隐患检查落实制度

第一篇：隐患检查落实制度

隐患检查落实制度

为加强矿井隐患落实，促进各级管理人员对煤矿安全隐患的高度重视，将隐患进行等级分类，制定隐患落实措施，及时排除隐患，保证矿井安全生产，特制定本制度：

第一条 按危害程度将隐患分为重大隐患、严重隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级，具体包括：

（一）重大隐患：

1、国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安全监察局下发的《煤矿重大安全生产认定办法（试行）》（安监煤字[2005]133号）中的十五大项66小项隐患。

2、山西煤矿安全监察局和山西省安全生产监督管理局下发的《煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监察办法》（晋煤监办字[2005]711号）中“其它重大安全生产隐患”所指10项。

（二）严重隐患：

（三）一般隐患：

（四）轻微隐患：

第二条 按处理职责将隐患分为A级隐患、B级隐患和C级隐患三级，具体指：

（一）A级隐患：治理难度较大，由矿负责治理的隐患；

（二）B级隐患：有一定难度，由队组（车间）负责治理的隐患；

（三）C级隐患：可以当场或当班进行整改，由班组负责治理的隐患。第三条 按性质将隐患分为 ：顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害和其它共十类。

第四条 A级隐患由分管矿领导和相关业务科室负责制定隐患排查方案，并督促有关部门制定措施、安排计划、筹措资金、选购备件，尽快安排队伍进行整改，隐患治理办公室要监督检查隐患整改和排查情况。

第五条 重大（严重）隐患应执行停产整顿、复产开工验收程序，具体要求如下：

（一）各级管理人员发现有重大隐患、严重隐患的，要根据隐患涉及范围，下令全矿或危害区域立即停止生产，进行隐患排查和整改。重大（严重）隐患由矿主要负责人组织制定隐患整改方案，并组织实施。停产整改方案应确定整顿项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改作业的人员，落实整改责任人、资金、安全技术措施和应急预案、职工安全教育和培训等内容。

（二）查出的重大（严重）隐患整改结束后，按照重大隐患整改验收标准，由矿主要负责人组织自检和验收，验收合格后，方可恢复生产。

（三）查出的重大隐患整改结束后，按照重大整改验收标准，由矿主要负责人组织验收，验收合格后，方可恢复生产。

第七条 一般和轻微隐患由隐患治理办公室以“四定表”形式通知责任单位，要求责任单位限期进行整改，责任单位接到“四定表”后，立即安排人员按“四安表”要求进行整改；隐患治理办公室按“四定表”确定的整改时间安排人员进行复查，对未整改隐患的队组现场跟班干部或班长要签字确认，由隐患治理办公室再次对隐患进行四定处理。

第八条 隐患治理办公室每周要组织一次由矿主要负责人、相关安全管理人员、业务科室工程技术人员和职工参加的隐患排查安全大检查活动，对查出的隐患登记建档；要加强现场监督检查，及时发现和查处“三违”行为；制定重大隐患防范措施，并做到项目、资金、时间、责任四落实。

第九条 每月下旬由矿长组织有关业务科室负责人召开一次隐患排查会议，在隐患治理办公室和业务科室初步确认的基础上，对重大隐患、严重隐患和A级隐患作进一步的研究确认。

第十条 业务科室要把隐患排查作为业务保安工作的一项重要内容，搞好本业务范围内的隐患排查工作。对重大、严重隐患和A级隐患要列入月度工作安排。经常组织本科室人员认真查找、分析本系统范围内隐患，针对性地制定措施，并抓好隐患整改和落实工作。要有旬跟踪排查记录，对每条重大、严重隐患和A级隐患的具体现状，包括隐患动态、危害程度、影响范围及原因、措施、资金到位及整改完成情况、整改时间和下一步打算等内容要掌握清楚。

第十一条 各基层队组要认真执行“隐患排查制度”，做到“不安全不生产”。安全第一责任者要广泛发动职工，认真查找和整改本单位管辖范围内的隐患，建立隐患排查登记台帐。对现场查出的隐患要认真组织排除，做到项目、措施、时间、负责人四落实。凡能够当场整改的，必须当场整改，不得拖延。对业务科室下发的有关隐患方面的措施、规定等要认真贯彻落实，并经常在班前会或周二安全活动会时向职工宣传贯彻，让每个职工都做到心中有数，使隐患排查工作得到全面落实。

