安全生产隐患排查和管理制度Microsoft Word 文档

第一篇：安全生产隐患排查和管理制度Microsoft Word 文档

安全生产隐患排查和管理制度

一、范围

本制度规定了隐患识别、评价、申报、治理、效果验证等管理内容和要求。本制度适用于公司相关部门及所属车间。

二、定义

隐患：是指生产区域、工作场所中存在可能导致人身伤亡、财产损失、或造成重大社会影响的设备、装臵、设施、生产系统等方面的缺陷和问题。

三、职责

1、安全环保部是隐患管理部门，负责组织对各类隐患的排查、评价、整改措施制定，负责安全环保隐患项目治理计划的制定、上报、实施过程监督及验收。

2、供应部负责隐患治理项目所需物资的采购。

3、公司计财部负责各类隐患治理和控制的资金保证。

4、各车间负责其职责范围内各类隐患的排查识别、评价、初步治理方案提出、控制和应急措施在现场的具体实施。

四、管理内容和要求

（一）隐患管理的原则

1、隐患整改实行公司负责制，公司是识别、评估和整改事故隐患的责任主体，对发现的各类事故隐患都必须组织

整改。

2、事故隐患整改应遵循“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”的原则。

（二）隐患的分级管理

1、公司对于隐患实施分级管理。事故隐患分为重大隐患、一般隐患和小隐患。

2、重大隐患由安全环保部管理，一般隐患和小隐患由车间管理。

（三）隐患的排查和识别

1、各车间结合自身实际，组织技术人员和现场人员，采用定期和随时两种方式排查和识别现场各类隐患。

2、随时方式：在日常巡检、安全检查和现场操作以及生产管理过程中,对各类隐患要随时查找，随时整改。

3、定期方式：公司或车间内部定期开展HSE危害识别过程中，对隐患进行调查和识别。

4、对于查找、识别和治理的各类隐患必须及时录入隐患台帐备案，实行动态管理。

（四）隐患评估

1、对需要立项投资整改的事故隐患由安全环保部组织评估，并形成评估报告。评估报告应包括以下主要内容：

a）事故隐患类别； b）事故隐患等级；

c）影响范围及严重程度； d）隐患整改的目标及效果要求； e）事故隐患整改建议； f）整改资金估算。

2、安全环保部依据事故隐患评估结果召集相关相关单位人员研究制定整改投资方案。

（五）隐患报告

1、隐患实行逐级上报制度，上报隐患应说明以下内容：隐患存在的具体部位、隐患的具体内容、初步评价结果、隐患治理的初步整改方案、隐患治理所需的投资额等内容。

2、各车间不能整改的，将评价结果和隐患内容向公司安全环保部申报，同时在公司安全环保部备案。

3、公司不能整改的，将评价结果和隐患内容向集团公司申报并备案。

（六）隐患的治理整改

1、隐患的治理整改坚持“能立即整改的必须立即整改，不能立即整改的必须限期治理”的原则。

2、隐患整改，由各级管理部门组织实施，安全环保部门监督检查。

3、各类事故隐患整改应做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。

4、对于需要进行投资治理的隐患，由安全环保部提出

立项申请，经公司领导批准后进行立项，确定隐患治理的具体方案，然后组织实施。

(七)隐患治理整改的验收和效果验证

1、隐患治理完成后，必须进行验收。对涉及到工程施工的验收，执行工程施工的验收程序；对涉及到设备购臵的验收，执行设备购臵的验收程序；对涉及到技术改造及技术攻关项目的验收，执行技术改造及技术攻关的验收程序。

2、验收由安全环保部组织相关的工艺、设备、安全、仪表电气等专业人员进行，并留下验收记录。

3、隐患治理整改项目完成后三个月至半年之内，由安全环保部对其效果进行验证，并留下相应的验证结果。隐患项目验收和效果验证记录按管理级别备案。

（八）隐患的控制和应急

1、公司安全环保部应建立《安全隐患项目分类分级台帐》，对事故隐患实行立项、消项整改制度，对排查处的各类隐患实行分级动态管理。

2、隐患在没有完成治理整改之前，为防止隐患失控导致事故的发生，所在车间必须制定实施切实可行的控制措施和应急措施，把各项措施落实到具体人员，并有相关人员认定的明确记录。同时，隐患所在单位要把隐患的应急措施作为应急计划的重要补充内容进行管理，演练到位，以防不测。

第二篇：安全生产隐患排查和整改管理制度

[2009]泰州振昌钢铁安生第04号

泰州振昌钢铁有限公司(制度)

安全生产事故隐患排查和整改管理制度

第一章总则

第一条 根据国家安全生产监督管理总局07年第16号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患的监督管理，为有效消除物的不安全状态，控制人的不安全行为，发现安全管理中的缺陷，以便及时得到整改纠正，及时消除事故隐患，保证安全生产，预防事故的发生，特制定本制度。

第二章安全生产事故隐患定义

第二条 安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三条 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产单位自身难以排除的隐患。

