第一篇：打磨塘煤矿安全自检存在问题整改方案
富源县竹园镇打磨塘煤矿 安全自检存在问题的整改方案
富源县竹园镇打磨塘煤矿
二〇一七年四月十一日
目 录
一、整改领导小组.........................................二、工作目标.............................................三、整改方案.............................................四、各系统隐患整改责任人.................................（一）通风系统........................................（二）供电系统........................................（三）提升运输系统....................................（四）排水系统........................................（五）监控系统........................................（六）瓦斯防治........................................（七）顶板管理........................................五、其它要求............................................2 富源县竹园镇打磨塘煤矿 安全自检存在问题的整改方案
为认真贯彻落实《国家安全监管总局、国家煤矿安全监察局关于开展煤矿全面安全体检专项工作的通知》(安监总煤监〔2017〕11号)、《国家煤矿安全监察局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知》(煤安监监察〔2017〕6号)、《云南省安全生产委员会办公室关于印发云南省煤矿全面安全体检专项 工作方案的通知》(云安办〔2017〕14号)、《富源县煤炭工业局转发国家安全安全监管总局、国家煤矿安监局关于开展全面安全体检和煤矿安全自检自改工作的通知》(富煤字〔2017〕15号)文件精神，我矿按文件要求于4月1日至9日进行了自检自查。4月11日因对部分自查问题对照标准有“吃不透”的隐患，我矿又委托昆明煤炭科学研究所到矿进行再一次全面“体检”。针对“体检”查出的隐患，现制定自检存在问题的整改方案如下：
一、整改领导小组
为严格执行上级行业部门各项规定，合理安排井下隐患维修整改，确保自检存在问题的整改顺利进行，煤矿成立整改领导小组。
组 长：杨强永（矿长）
副组长：吕成稳、龚留飞（常务副矿长、总工程师）成 员：张 辉（安全副矿长）朱石稳（生产副矿长）
李立贤（机电副矿长）张 勇（安全副总）
吕 祥（通风副总）朱胜波（地测副总）
苏 磊（机电运输科长）张永辉（通防科长）
张稳得（生产技术科长）李 坤（监控维护负责人）
杨国富(调度室主任)以及各采掘班组、通防班组、机电运输班组全体成员。
2.5整改期限：2017年5月30日 2.6整改验收人：龚留飞
3.煤矿新职工未与老职工签订师徒合同；部分特员人数不足。3.1整改措施：补签新老工人师徒合同；落实特员培训计划10人。
3.2整改责任人：吕祥、张永辉、朱胜波 3.3整改定员：3人 3.4整改资金：50000元 3.5整改期限：2017年6月30日 3.6整改验收人：龚留飞
4.各级负责人、各部门、各岗位安全生产无落实记录；各项管理制度已建立，粉尘检测制度等落实不好。
4.1整改措施：各负责人、各部门、各岗位认真落实安全生产责任制并有记录；根据粉尘检测制度定期检测粉尘。
4.2.整改责任人：张永辉、吕祥、朱胜波 4.3.整改定员：3人 4.4.整改资金：10000元 4.5.整改期限：2017年6月30日 4.6.整改验收人：龚留飞
