第一篇：作业区冬季“防火、防中毒、防交通事故”风险辨识及管控措施
作业区冬季“防火、防中毒、防交通事故”风险辨识及管控措施
根据油田公司《12月份HSE主题活动方案》（安网通【2012】200号）以及采油厂《关于开展防火、防中毒、防交通事故管控措施审核的通知》要求，为有效预防和控制冬季风险，作业区开展以“防火、防中毒、防交通事故”管控措施审核为主题的专项活动，重点开展风险辨识管控。现制定作业区 “防火、防中毒、防交通事故”风险辨识管控措施方案如下：
一、防火
从作业区实际情况出发，根据风险级别和范围的不同，将作业区防火风险分为2大类，即易燃易爆区域防火（包括油气单井、油气储罐罐、油气分离加热装置、用气场所（食堂、锅炉）等），生活办公仓储区域防火。
一、易燃易爆区域
1、风险辨识
易燃易爆区域一旦发生火灾随即就会产生爆炸、毒气扩散、油气泄漏、环境污染等一系列巨大的连锁破坏。因此历来是作业区防火工作的重中之重，这类区域的风险危害辨识内容包括：
1）客观因素：雷击、地震等自然灾害，油气温度过高自燃等。2）人为因素：违规使用明火（抽烟、取暖、违规动火作业）；违章用电；违规使用通讯器材等电磁波辐射器材、为消除身上静电；未按规定每日巡查，致使不能及时发现消除火灾隐患，以及消防器材存在缺陷隐患；随意挪动变动更改消防设施。未安装有害气体检测装置，因人为或者仪器因素检测仪器不能发挥作用等。
2、风险预防削减控制
1）针对雷击地震等客观因素。根据公司统一部署，采取重点防爆场所设置防雷接地设施，自动灭火装置，并定期巡回检查维护，定期检验，确保设施完好运行。
2）针对人为隐患风险削减控制措施。
（1）加强对基层操作人员的培训教育，通过各类防爆区域火灾事故案例教育警醒员工，不断增强员工消防安全知识和意识。严格教育员工禁止在易燃易爆区域使用通讯器材，严禁违规使用明火，严禁不释放身上静电就进入储罐区域。
(2)基层部门成立义务消防组，对重点易燃易爆区域建立消防档案，对消防重点区域进行风险识别控制，组织员工学习并熟练掌握运用消防设施，以及消防应急处置，制定消防演练计划，每季度组织消防应急演练。
（3）组织动火许可作业培训，使各级员工熟悉掌握动火许可作业的危险级别界定，作业申请、审批，实施、监督、关闭的一系列过程，使员工对现场安全分析，危害识别能够准确把握实施。作业区安全部门严格监督动火许可作业，对动火作业不办票、手续不全，填写不规范，安全分析、风险识别控制不到位、现场监护不到位等现象采取严厉措施，依照三违或严重三违进行处置。
（4）加强每日巡查、周检查、月检查，及时检查维护、更换失效的消防设施，清除堵塞消防通道，及时制止他们违规隐患行为，易燃易爆区域设置可燃气体固定监测仪器，并指派专人24小时监控仪器监测情况。
（5）作业区安全办以及各基层队干部定期开展检查，严厉查处发现的消防隐患，违章，并及时督促跟踪落实整改。
二、生活办公仓储区域
1、风险辨识
1）电气电路火灾：电路老化，违张使用大功率电器，插线板超负荷运行，人走不断电，私拉私改电路，在电加热设施（电暖气等）之上或附近放置依然物品等。
2）使用明火：违规点火焚烧物品并未及时彻底熄灭火源，躺在床上抽烟或者点着的将烟头岁初乱扔。
3）逃生通道：关闭锁上逃生门，杂物阻塞逃生通道。
4）消防设施：灭火器材未按期检查致使其过期、失效、存在隐患不能发挥效能；应急灯、逃生指示灯失效，消防水龙带及接头，消防栓老化，僵固，无法使用。
5）人员：不懂火灾应急逃生知识，不会使用消防设施，未执行定期检查维护。
6）仓储库房：物资设施设备堆放杂乱，阻碍人员通行；室内通风不畅；普通易燃物品堆积到一起；特殊易燃易爆品未采取单独存放，特殊监护；未设置灭火设施或设施配备不齐全不到位；
2、风险预防削减控制 1）加强日常安全用电，消防、应急灭火、逃生知识培训，每半年组织一次组织应急灭火、逃生自救演练，提高员工消防安全意识和应急灭火自救能力。
2）指派专业电工每季度对办公区域用电线路，电器开关、设施进行检修，及时消除老化、短路、私拉私改线路等问题。
3）作业区安全部门每月组织生活办公区消防安全检查，消防安全专项检查。严格查处违章用电行为，堵塞逃生门、逃生通道行为，违章使用明火（包括烟头）行为，在电加热设施上放置易燃品行为，消防管理人员对灭火器、水龙带、消防栓、应急逃生照明灯具等消防设施检查维护不到位，致使设施报废、存在隐患而没有及时整改行为。4）人员聚集区域：如正开会的会场，正举办活动的活动室等，在正式开始前，安全人员要先检查，确保消防设施配备齐全有效，应急逃生门、逃生通道畅通，应急照明指示灯正常工作，并告知在场人员逃生出口的数量、通道、位置。
5）仓储库房：仓储库房存在人员进入几率相对较低特点，发生火情不易第一时间发现，应采取提前发现隐患提前消除预防措施，保持库房内整洁畅通，保持通风，物品分类上架摆放，易燃物品分开独立区域摆放，严禁层层叠压过厚；严禁在库房使用明火；特殊易燃易爆品要存放特别独立仓库，并远离人员聚集区，并采取特别监护。消防灭火设施配备齐全到位，定期检查维护，及时消除隐患。
二、防中毒
一、风险识别：
1、有毒物质分类
在油田日常生产、生活中，容易接触到的有毒有害物质主要有三类：
1）地下储层产出气体，主要成分包括：天然气（各类烷烃），二氧化碳、硫化氢、氮气及惰性气体等。
2）二次燃烧气体，各类可燃介质燃烧不充分产生的气体，主要包括：一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫等。3）油田注水加药所用化学粉尘、药剂等。
2、有毒物质来源
1）油气井井口密封不严或井口打开作业时有毒气体泄露。2）位于有限空间内的装盛油气的容器、管线泄露，如油气管路阀池，油气分离器，加热炉，锅炉，用气作燃料的的厨房等。这些装置的原生气体或二次燃烧产生的气体泄漏。
3）油田注水加药所用各类化学药剂、粉尘等，具有强腐蚀性，毒性，会对接处人员呼吸道，身体表面产生损害。
3、人的因素
1）安全意识不强、知识不到位。对进入作业的可能产生毒害物质的严重后果认识不足，风险防护知识匮乏。
