铜鑫煤矿安全“体检”检查问题整改方案

第一篇：铜鑫煤矿安全“体检”检查问题整改方案

省市煤监局及专家组“安全体检”检查问题

整改方案

2017年4月25-28日，陕西煤矿安全监察局、专家组、铜川监察分局、铜川市煤炭局及耀州区煤炭局有关领导对铜鑫煤矿进行了“安全体检”，专家组对我矿“安全体检”共提出了24条问题，我矿立即于2017年4月28日晚18：30召开会议，针对“安全体检”提出的问题进行研究部署，并按照定责任人、定时间、定措施、定资金、定验收的五定要求，结合我矿实际情况，制定了隐患整改方案，具体如下：

一、成立隐患整改、验收领导小组

组 长：马建高（矿长），隐患整改总负责人。

副组长：张勤东，隐患整改实施负责人；赵帅，隐患整改安全监督负责人；沈金安，隐患整改机电实施负责人；霍召峰，隐患整改技术负责人。

成 员：赵传军、王洪涛、程都井、闫双群、李红利、牛家亮、姜正发、安水治、周德荣。

负责隐患整改过程中的协调及各项规定及安全措施的落实。

2、组织机构职责

全面协调“安全体检”所查出的问题整改工作；落实责任，督促进度，负责最后验收。确保整改措施的落实到位，保证安全生产。

二、检查问题及整改措施 1、5名管理人员未培训，31名特殊工种参加培训尚未取得证书。整改责任人：王凯

整改措施：5月15日管理人员沈金安、赵传军、王洪涛、姜正发、周德荣、闫会建安排同时培训。联系培训机构取回31名特殊工种资格证书。

完成时间：5月20日

2、采掘工程平面图签字不全，无煤层底板等高线。整改责任人：霍召峰、王洪涛

整改措施：采掘工程平面图补全签字；采掘工程平面加上煤层底板等高线重新绘制。

完成时间：5月5日

3、该矿为自燃煤层，总回风巷穿煤层段只做锚网支护，未进行锚喷或砌碹。

整改责任人：张勤东

整改措施：矿井总回风巷为岩石巷道，采取喷浆封闭；集中回风巷只有2403综采工作面回风，无其它施工地点，因此为综采工作面的单独回风巷道。

完成时间：5月20日

4、中央水泵房未按设计施工管子道，只有一个安全出口，密闭门不符合要求。

整改责任人：张勤东、霍召峰、田庆勇

整改措施：霍召峰根据初设，编写规程及措施，井下现场测量定点；张勤东组织人员安排施工队施工；田庆勇根据设计要求重新加工密闭门，按照标准安设。

完成时间：5月20日 5、2403工作面运输顺槽及回风顺槽顶板破碎，局部下沉严重；运输顺槽刮板输送机机头方向向机尾方向有200m底鼓严重。

整改责任人：张勤东

整改措施：对2403工作面运输顺槽及回风顺槽顶板破碎段，局部下沉段采取补打锚杆、锚索加强支护；对运输顺槽底鼓段，进行卧底处理，保证巷道高度达到设计要求。

完成时间：5月20日

6、未编制2403工作面作业规程。整改责任人：王洪涛

整改措施：编制2403工作面作业规程。完成时间：5月5日

7、集中回风巷长约80m巷道变形严重，其中7m左右最小断面约为1.2㎡。

整改责任人：李红利

整改措施：根据制定的集中回风巷维修方案和安全技术措施，采取放顶和锚网索支护，及时清理煤矸，保证巷道达到设计断面。

完成时间：5月5日 8、2013年9月后未重新进行瓦斯等级鉴定。整改责任人：霍召峰

整改措施：矿井批复复产后，按规定进行瓦斯等级鉴定。

9、未编制矿井防灭火专项设计，黄泥灌浆系统无保温措施，冬季时灌浆系统无法使用，2403工作面综合防灭火措施不规范，仅使用黄泥灌浆一种防灭火措施。

整改责任人：闫双群

整改措施：按要求编制矿井防灭火专项设计；黄泥灌浆系统无保温措施，冬季无法使用问题，根据矿井实际编写防冻保温措施，现场落实执行；按照规定要求修改完善2403工作面综合防灭火措施。

