师决定是否实施变更的参考。除了工程师作出指示或批准以总价方式支付的情况外，每一项变更应依据计量工程量进行估价和支付。3．变更估价

(1)变更估价的原则。承包商按照工程师的变更指示实施变更工作后，往往会涉及对变更工程的估价问题。变更工程的价格或费率，往往是双方协商时的焦点。计算变更工程应采用的费率或价格，可分为三种情况：

1)变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用。实施变更工作未导致工程施工组织和施工方法发生实质性变动，不应调整该项目的单价。

2)工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格。3)变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。任何一方不能以工程量表中没有此项价格为借口，将变更工作的单价定得过高或过低。

(2)可以调整合同工作单价的原则。具备以下条件时，允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整：

1)此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10％：

2)工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01％：

3)由此工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过l％。

(3)删减原定工作后对承包商的补偿。工程师发布删减工作的变更指示后承包商不再实施部分工作，合同价格中包括的直接费部分没有受到损害，但摊销在该部分的问接费、税金和利润则实际不能合理回收。因此承包商可以就其损失向工程师发出通知并提供具体的证明资料，工程师与合同双方协商后确定一笔补偿金额加入到合同价内。4．承包商申请的变更

承包商根据工程施工的具体情况，可以向工程师提出对合同内任何一个项目或工作的详细变更请求报告。未经工程师批准承包商不得擅自变更，若工程师同意，则按工程师发布的变更指示的程序执行。

(1)承包商提出变更建议。承包商可以随时向工程师提交一份书面建议。承包商认为如果采纳其建议将可能： 1)加速完工；

2)降低业主实施、维护或运行工程的费用； 3)对业主而言能提高竣工工程的效率或价值； 4)为业主带来其他利益。

(2)承包商应自费编制此类建议书。

(3)如果由工程师批准的承包商建议包括一项对部分永久工程的设计的改变，通用条件的条款规定，如果双方没有其他协议，承包商应设计该部分工程。如果他不具备设计资质，也可以委托有资质单位进行分包。变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行，包括：

1)承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件；

2)承包商的文件必须符合规范和图纸的要求；

3)承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程的预期目的；

4)在开始竣工检验之前，承包商应按照规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册。

(4)接受变更建议的估价。

1)如果此改变造成该部分工程的合同价值减少，工程师应与承包商商定或决定一笔费用，并将之加入合同价格。这笔费用应是以下金额差额的一半(50％)： a．合同价的减少——由此改变造成的合同价值的减少，不包括依据后续法规变化作出的调整和因物价浮动调价所作的调整；

b．变更对使用功能的影响——考虑到质量、预期寿命或运行效率的降低，对业主而言已变更工作价值上的减少(如有时)。

2)如果降低工程功能的价值b大于减少合同价格a对业主的好处，则没有该笔奖励费用。

班组变更管理

班组的生产状况经常发生变化，如生产条件改变、员工更换、流程改造、新工艺应用、设备更新等。这些变更的事项往往是事故的诱发因素，有的事故发生在新设备、新工艺初次使用的时候，有的事故发生在一名新员工的第一次操作过程中。因此，对一个班组的变更管理是非常重要的。

班组的变更通常指班组内人员、设备、设施、工艺、操作、管理制度和工作程序与以前相比发生的变化。变更管理就是针对这些方面的变化而采取的管理措施、手段、方法和程序。

班组变更管理的目的就是要减少因变更带来的不利因素，及时适应变化的情况，采取相应的对策，防止事故的发生，同时也要提高班组的管理水平。企业应注重班组变更管理，实现班组变更管理的系统化、制度化。对班组新工艺、新设备的第一次操作，企业应非常慎重，必须事先制定详细的方案，模拟演练后再正式投入使用；对新员工也是这样，当新工人或转岗工人初次上岗前，应当按照有关制度，经过严格的培训和考核，才能上岗。

内容和范围

班组内变更的内容和范围主要有人员、设备、设施、工艺、操作方法、管理制度和工作程序等方面。大体上可以将这些变更分为三类：人员变更、设备及工艺等变更、管理制度变更。

人员变更有两种情况，即人员调入和调出。人员调入包括新员工调入和其他员工的调入；人员调出有员工调走、离职、伤亡等情况，总的结果是员工减少。针对_这些变更应当有相应的步骤和程序来应对。

设备及工艺等变更主要包括有设备变更、设施变更、工艺变更和操作．变更四种情况。针对这些变更，班组应当及时组织相应的培训，或参加企业组织的培训，掌握新设备和新技能，才能应对这些变化，提高管理水平，避免发生操作失误或事故。

管理制度变更，是指由于企业的发展变化或者国家法律法规标准的修改而带来管理制度的变化。企业制度修订后，班组内应当及时组织学习掌握。有的班组之所以存在一些习惯性违章，就是因为标准或制度修改了，而班组没有学习和贯彻，仍按***惯操作，实际上已经违反了现行有效的规定，这就势必出现违章的情况。女[果管理制度没有及时修订，已经过时，班组应当及时反映和建议企业组织修改，使之符合实际。

实施步骤和程序

变更管理是HSE管理体系中的一个重要内容，企业应当针对各种情况的变更制定相应的程序和制度，班组应当按这些程序和制度执行，并根据执行情况及时提出意见和建议。1．变更申请

