库管日常工作

第一篇：库管日常工作

库管日常工作管理流程

一：接车环节

1：在上班前检查一下公司门口是否有新到车辆进入场区，要求司机不许把新进车辆停靠公司门前，一律停靠到场区后面。2：带领司机一起检查车辆外观，车辆运输保护膜可以不用撕（保护膜平整代表基本无损伤，如果发现保护膜有明显邹纹及碰擦迹象一定要仔细检查），检查车辆四周漆面有无损伤，车顶，外盖，翼子板，车门及侧围板有无凹坑。检查车辆前后保险杠下方有无擦伤（特别是PAMARENA），车窗玻璃是否有裂纹。

3：检查一下灯光设备是否正常使用，内饰座椅是否有损伤，另外一把车钥匙是否完整的在随车行李袋中，车窗是否能够正常开启。

4：检查一下后备箱内机油包是否完整（一瓶机油及两瓶燃油添加剂），用户手册资料是否齐全，脚垫是否有，工具包、警示牌、充气机、防盗螺母、是否缺失。

5：协同售后技师一起检查车辆外观及内饰并让其打印当天到店车辆的电瓶单一同贴附在随车PDI流程表中。

6：提前填写好PDI流程表、内部交接点检表、车辆移交前检查确认单、收车点检表，车辆随车配置表。

二：PDI流程

1：在车辆做PDI之前先要由销售行政协调安排，提前一天预约并与第二天早上九点前由库管把车辆停到售后待检车位，销售行政填写PDI申请表（注明要做PDI车辆的车辆设别号码、车型、类别以及申请日期和完成日期）2：在随车资料中要附带车辆移交前检查确认单并要求售后人员按要求完成填写并签字确认。3：在车辆进入售后待检工位前要仔细检查车辆，确认车辆的完好，并要求售后人员签字确认。

4：等车辆做好PDI后要再次检查车辆是否完好，并检查所有流程表售后人员是否已按要求填写及完成。

5：把车辆按类别停放到固定的区域并把钥匙交给销售行政。三：交车环节

1：销售顾问应在交车前一周跟销售行政预约车辆进行PDI，并在交车前两天再次跟销售行政确认车辆PDI的完成情况。

2：库管要在交车前一天把车辆清洗干净并仔细检查车辆是否有无划痕及损伤（如若出现划痕和损伤要第一时间报备经理并请示处理方案），按照要求停放在展厅交车区。3：与销售顾问一起检查车辆，确认后要求销售顾问在PDI流程第一联签字确认。4：销售顾问交车完毕后要把PDI流程表格按要求整理归档。四：展车环节

1：按照要求清洗完车辆后，将车辆停放在指定位置，第一时间去售后找技师帮忙接好充电器并把车辆轮胎按要求顶到规定位置。

2：在售后技师顶轮胎的同时用轮胎清洁剂将每一个轮胎都擦拭干净包括轮胎罩内。3：将展示车辆内的机油包和用户手册全部收到指定存储位置，不要放在车上。

第二篇：库管员日常工作

库管员日常工作

根据我中心的业务运转需求，库管员上班时间分为三班倒，每一班次的工作有不同的侧重点。但无论侧重点为何，均要本着“当班事当班毕”的原则，将本班次所要完成的、能当班处理的工作完成，不可拖延，不可留给下一班次处理。

总概：1.库管员要熟记并在行为上遵守《固戍清分中心业务操作流程（理事宜、盘库、每月底整理各项单据、中工美出入库并登账、3.日常清分工作

4.残钞复核：

若发现疑似或拼接/假币，须用信封装好，并备注复核人、日期、可疑的地方。

5.清洁工作：

监督协助清分员搞卫生，检查清洁效果。

6.梅林现金调拨、单据传送：

根据库存情况及龙岗离行配钞需求，准备好过梅林调拨 款，通知调度调拨时间。整理事后监督票据送梅林。每月初准备好送会计部单据。

7.账务及业务统计：

对账单、库存单、对账总表、每日业务统计

8.其他事务性工作：

a.处理上班次交接的问题，优先处理问题尾箱

b.上班次差错款的处理，以及每7天整理超期未补回差错

款的网点、责任人，并发函给会计部，要求尽快处理。

c.根据需要开班后会议。

d.整理梅林返回的空箱空袋，保持空箱区域的整洁。

e.根据文件夹的容纳量整理各项单据，使其妥善保存。

f.其他需当班处理的事宜

9.调度单的处理（若本班次已收到）

10.网点上缴的零钞（根据实际情况而定）

三、中班：

1.调度单的处理

2.其他事务性工作

a.整理梅林返回的空箱空袋，保持空箱区域的整洁（若本

班次返回）

b.整理梅林返回的缴款单，并装订保存。

c.其他当班需处理的事宜

3.监督、协助邮储清点回笼钞（必须保证至少一人在场）4.检查回笼钞盒、统计问题钞盒：

遇到损坏严重或由邮政人员损坏的钞盒，要上报主管 5.配钞：

依据调度单，将需由龙岗或雄狮配送的网点配钞准备好

6..晚接、异常情况处理：

签单入库前要注意检查尾箱有无异常，熟知异常情况的处

理方式。7.清分 8.钥匙交接

四、晚班：

1.清分：

要预见上解量，以及控制库存

2.异常情况处理(不能处理的突发情况要及时上报值班领导)