第三章职责

第四条 各生产部门严格按照国家相关法律、法规、规章、标准和规程的要求，组织好生产经营活动。

第五条 各生产部门是实施事故隐患排查、治理和防控的主体。

第六条 各生产部门要建立事故隐患排查、治理和监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个职工的隐患排查、治理和监控体系。

第七条 公司应当优先保证事故隐患排查治理所需资金，建立安全资金使用专项制度。

第八条 各生产部门应当定期组织安委会成员、管理人员、工程技术人员及其他相关人员排查本单位事故隐患，并按照事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案，按照职责分工实施监控治理。

第九条 各生产部门当建立事故隐患报告和举报奖励制度，发动、鼓励职工发现和排除事故隐患。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予 1

物质奖励和表彰。

第十条 各部门使用外工队伍时，要与外工队伍签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。并对外工队伍的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

第十一条生产安全部有权对公司区域的事故隐患，进行检查、监督，各责任单位（部门）应当积极配合，不得拒绝和阻挠。

第十二条 各生产部门应当每月、每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于次月3日前、下一季度10日前和次年1月15日前向生产安全部报送书面统计分析表。统计分析表应当由各生产部主要负责人签字。

第十三条 对于重大事故隐患，各生产部门除依照前款规定报送外，应当及时向分管安全公司领导报告，并报告生产安全部。

第十四条 重大事故隐患报告内容应当包括：

（一）隐患的现状及其产生原因；

（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；

（三）隐患的治理方案。

第十五条 对于一般事故隐患，由各生产部门主管副部长负责组织整改。对于重大事故隐患，由各生产部部长负责组织制定事故隐患治理方案，报公司批准后实施。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

（一）治理的目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

（三）经费和物资的落实；

（四）负责治理的机构和人员；

（五）治理的时限和要求；

（六）安全措施和应急预案。

第十六条 各生产部门在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

第十七条 各生产部门应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故的隐患，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，应迅速启动应急预案。

第三章隐患排查、安全检查的内容

第十八条 安全检查的内容为查思想、查制度、查领导、查纪律、查组织、查隐患。

第十九条 安全检查的基本任务：发现和查明各种危险和隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。

第二十条 安全监督检查的内容主要有：

（一）人的不安全行为

1、操作错误、忽视安全、忽视警告

2、造成安全装置失效。

3、使用不安全设备。

4、手代替工具操作。

5、物体（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等）存放不当。

6、冒险进入危险场所、进行危险作业。

7、攀、坐不安全位置（如平台栏杆、汽车挡板、吊车吊钩等）

8、在起吊物下作业、停留。

9、机器运转时进行加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作。

10、有分散注意力行为。

11、在必须使用个人防护用品、用具的作业或场合中，忽视其作用。

12、不安全装束。

（二）物的不安全状态

1、防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷。

2、设备、设施、建筑（构筑）物、工具、附件有缺陷。

3、个人防护用品用具（防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等）缺少或有缺陷。

4、生产（施工）场地环境不良。

（三）安全管理的缺陷

1、对物（含作业环境）性能控制的缺陷，如设计、监测和不符合处置方面的缺陷。

2、对人失误控制的缺陷，如教育、培训、指示、雇佣选择、行为监测方面的缺陷。

3、工艺过程、作业程序的缺陷，如工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误。

4、用人单位的缺陷，如人事安排不合理、负荷超限、无必要的监督和联络、禁忌作业等。

5、对来自相关方（供应商、承包商等）的风险管理的缺陷，如合同签订、采购等活动中忽略了安全健康方面的要求。

6、违反安全人机工程原理，如使用的机器不合适人的生理或心理特点。

第四章安全检查的形式和方法

第二十一条 安全检查的形式

（一）经常性安全检查

包括各级领导进行的巡视检查，各级安全管理人员进行的日常检查，操作人员对本岗位的设备、设施和工具进行的经常检查。

（二）定期安全检查

1、公司每季度进行一次安全大检查，每年转季、国庆节、春节等节日的前夕进行节日前安全检查，由公司生产安全部组织进行。

2、各生产部门每月组织一次检查，由生产部门主管领导组织进行,专职安全员具体负责。

3、车间(工段)每周组织一次检查，由车间主任(或工段长)牵头。

4、班组在每日接班前和班中，有班组长和兼职安全员负责进行检查。

（三）专业性安全检查

专业性安全检查是针对危险作业、危险物品、特种设备等进行的检查。有煤气、电气、起重设备、锅炉和压力容器、易燃易爆物品、消防安全、防暑降温、防洪防汛、防尘防毒等，由生产安全部组织公司专业管理部门进行检查。

（四）季节性安全检查

春季安全大检查，以防雷、防风、防静电为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防涝防汛为重点；秋季安全大检查，以防火、防冻保温为重点；冬季安全大检查，以防煤气中毒、防冻、防滑、防倒塌为重点。