5.主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制已建立，相关人员签字不全，无落实记录。
5.1.整改措施：认真贯彻学习各安全生产责任制并签字有记录、明确各自的安全生产职责。
小于0.5m，机头和机尾处距巷道两侧小于0.7m；部分躲避硐内堆积物料；水泵房无密闭门；井下部分采掘工作面配电点未采用不燃性材料支护；硐室内设备与墙壁之间未留出0.5m以上通道，各设备之间未留出0.8m以上通道。
8.1.整改措施：安排维修队对巷道高度不足的地方进行改扩，确保高度不小于2m，安排运输队调校输送机，确保距巷道两侧宽度不小于0.5m，机头和机尾处距巷道两侧不小于0.7m；及时清理躲避硐室内的杂物；水泵房根据30万吨/年机械化改造项目设计设置密闭门；采掘工作面配电点进行喷浆，确保支护为不燃性材料；安排机电班组重新安设硐室内的设备，确保设备与墙壁之间留出0.5m以上通道，各设备之间留出0.8m以上通道。
8.2整改责任人：李立贤、朱石稳、维修班组成员、机电班组成员
8.3.整改定员：32人 8.4.整改资金：150000元 8.5.整改期限：2017年12月31日 8.6.整改验收人：杨强永
9.未编制采区设计；未绘制巷道布置图；未进行报废井巷隐蔽工程记录，应及时记录，并在井上、下对照图上标明和归档。
9.1.整改措施：每个采区编制采区设计，严格按照设计布置并绘制巷道布置图；对隐蔽工程进行记录，标注在井上、下对照图上归档，确保图纸与实际相符。
9.2整改责任人：朱石稳、张永辉、朱胜波 9.3.整改定员：3人
12.每月未对主要通风机进行检查并记录；主要通风机无风机切换记录；无防爆门检修记录。
12.1.整改措施：机电工配合主扇司机每个月对主扇进行一次检查维护并记录归档；定期对主扇进行切换并记录归档；每个季度对防暴门进行检查维护一次并记录归档。
12.2整改责任人：机电班组班组、主扇司机 12.3.整改定员：5人 12.4.整改资金：3000元
12.5.整改期限：2017年6月30日 12.6.整改验收人：张辉
13.掘进工作面风筒多处漏风；主要风门未设置风门开关传感器、未包边、漏风。
13.1.整改措施：安排该点守点瓦检员更换破损风筒，破口小的风筒采用胶水进行修补，确保风筒严密不漏风；按照安全质量标准化标准，风门设置风门传感器、门体进行包边沿口，确保风门不漏风。
13.2整改责任人：李坤、通风班组 13.3.整改定员：10人 12.4.整改资金：10000元 13.5.整改期限：2017年7月31日 13.6.整改验收人：张辉
14.井下部分传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等未进行检测。
14.1.整改措施：按照规程要求，定期对各类探头进行校检，确保监控有效。
保存不足2年；安全监控和人员定位系统图未及时更新，无断电控制图。
17.1.整改措施：建立安全监控管理机构，办公室以文件的形式正式印发各科室；制定监控设备故障处理安全措施；配齐监测维护工，保证每班有人跟班作业；每个月进行一次备份，所有数据储存2年以上；安全监控系统图和人员定位系统图根据井下实际情况及时更新上图，绘制断电控制图。
17.2整改责任人：李立贤、李坤 17.3.整改定员：2人 17.4.整改资金：2000元
17.5.整改期限：2017年6月31日 17.6.整改验收人：龚留飞
18.矿井瓦斯地质图未做到每年更新一次；未测定钻孔抽采半径；未按规定每年开展瓦斯涌出量测定工作。
18.1.整改措施：根据采掘变化平时收集数据，每年更新一次瓦斯地质图，测定抽放半径，根据煤层各类参数，制定我矿自己的抽采半径；组织人员每年进行一次瓦斯涌出量测定。
18.2整改责任人：吕祥、张永辉、通风班组 18.3.整改定员：10人 18.4.整改资金：30000元 18.5.整改期限：2017年9月30日 18.6.整改验收人：龚留飞
