旅行社计调散客操作流程

第一篇：旅行社计调散客操作流程

旅行社计调散客操作流程

1、接到组团社的计划单（行程、客人名单、身份证、价格等）

2、检查行程、是否有早班机等，核对价格及行程是否一致；不一致和组团社沟 通；

3、上系统以便操作组安排操作（仔细注意日期、航班、姓名、身份证号、价格、用房等）

4、给组团社做确认件（包括行程、价格、人数、客人电话、用房情况）

5、组团社接到后回传，并注意看是否有更改；

6、至少出团前一天上系统核对客人行程、姓名、身份证号等，确定无误；

第二篇：旅行社计调操作流程

旅行社计调操作流程

一、报价：

根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）；请Q：2100803

二、计划登录： 接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；

三、编制团队动态表：

编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中；代替小黑板的作用

四、计划发送：

向各有关单位发送计划书，逐一落实。

1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应

及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。

2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。

4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。

5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。

给导游的行程单

旅游各项要素

自动发给组团社的确认单

打印后给全陪导游的陪同单

给全陪导游的陪同支付表

给组团社的催款单

票款结算单

订车单

五、计划确认：

逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

六、编制概算： 编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

七、下达计划：

编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。

八、编制结算：

填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

九、报帐：

团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐.十、登帐、归档：

部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中，以便核对。整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档

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第三篇：旅行社计调操作流程

计调部操作流程

一、报价：根据客户询价编排线路，以《行程报价单》提供相应价格及服务信息（报价）。

二、计划登录：接到客户或外联人员书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件。

三、编制团队动态表：编制接待计划，将人数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中。

四、计划发送：向各有关单位发送计划书，逐一落实。

1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知客户或外联人员，经同意后调整至同级酒店。

2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。

4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待确认书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。

5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。

五、计划确认：逐一落实完毕后，编制接待签订《合同书》，加盖合同章，以书面方式发送至客户单位并签订合同。

六、编制预算： 编制团队《预算单》。注明现付、挂帐费用用途，如需提前电汇的费用，应填写《汇款单》，与《预算单》一并交部门经理审核签字，送财务部审核，报总经理签字后，由财务部电汇。

七、下达计划：编制《接待计划》及附件，由计调人员签字并加盖团队计划专用章，通知导游人员领取计划及附件，附件包括：名单表、向协议单位提供的盖章团队计划专用的公司结算单、游客填写的《质量反馈单》；需要现付的现金由导游人员凭《预算单》、《接待计划》、《借款单》报总经理签字后，向财务部领取备用金。

八、编制结算： 填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

九、报帐：团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《报帐单》，交部门经理审核签字后，由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。

十、登帐：将与该团有关的全部协议单位的相关款项及时登录到《地接社团队费用往来明细表》中，以便核对。以导游填写的《报帐单》为依据，及时填制该团《费用结算单》，交财务部，统一向客户单位收款。

十一、归档：整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料移交给总办室登记存档，以备查询。

第四篇：旅行社计调操作要求

计调的操作以及要求

第一步：客户询价

1、接听电话时要求声音洪亮，吐字清晰，并使用礼貌用语，如“你好”、“谢谢”、“再见”，“某某外出办事了，有什么可以转告吗？”、“请多关照”、“马上办”、“请放心”、“请多合作”、“感谢您的支持”等等。

2、问清对方单位、姓名、电话、传真（最好能问到手机）、所需产品（行程线路）、等级标准、团队大概人数、出行日期、客人有无特殊要求（如风味餐、回民餐、增减住房、禁忌等）、是公司哪位业务员的客户及相关信息。并在台帐上做好详细记录。

第二步：报价

1、在资料库中找出相关客户所需产品，或按客户要求为客户设计行程并报价及告之相关办证要求，对客户咨询要有耐心，认真的给予解答，对客户的要求本着“合理而可能”的原则给予回应，不作虚假承诺，不夸大事实，不隐瞒可能出现的问题。

2、应充分认识到，在获取合理的利润前提下，提高市场占有率是公司的首要任务，所以原则上对外报价时应注意：①、供应标准全程要求在四星和五星的团队，毛利不高于***元/人。②、供应标准在三星以下的团队毛利润不高于***元/人。③10人以下独立成团的团队。人均毛利润可灵活掌握。

3、必须统一使用公司制作的标准报价模板，如遇报价模板中没有的线路，应按模板的格式重新制作，并及时把其补充到资料库中，报价时要同时打上相关业务人员和报价人的姓名。

4、报价回复应高效、准确，客户有明确时限要求的，应在要求时限完成，客户没有明确时限要求的，原则上应在1小时内给予回复，完成报价后必须仔细检查，确定无误后方可传真给客户，报价回复后，必须将报价成本写在背面，以便团队跟踪中更好的把握团队。