第二篇：隐患检查制度

隐 患 检 查 制 度

一、检查内容

1、查思想：查管理人员、全体员工对安全生产工作的认识是否正确，责任心是否强，对忽视安全生产工作的思想和行为是否敢于批评、抵制及处理。

2、查制度：查各种安全生产规章制度的建立、健全、落实和执行情况，查是否有违章指挥、违章操作和冒险作业现象。

3、查纪律：查岗位上劳动纪律情况，是否按安全操作规程操作。

4、查隐患：生产设备、仪器仪表和生产场所安全设施是否正常齐全；电器设备是否符合安全要求；厂房建筑有无不安全隐患。

5、查生产设备情况是否符合规定标准；查岗位和生产场所环境卫生。

二、检查形式

1、公司级检查：公司级检查，由安全分管领导负责召集技术部及各专业检查小组成员进行全厂综合性检查，将查出的事故隐患和不安全因素及时向相关部门发放整改通知单，以“三定”（即定项目、定时间、定责任人）原则处理。

2、班组检查：班组检查由各班组安全负责人召集班组有关安全管理人员进行检查，班组检查每周进行一次，将查出的隐患和不安因素以“三定”原则进行整改，并在安全生产例会汇报且有书面记录。

3、季节性检查：针对防暑降温、防汛、防雷防电、防寒防冻等具体情况，发动公司员工做好预防工作，并由各级领导及安全负责人临时组织季节性检查。

三、安全检查整改

1、安全检查中对查出的事故隐患或不安全因素要用书面形式向安全生产领导小组汇报，并及时组织整改。

2、公司级组织的安全检查对查出的事故隐患或不安全因素以及整改情况按公司要求进行上报。

3、各班组、部门对已整改或一时无法整改的项目，要及时向上一级安全组织汇报。

4、受查部门如对查出事故隐患和不安全因素不及时整改，可根据公司相关规定予以处罚。

第三篇：隐患跟踪整改落实制度

隐患跟踪整改落实制度

1、为完善安全管理的约束机制，切实搞好事故隐患整改，把各类事故消灭在萌芽状态，确保生产安全，制定本办法。

2、安全监察科采用“事故隐患整改通知书”的形式，通知被整改单位。根据隐患性质，分别作出“立即整改”、“限期整改”等要求，并负责跟踪检查。

3、对严重危及人民生命财产及国家财产安全的隐患应立即整改，必要时停产整改。

4、对有些限于物质技术条件一时不能彻底整改的隐患，应采取有效的防范措施，明确整改计划，限期整改。

5、对事故隐患的整改按照相应的职责实行“五定”的原则。各级领导和有关单位对隐患整改必须认真负责，组织好人力、物力、财力及时整改，并做到条条有落实，件件有交代。

6、存在隐患单位应按《隐患整改通知书》的要求及时向安全监察科反馈整改情况和整改结果，并在《隐患整改通知书》和本部门安全记录本上记载好整改情况。

7、本制度自下发之日起由安全监察科、调度室监督执行。

第四篇：煤矿隐患日常检查制度

萍乡市潘家冲煤矿新峰井

事故隐患日常检查制度

2017年

煤矿事故隐患日常检查制度

为加强矿井生产现场安全管理，加大安全隐患排查与治理力度，有效消除矿井安全隐患，及时发现、堵塞漏洞，减少不安全因素，夯实安全基础，使安全检查制度化、规范化，真正发挥其现场监督检查作用，不断提高矿井本质安全化水平，特制定本制度。

一、成立事故隐患日常检查领导小组 组长：赖庆发 副组长：李付生

成员：分管副矿长、安全科、通风科长、技术科长、机电科长 日检办公室设安全科，易思发负责各专项检查组的资材收集、归档，隐患督促整改。

二、检查内容

日常检查是由分管领导及其职能部门人员轮流对现场进行经常性、不间断的巡回安全检查。日常检查的项目包括：班安全常态检查、“一通三防”专项检查、防排水专项检查、防治水专项检查、供电专项检查、机运专项检查、全井隐患专项排查、外部漏风专项检查、安全质量达标检查、安全确认专项检查、火药放炮专项检查、质量班评估反考核检查、顶板专项检查、预防性气体检测、“六大系统”专项检查等。

