相关方安全管理办法

第一篇：相关方安全管理办法

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相关方安全管理办法

1.流程图：无

2.目的：为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实公司各级各类人员的安全生产责任制度，加强对相关方在公司内的安全管理，特制订本办法。3.范围： 3.1 适用于对原材料供应商、辅助材料、劳动防护用品、设备零部件等供应商的控制和管理； 3.2 适用于进入公司的所有外来人员，包括政府工作人员、外来参访者、外包工程施工人员、土建工程工作人员、临时用工（保安、保洁）以及实习培训人员。

4.权责：

4.1本办法规定了与公司相关的承包方、租赁方的安全管理要求，同时规定了厂内劳务聘用人员、参观学习及其他商务往来人员的安全管理程序和要求；

4.2对相关方的安全管理包括合同约定，安全监督检查，安全培训教育，安全事项告知，违章处罚等。

5.定义：相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种活动和进行业务往来的外部单位和个人。相关方主要包括：

5.1 项目建设相关方：包括设计、施工、技术交流、地址勘探、设备及施工材料提供、设备检修维护等与项目建设相关的非本公司人员及车辆； 5.2 厂内从事生产经营及承包方：包括承包、租赁经营及业务往来人员、车辆、聘用人员，通过厂（库）区或在厂（库）区从事与公司生产经营无关的人员及相关物件；

5.3 业务往来方：产品自提、原料动力供应、设备材料供货、检修维护、检测等与公司有关单位进行业务往来的人员和车辆；

5.4 检查、参观、考察方：外来检查、参观、考察人员及车辆等； 5.5 其它与公司有联系且有单位接待的人员和车辆。6.作业程序：

6.1 供应商的安全管理

6.1.1 合同签订：公司应与合格供方签订供货合同，供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外，还应增加安全管理要求的条款；

6.1.2 相关部门应建立合格供方档案，每年一次识别与采购有关的风险；

6.1.3 供应商改进：对在跟踪过程中发现的不符合项，相关部门应联系供应商，要求供应商限期整改，对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格；

6.1.4 供应商续用：经考核评价，供应商各方面都达标的，特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系。

6.2 承包商的安全管理

6.2.1 合作前准备：经预审合格的承包商须与本公司签订安全合同，并对相关人员培训本企业产品相关知识，以便了解公司的基本情况和工作过程中的安全注意事项及应急措施等；

6.2.2 作业过程监督：安全保卫人员对承包商的作业过程进行监督，如发现承包商工作人员有违反安全生产规定的行为，应及时通知当事人或承包商进行整改，并跟踪检查，对安全措施不予落实的承包商，/ 4

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应取消其作业资格；

6.2.3 表现评价与续用：为确保承包商的安全管理符合本企业的要求，本企业安保部应会同物业部等其他相关部门每年一次对承包商进行评价和考核，对评价结果合格的才考虑继续合作；

6.2.4 承包商资料存档：对合格承包商，管理部、采购部等相关部门应建档，完善保存承包商档案。

6.3 外来人员的安全管理

6.3.1 政府工作人员检查指导工作、外来参访者进入公司经营场所，应相关接洽单位进行陪同；

6.3.2 接待政府工作人员和外来参访者的责任部门要向其提供满足现场必须的劳动防护用品，并派专人陪同进入现场，监督劳动防护用品的穿戴情况；对设备、原料供应商、供货及提货人员，外包工程施工人员、土建工程施工人员及临时用工，要求其必须服从现场人员管理，穿戴符合公司要求的劳保用品，保证运输工具符合安全要求，不得随意进入生产现场或非指定场所，不得随意动用本公司的设备设施。

6.4 外包工程的安全管理

6.4.1 必须签订施工用电、防火、治安等相关安全协议，在协议中必须订有明确具体的安全内容和要求；

6.4.2 外包单位人员作业前，须由负责安保部、物业部和相关部门及外包单位负责人对其进行以安全方面的规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育；

6.4.3 外来人员进入经营场所及工作区必须遵守本公司各项有关规定； 6.4.4 外包单位工作时间由公司相关部门安排，如果要提早或推迟，需经管理部同意；

6.4.5 外来人员中的电焊工、电工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识，普工、杂工等一律不得从事技术性的工作；