第三步：团队跟踪

1、团队报价后要及时跟踪，在不做亏本团和质量保证的前提下，可以根据实际情况灵活调整价格和供应标准以提高报价成功率。在做团队跟踪时，须在报价单顶端注明团队跟踪情况，时间及跟踪人姓名。

2、认真评估报价后客户的反映，如有较大成功把握时，或是为了遏止竞争对手时，应马上行动：

1及时将该团情况客观准确的通告票务部做控票预定。

②向地接、总部（尤其在旺季）做控房预定。

③预控稀缺资源或指定资源，如房等。

④通知外联部安排销售人员上门服务。

3、对于票务，及总部的预控事后应加强追踪，在恰当的时候应果断的取消预控状态，以避免损失。

第四步：团队确认OK

团队确认OK后，应在第一时间：

1.给票务部定购单，核实确认票务预定状态。

2.与地接核实确认预定状态。

3.迅速在资料库中找出打印或打印确认计划书传真给客户确认。

4.将确认的团队上公司团队公告板。

确认书要求：

团队确认书必须使用公司制作的标准模版或其格式，确认件内的内容必须准确且按要求完整填写（包括团号、人数、行程、酒店名称、收费标准、付款方式、发票额等）。

·特别提醒：

①团队确认传真件里的负责人一栏由公司经理或其授权人签署，其他人无权签署。

②对于特殊团队，如：组团社付款信用差、组团人做私团、组团人为“野马”，团队收费低于成本、组团社（人）有过分要求等类型团队，是否给组团社（人）确认应请示公司经理，并应严格执行公司经理的指示。

第五步：客户回传及上网操作

催客户发回传确认件（需盖章签字），客户确认回传后按总部网上操作程序上网操作。

1.通知客户准备好所需资料并告知团队出票时间及收款方式。

2.通知票务部出票。

3.按要求填好旅游团队财务通知单。

第六步：确认件回传总部及发名单

将客户确认件回传总部，进一步同总部落实该团计划，并将客人名单表（原则上要求上电脑），担保证明书（出境）传真总部。

第七步：收集资料、送票、收款

1、将每团传真来往原件（财务通知单、团队操作检查表、双方传真件、询价件、客人名单表、担保证明书等）按先后，主次顺序整理完整。

2、填好送票（收款）单后交外联部派外联赴组团社送机票，收团款并带上注意事项，正式行程及出团通知。

第八步：出发前再次检查

出发前再次核对团队出发及返程日期、航班、客人名单、出入境时间、办证是否OK、导游情况等。

第九步：团队运行

在团队运行过程中注意“一进一出”原则（对于重点团尤其注意跟踪）

即团队抵达第一日及团队返程最后一日，团队出境日及团队入境日。

如产生问题或投诉，报总部质检部处理，尽量把问题处理在当地，并有明确的处理意见书，不带回当地。如是重点团队，可请总部领导看望团队。

第十步：售后服务

团队返回后，应积极主动地与客户沟通，了解团队情况及客户意见。

第十一步：追收尾款，归档整理

团队如无问题后，下单外联部派外联收齐余款，将团队资料整理、归类、存档并填好团队统计单。

第五篇：旅行社计调工作流程

旅行社计调工作流程

1、收集资料。客户的资料（旅游经费 人数 天数 其他要求）

旅游地的资料（了解多点旅行社 他们的价格 信誉 优势 还有景点的价格 分市场价格和给旅行社的价格 不过大部分地接社都能拿到比外地旅行社价格低的折扣 这些情况都是需要花费电话费去打听 去问 去了解的）

2、核算本钱定价格。有了上面的充分准备 现在应当订价格了。

车价：有很多地方很漂亮 但为何旅行社不推此线路 有大部份缘由是交通路上时间太长，还有订车是最麻烦的 在散客的时候就存在这样的问题 订大车怕人少 订小车怕人多 人多都不怕再调大点车 最怕人少 得罪了顾客不说 弄不好为了不影响名誉眼看亏本还要硬着头皮做下去~算车价的时候也别忘了还有过路费 也要加上去哦~~~ 导服费 ：这个是死的 餐费：（这个最好跟顾客沟通好了 根据他们的需要）保险费：（如果爬山的话最好在买一个意外伤害险 以防万一 有些钱不能省 万一有个甚么事 你下半生就过过流亡的日子吧~）

