关于办公用品统一采购的方案

第一篇：关于办公用品统一采购的方案

关于办公用品统一采购的方案

为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。

一、集中采购和管理的原则

1、集团人事部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由集团人事部负责。

2、集团人事部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

3、集团所属各单位办公用品以仓库、部室为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。

4、集团财务部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5、集团人事部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

集团人事部购置办公用品、日常用品等，每次采购价值3000元以下的由集团人事部经理审核签名后进行购置，每次采购价值3000元以上的一律写书面请款报财务部，由总经理审批后进行购置。

三、集中采购程序

1、各单位根据各部门的实际需要，经单位财务部核定、经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管负责人审核批准后，由各单位人事部（出纳）于每月27日送达集团人事部。

2、集团人事部采购用品后，由各单位人事部（出纳）到集团人事部一次性登记领用，并交回领用物品的金额（按购货价格）。

四、实施中注意事项

1、计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

2、购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管负责人审核签字。

3、各单位、各部室临时急用需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由各单位人事部自行采购。

4、书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

五、具体要求

1、当月计划当月有效，本月未购置须次月重做计划。

2、各单位、个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

3、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。

4、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由各部门负责人审核，经理批准后方可领用，申领时须以旧换新。

5、集团人事部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

永维纺织集团

第二篇：五金办公用品统一采购执行情况

五金办公劳保用品统一采购执行情况汇报

改革前情况：

1、分公司自行零散采购，大部分为市场采购，不送货上门。

2、诸暨公司所有五金办公劳保用品都通过ERP管控，其余分公司未全部入ERP管控

3、办公用品/劳保无申购限制。改革措施以及执行情况

1、所有分公司五金办公劳保用品全部实行ERP管控（需请购单、采购单、到货单、入库单、发票）层层相扣，并统一由总部采购部部长审批后，由总裁终审。---2015年10月底完成

2、对所有办公劳保用品、以及大部分常用五金配件进行招标，并通过招标确立办公劳保用品的合作供方。---2015年11月10日完成

3、对于常用五金配件制定了以下的价格管控方式：

1）大部分物资限定最低采购价格（为本次招标的最低价或原采购记录中的最低价）。2）对于考虑物流等成本后，可集中采购物资进行集中采购。

3）对于以上2项外的其它五金配件，单价1000元以上或采购总金额超过5000元的，需通过招标方式制作《多方比价表》并通过总部审核后方可采购。---2015年11月13日开始实施。

4、配套制定供方每周送货上门。---2015年10月底完成

5、通过以上方案，可大幅降低采购成本：

例如：封箱胶带：年降本约3万元（以2014年用量计算）

修网刀片：年降本约0.8万元（以2014年用量计算）其余部门未完成的配套工作：

1、信息中心需统一物料编码制定方式（现有物料编码更改升级，并确保新编码正确的方案落实）。

2、需各分公司总经理或财务部督查各分公司财务是否按照无ERP入库不入账之规则操作。

3、各需求部门每月、每周的统一申请，减少特殊紧急情况采购物资。

采购总部

2015-11-12

第三篇：办公用品采购方案

办公用品采购方案

一、总体规划

(一)目的为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。

(二)办公用品范围

本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、工具及各种耗材。

(三)采购实施

办公用品由办公室统一进行采购（凡属于生产上所用到的工具由本部门采购）。

二、采购审核

(一)公司内部各部门以季度为单位向办公室提交本部门的办公用品需求计划表，由办公室对其进行审核汇总。

(二)办公室根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的实际存量，制定公司季度办公用品采购计划。

(三)按照办公用品的采购制度的要求进行审批后进行采购。

三、采购调查

(一)办公室采购根据确定的采购计划收集办公用品的质量、价格信息，并对其进行比较。

(二)办公室采购根据对市场信息的分析，编制办公用品的询价报告。

(三)办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。

四、采购实施

(一)办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二)办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。