6.4.6 外包单位在公司内施工，运输行车时速限制在每小时15公里以内，并按指定路线行走；

6.4.7 从事起重、吊装、搬运作业时，外包单位要设有安全监护人和明显的安全标志，严禁利用公司管道、机电设备和建筑物等作为吊装锚点；

6.4.8 外包单位所用的木工圆锯等噪音设备，不能超过85分贝，以免影响正常的生产和工作；必须超过85分贝的，必须配发耳罩、耳塞等防护用品；

6.4.9 外包单位没有安全防护装置机电设备，不得在生产区使用； 6.4.10 外包单位使用本公司电源时，必须事先向公司管理部门提出申请后方可使用；

6.4.11 外包单位的露天机电设备，使用后必须及时切断电源，并有封管措施；

6.4.12 严禁非焊工动火、焊接工具不得转借无合格证人员使用；

6.4.13 气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离，电焊作业的二次线、接地线搭挂，都必须符合安全操作规程规定； / 4

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6.4.14 外包单位焊工动火和其它明火使用时，须按本公司制度规定办理动火手续；

6.4.15 外包单位人员须进入容器作业时，必须作好各项安全防范工作，报经管理部批准后，方可入内工作；

6.4.16 外包单位人员进行高空、起重吊装、动土打桩等危险性较大的作业时，须报管理部审批，经批准后方可进行作业；

6.4.17 施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本公司管理部门同意，不得移动或拆除；

6.4.18 外包工程施工过程中，如遇与合同不同处或合同中难以包括的具体问题须经双方妥善商定有关安全注意事项后，方可进行；

6.4.19 外包单位人员在施工过程中，要保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场。外来人员要遵守本公司禁烟制度，违反者按本公司制度处理；

6.4.20 外包人员在装卸化工原料及气瓶时，须作到轻放轻卸，严格遵照“危险货物运输规则”；

6.4.21 外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等；

6.4.22 因外包单位人员在公司引起事故而造成的我公司各项损失及其后果，全部责任应由外包单位负责。

6.5 土建施工人员和临时用工的安全管理

6.5.1 工程项目开工前，由项目主管部门组织制定施工安全措施，签订相关安全协议，开工安全先关文件资料进备案，开工前应事先告知受影响的单位、部门；

6.5.2 使用劳务工的单位负责告知生产、作业过程或工程的相关危险源、主要风险和预防控制措施、安全管理制度等。告知内容还包括，遵守国家相关法律、法规和公司有关安全管理制度的要求，以及工程施工或检修前的组织及措施要求，相关单位施工、检修、安装等资质、人员资质和所用设备的许可资质证件以及工器具有效性等方面的要求。

6.6 短期合同工临时工实习人员安全要安全管理 6.6.1 聘用单位在与人员签订用工合同时，应明确合同双方的权利和义务。并将基本情况报公司人力和安全管理部门备档；

6.6.2 公司人力和安全管理部门对其用人情况进行监督检查； 6.6.3 聘用单位依据公司教育培训管理制度，组织对聘用人员，分别进行三级安全教育，并建立相关教育档案，特种作业人员必须持证上岗。凡未进行三级安全教育与考核的人员不得从事任何作业；

6.6.4 各类人员应严格遵守公司各项安全管理规定，遵守岗位安全操作规程，参加安全学习和培训，接受各级安全检查；

6.6.5 各类人员依照国家相关规定享有相应的安全权力和义务。劳务人员在公司发生工伤事故或职业病，应根据国家相关法律法规和劳务合同的约定进行处理。

6.7 供应商的安全管理

6.7.1 采购部门负责各供应商及其相关方在公司内的安全管理，对其作/ 4

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业人员进行安全培训教育，并作好培训记录；

6.7.2 采购部门与各相关方签订合同时，应在合同中充分体现安全管理的内容，明确合同双方的安全管理责任和义务；

6.7.3 凡进入公司的相关方员工应遵守以下规定： 6.7.3.1 服从公司的管理，自觉遵守各项规章制度，接受公司的安全检查；

6.7.3.2 未经公司相关部门允许，严禁进入各种危险作业场所、重点办公区域、涉密场所等；

6.7.3.3 未经公司相关部门审批，严禁擅自在公司内进行动火作

业、擅自动用生产设备或私接管线等；

6.7.3.4 进入公司生产区车辆应遵守《厂内机动车辆及道路交通

管理制度》等各项管理制度。

6.7.4 相关方在公司内使用、运输、储存易燃易爆及危化品时，业务主

管部门应提前告知所在单位和安全管理部门，按规定办理相关手续，并安排专人负责管理。

7.实施与修订： 8.参考资料：《安全生产管理办法》 9.相关表单： 10.其他说明：无 / 4

第二篇：木方等管理办法

木模(多层)板及木方的管理办法

为加强木模板及木方的管理，加快木模板及木方的周转频率，特制定如下管理办法，本管理办法适用于天津二十冶二公司邯钢工程。

1、所有班组在账的（旧）木模板及木方，按材料原价的70%转账

到各班组辅材费中，材料所有权归领用班组所有。

2、仓库现有的（旧）木模板：a:半张以上的按材料原价的80%转

账到各班组辅材费中。b：半张以下的按材料原价的60%转账到各班组辅材费中。材料所有权归领用班组所有。

3、仓库现有的（旧）木方：a:4m/根的按材料原价的90%转账到各

班组辅材费中。b：3m/根的按材料原价的80%转账到各班组辅材费中。C: 2m/根的按材料原价的70%转账到各班组辅材费中。D：1m/根的按材料原价的50%转账到各班组辅材费中。材料所有权归领用班组所有。