19.无因停电和检修主要通风机停止运转或者通风系统遭到破坏以后恢复通风、排除瓦斯和送电的安全措施。
21.4.整改资金：10000元 21.5.整改期限：2017年7月31日 21.6.整改验收人：龚留飞
22.未编制瓦斯抽采达标规划；无瓦斯抽采工程施工设计；无瓦斯抽采达标工艺方案。
22.1.整改措施：根据年度瓦斯抽、掘、采实施计划编制抽采达标规划、施工设计、工艺方案。
22.2整改责任人：张永辉 22.3.整改定员：1人 22.4.整改资金：1000元
22.5.整改期限：2017年7月31日 22.6.整改验收人：龚留飞
23.部分钻孔封堵不严密；部分支管未布置计量测点。23.1.整改措施：根据抽采设计，每个钻孔封孔严密不透气，在主管、支管分叉后的地点设置计量观测点。
23.2整改责任人：吕祥、抽采班组 23.3.整改定员：20人 23.4.整改资金：50000元
23.5.整改期限：2017年12月31日 23.6.整改验收人：龚留飞
24.210901采煤工作面未编制瓦斯抽采达标评判报告。24.1.整改措施：收集煤层瓦斯吨煤含量等参数、根据210901采煤工作面每个钻孔数据计算出抽采纯量，根据抽采评判方法编制210901采煤工作面抽采达标评判报告。
126.4.整改资金：10000元
26.5.整改期限：2017年10月31日 26.6.整改验收人：龚留飞
27.未编制210901采煤工作面水害防治措施；未开展针对采掘工作面的水文地质补充调查工作。
27.1.整改措施：210901工作面回风巷有淋水，结合井下实际情况编制210901采煤工作面水害防治措施，并开展对该采煤工作面的水文地质情况进行调查补充。
27.2整改责任人：朱石稳、张永辉、朱胜波 27.3.整改定员：3人 27.4.整改资金：10000元 27.5.整改期限：2017年6月30日 27.6.整改验收人：龚留飞
28.井上、下均无消防材料库、部分灭火器为报废产品，多数沙箱未配备消防铲。
28.1.整改措施：根据煤矿灾害预防处理计划和应急救援议案在井上下在固定地点设置消防材料库，对失效的灭火器及时更换并配套设置灭火器、沙箱、消防铲。
28.2整改责任人：李立贤、机电班组 28.3.整改定员：10人 28.4.整改资金：50000元
28.5.整改期限：2017年10月31日 28.6.整改验收人：杨强永
29.无密闭墙专项设计，未制定采空区管理制度、采空区永久密
331.3.整改定员：10人 31.4.整改资金：100000元 31.5.整改期限：2017年12月31日 31.6.整改验收人：张辉
32.210901采面运输巷和回风巷使用木支护；掘进工作面采用锚网支护，未安设顶板离层仪等矿压观测仪器，应及时监测，并立牌板记录；未进行锚杆锚固力试验。
32.1.整改措施：安排人使用工字钢逐架替换木支护；1760回风石门、1720水平水仓掘进采购安设顶板离层仪和矿压观测仪；按设计每300根锚杆抽6根做锚杆锚固力实验。
32.2整改责任人：朱石稳、掘进班组、采煤班组 32.3.整改定员：60人 32.4.整改资金：2000000元 32.5.整改期限：2017年12月31日 32.6.整改验收人：杨强永
33.煤矿主斜井使用的绞车没有安装定车装置（安全保护装置）；煤矿井下使用的带式输送机保护不全，无撕裂、自动洒水装置。
33.1.整改措施：机电运输班组根据相关要求，规范安设定车装置，配齐皮带机的保护装置、撕裂装置和自动洒水装置。
33.2整改责任人：李立贤、机电运输班组 33.3.整改定员：10人 33.4.整改资金：300000元 33.5.整改期限：2017年12月31日 33.6.整改验收人：杨强永
535.6.整改验收人：杨强永
37.矿井井下部分电器设备未按规定进行检测。
37.1.整改措施：井下需检测的设备组织人员定期进行检测。37.2整改责任人：李立贤、机电运输班组 37.3.整改定员：10人 37.4.整改资金：200000元 37.5.整改期限：2017年12月31日 37.6.整改验收人：杨强永