第二十二条 安全检查的方法

（一）安全检查以自查为主，对不断变化的现状随时随地进行检查，及时纠正、清除作业现场和岗位的事故隐患。

（二）公司组织安全联查和互查，通过联查和互查，达到相互学习、相互评比、相互促进的目的。

（三）安全检查可以采取现场检查、汇报会、座谈会、讨论会、现场询问职工等方法。

第二十三条 各种、各级安全检查要留下相关记录，车间（工段）、生产部、公司生产安全部必须建立安全隐患检查记录和安全隐患整改台帐。包括检查时间、检查人、检查区域、检查内容、发现的问题、整改结果等内容（检查表见附件）。

第五章安全隐患整改

第二十四条 安全检查是手段，整改和消除事故隐患是目的，对安全检查中发现的事故隐患，必须逐项整改。

第二十五条 对查出的隐患应逐项分析研究，并提出整改措施，按“四定”和“三不推”原则进行整改。

第二十六条 “四定”原则：定措施、定责任人、定资金来源、定完成期限。第二十七条 “三不推”原则：凡班组能整改的不推给工段或车间、凡工段或车间能整改的不推给生产部、凡生产部能整改的不推给公司。

第二十八条 在检查过程中发现的隐患，应及时向所属单位发出隐患整改通知单（隐患整改通知单见附件），督促整改并进行复查。

第二十九条 接到隐患整改通知单的单位须在规定期限内完成整改，在整改完毕之前，应制定防范措施、悬挂相应警示标志。

第三十条 对危及人身安全和设备安全的重大隐患，应立即整改，甚至可责令停产整改，由于工程施工量大、资金不足或受自然条件、技术等因素限制，不能在规定期限内完成整改的，可由公司主管部门决定延长期限，但应采取可靠的临时防护措施。

第三十一条 责任单位接到隐患整改通知单后，要在规定期限内整改完毕，将整改结果填写在相应栏目，返回检查人。逾期未完成或不及时反馈整改信息的，给予严格考核。

第三十二条 对于各生产部门、车间（工段）、班组自查中发现的隐患，应立即设法解决，如限于技术条件、物资条件自己不能解决的问题，可制定出可行的治理计划，报送有关部门协助解决。

第六章附则

第三十三条 危险源的检查执行《危险源分级监控管理制度》。

第三十四条 本制度解释权归生产安全部。

第三十五条 本制度自下发之日起施行。

附：

1、整改通知单

2、安全隐患整改台帐

3、安全检查表。

二〇〇九年七月日

发：各职能部室、生产部门

承办单位:生产安全部联系人：张明宸 联系电话：*** 8080

第三篇：安全生产隐患排查

来安县气象局2008年安全生产隐患排查方案

根据《国务院办公厅关于进一步开展安全生产隐患排查治理工作的通知》和来安县人民政府安全生产第一次会议精神。为落实推进“隐患治理年”工作的总体要求和工作目标，结合本单位工作实际特制定《来安县气象局2008年安全生产隐患排查方案》。

一、工作目标

在2007年开展隐患排查治理专项行动的基础上，全面排查治理本单位、全县建筑物防雷安全事故隐患，狠抓隐患整改工作，进一步深化石油、化工等重点行业领域安全专项整治，提高安全管理水平，为深入贯彻落实十七大精神，为实现我县社会经济又好有快发展转的目标奠定坚实基础。

二、组织机构

成立由局长孙怡任组长，副局长王德山副组长，纪检员田文进、主办会计徐建、科技服务人员卢卫星为成员的来安县气象局县安全生产隐患排查治理工作领导小组。领导小组下设办公室，办公地点设在科技服务中心，王德山同志兼任办公室主任。

三、范围、内容、分工和方式

（一）排查治理范围。各乡镇、各行业（领域）的全部生产经营单位。主要包括：

1、金属和非金属矿山、冶金、机械、石油、化工、烟花爆竹、建筑施工、民爆器材、电力等工矿企业及其生产、储运等各类设备设施；

2、道路交通、水运、铁路等行业（领域）的企业、单位、站点、场所及设施以及城市基础设施等；

3、农机、水利等行业（领域）的企业、单位、场所及设施；

4、商场、公共娱乐场所、旅游景点、学校、医院、宾馆、饭店、网吧、公园等人员密集场所；

5、锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、厂内机动车辆等特种设备；

6、易受暴风雨雪、洪水、雷电、泥石流、山体滑坡等自然灾害影响的企业、单位和场所；

7、近年来发生较大以上事故的单位。

（二）排查治理内容。在继续落实2007年隐患排查治理专项行动有关要求的基础上，全面排查治理各生产经营单位防雷安全方面存在的隐患，以及存在的薄弱环节。具体内容包括：

1、三层以上建筑物防雷设施建设与否；

2、是否符合防雷安全规范；

3、接地电阻是否符合允许值范围；

4、防雷装置的完好状况及日常管理维护、保养情况；

5、危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器的完好状况及检测检验情况；

6、对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档；

（三）职责分工。实行“条块结合、上下联动、各司其职、各负其责”的工作机制。按照职责分工，负责组织实施来安县防雷安全生产隐患排查治理工作；由县气象局牵头，负责组织实施避雷设施、灾害预测预报等安全隐患排查治理工作。