2）符合受限空间许可作业的，没有严格按照许可作业流程作业。3）工作前安全分析、风险识别不到位，防护工作不到位。4）检测仪、呼吸器、逃生绳、轴流风机等防护用品没有或者不齐全。没有遵循先检测后进入的原则。
5）作业时进入受限空间人员没有系逃生绳，外部无人监护。6）不熟悉作业区有毒气体泄漏扩散应急处置预案，发生突然泄漏后慌乱失措。
7）接触有毒害化学药品时，没有佩戴齐全呼吸系统，面部，手部等各部防护用品，致使人员呼吸道，面部，手足部受腐蚀伤害。
二、风险预防削减控制
1、规范作业现场，加强管控。
1）对可能产生有毒害物质的作业场所，符合受限空间的，严格监督按照受限空间作业流程操作，组织申请办票、审批、作业过程监督，作业关闭。
2）做好工作前安全分析，风险识别控制措施工作，防护用品配备到位，带上便携式有毒气体检测仪器进入作业区域以便随时监测有毒气体动向。必要时安排专人监护。
3）防护预防用品配备，现场配备轴流风机，5套以上正压式呼吸器以及有毒气体检测仪器等。还应做好有毒气体泄漏扩散应急处置演练。
4）作业遵循先检测，再通风，后进入的原则，对于不容易进出的空间，进入人还应系上逃生绳，设置专人全过程监护接应，随时受限空间内作业人员联系交谈，一旦发现进入人员有中毒迹象立即拉逃生绳协助进入人员迅速撤离。
3、加强培训，安全办每季度组织各级管理人员开展针对性培训，各基层队干部每月组织本队人员培训，培训内容包括： 1）常见有毒有害物质物理化学特性，预防知识；
2）有毒害气体检测仪器、防毒面具，正压式呼吸器等检测防护器具的使用方法；
3）作业区有毒有害物质泄漏应急处置预案。
4）对可能产生有毒物质作业场所的风险识别削减，安全防护知识培训（包括受限空间作业）。
3、加药间风险预防控制：
1）加药间设置足够数量的通风口，加装通风换气扇，及时吹除有毒有害物质。每年组织作业场所危害因素监测，并将检测结果张贴公示在作业现场。
2）严格监督工作人员上岗前必须穿戴齐全防护用品，包括工作服、安全帽，工作靴、防毒面罩、护目镜、护耳塞、防腐蚀乳胶手套等。并未每位接害人员建立职业健康监护档案，每年组织体检，一旦发现不适合从事此项工作的及时调离岗位。
三、防交通事故
作业区地处交通繁忙地带，境内内有S303省道，216国道，吐乌大高等级公路等数条干线公路。以及刚竣工通车的乌鲁木齐-木垒高速公路，来往车辆多，且多为重型载重货车，交通情况错综复杂。交通安全问题历来是探井安全工作的重中之重。
一、风险识别
1、特殊路段风险：
1）S303省道三台镇路段，农用车、三轮车、自行车、行人、牲畜，农村人员交通安全意识差，随意停车，随意穿行现象常见。容易造成事故。
2）北庭镇乡村路段：路况差，路面狭窄，路边多为沟壑，遇雨雪天气，车辆容易打滑跌入路边沟壑。农村行人，牲畜，农用车辆随意穿行，容易造成事故。
3）幸福路口立交桥路段，为数条繁忙公路交叉地带，此路段拉煤、土石方等重型加长货车较多，货车司机普遍安全意识较差，存在车体违章加高、严重超载、路边随意停车、随意占道、超车、掉头、逆行等现象，为常年事故多发路段。
2、车辆隐患风险
车辆缺乏日常检查维护，致使车辆带病出车。
3、违章驾驶风险行为风险
1）违章超速、超车、占道、停车、转弯、掉头； 2）酒后驾驶、疲劳驾驶；
3）无证驾驶，不按规定定期审验驾驶证件、车辆；
4）不正确佩戴系安全带，开车时做解答手机、抽烟、吃零食等与开车无动作。
5）超车、专项掉头等操作不按规定正确开启警示灯；不按照道路交通指示标志规定行驶；夜间行车未安规定使用车灯，会车前不关闭远光灯。
4、特殊气候、天气风险
暴雨、大雪、大风沙尘、大雾天气，能见度底。冰雪雨水湿滑路面，车辆容易打滑。
二、风险预防削减控制
1、针对特殊风险路段，制定专项风险识别及控制预防措施。1）三台镇境内路段，人、畜、农用车随意穿行现象较多，提醒驾驶司机，控制车速在40km/h以下，经过此路段格外留，注意避让路边随时可能出现的行人、牲畜、农用车。
2）北庭镇农村路段，路况较差，控制车速30km/h以下，尽量不要靠沟壑一侧行驶，注意避让路边缺口塌陷以及行人、牲畜、农用车。遇到雨雪天气尽量改道绕道行驶，实在无法绕道，将车速降到20km/h以下，尽量靠道路中间行驶，注意避让路边塌陷豁口，会车时先停车待来车过去再行驶。
3）幸福路口路段，进入路口前减速或停车观察，确认安全方可通过，控制车速40km/h以下，注意与同向、对向载重车辆拉开安全距离，严禁在此路段超车。
2、出车前安全检查控制措施
严格执行每日出车前的安全检查，及时排除隐患，确认安全方能出车。基层队干部，安全办监督人员定期抽查，对查处的未按规定执行每日出车前例行检查的，带病出车的，视情况按隐患违章，并监督落实整改完毕方允许出车。
出车前安全检查项目：转向、制动机构，油水（燃油、制动液、机油、冷却液、玻璃清洗液），底盘悬架，灯光，轮胎，灭火器，安全带，车内安全提醒标识，驾驶人员务必每日按此顺序检查。此外，驾驶人员和管理干部要严格执行每日车辆“三交”，进行出车、交车记录，驾驶员和值班干部分别签字，严禁车辆夜晚无故不回场，不三交，严禁私自将车辆开出油区。安全办定期对各部门车辆三交抽查，严厉处置不按规定执行三交的责任人。
3、针对违章驾驶行车风险预防控制措施 1）强化培训。
(1)建立作业区级、部门/队级，班组级培训机制，每月组织各类型培训：交通规则、安全规范驾驶知识培训，交通事故案例培训，换季、特殊天气交通安全培训，车辆检查维护知识培训等4大块内容展开培训。
(2)各队/部门每日开展交通安全风险提示预防，对当日工作内容路线，特殊雨雪雾天气，有针对性的对基层员工、驾驶人员开展风险提示和削减预防警示。2）严厉查处
以作业区安全办监督人员为主体的各级安全管理人员，随时对路上行驶的作业区车辆路检路查，作业区安全办定期组织专项交通安全检查。及时制止并严肃处理违章驾驶行为，违章乘车行为。3）加强车辆管控。