38.矿山救护队到达服务煤矿的时间已超过30min。38.1.整改措施：建议行业主管部门协调解决。38.2整改责任人：吕祥 38.3.整改定员：10人 38.4.整改资金：50000元
38.5.整改期限：2017年12月31日 38.6.整改验收人：吕国柱
39.未编制煤矿职业卫生档案；职工职业卫生监护档案不健全，档案没有工伤编号，年度体检结果等内容，并且未进行离岗体检。
39.1.整改措施：建立煤矿职业卫生档案；建立健全职工职业卫生监护档案，在年度体检报告中包含工伤编号，每个职工离职时煤矿组织给予离岗体检。
39.2整改责任人：吕祥、张永辉、朱胜波 39.3.整改定员：3人 39.4.整改资金：40000元
39.5.整改期限：2017年12月31日
73、由机电副矿长李立贤亲自安排机电运输班组人员对矿井提升（一坡三挡）的安装调试，并保证正常运行。
4、由机电副矿长李立贤亲自安排机电运输班组刮板机司机、皮带输送机司机对皮带机、刮板机进行维护检修，绣浊损坏的零部件进行更换，并保证正常运行。
（四）排水系统
1、由生产副矿长朱石稳安排人员对井下各巷道局部排水不畅通的地点进行疏排，淤泥清理。
2、由机电副矿长李立贤亲自安排排水工在排水时必须坚守工作岗位。
（五）监控系统
1、由李坤对监控系统进行全面检查维护保养，确保监控系统正常运行上传。
2、由李坤更换井下失效的传感器，规范悬挂监控电源线路；对失效的传感器进行收集，统一送检，确保监测数据准确。
（六）瓦斯防治
由通防负责人吕祥负责安排通防工对煤矿的抽放系统、压风系统、防尘系统设备设施进行全面检查维护，更换漏气、漏水管道；确保抽放效果。
（七）顶板管理
由李吉胜、牛立承负责210901回采工作面及111108回采工作面的支柱歪斜、迎山角度不够、支柱不受力的调校。
四、其它要求
（1）煤矿主体责任人必须尽快筹集资金，确保隐患整改工作顺利
第二篇：煤矿安全检查问题整改方案
煤矿安全检查问题整改方案
2014年x月6日xxxxx煤炭工业厅对我矿进行安全生产检查，共提出安全隐患及问题23条，针对省厅领导提出的问题，天山煤矿立即召开专题会议，成立专项整改领导小组，制定了相应的整改方案及措施，并限期进行整改。
一、为保证整改工作有序进行、安全得到保障、隐患得到排除，达到预期效果，矿成立专项整改领导小组和办公室。
1、专项整改领导小组 组 长： 副组长：
成 员：各单位负责人及副总以上领导。
2、领导小组下设办公室，办公室设在安监科，潘如小同志兼任办公室主任。
3、具体分工如下：
（1）组长全面负责整改工作的支护和协调。（2）副组长配合组长工作，并将工作落实到现场跟踪整改，确保各项整改工作得到有效完成。（3）成员主要负责在施工现场督促落实整改方案及措施，保证整改工程质量达到规定，并确保整改安全。
二、整改方案
1、交接班内容填写不规范。整改措施： 整改责任人： 整改资金：无
整改完成时间：2014年 月 日
2、多根锚杆预紧力不足，间排距大小不一。整改措施： 整改责任人： 整改资金：300元
整改完成时间：2014年 月 日
3、皮带跑偏严重，巷道撒货多，且皮带保护不起作用。整改措施： 整改责任人： 整改资金： 元
整改完成时间：2014年 月 日 4、11202轨道顺槽超前支护有一单体失效。整改措施： 整改责任人： 整改资金：
整改完成时间：2014年 月 日
以上23条问题已认真按检查组的要求制订了整改方案，所有隐患已经全部落实到位。
第三篇：煤矿安全检查问题整改方案
******矿业有限公司 “雨季三防”整改计划
2018年6月20日
*****区煤管局于2018年6月19日到我矿进行了“雨季三防”井上、下现场检查，发现有21条问题需要整改。我矿根据要求成立了整改领导组织机构，制定整改计划，具体整改如下：
一、整改领导机构
组 长：** 副组长：** ** 成 员：** ** ** **