（四）排查治理方式。隐患排查治理工作要做到“四个结合”：

1、坚持把隐患排查治理工作与督促整改工作以及各重点行业（领域）安全专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；

2、坚持与日常安全监管监察执法结合起来，严格安全生产许可，加大打“三非”（非法建设、生产、经营）、消除隐患滋生根源；

3、坚持与加强企业安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大技术设备投入，推进安全检测装备改造，夯实安全管理基础；

4、坚持与加强应急管理结合起来，建立健全应急管理制度，完善事故应急救援预案体系，落实隐患治理责任与监控措施，严防整治期间发生事故。

四、重点时段

第一时段（2月至4月）：围绕确保全国“两会”期间安全生产，做好排查治理工作。

1、抓紧整改2007年隐患排查治理专项行动中排查出的重大隐患，凡能够在短期内完成整改的，务必于3月底前整改到位；暂时难以完成整改的，也要列出计划，督促责任单位尽快完成。

2、制定2008年隐患排查方案，建立隐患排查责任制，安排隐患治理专项资金。

第二时段（5月至9月）：围绕汛期和北京奥运会安全做好隐患排查治理工作。针对这一时期暴雨、洪水、雷电、泥石流、山体滑坡等自然灾害多发频发的特点，把金属和非金属矿山及其他地下设施，存在山体滑坡、垮塌、泥石流威胁的露天采场和建筑施工工地，存在溃坝溃堤危险的病险水库、河流等作为排查治理的重点，建立健全自然灾害预报、预警、预防和应急救援体系，落实防洪防汛、防坍塌、防泥石流等各项措施，严防引发事故灾难。对排查出的隐患，及时通知责任单位及时整改，确保汛期到来前整改到位，因工程或其他原因无法完成的，要加强监测，制定预案。

2、加强对奥运会期间的安全检查和隐患排查，发现问题，立即采取措施，妥善加以解决和整改，为奥运会的成功举办创造安全稳定的社会环境。

第三时段（10月至12月）：深入推进隐患治理，防范遏制重特大事故。

1、重大隐患的整改销号。对限定时间内不能完成整改的重大安全隐患制定监控措施，并得到落实。

2、指导督促各生产经营单位做好冬季安全生产工作，认真排查整改各类事故隐患，落实防静电、防冰雪灾害、防冻裂泄漏，以及道路和水上交通防滑、防雾、防碰撞等措施。

3、对隐患排查治理工作进行总结验收，认真总结隐患排查治理工作成果和经验教训，提出改进措施和要求，健全重大隐患排查治理及重大危险源监控制度，使隐患排查治理实现制度化、规范化、经常化。

五、工作要求

（一）加强领导，精心组织。切实加强对安全生产隐患排查治理工作的组织领导，要建立和落实隐患排查治理责任制，特别要全面落实行政首长负责制，健全工作机制，确定责任人，明确职责分工，周密部署，精心组织，全力抓好此项工作

（二）突出重点，全面排查治理各类隐患。隐患排查治理要突出四个重点，即金属和非金属矿山、交通运输、建筑施工、危险化学品、特种设备、人员密集场所等重点行业领域；事故多发、易发的重点地区；安全管理基础薄弱的重点企业；汛期、奥运会期间、第四季度等重点时段。同时，要切实加大工作力度，组织对各行业领域、各生产经营单位的安全隐患进行全面排查治理，做到排查不留死角，整改不留后患，坚决遏制重特大事故的发生。

（三）强化监督检查，确保取得实效。要切实加强对隐患排查治理工作的监督检查和指导，配合安全生产综合监管部门协调好联合督查行动，进一步完善工作方案和相关制度措施，规范监督检查的方法和程序，深入基层和生产一线加强督促指导。要建立重大隐患公告公示、挂牌督办、跟踪治理和逐项整改销号制度，强化行政执法，对不具备安全生产条件且难以整改到位的企业，依法不发给防雷安全合格证。

（四）加强舆论宣传，广泛发动职工群众参与。要充分利用广播、电视、报纸等媒体，加大对防雷安全隐患排查治理工作的宣传力度，以“治理隐患、防范事故”为主题，组织开展好“安全生产月”活动。要通过各种途径教育引导各类生产经营企业和相关单位，深刻认识开展安全生产“防雷隐患治理”的重要性、必要性和紧迫性，增强做好隐患治理工作的主动性和自觉性，落实企业的主体责任。要充分依靠和发动广大从业人员参与隐患排查治理工作，建立监督和激励机制，组织职工特别是专业技术人员全面认真细致地查找各种事故隐患。对在隐患排查治理工作中不认真、走过场的个人要予以通报批评。