(1)有车部门严格执行车辆每日“三交”工作，安全办随时对各部门车辆“三交”工作抽查，一经发现未按规定“三交”的，车辆夜晚未归的，私自开车的，车辆未经允许驶出油区的，按照三违处罚。(2)油区车辆有事需要下基地的，要经过作业区主管领导和安全办主管人员的批准，并制定必要安全预防措施方可放行。
（3）严禁驾驶证，行驶证，内部上岗证三证不全人员驾车，严格监督驾驶人员定期审验车辆、驾驶证件，过期未审的严禁上路。4）特殊天气、气候下的风险控制
(1)入冬前，车辆全部强制更换雪地轮胎，适时更换冬季油品。(2)暴雨、暴雪、浓雾、大风沙天气，能见度低，尽量禁止车辆外出，必须出车的，出车前进行风险识别控制培训。上路严格控制车速，严禁上高速行驶，已经进入高速的找就近出口驶出高速，并打开前后应急报警闪光灯，雾灯，与前车拉开安全距离。开启雨刮器，稳住方向盘缓慢前行，注意横向强风。
(3)雨雪路面，车辆容易打滑。严格限制车速，严禁猛打方向盘，严禁紧贴路边行驶，与前车保持比正常路面更长的安全距离，需要刹车时严禁猛踩刹车，逐步减速然后在轻踩刹车。
**作业区 2012.12.1
第二篇：风险点及防控措施
外部环境风险点及防控措施：
1、风险点：社会交往不注意把握分寸，容易造成不良影响。防控措施：提高交友标准，注意时间和场合。
2、风险点：不能很好地抵御市场经济的冲击，受“人情关”、“金钱关”的困扰，不能正确把握自己，违背原则办事。防控措施：树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观，正确处理好工作与个人之间的关系，自觉抵御市场经济和人为因素冲击。
3、风险点：人情关系复杂，处理人情与权力关系不恰当，可能违反政策规定，造成工作失误。防控措施：严格执行制度，坚持大事讲原则，小事讲风格。正确对待工作和人情之间的关系，不循私枉法，不优亲厚友。
4、风险点：在日常管理工作中接受亲朋好友或关系户的说情和吃请的风险。防控措施：加强学习，提高理论水平，加大矛盾纠纷调处力度，加强自律，并自觉接受党员干部、群众监督。
5、风险点：亲属鼓动违法乱纪，干涉日常工作事务。防控措施：严格遵守《廉政准则》，自觉接受各级组织和人民群众的监督。
6、风险点：八小时以外生活情趣随波逐流。防控措施：提高自律意识，树立正确的人生观、价值观，自觉接受群众监督。
7、风险点：在公务接待中可能存在铺张浪费的风险。防控措施：严格按照接待标准，不搞特殊化。思想道德风险点及防控措施：
1、风险点：不加强学习，不用政治理论武装头脑； 防控措施：加强政治理论学习，时刻保持清醒的头脑。
2、、风险点：不认真贯彻落实上级党委的决策决议。防控措施：讲政治、顾大局，思想上与上级保持高度一致，严格执行上级政策，不阳奉阴违、不搞阴谋诡计。
3、、风险点：以工作忙为借口，不爱加强学习，尤其是政治理论学习。防控措施：每天安排一个小时的政治理论学习时间，不因工作忙而忽略。
4、、风险点：遇事退缩，不敢承担责任，存在事不关己高高挂起思想，对身边的事不关心，不过问。防控措施：增强责任心，始终保持向上的工作激情，敢于面对各种困难和风险，遇事敢担当，不退缩。
5、风险点：放松政治理论学习，理想信念动摇，世界观、人生观发生偏差。防控措施：加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。
6、风险点：忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪行为风险。防控措施：认真履行“一岗双责”，牢固树立廉洁勤政意识，坚守廉政防线。
7、风险点：在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。防控措施：加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。
8、风险点：工作作风漂浮，不深入基层，容易造成形式主义。防控措施：坚持“一线工作法”，干部在一线工作，责任在一线落实，效果在一线实现。
9、风险点：弄虚作假，以权谋私，利用手中的权利索要或收受他人好处，为他人谋取私利。防控措施：认真执行廉洁自律规定，严于律已，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理，严格执行个人重大事项报告制度。
制度机制风险点及防控措施：
1、风险点：在制度的执行过程中，发现有些制度订立不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修改、补充和完善，可能造成工作中管理偏差。防控措施：根据工作需要，定期梳理、完善各项规章制度。逐步实现各形成按制度办事的行为规范。
2、风险点：落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。防控措施：提高思想认识，从严要求自己
3、风险点：对规章管理制度执行不力。防控措施：认真贯彻执行有关规定。
4、风险点：对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实，不能充分发挥应有的作用。防控措施：加强对规章制度执行情况的检查、监督。对不能严格按规章制度办事的责任人，依法依纪追究
相关责任。
岗位职责及业务流程风险点及防控措施： 党政办：
风险点：
1、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险。
2、收文传阅、发文不及时不合规的风险。办文上，存在工作马虎，不注意细节，存在工作材料质量不高的风险。
3、档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的风险。
4、办公用品采购不按程序操作，管理过程中违规领用和发放的风险。
5、公用资产安全管理不力，挤占挪用。
6、公务接待和公务车辆使用上，不坚持按章办事，存在违规超标接待和公车私用的风险。
防控措施：
1、建立公章管理、登记台账。
2、认真履职，增强工作责任心，提高工作效率。
3、严格按照档案文件管理制度管理档案。