3.配钞

4.账务工作

5.检查清分席位的卫生及清分机等工作。

6维护线加钞（派钱给清分员加钞），早送分线。

7早送：双人出箱，与业务员当面交接并签单。钥匙交接。

第三篇：库管员日常工作规范

库管员日常工作规范

1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品，据实填写“鲜活食品验收单”、“入库单”，经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式四联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按存货类别送成本核算小组,第四联按供货类别汇总送交财务室..5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单 ”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。

11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。

第四篇：库管职责

库管职责

一：库管必须做到的事项

1：严格把好每件商品的出入库关，监督临时炒货是否合理合规，发现问题及时上报。2：关于对同一种商品的经销和代销的价格进行全面的监督和检查，根据现有的库存数量作合理的入库安排，发现不合理的情况并对产品部提出合理的入库安排建议。

3：每月统计滞销商品和严重积压并损坏商品数量，并上报产品主管和存货主管，以便及时做出处理。

4：每一个商品必须通过库管验收来完成入库，严禁销售员自行炒货行为。如果店长和库管不知道的情况下销售员自行炒回的商品一概不准入库，谁调货谁负责付款。5：入库单财务联必须及时报送财务作为记账的原始凭据，入库单财务联必须有供应商签字、店长签字。入库单据出现二次打印必须在单据上注明造成二次打印的原因说明并由店长签批，并注明一次打印的原始单据作废。

6：特别强调的是每次退厂业务的发生，退厂单由产品部与财务核对往来帐后作退厂单，库管根据退厂单办理货品退库手续。退厂单财务联必须有供应商签字、店长签字，并收回原入库单。如果因有未结完的帐而不能收回的原始入库单据，必须在退厂单上注明原入库单据未收回、退厂商品已注销并由库管签字。同时库管要在原入库单上划掉退厂货品并签上日期和名字。

7：库管要做到每天抽查卖场商品的盘点情况。及时了解库存状况避免串货情况的发生。8：卖场的货品一定要做到编码和商品一一对应。及时检查和调换编码签，新出库的商品在出库的时候一定连同对应的编码一同出库。

9：严格分清卖场和仓库的商品，及时检查和变更库存类型便于划清责任区和责任人。10：所有商品的盘亏由各自门店的责任人赔偿，盘盈一律充公。盘亏零成本商品由产品部核价照价赔偿。11：各分支需要总部的主要业务负责人审核价格文件及订单时，发现上班而不在岗位上的时候，用笔记本记下通知时发现主要业务负责人不在岗位的详细记录，多长时间通知一次，不论是谁都详细的记录下来然后通知总部领导知道，以便及时解决问题。

二：各门店内部必须遵守的出入库有关规定。

1：各门店库管必须严格把好各种商品流通关，出入库必须凭正规的手续按规定办理业务。2：门店销售出库需凭门店机打的销售单出库。

3：门店销售有紧急情况需要临时借货必须在库房备用的签字簿上签字并简单备注原因方可出库，并于当天下班之前必须归还，逾期不还者对当事人处以20元的罚款。

4：门店销售如果出现暂借商品已售而未收回款项的情况，当事人需要及时找领导批示信用审批表或及时归还商品，否则同样处以20元的罚款。

5：各门店库管要及时检查和盘点各种商品，发现逾期未还应及时上报财务经理知道，发现而未上报者，库管和当事人同时处以20元的罚款。

6：门店销售员一律不得外借自己所分管的商品（确需外借商品的须到库房办理外借手续）。若检查发现门店卖场的销售员未通过门店库管和有关领导批示而私自往外借出商品者罚款20元，若借出商品发生磨损及损坏情况，情节严重者自己负责购回或全额赔款。7：以上情况暂时借出的商品归还时，库管必须严格检验归还的商品是否存在各种问题的发生（比如：是否是原借出的商品，有无磨损，划伤，配件是否齐全，）。确认无问题时收回并及时销账。三：库房之间的调拨需注意的事项。

1：各门店之间的正常要货和需要补货的调拨，由要货方在未做调拨之前及时通知对方库房，确认对方库房库存商品无误后由要货方做调拨单。

2：调拨单一式两联由送货人或提货人和库管依据调拨单上的内容确认无误后，在调拨单下方责任签名对应的位置上签字，入库方根据调拨单内容验货入库，调拨单由双方库管妥善保管，以备有问题时方便查询（调拨单据是作为公司内部传递的依据，由各库管自行合理的保管，过期不用的单据定期进行销毁）。