三、职责

1、安全科：负责班安全常态检查、各检查组检查排班、日检表、隐患整改通知单收集、归档、隐患整改督查、考核、公示，材料汇报。

2、技术科、机电科、通风科：负责组织各专项检查组人员，明确检查重点，收集检查内容、下达隐患整改通知单、通报隐患内容，明确隐患整改跟踪督查人、反馈隐患整改进度、建立检查内容台账。

四、操作流程

专项检查组→隐患表→调度会通报（提出整改意见、明确隐患整改跟踪督查人（主管科室）→领导签字→检查组（下达隐患整改通知单限期整改、建立台账）→整改队组接收（未整改的调度会说明情况，制定措施，再次整改）→安全科（归档、督查整改落实情况、考核公示、汇报）

五、相关要求

1、每次检查前，所有检查人员都要认真做好准备，严格对照规程及标准进行检查。检查中要目的明确、突出重点，并认真做好记录。

2、检查结束后，检查负责人要负责收集、整理、汇总各检查人员现场检查存在隐患及问题与现场检查情况，按日检表要求，签署意见。并将检查结果在日调度会上通报，并将检查结果下达《隐患整改通知书》，交由责任队组、科室负责人签收，限期整改；后将领导签字后的日检表交由安全科。

3、各专项检查组要对查出的问题和隐患按“五定”（即定方案、定措施、定人员、定资金、定时间）和隐患闭环管理流程安排、落实、处理。各检查组汇报的隐患由安全科进行复查验收。

4、加强对重大隐患的盯守。一是重点盯守矿每天明确的重点监管采掘作业头面。二是各检查组对重大隐患的整改必须明确责任人，并在规定时间内整改到位。一般隐患在现场督促整改。重大隐患、重点区域、重要环节、重点对象等要实行“专盯”，直到整改好为止。三是各检查组要适时根据自己的情况，明确“专盯”的内容、对象和要求。按照业务范围和齐抓共管责任制的要求，明确负责“专盯”的部门和人员。四是安全科建立隐患整改台帐和“专盯”公示栏，隐患发现后归谁整改、谁验收、谁消号必须有明确规定。隐患的整改情况每天在调度会上进行通报，各主管领导要加强责任范围内的隐患进行督促、指导整改，并及时了解并掌握落实情况。

5、执行安全隐患通报、挂牌、分析制度。一是各检查组对查出的安全隐患，安全科对未按期整改的隐患要每天在调度会上进行通报。二是凡存在严重安全隐患的地点必须挂牌管理，牌板上要明确整改责任人、隐患监督人、整改措施和整改期限。隐患未按期整改的，要在调度室对主管科室负责人和队组挂黄牌，直到整改好后才能摘牌。三是各主管科室对出现的隐患要进行分析，对隐患的类别、次数、大小、产生、督查、整改、验收等各个环节要进行深刻分析。找出原因，制定对策，预防隐患重复出现。同时要对未整改的隐患写出分析报告交矿安委会。

6、检查人员应保证所查隐患及问题的真实性，检查中必须坚持实事求是、不徇私情、互相监督的原则。每个检查组必须对本区域或专业范围内进行全面认真检查，不得留死角、空缺。认真查找安全生产中存在的安全、质量、管理等方面存在的安全隐患。

7、各检查人员在检查中发现事故隐患或征兆，应立即采取措施进行处理或及时汇报，要及时制止违规违章行为。对查出的突出问题，要组织召开专题会，认真剖析根源，查找症结所在。达到举一反三，坚决堵塞安全管理上的漏洞。

8、各检查人员中一定要加强安全责任心，真正树立“安全第一”主“预测、预报、预防、预案、预控”的思想。对在检查中走马观花、弄虚作假、不按流程者，将严格追究其安全责任。