4、坚持政府采购制度：严格按程序进行统一采购，杜绝发生权钱交易的行为。
5、完善各项工作流程、制度及管理办法，严格按规章制度办事。
6、严格按照制度办事，强化监督力度，形成用制度管权、管人、管事的局面。计生办：
风险点：
1、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险。
2、档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的风险。
3、借办理各类证件之机索要或收受礼物馈赠和宴请的风险。
4、顾及人情关系，不能秉公办事，放宽独生子女、二女户、特困家庭、农村部分计划生育家庭奖励对象扶助审核条件的风险。
5、在已婚育龄妇女查环、查孕时，因核对不认真发生有人替检现象
6、计生“三查”服务过程优亲厚友、虚报瞒报。
7、在处理计生管理工作中不达标的单位和个人时，自由裁量权较大。
8、再生育申请审核过程中，未与有关部门核实情况或违反再生育规定，弄虚作假帮助有关村或老百姓受人请批等风险点。
9、对发现计外问题隐瞒情况或未及时上报、处理等风险点。
防控措施：
1、建立公章管理、登记台账。
2、具体责任人熟知相关政策。
3、证明事项由有关单位出具依据后，再按相应的政策予以证明。
4、严格按照档案文件管理制度管理档案。
5、加强思想道德修养，严格遵守政策，按章办事，正确行使职权。
6、对计生工作中发现的重大问题，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿会议决定”的原则，并报工委、办事处决策、决定。
7、在孕环检时认真核对孕检对象身份证，在无法确认时通知村计生专干进行核对。
8、严密流程，把好各个环节，公开办事流程，公开举报电话，接受群众监督。
9、严格按照文件、既定政策及年初相关目标考核方案行使处罚权。
10、建立统计工作制度，明确统计口径及奖惩办法，杜绝计外事项隐瞒不报，迟报现象。
11、建立再生育审核工作流程、制度、严格按程序和职权办事，把好初审关。
财政所：
风险点：
1、不认真执行财经纪律的有关规定；
2、存在对财务审批、民政资金，管理混乱，不公开、把关不严，违反财务制度，出现假公济私等行为的可能；
3、存在违反公共财物管理和使用规定的可能；
4、存在利用职权违反规定，以权谋私，干预和插手不属自己职权范围的工作的可能。
5、拨付工程、“一事一议”项目款时，可能存在未按项目预算进度，拨人情款的风险。
6、存在伪造、变造会计凭证、会计帐簿，编制虚假财务会计报告的风险。
防范措施：
1、严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》的有关规定，筑牢拒腐防变思想防线；
2、严格遵守财经法律法规，做到不设“账外账”“小金库”；做到专款专存、专款专用。
3、严格按照财政行政审批程序，及时办理领导审批的各种款项；
4、严格遵守《国有资产管理条例》；加强理论和业务学习，提高自身道德修养。
5、严格按照上级财政部门规定以及项目、工程的具体要求办理。
6、加强管理，实行审批制度，大额支出须经领导班子集体研究通过，并形成会议记录，作为支出凭证审批的附件。
林业站：
风险点：1林业执法力度不够，可能造成滥砍乱伐森林资源的风险。
2、违反验收规程检查验收伐区、造林地、封山育林等造成的风险。
3、宣传、贯彻绿化的法律法规不够全面。
4、护林防火工作监管不到位，可能造成森林火灾事故的风险。
防控措施：
1、加强廉洁自律教育，筑牢拒腐防变思想防线；
2、加强项目质量、资金监管，责任落实到人。
3、加强贯彻执行《森林法》和林业方针、政策的宣传力度，加大依法行政力度。
4、建立健全护林防火工作机制，对违反护林防火工作制度的人员和行为及时制止并予以严肃查处。
安监办：
一、承担街道安全生产监察办公室的日常工作；综合监管全街道安全生产工作；
二、负责全街道工商贸企业的安全生产监督工作；负责全街道危险化学品、烟花爆竹从业单位的安全生产综合监督管理工作；
三、负责综合管理全街道企业职工伤亡事故的调查处理工作；
四、依法监督检查生产经营单位“三同时”情况；作业场所职业卫生情况和重大危险源监控；重（特）大事故隐患的整改工作。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；
五、组织开展全街道安全生产宣传教育和培训工作；
六、组织开展安全生产监督管理工作方面的交流活动；指导和推广安全生产方面的新技术、新材料和新工艺；
七、承办工委和办事处交办的其他事项。
风险点：
1、监督检查不到位，力度不够或对安全隐患未进行及时排查或查处安全隐患未及时通知整改或未及时向上级部门报告，可能导致重大安全事故的风险。
2、在查处安全生产违法过程中，受人情关系影响收受钱财或接受当事人的宴请，可能存在违反工作纪律、失去工作原则的风险。
防控措施：
1、严格执行安全生产责任制和责任追究制；
2、严格执行党风廉政建设责任制，建立健全安全生产定期督查机制和责任追究制，及时消除安全隐患。
水利站：
1、宣传贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《省实施<中华人民共和国水法>办法》、《省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》等法律法规。
2、组织制定街道水利事业发展战略规划中长期和计划,并负责经批准后项目的组织实施和监督。
3、负责街道水资源保护,实施监督管理和组织实施取水许可制度,协调处理水事纠纷,协助上级业务部门水行政执法工作。
4、负责街道防汛抗旱指挥机构的日常工作。对重点水利工程实施防汛抗旱调度。
5、负责管理全街道水土保持工程治理工作。
6、负责街道农田水利和农村人畜饮水工程建设规划及实施工作。
7、完成上级业务主管部门及工委、办事处安排的工作，为领导决策当好参谋。
风险点：
1、在水利基础设施建设中，因监管不到、资金管理不规范等因素，导致出现工程质量不高