然后一起加起来 在加一个你想赚的钱进去 固然这个也是要讲求的 要了解市场行情 不要把旅游市场给搅乱~要有远见的 弄的大家都吃粗粮就不好了

恩~然后在打印个计划书给顾客看一下 没问题了 把钱交给你了 你就可以

调车 安排导游 找地接社（这里有个确认单的问题 汇款问题 就不细说了 这样说下去 就没的底了）然后等到那一个天 提着个心 直到这帮人安全到达目的地，微笑的跟你说 希望下次合作更佳的愉快 你那个时候就能够咧开嘴大笑了~

1、报价：

根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）；

1、计划登录：

接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相干信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须要求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；

3、编制团队动态表：

编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中；

4、计划发送：

向各有关单位发送计划书，逐一落实。

1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店没法接待，应及时通知组团社，经同意后调剂至同级酒店。

2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

⑶用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。⑷地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。

⑸返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。

5、计划确认：

逐一落实终了后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

6、编制概算：

编制团队《概算单》。注明现付费用、用处。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

7、下达计划：

编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。

8、编制结算：

填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

9、报帐：

团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。

10、登帐：

部门将触及到该团的协议单位的相干款项及时登录到《团队费用来往明细表》中，以便核对。

11、归档：

整理该团的原始资料，每个月底将该月团队资料登记存档，以备查询 旅行社外联

顾名思义：联系业务，有销售的成份在里面

至于工资嘛，就应旅行社而定了和自己的事迹有很大的联系做得好多得做的差少得

旅行社的外联又叫销售，这样就从字面上就不言而喻了，如果在地接社做销售就是和外省市的组团社联系让对方和自己的旅行社合作，每一个地接的旅行社基本上都会利用淡季时间到外地联团，以保证社里下一年的业务量。组团的销售就是联系一些可以出去游玩的个人，团体或单位，让客户跟旅行社的团出去旅游，里面具体自己从实际工作中体会的经验太多，不是讲讲就能够明白的，实践才是真谛。销售一般情况下是没有工资的只拿提成。如何分成绩是由不同的旅行社不同制定，也有一些旅行社的销售是有工资的，但绝对不会太高。这就是旅行社的外联具体的职责。

在市场经济的大环境下同样是与客户交往，同样存在买卖双方,南京出发福建专线，但旅行社和其他单位不同的地方在于他引来的是客人，卖出的是景点。但是，景点是固定的客人是活的他来去自由，旅行社中外联人员就向是公司的窗口一样很重要，可是如何做好就是个学问，作为外联人员，想给他人留下深入的印象如果光用五个指头伸出去打人，远没有握紧拳头重拳出击来的有力度。因为，你去一次两次不中用象挠痒痒，要想他人之想忧他人之忧贴身跟随才行。我们要用87％的精力牢牢抓紧22％的客户。具体的说就是旅游社100家其中与你交往密切的也就22家左右。

第一步：外联去售票处和常常交往的组团社那里认认门，判断孰忧孰劣。了解谁的资金雄厚客流量大，可以长时间合作。

第二步：外联去收集各种情报了解竞争对手的优势在哪里并及时改正，做到紧跟市场脉搏，要做就做最好的,南京周边景区。

第三步：当试图改变现状的时候，外联要充分进行市场调查。新出炉的行程要组团社和地接导游都认同才行。第四步：外联要与所有组团社的领导、计调经理保持良好的关系。做到遍地撒网重点捕鱼。

地接社就是当地的旅行社；组团社就是游客所在地的旅行社。比如你是北京人要去上海玩，在北京的旅行社报名，北京的旅行社总没上海的旅行社对上海熟吧，所以就由上海旅行社来接待。由于旅行社不可以跨地区招揽业务。在这里上海的旅行社就是地接，北京的就是组团社。反之上海的游客通过上海旅行社报名去北京，北京的旅行社来接待，那末北京的旅行社就是地接社了。

简单地说，提供旅游地的引导接待、住宿酒店、交通车辆、景点讲授等各项服务的旅行社，就叫地接社。相反，负责把旅游者组织起来，设计和安排好旅游线路、旅游景点，把旅游者带到目的地的旅行社，就叫组团社。实际上，在旅行社的经营中，任何一家旅行社本身就具有两种功能，即：组团社的功能和地接社的功能。2.2 组团旅行社(简称组团社)domestic tour wholesaler 接受旅游团(者)或海外旅行社预定，制定和下达接待计划，并可提供全程陪同导游服务的旅行社。2.3 接待旅行社(简称接待社)domestic land operator 接受组团社的拜托，依照接待计划委派地方陪同导游人员，负责组织安排旅游团(者)在当地参观旅游等活动的旅行社。