六、考核

1、各科室负责人（主管技术员）为专项检查第一责任人，如没有按矿检查要求定期组织检查的、弄虚作假的扣安全考核分10分。

2、每少完成一次专项检查的，对主管科长（主管技术员）扣安全考核分5分。

3、对不按流程进行操作的，对主管科长（主管技术员）扣安全考核分5分。

4、没有每周一次明确各矿重点监管采掘作业头面，对安全科长扣5分。

5、凡重大安全隐患没有制定整改方案和整改措施的，对安全科长、主管科长（技术员）扣5分。

6、凡重大安全隐患、重点区域、重要环节、重点对象等没有实行“专盯”的，对安全科长、主管科长扣2分。

7、凡存在重大安全隐患的地点没有实行挂牌管理的，安全科长扣2分。

8、隐患未按期整改，又未在调度会说明情况、又未向主管领导汇报的、扣责任队组负责人安全考核分扣5分。

七、本制度由安全科负责管理，由安全科长具体考核，并交安全副矿长、矿长审批后计算安全风险结构工资。

第五篇：煤气隐患检查整改制度

煤气安全生产隐患排查治理制度

1.目的

为进一步落实各级煤气安全生产责任制，加强煤气安全生产事故隐患排查，及时消除各级、各类事故隐患，切实预防不安全事故的发生，根据我厂实际，特制定本制度。

2.安全生产检查

煤气安全生产检查遵循“分级管理、专业负责”的原则，分为经常性检查、专业检查、定期检查和综合性检查四类。

2.1经常性检查包括岗位检查、巡回检查和重点检查三种形式，具体规定如下：

2.1.1各岗位员工在班组长或主操的带领下实施一班三次（班前、班中、班后）岗位检查，检查的重点是煤气膨胀节、插板阀、泄爆阀膜板、煤气管道脱水器、水封、放散阀等设备设施以及管辖区域内煤气（CO）含量、安全状况、作业人员违章违规现象的及时纠正等，煤气泄漏检测手段主要以报警器检测、目视、望远镜查看，风向标识杆等具体形式。

2.1.2煤气安全、生产技术专业人员实施定期或不定期的巡逻检查，检查的重点是及时发现和纠正各类“三违”现象；各类危险点、危险源控制措施的落实情况；设备、设施及建筑缺陷和现场环境的安全状况等。

2.1.3煤气安全、生产事故或未遂事故所暴露、潜在的问题，各时期的重点工作进行重点检查，具体组织由安全（生产）管理部门负责，涉及到的专业组、部门参加。

2.2专业检查

2.2.1煤气设备、设施、建、构筑物、特种设备、电气等由设备科组织，相关专业组、部门配合进行检查，每月不少于一次。

2.2.2各专业管理安全生产隐患检查由各专业组长具体组织，相关人员参加，每月不少于一次。

2.2.3煤气安全防护、救护器材、消防器材、应急管理由安环科具体组织，相关人员参加，每月不少于一次。

2.2.4根据季节、气候的特点，开展的安全四季“五防”检查，由安环科负责，相关专业、职能部门配合，每季不少于两次。

2.3煤气安全定期检查

2.3.1各班组必须坚持一班三检制工作原则，责任人：班组长。2.3.2作业区的煤气安全检查每周不少于两次，责任人：单位主管。2.3.3分厂的安全检查每月不少于三次，责任人：安环科长。