（五）标本兼治，着力构建安全生产长效机制。要以隐患排查治理为契机，不断加强和规范防雷安全管理与监督。建立健全防雷隐患排查治理监控制度，实现隐患登记、整改、销号的全过程管理。要认真分析近年来的典型事故案例，深刻吸取教训，举一反三，推动隐患排查治理工作，预防和杜绝同类事故的发生。要全面落实各项安全生产治本之策，加快解决影响安全生产的深层次矛盾和问题，建立安全生产的长效机制。

（六）认真负责，切实加强隐患排查治理信息报送工作。要健全信息统计报送工作制度，加强领导，落实责任。在组织、指导、督促生产经营单位做好隐患自查自改和搞好自身工作的同时，及时了解和掌握隐患排查治理工作的进展情况，总结推广先进经验，发现和解决存在的问题，将本地、本单位隐患排查治理工作情况进行统计和汇总。

来安县气象局 二〇〇八年四月十六日

第四篇：安全生产隐患排查治理管理制度（定稿）

生产安全事故隐患排查治理制度

1.目的

为加强和规范安全生产事故隐患排查治理，落实公司安全生产事故隐患排查治理主体责任，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，防止和减少生产安全事故，保障职工生命和财产安全，制定本制度。

2.依据安全生产双体系/双重预防机制全套的资料，需要的话求球：324319245。

依据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《化工企业事故隐患排查治理实施导则》、《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）等安全生产法律法规及文件要求。

3.适用范围

适用于公司安全生产事故隐患（简称事故隐患）的排查与治理。4.职责

4.1作为事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，公司应当建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。

4.2主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。

4.2.1 企业主要负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。

4.2.2 企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。4.3安全科负责公司级安全检查的组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作；负责各部门上报事故隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技术人员评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。

4.4各科室主要负责人和分管负责人负责组织本部门安全生产检查，落实安全生产事故隐患的整改。所属专业部门、班组（工段）负责本部门或本部门安全生产检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。

5.事故隐患排查治理基本要求

5.1隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，应根据生产运行特点，制定安全检查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制《安全检查表》。

5.2《安全检查表》应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。安全检查时应按照安全检查表内容逐项进行检查，建立《安全检查台账》、《事故隐患整改台账》，并与安全目标责任考核挂钩。

5.3编制安全检查表的主要依据：

（1）国家安全法律法规、规章、标准及企业安全管理制度和安全操作规程；（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；（3）生产装置危险有害因素辨识报告；（4）分析个人的经验和可靠的参考资料；

（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

5.4企业应定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善，并做好检查人员的培训工作。

有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订：

（1）颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

（2）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；（3）发生事故或对事故、事件有新的认识；（5）周边安全生产环境发生重大变化；

（4）危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。

5.5 公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。公司项目部对承包、承租单位的事故隐患排查治理工作进行统一协调、管理，定期进行检查，发现问题及时督促整改。承包、承租单位拒不整改的，公司可以按照协议约定的方式处理。

5.6公司应当每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。对于重大事故隐患，公司应当向安全监管监察部门和有关部门提交书面材料，内容应当包括：

（1）隐患的现状及其产生原因；

（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。6事故隐患分类和等级认定 6.1事故隐患分类

事故隐患按检查内容和专业分为：工艺、设备、电气、仪表、标识、建构筑物、储运、劳动防护用品、文件记录、安全消防设施（含消防器材、应急装备）、其他现场问题及管理缺陷11类。

6.2事故隐患等级

公司应该组织相关专业技术人员，依据事故隐患的定义，按事故隐患风险程度（即发生的可能性和后果严重程度）进行隐患等级认定。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

6.2.1 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。6.2.2 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。

6.3确定重大事故隐患应遵循以下原则（暂定）： 6.3.1违反法律法规有关规定的； 6.3.2涉及重大危险源、重要装置的； 6.3.3涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）； 6.3.4危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 6.3.5因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患； 6.3.6市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大隐患的 7事故隐患排查形式、方式、频次 7.1安全检查(即隐患排查)形式

7.1.1综合性检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。

7.1.2专业检查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。

7.1.3季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

7.1.4日常检查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

7.1.5节假日检查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

7.1.6事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。7.2事故隐患排查方式

事故隐患排查可与日常巡查和专项安全检查相结合的方式进行。7.2事故隐患排查频次

（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时。

（2）部门直接管理人员(部长、副部长、工艺设备技术人员)每天至少一次对装置现场进行相关专业检查。

（3）应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。

（4）公司至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。（5）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。

（6）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

7.3当发生以下情形之一，应及时组织进行隐患排查：

（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

（2）组织机构和人员发生重大调整的；

（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；

（4）外部安全生产环境发生重大变化；（5）发生事故或对事故、事件有新的认识；

（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。8事故隐患排查内容

根据危险化学品企业生产装置的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：（1）安全基础管理；（2）区域位置和总图布置；（3）工艺；（4）设备；（5）电气系统；（6）仪表系统；（7）危险化学品管理；（8）储运系统；（9）公用工程；（10）消防系统。9事故隐患的评审和评估