3：各门店库管每天及时检查一下待出入库商品明细表，及时了解库存的变动情况，及时发现哪些是该到而未到的货物，及时与对方库房库管沟通。

4：特别是外地分支库管每天必须检查待出入库商品明细表，根据合理的在途时间及时发现异常情况，如果逾期不到的要及时与对方库房核实，发现问题及时解决。

5：要货方库管或接货人严格依据调拨内容验收货物，然后依据到货的实际数量入库。

四：关于渠道要货出库的有关规定。

1：正常情况下如果渠道人员需往外地发货时，库管必须见分销出库单方可发货，否则一概不予受理。

2：如果有特殊情况（比如：停电，软件无法连接和紧急调货等）造成无法做分销出库单时，必须有相关产品经理、分销往来会计或财务经理签批的“外借货物申请单”或电话口头授权库管方可发货。

3：发出的暂借商品仅限一天时间返还，如果库管发现逾期不还应及时上报财务经理知道，并报人事部对当事人处以20元的罚款。若库管发现“外借货物申请”单当天未还而未上报者，库管和当事人同时处以20元的罚款。若出现库管一再催还而当事人置之不理者，则报人事部另行处理，并停止当事人的所有出库业务。

五：要求库管每天及每周必做的事情

1：各门店库管每天上班首先检查卖场所有商品摆放是否合理，商品编码是否和商品对应，有权监督销售员在打扫卫生和向顾客展示样机时是否佩戴手套，及对所有商品相应的保护措施。发现不合理现象及时制止并上报总部财务和相关领导知道。

2：各门店库管每周不定期的抽盘卖场所有商品，每周必须向总部财务传真一次实货的手工原始盘点单，并在原始盘点单上由盘点当事人亲自签名及盘点时间，及时传真至总部财务，每周缺传一次对库管处以20元的罚款。（每周一次的传真时间由各门店库管自行制定）

3：总部财务对各门店不定期抽查时发现有对以上所有规定不严格遵守时，对负责相应各门店的库管处以20元的罚款规定。

河南省中友数码科技有限公司

第五篇：库管管理制度

库管工作流程

1、每天九点三十分参加晨会 2、9:30--10:00查看库房备用材料及其成品库成品的库存数据 3、10:00—10:40查看车间、厂区、库房设备的安全使用情况 4、10:40—11:20出入库管理（1）对于消耗品必须进行登记并将旧物品交到库房，方可领取新的材料

（2）对于工具的领取，必须经过本人签字库管核实方可拿走，损坏必须报告厂长否则照损坏赔偿计算

（3）素粉领取必须要领取人签字，库管核实

（4）对于成品的出入库，必须经过验收合格方可办理入库登记（出库单、验收单）

（5）对于厂区内的卫生及其厂区设备设施等做到清楚明了，每周三、周六巡视检查各个班组的卫生情况及其设备使用情况

（6）气瓶的管理必须督促工人以旧换新，且新旧气瓶分开存放，如果气体没有了需提前一天打电话联系送气过来

（7）材料入库必须经过库管接收验收方可办理入库登记，做到当天的材料当天入库，如有特殊情况，3天内必须办理入库登记，后期责任自负。如果将材料直接交到工人处，办理入库时将领取材料的工人带到库管处，请他签字作证方可办理入库手续，并给领取材料的工人办理出库手续。5、11:20—14:00对进厂需入库的材料、货物进行验收（数目材质.质量等），验收合格后方可办理入库手续 6、14:00—15:00午餐休息 7、16:00—17:00领取材料，查看账目是否清晰

8、对当天的出入库材料、成品做好记录，尽量做到日清日结 9、19:00—20:00下班前检查库房的门窗是否关好、锁好，库房内外是否有未熄灭的烟头等

一、将耗材提前3天统计并写采购申请单，经过领导签字同意交给采购，如果采购3天未购回所报材料，责任采购自负

10、采购回来的物品

（1）采购第一时间将购货单交库管入库，如果未交库管填写入库而直接交到生产组使用者，库管可拒填入库单

（2）采购回来的物品如没有入库单的情况下，先采购负责，数量在入库时和购货单数据一致

11、成品库物品管理

（1）如果按中标合同工单下发至车间、财务处、库管处各一份，送货时将工单交给库管方办理出库，否则罚款业务部负责送货者300元

（2）如果送没有送完的垃圾桶，送货时明确告诉库管原委并开过出库单方可送货给该单位，未开出库单就送货者，罚负责该项目负责人300元（3）零售商亲自拉货，负责接待人或谈成生意的负责人将数量等告知库管再进行出库。

12、每个月5号前将成品库房和材料的出入库账单送交财务处进行登记做账

13、每年12月15号前要对所有库存商品进行一次仔细的盘点，并对库房进行全面的整理和清扫。库管要坚持在平常的工作中经常保持库房内的整洁，货物摆放整齐。