二、存在的问题
（一）采掘：
1、未见矿长带班公示牌板。
2、矿井职工升、入井检身记录未按时填写。
3、-77入风巷右帮有10米碹体脱落，并有10架U型棚变形。
4、-77入风下山有5米碹体脱落。5、01掘进工作面两帮未刹实刹严、两帮网链接不好，01掘进工作面第3、4架棚未打筋巴力。
6、采面一台皮带中部顶板未刹实刹严。
7、采面一台溜子头压柱失效，采面入风巷二台溜子头压柱失效。
8、采面上巷超前支护有8根单体未接顶，采煤工作面下部有一处悬顶4米×1米，下出口高度不够1.6米。
9、采煤工作面下部有2架滑移支架超宽、有3架棚片帮0.6米，采煤工作面中部有2架棚超宽。
10、采面回风巷恢复处顶板未安设临时支护。
11、采面回风巷防火门套顶部未刹实刹严且有大块。
12、采面乳化泵站压力偏低。
13、皮带回风巷中部有20米顶板碹皮脱落，恢复处往前20米两帮碹体脱落、断面小。
14、皮带回风巷恢复王显明班放炮员未持证上岗。
15、该矿井下有6人未携带自救器、有14人未佩戴人员定位识别卡。（罚款处理）
16、风井巷道中部有一处右帮失修。
17、风井井底弯道往上有150米处有5架棚失修，-79片盘左帮有15米失修、碹皮脱落。
18、新井一台皮带中部有一处顶板碹皮脱落（3米）。
整改责任人：** ** 通风：
1、老井井口1#风门里侧开停传感器失效，3#行车风门连锁绳过长，里侧关不严。
2、主井-75入风巷底弯隔爆水棚个别吊挂不规范。
3、-75入风巷压风供水自救装置管路断开。4、1#闭栅栏外卫生不好、有杂物，2#当风墙前电缆、管子吊挂不整齐，3#挡风墙前有杂物，4#挡风墙墙面不平整。
5、采面二台皮带中部入风测风牌板与旋转喷雾吊挂在一起。
6、采面三台皮带配电点处电缆及监控线吊挂混乱。
7、采面入、回风巷防火门套处缺备用封闭材料，辅助隔爆水棚个别挂钩吊挂不合理。
8、采面上巷全断面喷雾有一个碰头堵塞。
9、采面上巷防火门套顶部有裂隙。
10、井下防火材料库材料不足、里部应加强支护。
11、采面小绞车下山中下部扩帮处两侧要求刹实喷严。12、01-1掘进二台皮带顶板处发现CO风流里3PPM，渗点最高为260PPM，温度26℃，CH40.3%要求加强观测，提报专项治理措施。
13、主井井筒有64架棚未喷碹。
14、新井原01、03掘进临时密闭超距。
15、主井-93大巷中部压风供水自救装置风管无风，全断面水幕未连接水管。
16、主井中部一处支管阀门生锈。
17、-79片盘、皮带入风上山压风自救箱水管接头封圈破损。
18、-79皮带入风上山挡风墙未编号、刷白、杂物多。19、9#风门语音装置，开停传感器失效，方向风门关不严，无管理牌板。20、1#见煤点压裂正在恢复，2#见煤点未喷碹，3#见煤点未埋管。21、7#风门无管理牌板，4#行人风门连锁绳过长。
整改责任人：** ** 机电：
1、副井人车语音提示接线不合理。
2、副井人车固定缓冲物螺丝位置不合理。
3、变电所门前风机开关未接地线无标志牌。
4、风井局部轨枕不匀切漏出1/3，主井个别枕木未露出1/3。
5、变电所直通电话失效。
6、采面入风控绞车开关保护器选择过大。
7、采区排水系统管路未接到位。
8、三台皮带头用木方代替刷煤器。
9、三台皮带道分站无备用电池箱。
10、采面控溜子开关末端接地极未埋入地下。
11、采面回风11.4绞车无护板，25KW绞车拉点线断接。
12、采面回风下山绞车道缺少地轮。
13、-94大巷B6号矿车销子和安全链未连接。
14、-75入风巷多处电缆悬挂不合格，-80标高绞车硐室卫生不好。
15、副井01-1掘进风机、联锁开关无标示牌。16、01-1掘进二台皮带头无防护网。
17、控01-1掘进第二台皮带200A开关JDB选择过大。
18、副井变电所供电图与实际不符，临时水仓水泵与图表不符且一台水泵。
整改责任人：** **
软件：
1、未见市国土资源局审批盖章的《采掘工程平面图》。