9.1 事故隐患排查工作中发现的隐患，要及时组织评审，确定隐患级别和隐患类别，对于各级隐患进行登记并分别按相应程序处理。

9.2 各级单位每年至少进行一次专项重大事故隐患排查，并组织评审评价，结束后要填写《隐患排查评审/评价记录》（附录E），并书面报办公室备案。

9.3 经评估属于重大事故隐患并难以立即排除的，公司应当组织技术人员、专家及时进行评估。公司应当编制《重大事故隐患评估报告书》，制定《重大事故隐患治理方案》。

《重大事故隐患评估报告书》内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的类别、等级；

（3）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（4）隐患的治理方案。

《重大事故隐患治理方案》应当包括以下内容：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）安全措施和应急预案。10.事故隐患的报告和统计分析

10.1 各岗位和个人发现事故隐患，均有权向安全管理部门和相关部门报告。各级管理部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并予以查处；发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的，应当立即移送有关部门并记录备查。

10.2 公司办公室负责受理各类安全问题的举报，接到举报后立即核实并予以查处，或移交其他相关部门处理，并做好记录备查。

10.3 对从业人员、群众举报的各类生产安全事故隐患进行核查、处理的结果，举报人要求答复的，有关部门应在10日内给予答复。

10.4各基层单位应当每月对本装置内事故隐患排查治理情况进行评审、分级和统计分析，并于每月5日前向公司办公室报送书面统计分析情况、《事故隐患等级评审记录》和《事故隐患整改台账》。统计分析情况应当由各单位主要负责人签字或盖章。

10.5生产车间发现重大事故隐患应填写《重大事故隐患整改台账》（附录C），并及时上报。上报时间自发现时起不超过24小时，如不能立即消除隐患，须自发现重大事故隐患之日起10日内，将《重大事故隐患评估报告书》和《重大事故隐患治理方案》书面报公司办公室。

10.6公司应当自发现重大事故隐患之日起15日内，将《重大事故隐患评估报告书》和《重大事故隐患治理方案》报县安全生产监督管理部门和其他有关部门。

10.7每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向县安全生产监督管理门和有关部门报送书面统计分析情况。统计分析情况应当由企业主要负责人签字。

11事故隐患的处理 11.1 一般事故隐患的处理

11.1.1现场能够立即整改的立即进行整改。

11.1.2对于暂时不能整改的一般事故隐患，由排查部门对责任部门开具《事故隐患整改通知单》（附录D），责任部门应按要求制定整改计划（整改计划内容包括：存在问题原因分析、整改措施、整改资金来源、整改负责人、整改期限、整改前采取的防范措施或预案）限期整改。

11.2 重大事故隐患的处理

11.2.1 对于重大事故隐患，现场应立即采取有效的安全防范措施，防止事故发生。11.2.2 重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，本单位负责人应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

11.2.3 公司主要负责人及时组织制定并实施事故隐患治理方案，落实相应的安全防范措施，防止事故发生。公司应按照有关要求及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。

11.2.4 上级政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，由公司组织相关技术人员和专家对重大（特大）事故隐患的治理情况进行评估；或委托具备相应资质的安全评价机构对重大（特大）事故隐患的治理情况进行评估。

12隐患治理项目的验收

12.1 已竣工并投入正常运行的隐患治理项目，应组织工程、技术、设备、安全、环保等部门和生产、维护、施工、安装单位进行考核验收。

12.2 隐患治理项目验收时，施工、安装单位应同时将有关证件和技术管理资料，移交生产、维护单位和相关职能部门。

12.3 隐患治理项目验收后，企业应将竣工验收报告、竣工验收表一并归档。12.4 对于验收合格的隐患治理项目，企业应制定相应的规程，组织人员学习，并转入正常的维护管理。

13事故隐患倒查 13.1 事故隐患倒查要求

13.1.1 凡是检查发现的事故隐患，都必须从隐患产生的内部条件、外部因素，实行倒查。在查明原因，积极整改的同时，制订出相应的防范措施，从源头上进行治理，防范同类隐患再次发生。

13.1.2 事故隐患倒查要从下而上，按班组、部门和公司三级管理权限，逐级进行倒查。属上级原因的，由上级继续倒查，追根溯源。

13.1.3 每次隐患倒查后，登入《事故隐患整改台账》，详细记录隐患的分类（设备、电气、仪表、作业环境、安全设施、防护用品、管理缺陷等）和 级别（一般、重大）、责任部门和责任人、产生的主要原因、整改要求和制定的防范措施。

14附则

14.1本制度由安全科制定并负责解释。14.2本制度自发布之日起实施。15附录

第五篇：安全生产隐患排查治理管理制度(精)

生产安全事故隐患排查治理制度 1.目的

为加强和规范安全生产事故隐患排查治理,落实公司安全生产事故隐患排查治理主体责任,建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,防止和减少生产安全事故,保障职工生命和财产安全,制定本制度。

2.依据安全生产双体系/双重预防机制全套的资料,需要的话求球:324319245。依据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《化工企业事故隐患排查治理实施导则》、《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字〔2016〕36号、《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》(鲁安办发〔2016〕10号等安全生产法律法规及文件要求。

