检查和纠正措施目录及记录说明

第一篇：检查和纠正措施目录及记录说明

检查和纠正措施目录及记录说明

1、项目安全检查汇总（安3-1-1）

2、项目安全检查记录表（安3-1-2）

1）安全检查类型包括：定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查，对检查结果应及时收集整理入册。

2）行业管理部门或项目部上级单位对现场的安全检查情况必须记入安全检查记录表内。

3、安全监察日记（安3-1-3）

4、隐患整改通知书（安3-1-4）

5、安全检查罚款通知书（安3-1-5）

6、上级检查汇总记录（安3-1-6）

7、政府部门检查汇总记录（安3-1-7）

8、施工脚手架验收单（安3-2-1）、脚手架搭设验收单（安3-2-2）、施工（挑）脚手架验收单（安3-2-3）、（附着式）升降脚手架验收单（安3-2-4）

9、模板支撑系统验收单（安3-3）

10、井架与龙门架搭设验收单（安3-4）

11、塔式起重机安装（加节）验收单：上回转塔式起重机安装加节验收单（安3-5-1）、下回转塔式起重机安装加节验收单（附行业检测后的合格证）（安3-5-2）

12、施工升降机安装（加节）验收单（附行业检测后的合格证）（安3-6）

13、落地式操作平台搭设验收单（安3-7-1）

14、悬挂式钢平台验收单（安3-7-2）

15、施工现场临时用电验收单（安3-8-1）、接地电阻测验记录（安3-8-2）、移动及手持电动工具绝缘电阻定期测验记录表（安3-8-3）、电工巡视维修工作记录卡（安3-8-4）

16、施工机具验收单（安3-9）

17、基坑支护验收表（安3-10-1）、基坑支护监测记录（安3-10-2）

18、洞口临边防护验收表（安3-11）注：

1、安全检查记录表应将定期检查、专项检查（包括施工用电、大型机械、特殊类型脚手架、防暑降温专业检查）、季节性、节假日前后等检查结果记录在表内。

2、工程项目部或行业安全管理部门在安全检查中签发的整改通知单，项目部应根据整改内容，结合隐患的性质及时作出分析，属经常性、系统性的隐患，必须对事故隐患评审处理。

3、对平时组织的安全检查中一般性并能当场整改的隐患，可不作评审处理，但必须记录。

4、检查中开具的整改通知单，应附在检查记录表的后面。

5、加强对脚手架使用过程的管理：交接管理制度，同一脚手架由多个单位共同使用时，总承包单位必须明确脚手架的管理单位，执行谁使用谁负责的原则。结构结束转入装饰施工时，必须对脚手架重新验收。如移交其他施工单位应办理移交验收手续，并做好记录，同时将监护单位和监护人，挂牌明确。

第二篇：不符合项纠正措施填写说明

不符合项纠正措施表填写说明

一、纠正情况：

1.对不符合事实进行纠正，并在此栏写明对不符合事实的纠正情况。

2.有些不符合事实已无法纠正，应将采取纠正措施后执行情况作为纠正，并在此栏写明。例如不符合事实为对某项合同没有进行评审，此栏写明该合同已履行完成，已无法纠正，对新签订XX合同已按要求进行了评审（视为纠正），在无新合同时可直接说明。

3.对上述的纠正情况应提供相应的证实材料。

4.对产品质量有直接关系的不符合项还应进行追溯提供相应的证实材料。如产品的有关性能指标没经检验就出厂，测量设备失准并进行了产品检验，均应对已交付的产品进行追溯。

二、原因分析：

应分析发生该不符合事实的根本原因，并在此栏写明。

三、纠正措施：

针对发生不符合事实的原因，制定系统的纠正措施并在规定的期限内实施，在此栏中写明所制定的纠正措施和实施情况。若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实材料，若纠正措施尚在实施中，应提供制定的纠正措施和计划完成时间。

四、举一反三检查情况：

检查体系内其他部门或项目是否有与该不符合事实类似的问题，并在此栏写明。如：对哪些部门或项目进行了检查，发现了什么问题，此次一并进行了怎样的纠正，并提供相应纠正的证实材料，或写明没有发现类似的问题。需注意的是：举一反三是针对体系范围内的所有部门或项目，不仅仅是不符合项发生的部门或项目。

五、受审核方对纠正措施有效性的验证：

主管部门对不符合项所采取纠正措施进行验证并在此栏写明验证结果。最后由受审核方代表进行确认。

第三篇：纠正措施和预防措施控制程序

大自然钢业集团有限公司管理体系程序文件

Q / DZR G 2·08-2010

纠正措施和预防措施控制程序

1.目的

对公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中出现的不合格（不符合）事项采取纠正措施或预防措施，消除不合格（不符合）原因，防止不合格（不符合）再发生，确保体系的持续改进和不断完善，以达到改进产品质量、环境和职业健康安全绩效，提高顾客满意度的目的。2.适用范围