2、防汛安全隐患排查整改不到位，责任未落实，出现防汛安全事故
防控措施：
1、严格执行水利建设相关规定，掌握建设流程，加强监督管理，确保工程质量。
2、进一步落实防汛安全责任制，做到责任到人。
建房站：
1、贯彻执行国家和本省有关村镇建设的方针、政策、法律、法规和规章。
2、组织编制、实施乡（镇）域总体规划、村镇建设规划和建设计划。
3、负责村镇建设项目的选址定点、放线、验线等工作，审查建设施工条件，核发村镇建设中的有关证件，进行村镇建设的综合管理。
4、参与村镇建筑市场管理，建筑工程与公用设施等建设项目的质量监督，查处违章建筑。
5、组织村镇的综合开发，配套建设，开展村镇建设竞赛活动。
6、搞好村镇容貌、环境卫生、园林绿化的建筑和管理。
7、负责村镇建设有关经费的收取，并向村镇建设主管部门提出经费的使用计划。
8、负责村镇建设的统计年报工作和档案管理工作。
风险点：
1、农村村民自建房选址规划审批上报时，不按规定到现场丈量。
2、违法建筑物，构筑物和其它设施的查处上报信息滞缓，违法案件不上报。
3、在农村村民建房审批时，可能存在利用职务之便批人情手续，违反工作原则，导致违法违纪发生的风险。
防控措施：
1、严格按照政策制度丈量计算；
2、严格依法行政，定期开展廉政知识学习，以加强自律及工作责任心
3、定期开展廉政风险防控教育和法纪教育，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线
文化站：
1、举办各类展览、讲座，普及科学文化知识，传递经济信息，为群众求知致富，促进当地经济建设服务；
2、根据当地群众的需求和设施、场地条件，组织开展丰富多彩的群众喜闻乐见的文体活动和广播、电影放映活动；指导村文化室（文化大院、俱乐部等）和农民自办文化组织建设，辅导和培训群众文艺骨干；
3、协助上级文化单位配送公共文化资源，开展流动文化服务，保证公共文化资源进村入户；
4、在上级图书馆的指导下，抓好农家书屋建设，督促农家书屋按时开放，开展群众读书读报活动，为当地群众提供图书报刊借阅服务；
5、在上级文化行政部门的指导下，搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动； 协助上级文化行政部门开展文物的宣传保护工作；
6、受上级文化行政部门的委托，协助做好农村文化市场管理及监督工作。发现重大问题或事故，依法采取应急措施并及时上报；
7、完成上级主管部门和工委、办事处交办的其他工作。
风险点：
1、文化市场执法时，执法检查力度不大，可能存在执法不严现象。
2、对文化市场监管和文物保护不力，对上级部门发放的文体器材的维护和使用不当的风险。
防控措施：
1、加大执法力度，严格依法办事；
2、加强文化市场的监督，发现问题及时上报，强文化市场的管理，规范文化市场的运行。
人力资源和社会保障服务中心：
风险点：
1、规范企业用工时，劳资纠纷、安全事故、保险纠纷时，可能存在不秉公办事；
2、新农合报销审核把关不严，未公示，出现虚报新农合就医补偿的风险；
3、新农合、新农保资金管理不规范。
防控措施：
1、严格依据《劳动合同法》规范企业用工行为；
2、完善新农合报销制度，按流程实行就医报销公示，接受群众监督。
3、严格执行财经纪律，进一步完善新农合、新农保资金管理制度。
农业农村办公室：
风险点：
1、农业救灾款上报审核时，可能存在村部上报名单不符合实际；
2、在强农惠农资金发放审核时把关不严，可能存在村部上报名单不符合实际，造成惠农资金流失的风险。
3、在动物防疫工作中，可能存在监管不到位，导致发生重大疫情的风险。
4、在执行综合统计过程中虚报瞒报，虚改统计数据。
5、项目申报、项目管理违规操作，利用职务之便违规违纪的风险。
6、农技推广—病虫预测、预报不及时。
7、农业基础建设工程招投标、资金管理、工程监管中把关不严，违规招投标。
8、农作物种子、农药执法检查过程把关不严、违规检查。
防控措施：
1、严格执行公开制度。加强公开，自然村公示，充分利用群众监督力量。
2、加强对防疫培训力度，强化监管，提高防疫员技术水平；
3、坚持原则按照正常申报程序申报，强化监管。
4、认真学习相关法律法规，加强政策公开与宣传，严格资格审查，严格依法办事。
7、聘请专业监理公司和农民监督员相结合，在施工过程中严把质量关。
8、履职尽责，认真审核，张榜公示，加强执法监管。
园区发展办公室：
1、研究拟定工业园区发展规划、措施，并组织实施。
2、负责工业园区规划管理、信息档案管理、基础设施、公用设施的建设与管理。
3、会同有关部门对工业园区建设项目的质量、安全、环保等工作进行检查和指导。
4、负责工业园区基本建设项目、技、改、扩建项目的审批、竣工验收。组织好区内企业生产及各项经济技术指标的考核、统计和上报工作。
5、会同有关部门对工业园区企业的厂长、经理和技术人员进行各种形式的培训工作。协调落实赋予工业园区的各项优惠政策。
6、负责与有关部门协调好解决好工业园区项目建设中出现的矛盾问题，搞好其服务工作。
7、积极为工业园区内的企业牵线、搭桥，从引进项目、引进资金、引进人才、引进技术上下功夫，逐步扩大与省内外的合作范围。
8、完成工委、办事处及上级业务部门交给的其他管理任务。风险点：
1、对企业安全生产排查和环境保护检查不力的风险。
2、在企业申报工作中，企业信息与实事不符的风险。
3、服务企业的覆盖面不够广、业务能力有待进一步提高、对政策理解不够深，导致部分管理和服务工作不到位。
4、项目引进建设和服务过程中，接受吃请，影响招商引资形象。
防控措施：
1、严格遵守机关的各项规章制度，依法依纪办事，廉洁奉公，不利用职务之便谋取私利。
2、认真学习各项政策法规，进一步提高业务能力，尽可能多的联系企业，为企业的发展保驾护航。
3、严格按工作规范程序操作办理，加强自律意识，树立良好对外形象。
4、加强监督机制，以制度管人，运行质量监督管理考核机制，做到文明礼貌，热情办事，优质服务等行为。
司法所：