3.适用范围

适用于公司安全生产事故隐患(简称事故隐患的排查与治理。4.职责

4.1作为事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体,公司应当建立健全事故隐患排查治理制度,完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制,落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任,并加强对落实情况的监督考核,保证隐患排查治理的落实。

4.2主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责,各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。

4.2.1 企业主要负责人保证隐患治理资金投入,及时掌握重大隐患治理情况,治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。

4.2.2 企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况,定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题,及时向主要负责人报告重大情况,对本单位无力解决的重大隐患,及时向上级有关部门提出报告。

4.3安全科负责公司级安全检查的组织、实施、验证,同时应当如实记录事故隐患排查治理情况,并向从业人员通报;负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作;负责各部门上报事故隐患的统计、汇总工作;负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技术人员评审、修订安全检查(隐患排查治理制度和安全检查表,不断提高安全检查深度和广度。

4.4各科室主要负责人和分管负责人负责组织本部门安全生产检查,落实安全生产事故隐患的整改。所属专业部门、班组(工段负责本部门或本部门安全生产检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作;负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理情况,并向从业人员通报。

5.事故隐患排查治理基本要求

5.1隐患排查治理是企业安全管理的基础工作,应根据生产运行特点,制定安全检查计划,明确检查的目的、内容、要求,并编制《安全检查表》。

5.2《安全检查表》应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。安全检查时应按照安全检查表内容逐项进行检查,建立《安全检查台账》、《事故隐患整改台账》,并与安全目标责任考核挂钩。

5.3编制安全检查表的主要依据:(1国家安全法律法规、规章、标准及企业安全管理制度和安全操作规程;(2国内外事故案例和企业以往的事故情况;(3生产装置危险有害因素辨识报告;(4分析个人的经验和可靠的参考资料;

(5有关研究成果,同行业或类似行业检查表等。

5.4企业应定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善,并做好检查人员的培训工作。

有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订:(1颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的;(2装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的;(3发生事故或对事故、事件有新的认识;(5周边安全生产环境发生重大变化;(4危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。

5.5 公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的,应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。公司项目部对承包、承租单位的事故隐患排查治理工作进行统一协调、管理,定期进行检查,发现问题及时督促整改。承包、承租单位拒不整改的,公司可以按照协议约定的方式处理。

5.6公司应当每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。对于重大事故隐患,公司应当向安全监管监察部门和有关部门提交书面材料,内容应当包括:(1隐患的现状及其产生原因;(2隐患的危害程度和整改难易程度分析;(3隐患的治理方案。6事故隐患分类和等级认定

6.1事故隐患分类

事故隐患按检查内容和专业分为:工艺、设备、电气、仪表、标识、建构筑物、储运、劳动防护用品、文件记录、安全消防设施(含消防器材、应急装备、其他现场问题及管理缺陷11类。

6.2事故隐患等级

公司应该组织相关专业技术人员,依据事故隐患的定义,按事故隐患风险程度(即发生的可能性和后果严重程度进行隐患等级认定。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

6.2.1 一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改消除的隐患。

6.2.2 重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,需要全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能消除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。

6.3确定重大事故隐患应遵循以下原则(暂定: 6.3.1违反法律法规有关规定的;6.3.2涉及重大危险源、重要装置的;6.3.3涉及多人滞留,暴露10人以上的(管道30人以上;6.3.4危害和整改难度较大,一定时间得不到整改的;6.3.5因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患;6.3.6市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大隐患的 7事故隐患排查形式、方式、频次

7.1安全检查(即隐患排查形式

7.1.1综合性检查是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点,各有关专业和部门共同参与的全面检查。

7.1.2专业检查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。

7.1.3季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查,主要包括:(1春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点;(2夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点;(3秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点;(4冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

7.1.4日常检查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

7.1.5节假日检查主要是指在重大活动和节假日前,对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查,特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

7.1.6事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。

7.2事故隐患排查方式

事故隐患排查可与日常巡查和专项安全检查相结合的方式进行。

7.2事故隐患排查频次

(1装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时。

(2部门直接管理人员(部长、副部长、工艺设备技术人员每天至少一次对装置 现场进行相关专业检查。

(3应根据季节性特征及本单位的生产实际,每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查;重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。

(4公司至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查,两者可结合进行。

(5当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时,应举一反三,及时进行事故类比隐患专项排查。

(6对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的,可依据实际变化情况确定排查周期,如果发生变化,应及时进行隐患排查。

7.3当发生以下情形之一,应及时组织进行隐患排查:(1颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的;(2组织机构和人员发生重大调整的;(3装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的,应按变更管理要求进行风险评估;(4外部安全生产环境发生重大变化;(5发生事故或对事故、事件有新的认识;(6气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