(三)办公室确定最终供应商，办公室审核报批。

(四)办公室通知供应商按照要求配送办公用品。

五、采购终结

(一)办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。

(二)采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持发票办理报销手续，采购结束。

六、注意事项

(一)办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。

(二)公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。

办公设备采购方案

一、总则

（一）目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。

(二)适用范围

本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。

（三）采购实施

办公设备由办公室统一进行采购。

二、申购程序

(一)制定计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有关部门应将第二年采购的设备器材的计划报办公室；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先定计划报办公室。

(二)申购计划单包括的主要内容

1.仪器名称（包括附件、备件）；

2.型号、规格、数量、预计单位；

3.生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

4.申请购置理由；

5.技术质量标准程度；

6.本公司有否此仪器设备。

（三）设备费用预算测算

办公室对各部门报上来的办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。

（四）办公室对各部门的计划进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。

三、市场调查

(一)办公室指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括：

1． 电话咨询；

2． 电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料；

3． 通过到专卖店调查样品；

4． 要求供应商提供成功案例。

四、采购审批

(一)办公室采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行

综合比较，编写办公设备询价方案。

(二)按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。

五、采购实施

(一)办公室采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二)办公室采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定办公设备购买合同

文本。

(三)办公室组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办理相关手续。

六、完成采购

(一)设备到达后，由办公室组织相关部门进行验货，验收内容包括：

1.包装有效性；

2.整机完整性；

3.配套材料；

4.零配件数量；

5.使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票

办理财务报销、入库手续和财产登记入册。

（二）办公室采购人员持发票办理报销手续，采购结束。

（三）退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等，由办公室

负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

第四篇：办公用品采购

办公用品采购/管理制度

为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订公司采购管理制度。有财务部统一集中采购（除去急需物品）。办公用具购置与管理：

1、每月所采购用品包含文件用品、纸制品、书写/绘图工具、财务用品、桌面用品、展示用品、日常用品、设备耗品、小家电八大类等；

2、各个部门人员在每月30号之前将需要采购的物品报备给前台，统计完毕由上级领导批准签字以后再进行后续的采购；

3、在报备需要采购的用品时应说明规格型号、数量、质量等要求；

5、对物品单价超过200元以上的办公用品、配件、设备、仪器等需要总经理审批后方可进行采购； 采购员职责：

1、采购员负责索要发票，并对发票的真实性和合法性负责；

2、采购员应选择信誉高、质量好的供应商/电商，应尽量要求送货上门。

3、采购员需要货比三家，采购金额在1000元以上的应填写询价单。

4、采购大宗办公用品时，需要对物品进行检验，检验合格后方可确认收货。

5、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理。办公用品领用规定：

1、办公用品由前台负责在每月5号前按时统一发放。

2、领用个人办公用品时（包含急需物品），前台都会进行物品领用电子表格的登记，领用公共办公物品（包含离职所需要移交的所有物品）时需要进行纸质表格登记）并要求员工妥善保管物品，不得随意丢弃，如若工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

物品领用电子表格/纸质表格 都由行政部统一保存。注意事项：

1、各办公用品的使用人员需爱惜办公用品，节约使用。

2、分配给个人的办公用品由个人负责管理，如有损坏也由个人负责；如有公用物品损坏的由当时最后领用的负责人赔偿。

3、办公用品属于公司财产，严禁未经许可将办公用品带离公司。如果有违反者，一经发现，视情节严重给予警告，罚款，辞退处理。

4、使用复印机等办公设备，必须按照使用说明操作，否则后果由使用者承担。

5、办公用品的使用人员离职时，需移交自身保管或使用的办公用品，否则不予办理离职手续。

本制度自发布之日起开始执行。

本制度的编写、修改及解释权归行政部所有。

第五篇：办公用品采购

办公用品采购、领用管理制度

一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。

二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。

三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。

四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。

五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。

物资采购管理制度

为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

一、物资采购范围

办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。

二、物资采购原则

物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。

三、物资采购办法

1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。

2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡需购置单价在2000元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。

3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。

四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。

五、维修（包括房屋、设备）：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房

屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再行实施和结算。

六、物资管理

1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视情节负责赔偿。

5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。

6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。