1、应聘担任法律顾问；
2、代理参加民事、经济、行政诉讼活动；
3、代理非诉讼法律事务；
4、主持调解纠纷；
5、解答法律询问；
6、代写法律事务文书；
7、协助办理公证事项；
8、开展法制宣传教育和其他有关业务工作；即：部分律师业务、协办公证、调解纠纷和法律宣传等四方面的法律事务。
风险点：
1、在人民调解工作中，违反公平原则，偏向一方当事人，导致另一方当事人权益受侵。
2、在调解纠纷过程中，运用法律条文不当。
3、发现问题不及时调解，导致矛盾恶化。
防控措施：
1、加强职业道德修养，树立廉洁意识，建立严格的人民调解制度，以制度完善工作，2、加强政策法规学习，不断提高工作事业心和责任感
民政所：
风险点：
1、对救灾救济款物发放、城居民低保享受、残疾人合法权益维护审核审查时，了解情况不及时、检查监督不到位，导致对象户权利得不到保障。
2、对阳光村务工程建设监督不及时，监管力度不够，导致村务公开不及时。
3、抚恤金、社会救济福利金、自然灾害救济金和救济物质的发放把关不严，容易造成国家财产流失，造成发放有误引起群众不满，引起廉政风险。
4、开展民政救灾救济及低保核定中优亲厚友。
5、挤占挪用民政、残联资金。
防控措施：
1、严格执行两委会会议制度和公开制度。加强公开、公示，充分利用群众监督力量。
2、定期或不定期进行监督检查，检查结果通报并与考核结合，严格奖惩，坚决兑现。
3、健全审批、发放程序，实行内部权责分工，严格把关。
4、实行保廉承诺，开展警示教育，进行集体研究，加强群众监督，落实责任追究。
5、加强政策法规学习，不断提高工作事业心和责任感
经管站：
风险点：
1、档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的风险。
2、在村级大额财务支出审核过程中，把关不严，不公开，出现假公济私等行为的可能；
3、在专项资金使用监管中，监督不及时，监管力度不够，可能造成挤占挪用的风险。
4、在协调指导包村工作过程中，不能深入基层，了解情况，造成决策失误。
5、在执行综合统计过程中虚报瞒报，虚改统计数据。
6、经济责任审计工作不仔细，造成资产流失。防控措施：
1、具体责任人熟知相关政策。
2、严格执行村集体重大财务开支审批程序及“四议两公开”程序，违反程序的不予审批入账；
3、对专项资金使用情况实行月度和季度检查，采取定期和不定期形式进行，切实保证专项资金落实到位；
4、认真执行“一线工作法”规定，深入基层，了解情况，具体指导；
5、加强理论学习和业务学习，提高工作人员自身素养，增强廉洁自律意识，不断提高服务水平；
6、加强站内人员的培训，加强工作人员的管理，提高服务质量和效率。
妇联：
1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导基层妇女组织开展工作；
2、代表妇女参政议政，参与民主管理、民主监督；
3、组织宣传并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施，参与社会综合治理工作；
4、组织基层妇女开展各类评优推荐活动；
5、为妇女儿童提供法律咨询；
6、深入调查研究、了解妇女群众的愿望和要求，组织开展形式多样、寓教于乐的宣传教育活动；
7、培养和教育妇女，全面提高妇女素质；
8、协调有关部门开展工作，为儿童健康成长创造良好的社会环境；
9、承办乡镇党委、政府和上级交办其他事项。
风险点：
1、上报材料审核中，存在把关不严，执行不到位等风险。
2、工作中深入基层少，发现问题不及时处理、整改等风险点
防控措施：
1、加强学习相关法律、法规和业务知识，以不断提高自身的履职能力；
2、严格把握岗位管理制度和要求，认真履行工作职责，做好工作。
农业技术服务中心：负责粮油、植保、蔬菜、土肥、能源生产技术培训、技术指导；负责农作物新品种、新农药试验示范与推广；负责植物检疫、农业统计、农业龙头企业监管服务等工作。
风险点：
1、农技推广—病虫预测、预报不及时。
2、在农业政策性保险的执行和理赔过程中弄虚作假。
3、对农作物病虫和动物疫病诊断、普查、监测、预报、防治和处置不力，造成灾害蔓延的风险。
防控措施：
1、认真学习相关法律法规，加强政策公开与宣传。
2、严格资格审查，严格依法办事。
3、加强对动植物病虫害的监测、预报、防治。
果树站：
1、负责街道林果生产技术工作，积极推广应用新成果、新技术。
2、搞好技术培训、技术咨询、走出去请进来，为果农提供信息及系列化技术服务。
3、搞好新品种引进、试验、示范、推广、指导果农发展名、优、特果品。
4、搞好基地建设，做到以点带面。
5、完成领导交给的其它中心工作和任务。
风险点：
1、果树技术推广—病虫预测、预报不及时。
2、对果树病虫害诊断、普查、监测、预报、防治和处置不力，造成灾害蔓延的风险。
3、新品种引进推广不及时、造成名优果品发展滞后。
防控措施：
1、认真学习相关法律法规，加强政策公开与宣传。
2、加强对果树病虫害的监测、预报、防治。
3、搞好技术培训、技术咨询、加大新品种引进推广。
武装部：
1、宣传、贯彻、执行党中央、中央军委和省、市党委、军镇有关武装工作的方针、政策。
2、负责街道征兵和国防教育工作。
3、负责街道预备役部队和基层民兵组织建设。
4、参与本街道复退军人的接待安置工作。
5、完成领导交办的其他工作。风险点：
1、征兵准备工作不细，政策宣传及兵役登记不到位。
2、征兵体检、政审把关不严，存在索拿卡要等现象。
3、民兵政治理论学习和国防教育不够深入，干部队伍建设不合理。
4、对分管工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示汇报，乱表态，造成工作失误。
5、在征兵工作、容易受外界影响，顾及人情，导致失去原则的风险。
防控措施：
1、加强征兵工作有关知识学习；加大政策宣传力度。
2、严格征兵工作制度，强化过程监督；
3、加强教育；增强法纪意识；
5、启动问责程序，严格责任追究。