⑴搜集资料。客户的资料（旅游经费 人数 天数 其他要求）

旅游地的资料（了解多点旅行社 他们的价格 信誉 优势 还有景点的价格 分市场价格和给旅行社的价格 不过大部份地接社都能拿到比外地旅行社价格低的折扣 这些情况都是需要花费电话费去打听 去问 去了解的）⑵核算本钱定价格。有了上面的充分准备 现在应当订价格了。车价：有很多地方很漂亮 但为何旅行社不推此线路 有大部分缘由是交通路上时间太长，还有订车是最麻烦的 在散客的时候就存在这样的问题 订大车怕人少 订小车怕人多 人多都不怕再调大点车 最怕人少 得罪了顾客不说 弄不好为了不影响荣誉眼看亏本还要硬着头皮做下去~算车价的时候也别忘了还有过路费 也要加上去哦~~~ 导服费 ：这个是死的 餐费：（这个最好跟顾客沟通好了 根据他们的需要）保险费：（如果爬山的话最好在买一个意外伤害险 以防万一 有些钱不能省 万一有个甚么事 你下半生就过过流亡的日子吧~）

然后一起加起来 在加一个你想赚的钱进去 固然这个也是要讲求的 要了解市场行情 不要把旅游市场给搅乱~要有远见的 弄的大家都吃粗粮就不好了

恩~然后在打印个计划书给顾客看一下 没问题了 把钱交给你了 你便可以

调车 安排导游 找地接社（这里有个确认单的问题 汇款问题 就不细说了 这样说下去 就没的底了）然后等到那一个天 提着个心 直到这帮人安全到达目的地，微笑的跟你说 希望下次合作更佳的愉快 你那个时候便可以咧开嘴大笑了~

1、报价：

根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）；

1、计划登录：

接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须要求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；

3、编制团队动态表：

编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中；

4、计划发送：

向各有关单位发送计划书，逐一落实。

⑴用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店没法接待，应及时通知组团社，经同意后调剂至同级酒店。

⑵用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

⑶用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。⑷地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。

⑸返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。

5、计划确认：

逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

6、编制概算：

编制团队《概算单》。注明现付费用、用处。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

7、下达计划：

编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。

8、编制结算：

填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

9、报帐：

团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。

10、登帐：

部门将触及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用来往明细表》中，以便核对。

11、归档：

整理该团的原始资料，每个月底将该月团队资料登记存档，以备查询 旅行社外联

顾名思义：联系业务，有销售的成份在里面 至于工资嘛，就应旅行社而定了 和自己的事迹有很大的联系 做得好多得做的差少得

旅行社的外联又叫销售，这样就从字面上就不言而喻了，如果在地接社做销售就是和外省市的组团社联系让对方和自己的旅行社合作，每一个地接的旅行社基本上都会利用淡季时间到外地联团，以保证社里下一年的业务量。组团的销售就是联系一些可以出去游玩的个人，团体或单位，让客户跟旅行社的团出去旅游，里面具体自己从实际工作中体会的经验太多，不是讲讲就可以明白的,广东旅游景点信息，实践才是真谛。销售一般情况下是没有工资的只拿提成。如何分成绩是由不同的旅行社不同制定，也有一些旅行社的销售是有工资的，但绝对不会太高。这就是旅行社的外联具体的职责。

在市场经济的大环境下一样是与客户交往，一样存在买卖双方，但旅行社和其他单位不同的地方在于他引来的是客人，卖出的是景点。但是，景点是固定的客人是活的他来去自由，旅行社中外联人员就向是公司的窗口一样很重要，可是如何做好就是个学问，作为外联人员，想给他人留下深入的印象如果光用五个指头伸出去打人，远没有握紧拳头重拳出击来的有力度。由于，你去一次两次不中用象挠痒痒，要想他人之想忧他人之忧贴身跟随才行。我们要用87％的精力牢牢抓紧22％的客户。具体的说就是旅游社100家其中与你交往密切的也就22家左右。

第一步：外联去售票处和常常交往的组团社那里认认门，判断孰忧孰劣。了解谁的资金雄厚客流量大，可以长时间合作。

第二步：外联去搜集各种情报了解竞争对手的优势在哪里并及时改正，做到紧跟市场脉搏，要做就做最好的。第三步：当试图改变现状的时候，外联要充分进行市场调查。新出炉的行程要组团社和地接导游都认同才行。第四步：外联要与所有组团社的领导、计调经理保持良好的关系。做到遍地撒网重点捕鱼。