2、未见经区煤管局审核盖章的下列图纸矿井地质图和水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图。
3、采煤作业规程、储量计算应按平均厚度循环产量、煤层柱状图的顶板应为再升顶板，直接顶的厚度业需重新计算。
4、主要经济技术指标的月循环个数、月推进度、月产量都需要重新核定，严禁超能力生产。
5、作业规程中缺劳动组织循环图表。
6、掘进作业规程地质说明书无提报人签字，支护材料无规格、规定。
7、一正五副证件（机电矿长人证不符）。
8、紧急避险系统未见专项设计及批复的文件和安装厂家出具2018年的合格报告。
9、无预防和隔绝煤尘爆炸措施。
10、该矿未及时进行应急演练。
11、矿井隐蔽致灾因素的报告中内容有错误并无区煤管局总工程师签字。
12、调度室各种规章制度不合格。
13、该矿采掘接续计划不合格。14、01-1掘进工作面、采面上下巷喷碹滞后。
15、未见防灭火专项设计原件。
16、未见风筒、电缆阻燃报告、照片。
17、未见应急演练保存的影像资料。
18、专职钻探队伍有7人无证。
19、未见地质类型划分报告。20、该矿放炮员、瓦检员持证数量不足。
21、该矿总工程师无区任命文件。
22、该矿各专业技术员无职称证。23、01-
1、01掘进变向后未做物探。
24、反风实验措施无矿审批、无反风后通风系统示意图。
25、无矿井通风能力核定报告。
26、矿井图纸无负责人签字。
27、采面未进行气体采样分析工作。
28、综合防尘措施不合格。
29、采面回风巷电缆长度与实际不符。
30、排水系统图缺少采区排水系统。
31、新区临时水仓水泵型号、扬量、流量不符。
32、运输系统图中未标注风井绞车、人车、采面回风绞车运输系统，绞车道长 度、坡度、道岔选型与实际不符。
33、主井绞车道绝缘道夹板安设位置不符合要求。
34、主井井上备用沙袋不足。
35、通讯系统图中缺少直通电话标注。
36、未见供电设计、排水设计。
37、矿井灾害预防和处理计划内容与实际不符（如六大系统型号）。
38、从业人员签订劳动合同不合格。
39、未见国土资源部门盖章的采掘平面图。
40、超前探钻措施内容不合格、未见逢掘必探工作制度。
41、采煤作业规程贯彻记录不合格。
42、未见01掘进贯彻记录。
43、采面作业规程中供电系统图与实际不符，排水系统图未标注临时水仓，运输系统图标注不全道岔规格与实际不符。
44、通风系统图主扇型号标注不准确。
45、通风系统图-75入风巷、采面入回风巷缺测风站。
46、通风系统图5#风门井下实际为2#挡风墙。
47、通风系统图1#挡风墙未标注。
48、通风系统图7#密闭图上位置与实际不符。
49、各种图纸无负责人签字。
50、通风系统图中无风机配风量标注。
51、-81煤仓处无风机标示。
52、无安全仪器仪表同意发放、校验、管理制度。
53、矿井隐蔽致灾地质因素普查报告未经集团审批。
54、无参加编制审查人员签字。
55、职称表与相邻矿井有关持证人员对照描述、编制依据等说明不详。
56、普查采面地点不符，无掘进普查地点。
57、矿井南邻东兴
三、西邻双福（关闭）、北邻向阳矿（关闭）介绍不详，煤柱留设50米。
58、断层描述不细，防范和治理措施无针对性，未执行一面一策，无防控措施。59、01-1掘进未提报送切眼措施。60、01-1掘进右部未规定界限：图上未上采空区及煤柱留设、缺乏设计巷道布置依据、施工顺序长度设计中与图示不符、探眼图无角度设计、防灭火技术设计及措施不完善、贯彻记录工种不全及相关人员贯彻不全、附图不符合要求、监控系统图看不清传感器位置、是否开采原煤层、有旧巷无图面及文字反应。61、采面作业规程中：工程师证件不符合规定、设计规定两巷在开采前必须喷 碹处理不达标不能生产、采掘工程平面图未上停产线未编制中部区西部区采区设计、挡风墙未上通风系统图、9#风门作为运料系统不合理、未执行两端π型钢支护处严禁放煤、未规定当班领取火药雷管最大量、贯彻记录无工种本人签字及参加人员不齐全不明确无主持人参加、采区工作面测风站建立不全及采区和工作面防火门套位置不合理。