6、重视民兵教育工作和加强有关知识学习；
7、严格执行 “三重一大”集体决策制度，进行集体研究，加强群众监督，落实责任追究。
8、在征兵工作中严格按规定办事，严把人情关
残联：
一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
二、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社
会主义建设贡献力量。
三、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
五、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。
六、承担街道残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
七、协助有关部门组织实施残疾人分散按比例就业工作。
八、协助有关部门组织实施残疾人专项扶贫工作。
九、组织开展为残疾人事业募捐活动。
十、承担街道和上级残联交办的其他工作。
风险点： 防控措施：
农业农村办公室：
风险点：
1、档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的风险。
2、对农资发放对象确定不准，发放程序不严格，造成不良影响的风险。
防控措施：
1、严格按照档案文件保密制度。
2、严格遵守发放及享受对象确定方面的规章制度，决不徇私舞弊。
第三篇：廉政风险防控措施
黔西气象局廉政风险防控措施
为加强气象部门廉政风险防控管理工作，特制定廉政风险防控措施如下：
第一以制约和监督权力运行为核心，以加强制度建设为基础，按照“层级管理、突出重点，先行先试、循序渐进，稳步开展、积累经验”的要求，深入开展重点领域和重要环节的廉政风险防控工作，不断提高党风廉政建设和反腐败工作的科学化水平。
第二修改完善已确定的实施廉政风险防控各个具体事项的“一图、一表、一单、一规程、一制度”（以下简称“五个一”），并且在运行中对其不断进行修改完善；进一步强化信息化试点工作。
第三重点领域：重点对科技服务、政府采购、基本建设、科研项目、人员录用、人工影响天气专项、行政审批、行政许可、行政处罚等进行廉政风险防控的监察和监督。
第四重点对象：对部门内外行使权力和其他容易产生问题的工作事项以及承办的岗位开展廉政风险防控管理。
第五重点环节：工作流程中存在重要风险的环节，如科技服务收入和支出，政府采购的招投标，基本建设工程量变更、工程预算调整、竣工验收和工程决算，各类合同的签订，大额资金的支出、防雷设计、施工和检测资质审核审批、防雷专业技术人员资格认定、防雷装置设计审核与竣工验收、防雷施工人员的资格检查，行政执法的现场取证与处罚决定等。
第六加强对廉政风险防控重要性、必要性、理念、方法和“五个一”等方面的学习培训，要切实履行“一岗双责”，带头抓好自身和分管工作领域的廉政风险防控体系的完善和运行工作，加强组织协调和监督检查。
第七纪检员要严格按照廉政风险防控工作要求，协助单位加大检查指导力度，深入推进气象部门廉政风险防控工作。
第八要按照职责分工，做好廉政风险防控工作的分类指导和监督检查，及时解决遇到的问题。
第九要加强对单位廉政风险防控工作的部署、监督、检查和指导，深入推进廉政风险防控工作。
第十排查廉政风险。对廉政风险进行广泛排查。采取个人自查、职工评议、班子确定的方式，找出“思想道德、岗位职责、制度机制”等。思想道德风险是指个人在坚定理想信念，模范遵守社会公德、职业道德、家庭美德、工作作风、生活作风、健康情趣等方面存在的风险；制度机制风险是指单位在权力运行、监督管理、民主决策等方面，由于制度不健全或缺乏先进性、科学性、实用性而带来的风险；岗位职责风险是指个人在行使职权、履行职责过程中，因麻痹大意、玩忽职守而带来的风险。
第十一排查领导干部岗位廉政风险，重点是查找在重大事项决策、重大项目安排和大额资金使用等方面存在或潜在的廉政风险内容及表现形式。查找一般干部岗位廉政风险，重点是查找在行使执法权、内部管理权等方面存在或潜在的廉政风险内容及表现形式。对排查出的廉政风险广泛征求意见。通过召开座谈会、内部相互点评、征求意见函等形式，多渠道、多层次广泛征求社会各界特别是服务对象的意见，并认真整理、研究和吸收借 鉴。召开单位领导班子成员会议，对排查出的各岗位廉政风险情况逐一分析，看查找的风险全不全、准不准，并按照股室负责人审核、分管领导审查和单位领导班子研究审定的程序对廉政风险予以最终确定。
第十二划分风险等级。根据行使权力大小、与服务单位和服务对象的密切程度，以及产生腐败可能性大小。管理类别，其风险等级依次降低。
第十三监管职责。根据岗位廉政风险的不同等级，实行分级管理，分级负责。单位领导班子正职岗位由县纪委、县监察局负责监管。单位领导班子副职岗位由派出纪工委和各级各部门的主要领导负责监管。中层干部和一般干部岗位由各级各部门分管领导和纪委（纪检）共同负责监管。主要任务是：完善工作流程，加强制度建设，建立防控机制，建立廉政风险档案。
第十四工作流程。各股室依据职能，编制权力目录清单。围绕决策、执行、监督三个环节，对原有工作程序进行认真梳理，分析查找可能导致腐败行为的环节和部位，以合法、创新、实效为基本原则，重新制定并绘制科学合理、高效有序、可行管用的业务工作和职权运行流程图，最大限度堵塞权力运行监管漏洞。
第十五完善工作制度。在优化工作流程的基础上，以落实和修订完善现有的规章制度、规范权力运行、提高制度执行力为根本，根据不同的廉政风险等级，制定有针对性和可操作性的防范措施，重点抓好民主决策、岗位职责、程序控制、干部管理和责任追究等方面的制度建设。同时，按照制度面前没有特权、制度约束没有例外的要求，建立保障制度有效执行的科学机制，切实增强制度的执行力。