地接社就是当地的旅行社；组团社就是游客所在地的旅行社。比如你是北京人要去上海玩，在北京的旅行社报名，北京的旅行社总没上海的旅行社对上海熟吧，所以就由上海旅行社来接待。因为旅行社不可以跨地区招揽业务。在这里上海的旅行社就是地接，北京的就是组团社。反之上海的游客通过上海旅行社报名去北京，北京的旅行社来接待，那末北京的旅行社就是地接社了。

简单地说，提供旅游地的引导接待、住宿酒店、交通车辆、景点讲授等各项服务的旅行社，就叫地接社。相反，负责把旅游者组织起来，设计和安排好旅游线路、旅游景点，把旅游者带到目的地的旅行社，就叫组团社。实际上，在旅行社的经营中，任何一家旅行社本身就具有两种功能，即：组团社的功能和地接社的功能。2.2 组团旅行社(简称组团社)domestic tour wholesaler 接受旅游团(者)或海外旅行社预定，制定和下达接待计划，并可提供全程陪同导游服务的旅行社。2.3 接待旅行社(简称接待社)domestic land operator 接受组团社的拜托，依照接待计划委派地方陪同导游人员，负责组织安排旅游团(者)在当地参观旅游等活动的旅行社。

旅行社计调工作岗位描述：

1、熟练掌握计调部采购的各项常用业务成本 A:各景点门票及折扣价

B:各类酒店的挂牌价和淡旺平季团队报价,陪同床价格及成团房间数 C:各餐厅的餐费折扣价

D:各类型旅游车客运单价:元/公里及线路公里数和特殊线路(河南车)的线路全包价各类型车各条线路停车过路费标准

E:机票返扣

2、接听电话时一定要客气委婉，接到电话必须说：你好，**(旅游公司)

3、接听电话时，一定要音质甜美，音速适中，语言委婉流畅，让客户感到放心，舒服。

4、接听业务咨询电话，一定要记住对方旅行社的名称，业务联系人，传真，电话，线路要求(人数,线路景点,住宿标准,用车情况,返程情况,大概出发时间)如果有手机，最好留下对方的直接联系方式。

5、做报价时，一定要迅速，准确，5分钟之内将报价传真给对方。

6、传真给对方发过去了，5分钟之后打电话问询对方是否收到传真件，并询问对方所收到的传真是否按照要求。

7、如果传真准确无误，和对方业务人沟通团队的情况，要了解团队大概的出发日期，人数，做到心中有数，尽量通过和对方沟通早早把价位定下来。

8、如果团队早早定下来，要和对方盖章确认，和对方约定结帐方式，并在传真确认件上注明清楚。

9、如果团队没有及时定下来，要及时跟单，并在上面注明每次跟单的情况，做到心中有数。

10、团队定下来以后，在传真件上注明需要注意的情况，以及所要求导游性别，性格以及专攻。

11、及时将团队转发给操作计调，让计调早操作，早安排。

12、按照传真件上约定的情况及时催收团款。

13、在团队的游览过程中，要多和带团导游联系，知道团队的进度情况，万事在在当地处理。

14、团队返回目的地后，及时打服务跟踪电话，做到团团满意，团团心中有数，做到以后操作中应该注意的事，并将意见及时转发给业务操作计调。

15、操作完团队之后，将业务联系人的资料整理、备档，并在特殊时间致电问候。团队结束三日内(含下团当日)必须将结算单传真到组团社,并确认对方收到。

计调工作流程

旅行社计调该做的 地接旅行社工作流程 地接社工作流程

一、接受组团社发来的接待信息

1，时间：抵达时间、离开时间特殊事项时间 2，地点：包括参观景点和特殊要求 3，人数：人数决定价格和接待方式 4，要求：游客要求及组团社要求

二、针对组团社要求和具体情况做出相应的报价 1，餐费 2，车费 3，导游费

4，交通费用（飞机、火车、轮船等）5，门票费用及特殊要求的消费 6，旅行社利润的掌握 7，并要求组团社确认价格

三、接到确认（接团通知书）后、进入操作阶段

1，通知对方已经接到确认并开始预订所有团队涉及的项目（房、餐、车、导游、票务、等）2，落实游客要求 3，落实旅行社要求

4，收款：按照与组团社达成的协议

四、接待中的控制

1，遥控导游、餐厅、车队、酒店等行程中项目的服务 2，预知游客的将要发生项目的具体情况并核实 3，如果发生投诉或问题时解决问题

五、团队结束后的后期工作 1，通知组团社团队的接待情况

2，与导游、司机、酒店、等接待单位了解结算或说明账务情况并通知财务说明费用支出情况 3，按时结清团队费用尾款