本程序适用于公司产品、过程及质量、环境和职业健康安全管理体系中存在的不合格（不符合）采取纠正措施、对潜在的不合格（不符合）采取预防措施的制定、实施与验证。3.术语和定义

3.1不合格（不符合）：未满足要求。3.2纠正：针对不符合项本身所采取的改正。

3.3纠正措施：为消除已发现的不合格（不符合）或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.4预防措施：为消除潜在不合格（不符合）或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。4.职责

4.1安全办为本程序的主管部门，负责组织和检查公司环保、安全活动中不符合项的纠正和预防措施的实施，对措施实施的效果进行验证和评审；负责内部和外部审核中环境和职业健康安全不符合项纠正措施的验证和评审，报管理者代表审核，总经理审批；负责严重环境违章的纠正措施的制定与监督实施。4.2质检部负责组织和检查公司质量不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施，对措施实施的效果进行验证和评审；负责内部和外部审核中质量不合格项纠正措施的验证，报管理者代表审核，主管副总审批；负责顾客提出的质量异议纠正措施的制定与监督实施。

4.3供应部对备件辅料采购中出现的不合格对供方提出不合格纠正要求，并验证和记录纠正情况。4.4销售部负责对原材料采购中出现的不合格对供方提出不合格纠正要求，并验证和记录纠正情况。4.5安全办、质检部负责对纠正/预防措施的相关资料进行归档管理。

4.6管理者代表负责审核内外部审核中的不合格（不符合）纠正措施，并报总经理进行审批。4.7主管副总负责不合格（不符合）项纠正和预防措施的审批。

4.8各部门负责本单位的不合格（不符合）信息的收集，分析产生的原因，制定纠正/预防措施并对纠正/预防措施实施、验证，报相关主管部门审核。5.程序

5.1不符合信息来源

a.管理人员及员工日常检查发现的不合格（不符合）项；

b.国家和公司安排进行的指令性检查发现的不合格（不符合）项； c.相关方的合理意见及抱怨； d.事故调查时发现的不符合项；

e.内部审核中发现的不合格（不符合）项； 大自然钢业集团有限公司管理体系程序文件

Q / DZR G 2·08-2010 f.外部审核中发现的不合格（不符合）项；

g.内外部质量、环境和职业健康安全管理体系抽查中发现的不合格（不符合）项； h.内外部职业健康、环境监测中发现的不合格（不符合）项。5.2纠正

5.2.1操作工在日常巡检中发现的不符合项向班（段）长或向部门领导汇报，并记录在交接班记录中，部门组织有关人员进行整改。部门管理人员检查发现的不符合项，由部门组织有关人员进行整改，并作好记录。部门整改不了的问题必须上报相关部门，由主管部门组织有关人员进行整改。

5.2.2部门管理人员在日常检查中发现的不符合项只需纠正的通知责任部门，责任部门实施整改，主管部门跟踪确认。

5.2.3内部审核中发现的以确认采取纠正的不符合项按照《内部审核控制程序》执行。5.3纠正措施

5.3.1各部门应收集不合格、不符合、事故的信息、监测和测量结果的信息，内审已发现的不符合，根据不合格的后果、影响和风险程度、未来趋势，识别采取纠正措施的需求。5.3.2 当出现下列情况时，必须采取纠正措施：

a.当发生质量、环境和职业健康安全事故时（质量事故范围参照《生产管理制度》）； b.相关方提出投诉，责任在公司内部时； c.外审中发生的不符合；

d.内部审核发现：同类问题同一审核区域重复出现或严重不符合时； e.管理体系运行过程中认为需要采取纠正措施的不符合等。5.3.3制定纠正措施要做到：

a.能够找出问题的根源，避免避重就轻； b.具有技术和经济方面的可行性； c.措施与问题的严重性要相适应； d.能够防患于未然。

5.3.4安全办在日常检查中发现的不符合项后通知责任部门，同时填写《纠正措施/预防措施表》发给责任部门，责任部门制定纠正措施并实施整改，安全办负责跟踪验证纠正措施。

5.3.5质检部在生产过程中和产品验收中发现的不合格项后通知责任部门，同时填写《纠正措施/预防措施表》发给责任部门，责任部门制定纠正措施并实施整改，质检部负责跟踪验证纠正措施。

5.3.6国家和公司安排进行的指令性检查发现的不符合项依据检查部位的反馈情况，安全办组织相关部门制定纠正措施，总经理批准后责任部门实施整改，安全办跟踪验证纠正措施。