62、风井防爆门里部不应设风门及未上入井联合体风门（在监控等图上修改过来）。
63、井筒未标明坡度。
64、通风系统图、监控等图纸未上岩石掘进。65、各采区巷道及功能应按采区设计命名并按采区设计要求构件通风设置避灾
路线。66、图纸应删除矿标、简化采掘工程平面图、分层可在井上下对照图上绘制、矿井上下对照图相邻矿井未上图要把矿界煤柱上图。
67、排水系统图中在-93米标高大巷排水管路与实际不符。68、运输系统图未标注采石运料系统及绞车、无蓄电池机车硐室、井筒等上山未标坡度及井下绞车设备型号等未标注。69、应急救援预案未经单位主要负责人和区煤管局批复后实施（无集团审批）、煤与瓦斯突出、冲击地压应急预案鉴定为是否突出矿井后做预案。70、防火措施不健全，防止自燃发火无矿审批，无出现自燃发火征兆和发火征兆不能得到有效控制时的措施。
71、无自燃煤层发火预测预报及管理制度。72、无火灾、火区报警制度。
73、该矿三级工种证存在人证不符问题。74、未见与劳动局签订的工商保险，该矿职工未购买安全责任险。
整改责任人：** ** 整改原则
针对查出的问题各系统要逐条整改，要落实整改时间；落实整改责任人；整改措施，核查整改结果。
五、整改措施
1、按复工复产验收标准整改。
2、按《煤矿安全规程》中相关要求整改。3按各作业地点的作业规程整改。4按各恢复作业地点的恢复措施整改。
第四篇：人力资源存在问题整改方案
人力资源部整改方案
人力资源部现阶段工作存在的问题以及各部门间协作存在的问题，做出如下汇报：
一、人力资源规划方面存在的问题：
1、公司组织架构及人员配置规划比较笼统，不能真实反映公司现阶段的人力发展需求。
2、各部门岗位配置及岗位职责不明确，造成员工对工作岗位不清楚，无法更好开展工作。整改措施：
1、要根据公司各个不同发展阶段来进行科学、合理的人员配置，并且设定明确的人力资源短期、中期、长期人员发展及配置目标。
2、定岗定责，职责明确，制定各位岗位的岗位说明书，让员工能清楚准确所属岗位的工作内容，以便更好的开展工作。
3、完成岗位职责说明书的初稿，已上交公司领导进行审核并批示，再做进一步修改完成确认，发给各个部门各个岗位，让全体员工明确岗位职责，做好本职工作。
所需协作：
1、各部门经理必须参与职责岗位说明书的完善，根据本部门各岗位的实际职责进行制定，制定符合实际的岗位职责，配合人力资源部经理进行岗位说明书的最后确认完稿。
2、各部门员工必须配合本部门经理参与职责岗位说明书的完善，对自己所在岗位的实际工作内容如有疑问，可提交相关建议，人力资源部可根据实际进行修改调整。
二、人员招聘及配置方面存在的问题：
1、人员的招聘、入职、晋升、离职等人事工作没有形成流程和标准。
2、入职的员工没有得到合理的入职指引及相关入职培训。
整改措施：
1、建立人事工作流程，各项工作要流程化、标准化，系统化。
2、完成人事工作流程，以及公司管理体系（人事及行政管理制度），已上交公司领导，待领导审批后，统一进行全员培训，增进员工对公司人事行政管理制度的学习和了解。进一步规范公司人事行政的管理体系。
所需协作：
1、各部门经理必须按照公司管理体系进行各部门人员管理，根据公司相关的人事及行政管理制度进行管理，以求达到管理工作的流程化、标准化，系统化。
2、各部门员工必须严格遵守公司管理制度，在入职、晋升、离职等手续办理中，要积极配合直接上司完成。
三、培训与发展方面存在的问题：
1、目前公司缺乏相应的企业文化、人事行政管理制度、销售技巧、财务制度等方面的培训。
2、各部门经理要具备独立培训本部门员工的能力。
整改措施：
1、建立培训机制，完善各部门培训知识及相关内容，做好培训规划。
2、新员工、在职员工，都能通过有效的培训，提高工作热情及效率，各部门经理要拟定培训计划，按计划实施培训。
所需协作：