4、所有新木方、新木模板按材料采购原价转帐到班组辅材费中。

5、工程完工后，班组剩余的木方、木模板，项目部按其使用程度

与班组协商价格后折价回收。

本管理办法自2010年1月8日项目工程例会中宣布，即日起执行生效。

第三篇：合格供方审核管理办法

管理文件汇编

合格供方审核管理办法 1.目的：

为了加强对供应商的管理，特制订此规定。2.适用范围：

适用于本公司对供方管理的过程。3.职责

3.1采购部负责供方的评选、考核。组织相关部门（技术部、采购部、品管部）对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。审核通过后签订相关协议。并建立《供方档案》。

3.2采购部对供方商务资质进行审核、评定。3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。

3.4品管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。3.5采购部负责合格供方的评价、报批。3.6总经理负责对供方选用进行审批。4.工作程序 4.1分类定义

供应商按物料供应范畴分为三类：

4.1.1关键材料类：三元乙丙胶、TPE/TPV。4.1.2一般材料类：泡钉、钢带、水管接头、卡子。

4.1.3定额材料、辅材类：涂料、胶带（包括3M胶带）、绒带。4.1.4生产用具类;口型模具、接角模具及工装。4.2确定合格供方

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4.2.1供方的选择：

a、关键材料类：采购部负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。原则上同规格物料有二至三家合格供方。

b、一般材料类：采购部负责寻找多家供方，采取每年进行一次评估选出一至两家合格供方。

c、辅料类：同备品备件类 d、生产用具类;同备品备件类 4.2.2样品确认

a、采购部通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认。

b、采购部填写《供方调查表》及《供方样品确认表》，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。

c、采购部、品管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。审核结束后将相关资料报采购部。

d、采购部组织采购部、品管部等相关部门进行检验，填写《原材料检验报告》，并保存关记录。

f、采购部组织品管部、财务部签定《质量协议书》。填写《试产物料跟踪表》下发相关部门。

e、采购部负责采购。（按《采购控制程序》执行）

i、品管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，（按《不合格品控制程序》执行）并反馈采购部及相关部门。

J、采购部依据《试产物料跟踪表》、《不合格品报告单》，决定是否撤销供方。填写《撤销供方资格表》通知供方，并在供方档案进行删减。

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5.供应商选择

5.1由采购部根据公司实际需求，寻找潜在供应商，同时搜集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式等作为筛选的依据。5.2供应商的评定

5.2.1对于初评合格供应商，要求以试用的方式进一步确定供方资格需提供我公司要求的资料，如营业执照、体系证书、环保证书等资质证明，并填写《供应商调查表》。5.2.2采购部将合格供应商列入《合格供应商名单》，《合格供应商名单》由采购部编制，交由技术部和总经理审批。《合格供应商名单》每年更新一次。

5.2.3采购部对供应商评价，来料评价每月进行一次，现场综合评价每年一次；月评价结果不合格的供应商，应立即通知其更改，整改无结果的，取消供应商资格，月评价包括：供货及时。来料检验、超额运费及包装和服务等；评价包括：体系运行、实物质量、产品价格、准时交货及售后服务等，并存入供应商档案中。5.3合格供应商的定期评估

5.3.1采购部平时负责将供应商每次合同交货的相关信息进行评估。

5.3.2由采购部组织相关部门完成对当前关键或一般材料供应商的质量综合评估。关键材料的供应商一年评估一次，PPAP按三级提交；一般材料的供应商两年评估一次，PPAP按二级提交。评估的同时供应商的相关资料（如营业执照、体系证书等进行审查，要求为有效版本。

5.3.2综合评估：A级供应商：≧90分；B级供应商：80～89分；C级供应商：70～79分；D级供应商：≦69分；关键材料在C级（包括C级）一下或一般材料在D级（包括D级）一下要求整改或取消供应商资格，一旦取消合格供应商资格，《合格供应商清单》对其进行除名。