第十六建立防控机制。重点做好以下工作： 一是建立预防机制。切实加强学习教育。要以《廉政准则》的学习为主要内容，深入开展权力观和廉洁从政教育，增强拒腐防变的主动性和坚定性。建立健全党务、局务公开机制，全面推进决策程序、工作流程、权力依据、内控制度、监督方式五公开，并在工作质量、服务态度、办事实效方面作出承诺。要建立廉政风险警示制度，采取单位主要领导与廉政风险责任人签订责任书、制作统一的廉政风险警示牌、公布监督举报电话等方式，落实风险防控措施。
第十七建立监控机制。重点做好以下工作：建立评议—反馈—整改的工作机制，采取不定期现场督查、行风政风测评、向服务单位和对象发放测评表等方式，对岗位履职、制 度机制落实、权力运行过程进行动态监控，及时发现苗头性、倾向性问题，制定纠改措施。建立定期检查分析制度，对落实廉政谈话、个人重大事项报告、述职述廉、民主生活会、民主决策、财务审批、“三重一大”制度等实行定期检查分析，对发现的问题早提醒、早纠正。
第十八建立预警机制。按照早发现、早提醒、早纠正的干部廉洁从政“三早”预警机制要求，建立警示提醒、警示诫勉、警示追究等预警处置制度，及时提醒和纠错，防止其演化发展成违纪违法行为。对有廉政风险表现的个人，及时进行诫勉谈话、发监察建议书、召开专题民主生活会、发廉政问责书等方式进行预警处置。
第十九建立风险档案。气象局各股将查找的岗位廉政风险、风险等级划分、防控措施、廉政风险责任人公开承诺、单位主要领导与廉政风险责任人签订的责任书。
第四篇：廉洁风险防控措施
一、创新岗位廉洁教育形式，筑牢思想道德防线。
扩大教育的影响力。寓教育于活动之中，组织专家讲座、观看反腐倡廉教育片等。
近两年，我司党委、纪委按集团党委的统一部署，组织各支部党员干部参加了聆听鼓楼区检察院党委的统一部署，组织各支部党员干部参加了聆听鼓楼区检察院有关负责人警示教育课，观看《永远在路上》、参观鸦片战争博物馆等一系列活动，强化教育效果。
二、建立健全制度系统建设，防止利益冲突。
①规范权力运行。从源头做好权力配置，建立权力结构科学化配置体系，实现决策权、执行权、监督权相对分离，加强对权力的程序制约，形成权力结构配置标准。
在执行“三重一大”程序方面，我公司制定有《公司贯彻落实三重一大决策制度实施办法》，在重大决策、重要干部任免及奖惩、重大项目安排和大额度资金使用等方面均按上述制度严格执行，凡符合制度界定的“三重一大”事项，均坚持依法、依规、科学决策，坚持集体决策、民主决策的原则，履行总经理办公会、党委会决策程序，并形成会议纪要下发及存档。
在加强监督责任方面，我司党委于2010年完善纪检机构建设，按上级要求设立了公司纪委，纪委委员共10人，其中纪委书记由监察部长担任，公司党委所属10个支部均设有纪检委员，行使监督职责，从组织上保障了纪检监督工作的有效开展。
②建立健全各项法律法规制度。
我司于2016年根据集团相关制度制定了《企业负责人履职待遇、业务支出管理规定》及《企业负责人履职待遇、业务支出管理规定》，又于2017年根据集团对相关制度的调整修订了上述两项规定并加以执行；此外，我司还于近两年完善了《出差及差旅费管理规定》，加强了差旅费用支出的事前审批和事后审核；我司另于2017年4月按照集团的统一部署，实施了公务用车制度改革，并形成《公务用车制度改革管理办法》，经报集团行政部批准后执行。上述规定在公务用车、办公用房、培训管理、业务招待、差旅管理、因公出国、通信管理等方面清晰界定了各项开支标准，为中央八项规定、集团 九项措施的落实及公司的规范管理提供了制度保障。自2012年1月1日起，我司按集团有关通知要求执行《招投标管理规定（试行）》，自2012年7月1日起，我司按集团《XX的通知》实施招标采购。
内控方面，2012年1月在会计师事务所的协助下，公司内控体系初步建立。经过多年的规范化建设，公司内控体系已经日趋完善。公司设立风险管理领导小组负责公司风险管理与内部控制相关工作，风险管理领导小组下设风险管理工作小组。上述机构共同构成公司风险管理领导机构。建立了以财务管理、内部审计、合同管理、信息管理、安全生产等为主要内容的较为完善的内部管理系统。公司按照集团风险管理与内部控制的要求，结合公司实际，在2017年针对包括合同及档案管理流程、机场管理流程等流程在内的18个流程、300项控制活动进行了梳理，识别并评估了风险、认定了缺陷、开展了缺陷整改等工作。
三、运用科学合理管理新模式，提高风险防范实效
①借鉴风险管理理论和质量管理方法建立廉洁风险防范管理模式。
主要思路就是：针对廉洁风险，建立风险防范的前期预防、中期监控、后期处置“三道防线”，即以为一个工作周期，将全年工作分为计划阶段、执行阶段、考核阶段、修正阶段“四个环节”实施系统管理。在修正阶段，针对前三个阶段出现的问题，结合综合考核评估结果，奖优惩劣，纠正存在的问题，改进风险防范措施，优化工作目标，完善风险防范体系，启动下一个循环。
②加快电子监控系统建设 筑牢廉洁风险防控“堤坝”。
充分发挥科技在廉洁风险防控工作中的作用，加快电子监控系统建设，搭建信息化平台。通过逐步建立和完善企业招投标系统、安全管理信息监控平台等，实现重要项目的全程监管。运用科技手段加强监督，让权力留痕。如对大宗采购招投标，充分运用网络技术等现代化科技手段，根据计算机系统设置的流程，按照投标供应商的资质及投标情况，实行供应商准入机制，由电子系统按供应商资质、信誉、质量、服务和招标报价进行评审，自动选定入围供应商，自动分配中标额度，现场公布中标结果，减少人为因素干扰，有效控制和解决暗箱操作、无序操作等行为发生，实现阳光采购。廉洁风险防控是企业全面风险管理的重要组成部分，是一项系统工程，涉及面广，需要周密规划、规范流程、稳步推进、动态管理，不断改进，使其融入企业经营管理工作，为企业的安全发展、健康发展保驾护航。
第五篇：单位风险点及防控措施
单位风险点及防控措施
一、风险点：在党风廉政建设和反腐工作上出现不严或不落实的行为。（岗位职责风险）
措施：制订党廉岗位职责。
二、风险点：对本单位干部职工出现不履行规章职责的行为。（岗
位职责风险）
措施：制订工作岗位职责。
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