5.3.7相关方对公司环境和安全方面有关的合理意见和投诉由安全办按照规定的要求制定、审批纠正措施，跟踪完成情况。

5.3.8事故、事件调查时发现的不符合项按照《应急准备和响应控制程序》的要求进行处置。

5.3.9内部审核中出现的需要采取纠正措施的不符合项，审核人员以《不符合项报告》的形式通知受检部门，受检部门在接到《不符合项报告》后，按《内部审核控制程序》的要求执行。

5.3.10外部审核中发现的不符合项采取纠正措施。在接到审核部门的不符合项报告后，安全办组织责任 大自然钢业集团有限公司管理体系程序文件

Q / DZR G 2·08-2010 部门制定纠正措施，经总经理批准后实施，在安全办确认完成后，将不符合报告和证实材料上报质检部审核，质检部将整改措施及证实材料上报审核部门验证。5.3.11纠正措施实施的步骤

a.评审不符合（不合格）。安全办（质检部）应对不符合（不合格）的性质进行审查和判定，是一般不符合（不合格）还是重大不符合（不合格）。一般不符合（不合格）过去是否曾发生过，或是否是批次性的。若是，则按重大不符合处理，否则由责任部门进行纠正；

b.确定不符合（不合格）原因。重大（事故）不符合（不合格）的责任部门应对不符合（不合格）进行分析，以确定不符合（不合格）的部位、机理及其原因和不符合（不合格）的概率特性；

c.评价纠正措施的需求。是否采取纠正措施应与不合格的影响大小相适应。涉及环境和职业健康安全管理体系的纠正措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审；

d.确定和实施所需的措施。责任部门根据所确定的原因，采取能消除原因的措施，并予以实施； e.记录所采取措施的结果。对措施实施和结果予以记录；

f.评审所采取的措施。重点是：措施的效果，是否还存在需要继续改进的地方，即寻求改进的机会。5.3.11纠正措施的效果验证

由安全办和质检部负责相应纠正措施的验证。当效果不明显时，应由责任部门重新分析原因，再次确定纠正措施并实施，直至确实达到了目的为止。5.4预防措施

5.4.1确定潜在不合格及其原因

5.4.1.1安全办每月组织召开安全生产分析会，查找公司可能发生不符合（不合格）的部位、区域、过程和产品，分析环境和职业健康安全体系的实施和绩效，以确定潜在不符合（不合格）并分析其潜在的不符合（不合格）原因。

5.4.1.2质检部每月组织召开质量分析会，查找公司产品生产可能发生不合格，分析产品产生不合格的原因，举一反三制定预防措施。5.4.2评价预防措施的需求

5.4.2.1采取预防措施应与潜在不合格的影响大小相适应。涉及环境和职业健康安全管理体系的预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。

5.4.2.2提出预防措施的部门/人员应写出报告，报主管副总审批。5.4.3确定和实施所需的措施

预防措施应在若干个方案中确定最有效和最经济的措施，经主管副总批准后实施。5.4.4记录所采取措施的结果

在实施预防措施过程中，应进行控制，对实施过程和实施的结果予以记录，填写《纠正措施/预防措施表》进行保管。5.4.5效果评价

安全办、质检部组织有关部门，对预防措施的实施效果进行评价。评价时应注意，不要因为采取措施而引发新的质量、环境和职业健康安全问题发生的可能。5.5涉及文件的更改 大自然钢业集团有限公司管理体系程序文件

Q / DZR G 2·08-2010 若因采取纠正措施或预防措施而影响现行管理体系文件的正确性和有效性时，应分析是措施不当还是体系文件不适应于新的情况。若是后者，应按《文件控制程序》规定进行文件更改。5.6记录管理

记录的管理按《记录控制程序》的规定执行。6.相关文件

6.1 Q / DZR G 2·01-2010《文件控制程序》 6.2 Q / DZR G 2·02-2010《记录控制程序》 6.3 Q / DZR G 2·07-2010《内部审核控制程序》 6.4 Q / DZR G 2·12-2010《应急准备和响应控制程序》 6.5 Q / DZR G 3·12-2010《生产管理制度》 7.质量记录

7.1 Q / DZR G 5·34-2010《不符合项报告》 7.1 Q / DZR G 5·36-2010《纠正措施/预防措施表》

第四篇：爱婴医院督导检查记录和改进措施

彬县中医医院

爱婴医院工作督导检查记录和改进措施

国际母乳喂养行动联盟(WABA)确定每年8月1日至7日为“世界母乳喂养周”。在“世界母乳喂养周”来临之际，2014年7月29日由衡冲院长和医务科、护理部、保健科、院感科、药剂科等科主任组成的考核小组，在不提前通知的情况下，对产科、妇科、儿科等进行了督导检查，对其他有关科室的医护人员的爱婴医院知识情况进行了提问、考试抽查。