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6.相关文件

6.1《采购控制程序》 6.2《不合格品控制程序》 7.相关记录

7.1供方调查表 YZ-7.4-2 7.2 供方评价表

7.3 供方档案 YZ-7.4-5 7.4供方样品确认表 YZ-7.4-8 7.5供方验厂报告 YZ-7.4-9 7.6 质量协议书 YZ-7.4-10 7.7 试产物料跟踪表 YZ-7.4-12 7.8撤销供方资格表 YZ-7.4-13

YZ-7.4-3

第四篇：合格供方审核管理办法

管理文件汇编

合格供方审核管理办法 1.目的：

为了加强对供应商的管理，特制订此规定。2.适用范围：

适用于本公司对供方管理的过程。3.职责

3.1成本中心负责供方的评选、考核。组织相关部门（技术部、采购部、质管部）对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。审核通过后签订相关协议。并建立《供方档案》。3.2采购部对供方商务资质进行审核、评定。3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。

3.4技术部、质管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。

3.5成本中心负责合格供方的评价、报批。3.6总经理负责对供方选用进行审批。4.工作程序 4.1分类定义

供应商按物料供应范畴分为三类：

4.1.1主材元件类：（中、低元件、电力变压器及外购成品或半成品）4.1.2备品备件类：（电容接触器、电容器、信号灯、按钮、端子、熔断器、计量接线盒）

4.1.3定额材料、辅材类：（板材、钢材、型材、铜材、电线、电缆、管理文件汇编

喷涂材料、绝缘板材料）4.2确定合格供方 4.2.1供方的选择：

a、主材类：成本中心负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。原则上同规格物料有二至三家合格供方。

b、备品备件类：成本中心负责寻找多家供方，采取每年1月份竞标方式选出一至两家合格供方。c、辅料类：同备品备件类 4.2.2样品确认

a、成本中心通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认。b、成本中心填写《供方调查表》及《供方样品确认表》，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。

c、技术部、采购部、质管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。审核结束后将相关资料报成本中心。

d、成本中心组织技术部、采购部、质管部等相关部门进行验厂，填写《供方验厂报告》，并保存关记录。

f、成本中心组织质管部、财务部签定《质量协议书》和《战略合作协议书》。填写《试产物料跟踪表》下发相关部门。e、采购部负责采购。（按《采购控制程序》执行）

i、质管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，（按《不合格品控制程序》执行）并反馈成本中心及相关部门。

管理文件汇编

J、成本中心依据《试产物料跟踪表》、《不合格品报告单》，决定是否撤销供方。填写《撤销供方资格表》通知供方，并在供方档案进行删减。5.相关文件

5.1《采购控制程序》 5.2《不合格品控制程序》6.相关记录

6.1供方调查表 YKB-7.4-2 6.2 供方评价表

6.3 供方档案 YKB-7.4-5 6.4供方样品确认表 YKB-7.4-8 6.5供方验厂报告 YKB-7.4-9 6.6 质量协议书 YKB-7.4-10 6.7战略合作协议书 YKB-7.4-11 6.8 试产物料跟踪表 YKB-7.4-12 6.9撤销供方资格表 YKB-7.4-13

YKB-7.4-3

第五篇：合格分供方管理办法

合格分供方管理办法

一、总则

1.1 目的

为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。

1.2 适用范围

本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。1.3供方控制

各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。

二、职 责

2.1 各职能部门参与供方评价的职责（项目部、工程管理部、供应部、合约部）： 2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查

2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划，负责对相关方进行预审、调查、初始化评价，负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训，签订有关协议，以及日常的管理工作。

2.1.3 合约部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。

三、供方考察、评价和选择

3.1 考察分为书面调查和现场考察 书面调查主要了解供方的基本情况，包括：

3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等； 3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等；

3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩； 3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。

3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，加以了解： a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况； b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。3.2 评价方法

根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：

3.2.1.基本情况评价

根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。3.2.2.成果或样品评价

根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价； 请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。3.2.3.现场评价

由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。3.2.4.以往业绩评价

对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。3.3 各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于3家。

3.4 合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方名录》。3.5 经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。

四、合格供方的控制

4.1 各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理，一般每年年底前进行一次考核，考核内容为：质量 40分；价格 30分；交付期限 20分；服务支持 10分。总分高于或等于70分者为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。

4.2 同一项目、同一承包商出现二次质量事故，同一供货商、同一材料连续二次出现不合格或供货不及时且改进不力者，即可淘汰。

4.3 需淘汰的合格供方，由各职能部门填写“合格供方资格取消申请表”，交合约部审核、原批准领导批准后，从《合格供方名录》中予以剔除。4.4 合约部将批准剔除的合格供方名单及时通知相关部门。