2.3.4国家法定节假日前后各单位、专业管理部门都要组织一次全面的综合检查，责任人：单位主管、专业组长。

2.4综合性检查

煤气综合性安全生产事故隐患排查由厂副职以上领导带队，安全、生产、综合管理、各专业组参加，进行思想、制度、管理、隐患等全面检查，每季度不少于一次。

3.煤气事故隐患级别及整改责任划分

3.1一般事故隐患，指作业现场存在的，在作业区范围内能够按期整改的隐患，由作业区、单位主管负责落实整改，本单位安全员监督。

3.2较大事故隐患指作业区、单位无能力需分厂协调，在一定期限内能够整改的隐患，由分厂组织落实整改，安环科监督。

3.3重大事故隐患指分厂无能力解决，需公司有关部门制定整改方案协助解决的隐患，由隐患所在专业管理组逐级递交隐患报告，督促落实，公司安环部与分厂安环科监督。

3.4特大事故隐患由公司召集有关部门、专家研究制定方案，列入安全管理体系方案，由公司组织实施，分厂配合整改，公司安委会监督。

4.煤气安全生产事故隐患上报及处理程序

4.1一般事故隐患现场解决，当班班组长、安全员将整改情况上报作业区负责人。

4.2较大事故隐患由作业区负责人、安全员或现场检查人员逐级上报分厂安环科、职能管理部门（专业组）。

4.3重大、特大事故隐患，当班班组长妥善安排作业人员暂停或撤离隐患现场，逐级上报（必要时可越级上报），并派专人加强现场警戒和安全监护。

4.4上级职能部门检查发现的事故隐患执行上述程序。

安全管理部门视隐患等级情况，下达隐患整改通知书，限期整改，整改完毕后，相关单位、部门（专业组）在规定期限内反馈整改情况，安环科复查验收。

4.5分厂设立隐患举报奖励制度，所有员工均可对煤气作业现场存在的较大以上事故隐患向安环科报告，经确认后视情对举报者适当奖励。

5.事故隐患整改方案、措施的制定

5.1涉及单个专业、部门的安全生产隐患整改方案、技术措施由具体负责的专业管理组制定，单位提出安全方案，安环科审核，总体必须体现“安全第一”的原则。

5.2涉及多个部门或专业的安全生产隐患，由安环科（生产控制中心）牵头组织相关部门、专业共同协商，落实整改方案及预防控制措施，各部门、专业按会议决定分工，具体落实整改。

5.3事故隐患整改方案包括下列内容：治理期限和目标，具体措施，技术方案、安全方案、机构和人员，实施、配合单位，隐患未完全消除期间的告知、应急预案等。

6.建立煤气事故隐患档案

6.1煤气安全生产检查必须有台帐记录，班组检查记录在设备点检表、交接班日志、和班组安全活动台帐上。

6.2作业区煤气安全生产检查记录在作业区安全检查记录台帐及高炉综合点检表上。

6.3较大或重大事故隐患分厂、专业组建立台账，分类管理，并将整改、验收结果存档。

6.4安环科每月将分厂事故隐患排查整改情况统计上报公司安环部及公司煤气防护站。

6.5各类煤气安全生产隐患检查记录必须包含以下内容：隐患内容、整改措施、时限、责任人、整改验收情况。

7.责任追究

7.1各单位（部门、专业组）必须按照煤气安全生产隐患排查的内容、频次、整改等要求，对本单位职责管理范围内的事故隐患认真排查，及时落实整改。

7.2对煤气事故隐患整改不力，不按规定的期限、要求进行整改，推诿扯皮，考核相关责任人；造成事故的，加重处罚并按照有关规定追究责任。

附：

煤气设施安全检查内容

（一）一般规定。

1.各种主要的煤气设备、阀门、放散管、管道支架等应编号，号码应标在明显的地方。

2.有泄漏煤气危险的平台、工作区域等，均必须设置相对方向的两个出入口。

3.各类带煤气作业处应分别悬挂醒目的警告标志。4.煤气辅助设施保持完好有效。

5.对于设备腐蚀情况、管道壁厚、支架标高等每年重点检查一次，并将检查情况记录备案。

6.煤气危险区域的一氧化碳浓度必须定期测定，在关键部位应设置一氧化碳监测装置。

（二）用气点。

1.各个炉子应分别设置独立的放散管。2.相关燃烧阀门的头部有明显开关标志。3.燃烧阀前有放水或放气头。4.阀门严密、灵活、无泄漏。

5.助燃管道及煤气管道设置低压报警装置。

（三）管道。1.厂区主要煤气管道须标有明显的煤气流向和种类。

2.所有可能泄漏煤气的地方均须挂有提醒人们注意的警示标志。3.管道本体无可见泄漏（含法兰、阀门及附属装置）。

4.煤气管道与水管、热力管燃油管和不燃气体管在同一支柱或栈桥上敷设时，其上下敷设的垂直净距不宜小于250毫米。