8事故隐患排查内容

根据危险化学品企业生产装置的特点,隐患排查包括但不限于以下内容:(1安全基础管理;(2区域位置和总图布置;(3工艺;(4设备;(5电气系统;(6仪表系统;(7危险化学品管理;(8储运系统;(9公用工程;（10）消防系统。9 事故隐患的评审和评估 9.1 事故隐患排查工作中发现的隐患，要及时组织评审，确定隐患级别和隐患类别，对于各级隐患进行登记并分别按相应程序处理。9.2 各级单位每年至少进行一次专项重大事故隐患排查，并组织评审评价，结束后 要填写《隐患排查评审/评价记录》（附录 E），并书面报办公室备案。9.3 经评估属于重大事故隐患并难以立即排除的，公司应当组织技术人员、专家及 时进行评估。公司应当编制《重大事故隐患评估报告书》，制定《重大事故隐患治理方 案》。《重大事故隐患评估报告书》内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的类别、等级；（3）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（4）隐患的治理方案。《重大事故隐患治理方案》应当包括以下内容：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）安全措施

和应急预案。10.事故隐患的报告和统计分析 10.1 各岗位和个人发现事故隐患，均有权向安全管理部门和相关部门报告。各级 管理部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并予以查处；发现所报 告事故隐患应当由其他有关部门处理的，应当立即移送有关部门并记录备查。10.2 公司办公室负责受理各类安全问题的举报，接到举报后立即核实并予以查处，或移交其他相关部门处理，并做好记录备查。10.3 对从业人员、群众举报的各类生产安全事故隐患进行核查、处理的结果，举

报人要求答复的，有关部门应在 10 日内给予答复。10.4 各基层单位应当每月对本装置内事故隐患排查治理情况进行评审、分级和统 计分析，并于每月 5 日前向公司办公室报送书面统计分析情况、《事故隐患等级评审记 录》和《事故隐患整改台账》。统计分析情况应当由各单位主要负责人签字或盖章。10.5 生产车间发现重大事故隐患应填写《重大事故隐患整改台账》（附录 C），并及 时上报。上报时间自发现时起不超过 24 小时，如不能立即消除隐患，须自发现重大事 故隐患之日起 10 日内，将《重大事故隐患评估报告书》和《重大事故隐患治理方案》 书面报公司办公室。10.6 公司应当自发现重大事故隐患之日起 15 日内，将 《重大事故隐患评估报告书》 和《重大事故隐患治理方案》报县安全生产监督管理部门和其他有关部门。10.7 每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一 季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向县安全生产监督管理门和有关部门报送书面统计分 析情况。统计分析情况应当由企业主要负责人签字。11 事故隐患的处理 11.1 一般事故隐患的处理 11.1.1 现场能够立即整改的立即进行整改。11.1.2 对于暂时不能整改的一般事故隐患，由排查部门对责任部门开具《事故隐 患整改通知单》（附录 D），责任部门应按要求制定整改计划（整改计划内容包括：存在 问题原因分析、整改措施、整改资金来源、整改负责人、整改期限、整改前采取的防范 措施或预案）限期整改。11.2 重大事故隐患的处理 11.2.1 对于重大事故隐患，现场应立即采取有效的安全防范措施，防止事故发生。11.2.2 重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，本单位负责人应当 从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停 业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应 当加强维护和保养，防止事故发生。11.2.3 公司主要负责人及时组织制定并实施事故隐患治理方案，落实相应的安全 防范措施，防止事故发生。公司应按照有关要求及时向安全生产监督管理部门和有关部

门报告。11.2.4 上级政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重 大事故隐患，治理工作结束后，由公司组织相关技术人员和专家对重大（特大）事故隐 患的治理情况进行评估；或委托具备相应资质的安全评价机构对重大（特大）事故隐患 的治理情况进行评估。12 隐患治理项目的验收 12.1 已竣工并投入正常运行的隐患治理项目，应组织工程、技术、设备、安全、环保等部门和生产、维护、施工、安装单位进行考核验收。12.2 隐患治理项目验收时，施工、安装单位应同时将有关证件和技术管理资料，移交生产、维护单位和相关职能部门。12.3 隐患治理项目验收后，企业应将竣工验收报告、竣工验收表一并归档。12.4 对于验收合格的隐患治理项目，企业应制定相应的规程，组织人员学习，并 转入正常的维护管理。13 事故隐患倒查 13.1 事故隐患倒查要求 13.1.1 凡是检查发现的事故隐患，都必须从隐患产生的内部条件、外部因素，实 行倒查。在查明原因，积极整改的同时，制订出相应的防范措施，从源头上进行治理，防范同类隐患再次发生。13.1.2 事故隐患倒查要从下而上，按班组、部门和公司三级管理权限，逐级进行 倒查。属上级原因的，由上级继续倒查，追根溯源。13.1.3 每次隐患倒查后，登入 《事故隐患整改台账》，详细记录隐患的分类（设备、电气、仪表、作业环境、安全设施、防护用品、管理缺陷等）和 级别（一般、重大）、责任部门和责任人、产生的主要原因、整改要求和制定的防范措施。14 附则 14.1 本制度由安全科制定并负责解释。14.2 本制度自发布之日起实施。15 附录