本次检查的主要内容有：爱婴医院各项制度的落实情况。重点是母乳喂养相关制度落实情况、产科医务人员上岗培训及知识掌握情况、孕妇宣教及掌握知识情况、母乳代用品使用情况。

本次检查结果总体良好，我院爱婴区硬件设备齐全，母婴同室，门诊大厅、产儿科门诊及病房均在醒目位置张贴“三个十条”（母乳喂养十条规定、母乳代用品销售管理办法及本单位贯彻母乳喂养十条规定），这些科室均有母乳喂养咨询热线电话，对新上岗的产、儿科医务人员进行了母乳喂养知识培训。

产科工作人员均能较好掌握母乳喂养知识，如母乳喂养的好处、促进泌乳的方法、喂奶的体位、含接姿势和挤奶方法等适宜技术。所查我院有了孕妇学校，产科还设置了孕妇宣教室，开展母乳喂养宣教。

随机抽查在产妇住院的产妇，大部分接受了母乳喂养宣教，掌握了母乳喂养相关知识，未发现母乳代用品宣传。病房中未见母乳代用品、奶瓶及奶嘴。

检查也发现了存在的一些问题。如由于爱婴区不够温馨，母婴服务还不够人性化；个别新上岗产、儿科人员母乳喂养相关知识培训落实不够。产科孕妇宣教室面积较小，与产科门诊量不相适应，无专职人员从事产前母乳喂养宣教工作；有关母乳喂养宣教的资料少；儿科个别家属为没有使用代乳品指征的新生儿提供奶粉。

检查组对存在的问题提出了整改意见，并要求职能部门保健科和产儿科医务人员，要贯彻落实爱婴医院各项制度，进一步改善爱婴区条件，巩固爱婴医院成果，使每个母亲都有母乳喂养的机会，每个婴儿都能享受母乳喂养的权利。保健科应有计划、有目的的安排专项检查，以规范我院促进母乳喂养行为，提高母乳喂养率。

第五篇：爱婴医院督导检查记录和改进措施

爱婴医院工作督导检查记录和改进措施

国际母乳喂养行动联盟(WABA)确定每年8月1日至7日为“世界母乳喂养周”。在“世界母乳喂养周”来临之际，2014年7月29日由苏立明院长和医务科、护理部、等科主任组成的考核小组，在不提前通知的情况下，对产科、妇科、儿科等进行了督导检查，对其他有关科室的医护人员的爱婴医院知识情况进行了提问、考试抽查。

本次检查的主要内容有：爱婴医院各项制度的落实情况。重点是母乳喂养相关制度落实情况、产科医务人员上岗培训及知识掌握情况、孕妇宣教及掌握知识情况、母乳代用品使用情况。

本次检查结果总体良好，我院爱婴区硬件设备齐全，母婴同室，门诊大厅、及病房均在醒目位置张贴“三个十条”（母乳喂养十条规定、母乳代用品销售管理办法及本单位贯彻母乳喂养十条规定），这些科室均有母乳喂养咨询热线电话，对新上岗的产、儿科医务人员进行了母乳喂养知识培训。

产科工作人员均能较好掌握母乳喂养知识，如母乳喂养的好处、促进泌乳的方法、喂奶的体位、含接姿势和挤奶方法等适宜技术。所查我院有了孕妇学校，产科还设置了孕妇宣教室，开展母乳喂养宣教。

随机抽查在产妇住院的产妇，大部分接受了母乳喂养宣教，掌握了母乳喂养相关知识，未发现母乳代用品宣传。病房中未见母乳代用品、奶瓶及奶嘴。

检查也发现了存在的一些问题。如由于爱婴区不够温馨，母婴服务还不够人性化；个别新上岗产、儿科人员母乳喂养相关知识培训落实不够。产科孕妇宣教室面积较小，与产科门诊量不相适应，无专职人员从事产前母乳喂养宣教工作；有关母乳喂养宣教的资料少；儿科个别家属为没有使用代乳品指征的新生儿提供奶粉。

检查组对存在的问题提出了整改意见，并要求职能部门保健科和产儿科医务人员，要贯彻落实爱婴医院各项制度，进一步改善爱婴区条件，巩固爱婴医院成果，使每个母亲都

有母乳喂养的机会，每个婴儿都能享受母乳喂养的权利。保健科应有计划、有目的的安排专项检查，以规范我院促进母乳喂养行为，提高母乳喂养率。