在变更管理实施前，应当有一系列的制度，企业组织进行相关的培训，使班组员工明白这些变更管理的程序和制度，学会实施。

在班组职权范围内，需要进行某项变更，班组长应当提出变更的申请，可以以书面形式，填写相应的变更申请表，提出建议，经批准后组织实施。

如果超出班组的职权范围发生的变更，班组也应做好记录，并按变更程序~n$1J度中的规定进行实施。2．变更实施

班组长根据变更项目的类别和内容，按企业有关这些变更的程序和制度进行实施。例如：班组内的设备更新，班组就要开展技术培训，编写操作规程，组织岗位演练，使班组内每个员工都掌握操作的技能和要领，清楚操作时的注意事项和检查要点，这样才能完成变更实施的过程。3．变更记录

班组对发生的这些变更要做好记录，可以记录在专门的记录本上，也可以记载在相关的记录本上：记录应当完整、准确。

对班组内出现的新情况、新问题属于变更管理的范畴，对这些情况或问题都应当做好记录，及时汇报并交接清楚。工作交接清楚尤其重要。应书面交接，交接的内容包括本班次内发生的各种情况和问题。1988年英国的阿尔法石油钻井平台爆炸事故就是因为岗位=]=人交接不清，下一班工人不知道前一班工人工作期间进行了设备维修，误操作而引发事故的。

对各项变更的记录应当真实、及时。例如：对刚到班组的新工人进行上岗前的班组安全教育，是一项非常重要的程序，也是法律法规规定的，所以，班组长应当执行并做好记录。这些记录是开展这项工作的证明和依据，因此，刘班组内的各种变更记录应当认真如实填写，并妥善保管好。

一名班组长对班组内的变更要做到心中有数，并组织采取有效措施，剩变更管理要按照HSE体系中的规定去做。同时，班组长要注重对各种变更水管理，特别是对设备、设施、工艺的变更要建议企业组织培训或进行班组内部学习，对由此带来的操作方法上的变更要格外注意，每名岗位操作人员应重新学习掌握操作规范。

设计变更、设备缺陷签证管理制度

一、设计变更

经过批准的设计文件是施工的主要依据。设计变更是施工图纸的补充，是设计文件的重要组成部分。各部门、各施工工地在未收到经审批的设计变更之前，必须 按图施工，不准擅自修改原设计。收到变更之后，应严格执行，确保施工质量。如发现设计有问题或由于施工方面的原因要求变更设计，应提出设计变更申请，办理签证后方可更改。

二、设计变更种类、小型设计变更：不涉及变更设计原则，不影响质量和安全经济运行，不影响整洁美观，且不增减概（预）算费用的变更事项。例如图纸尺寸差错更正、材料等强换算代用、图纸细部增补详图、图纸间的矛盾问题处理等。2、一般设计变更：工程内容有变化，但还不属于重大设计变更的项目。3、重大设计变更：变更设计原则，变更系统方案和主要结构、布置、修改主要尺寸，及主要原材料和设备的代用等设计变更项目。

三、设计变更审批手续、小型设计变更

由工地项目技术员提出设计变更申请单或工程联系单，经工地专责工程师审核后，报施工部对口专业工程师审核，项目部总工程师审批后，由设计人员、建设单位或监理公司签字同意后接收。2、一般设计变更

由工地项目技术员提出设计变更申请单，经施工部会签后，送交监理或建设单位。经设计单位同意后，由设计单位签发设计变更通知单，并经建设单位或监理单位会签后接收。3、重大设计变更 应由设计单位修改设计图纸或出具设计变更通知单，并附有工程预算变更单，经建设、监理、施工单位会签后接收。

四、管理要求

1、图纸会审解决意见栏内容不能指导施工的，必须由设计单位填写设计变更单。

2、在施工中发现设计有差错、与实际不符，或因施工条件、质量不合实际要求，或优化设计进行修改时，按 设计变更审批手续进行。、设计变更如涉及其他施工项目需相应作修改时，由施工工地提出设计变更申请，提交建设或监理、设计单位处理，由设计单位统一进行修改，签发设计变更通知单。、建设单位及设计院下发的变更通知单，必须经施工部对口专业工程师会签，项目部总工程师批准后生效。、设计变更文件应完整、清楚、格式统一；设计人员发生的涂改，必须有涂改人签字方能接收。、设计变更通知单由施工部统一收发，发送各施工图使用单位，其发放范围与设计文件发放范围一致。涉及工程预算变更的设计变更通知单发送经营管理部，工程竣工时设计变更文件列为竣工资料移交。、施工部及各施工单位建立并保持收发记录，设计变更单接收人必须本人签字。各施工单位和部门应对设计变更单登记、归档，妥善保管。、施工单位不允许填写设计变更单，只能使用设计变更 申请单或工程联络单，由施工部负责与建设单位及设计单位联系解决。、设计单位签发的设计变更单按设计单位编号。施工工地发生的小型设计变更，由施工部按专业统一编号后发放。材料代用：当材料规格、材质由于购买困难时，由施工单位填写材料代用单，材料代用单需物资供应部门签字。审批程序同设计变更审批程序。由设计单位发出的设计或材料变更单，由 项目部总工程师批准后生效。、设备代用：当设备到货型号或参数与施工图纸不符时，由施工单位填写工程联络单，由施工部负责联系，提交建设单位 设计或监理单位 及 设计 单位 会签 确认，否则不许安装。

五、设备缺陷、设备安装检修中发现的厂家设备缺陷，施工单位项目技术员必须填写设备缺陷通知单，经施工、质检部门会签，总工程师批准后，由施工部负责与建设单位或监理公司联系，由设备厂家处理。如果建设单位委托我公司处理，必须由建设单位和厂家签署处理方案，由 项目部总工程师批准后方可处理。2、设备缺陷处理后，由施工单位填写设备缺陷处理报告单。、设备缺陷通知单（原件）及设备缺陷处理报告单（原件）由质检部保存。