1、各部门经理要多收集本部门相关培训资料，要对下属进行针对性培训，让培训能达到公司目前所需的效果，我们目前的培训机制不完善，要求各部门经理能建立本部门完善的培训机制，让部门成员能不断的进行学习，从而达到提高工作效率的效果。
2、各部门员工要积极配合本部门经理制定的培训计划，参与培训课程，提高自身的学习能力和工作能力。
四、绩效管理方面存在的问题：
公司目前没有形成绩效管理机制，各部门员工对绩效没有了解。
整改措施：进行绩效管理培训，让员工充分理解绩效体系，并积极参与绩效管理的制定。所需协作：各部门成员积极配合人力资源部，对自己所在岗位的核心价值进行深入理解，参与绩效制度的制定，力求制定出符合实际的绩效指标，提高各部门工作效率，从而达到提高公司的绩效管理，为我们的销售目标的达成提供有效的依据。
五、薪酬与福利方面存在的问题：
公司目前没有完整的薪酬制度，员工的薪酬不同，相同岗位有差异化，不利于员工之间的团结，薪酬没有起到激励作用，不利于公司的长期发展。
整改措施：
1、制定完善、有竞争力的薪酬制度，吸引有能力的人才加入公司。
2、目前已完成薪酬制度最后修改方案，待公司领导确定后，开始实施。
六、员工关系方面存在的问题：
1、公司目前没有与员工签订劳动合同，让员工心里感觉到公司人事管理方面的不正规。
2、目前没有能及时与员工进行谈话，了解员工的工作状态及心态。
整改措施：
1、建议公司在员工试用期满后，要与员工签订劳动合同，走正规化、合理化的管理道路。
2、每周抽时间及时了解、掌握员工的心态及工作状况，为公司人力资源的配置提供建议。
人力资源部：苏 丽
2012年7月6日
第五篇：人力资源存在问题整改方案
2013人事行政部工作存在问题点分析
一、人力资源规划方面存在的问题：
1、公司组织架构及人员配置规划比较笼统，不能真实反映公司现阶段的人力发展需求。
2、各部门岗位配置及岗位职责不明确，造成员工对工作岗位不清楚，无法更好开展工作。
3、要根据公司各个不同发展阶段来进行科学、合理的人员配置，并且设定明确的人力资源短期、中期、长期人员发展及配置目标。
4、定岗定责，职责明确，制定各岗位的岗位说明书，让员工能清楚准确所属岗位的工作内容，以便更好的开展工作。
二、人员招聘及配置方面存在的问题：
1、人员的招聘、入职、晋升、离职等人事工作没有形成流程和标准。
2、入职的员工没有得到合理的入职指引及相关入职培训。
3、建立人事工作流程，各项工作要流程化、标准化，系统化。
4、按照公司管理体系进行各部门人员管理，根据公司相关的人事及行政管理制度进行管理，以求达到管理工作的流程化、标准化，系统化。
5、遵守公司管理制度，在入职、晋升、离职等手续办理中，要积极配合完成。
三、培训与发展方面存在的问题：
1、目前公司缺乏相应的企业文化、人事行政管理制度等方面的培训。
2、各部门要具备独立培训本部门员工的能力。
3、建立培训机制，完善各部门培训知识及相关内容，做好培训规划。
4、新员工、在职员工，都能通过有效的培训，提高工作热情及效率，各部门要拟定培训计划，按计划实施培训。
四、绩效管理方面存在的问题：
1、建立绩效管理体制，并有效的实施。
2、各部门成员积极配合人事行政部，对自己所在岗位的核心价值进行深入理解，参与绩效制度的制定，力求制定出符合实际的绩效指标。
4、提高各部门工作效率，从而达到提高公司的绩效管理，为我们的销售目标的达成提供有效的依据。
五、薪酬与福利方面存在的问题：
1、公司目前没有完整的薪酬制度，员工的薪酬不同，相同岗位有差异化，不利于员工之间的团结，薪酬没有起到激励作用，不利于公司的长期发展。
2、制定完善、有竞争力的薪酬制度。
六、员工关系方面存在的问题：
1、目前没有能及时与员工进行谈话，了解员工的工作状态及心态。
2、每周抽时间及时了解、掌握员工的心态及工作状况，为公司人力资源的配置提供建议。
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