完成时间：5月10日

10、未制定2017年年度综合防尘制度。整改责任人：闫双群

整改措施：按要求编制2017年年度综合防尘制度。完成时间：5月10日 11、2403工作面上隅角瓦斯传感器悬挂位置不正确。整改责任人：闫双群

整改措施：按规程要求正确悬挂2403工作面上隅角瓦斯传感器。完成时间：4月29日

12、未编制矿井“一通三防”管理制度；通风报表无人签字、无人审批。

整改责任人：闫双群

整改措施：按要求编制矿井“一通三防”管理制度；补全通风报表审批签字，通风报表以后及时审批签字。

完成时间：5月5日 13、2017年灾害预防和处理计划编制、审批、签字不规范，缺少有关处理各种事故必备的技术资料。

整改责任人：霍召峰

整改措施：修改完善2017年灾害预防和处理计划，规范审批、签字；补全有关处理各种事故必备的技术资料。

完成时间：5月2日 14、2403工作面运、回顺联络巷回顺侧闭墙构筑不符合规定，运顺侧未封闭墙，形成约130米盲巷，且未设栅栏和禁止人员入内警示牌。

整改责任人：闫双群

整改措施：按照标准垒砌闭墙，设置栅栏和禁止人员入内警示牌。完成时间：5月5日 15、2403工作面回风瓦斯传感器显示0.19%与光瓦检测仪显示数据0.04%超过规定允许误差。

整改责任人：闫双群 整改措施：重新校验瓦斯传感器和光瓦检测仪，误差大的及时更换。

完成时间：5月5日

16、井底车场一道风门变形关闭不严，漏风。整改责任人：闫双群

整改措施：维修风门，达到严密不漏风。完成时间：5月5日

17、防治水制度不完善，缺水害防治技术管理制度，未编制防治水图件，未健全14种防治水基础台账。

整改责任人：程都井

整改措施：修改完善防治水制度，编制水害防治技术管理制度和防治水图件，健全14种防治水基础台账。

完成时间：4月29日

18、矿井未制定地质灾害普查制度，未重新进行水文地质类型划分。

整改责任人：程都井

整改措施：编制地质灾害普查制度；水文地质类型划分报告正在编制中。

完成时间：5月20日

19、主井提升绞车深度指示牌位置标示不清。整改责任人：田庆勇

整改措施：重新设置深度指示牌位置标示。完成时间：4月29日 20、主扇性能未检测。整改责任人：田庆勇

整改措施：维修完集中回风巷冒顶处和总回巷后，进行主扇性能检测。

完成时间：5月5日

21、供电设备未做春季防雷电实验，高压绝缘用具未检测。整改责任人：姜正发

整改措施：按要求进行供电设备春季防雷电实验，及高压绝缘用具检测。

完成时间：5月10日

22、空气压缩机储气罐、压力表、安全阀未按规定进行校验。整改责任人：田庆勇

整改措施：按规定空气压缩机储气罐、压力表、安全阀进行校验。完成时间：5月20日

23、托管协议中，乙方（山东矿业管理服务技术集团）承担与生产相关单位全部安全生产责任及费用，未明确甲方（铜鑫煤矿）承担的安全责任。

整改责任人：张勤东、姜正发

整改措施：重新修订托管协议，按照相关法律条款明确甲方的安全生产责任。

完成时间：5月5日 24、2403工作面物探显示有异常导水区域，未进行钻探验证。整改责任人：程都井

整改措施：根据物探报告结论，编制2403工作面探水设计，对异常区域进行钻探验证。

完成时间：5月5日

三、保证措施

以上问题相关负责人必须积极组织处理，确保到期完成；否则，每项对负责人处罚100元。

省、市煤监局及专家组“安全体检”检查问题

整改方案

铜川市耀州区瑶曲镇铜鑫煤矿

2017年4月29日

第二篇：煤矿安全检查问题整改方案

煤矿安全检查问题整改方案

2014年x月6日xxxxx煤炭工业厅对我矿进行安全生产检查，共提出安全隐患及问题23条，针对省厅领导提出的问题，天山煤矿立即召开专题会议，成立专项整改领导小组，制定了相应的整改方案及措施，并限期进行整改。

一、为保证整改工作有序进行、安全得到保障、隐患得到排除，达到预期效果，矿成立专项整改领导小组和办公室。

1、专项整改领导小组 组 长： 副组长：

成 员：各单位负责人及副总以上领导。

2、领导小组下设办公室，办公室设在安监科，潘如小同志兼任办公室主任。

3、具体分工如下：

（1）组长全面负责整改工作的支护和协调。（2）副组长配合组长工作，并将工作落实到现场跟踪整改，确保各项整改工作得到有效完成。（3）成员主要负责在施工现场督促落实整改方案及措施，保证整改工程质量达到规定，并确保整改安全。

二、整改方案

1、交接班内容填写不规范。整改措施： 整改责任人： 整改资金：无

整改完成时间：2014年 月 日

2、多根锚杆预紧力不足，间排距大小不一。整改措施： 整改责任人： 整改资金：300元

整改完成时间：2014年 月 日

3、皮带跑偏严重，巷道撒货多，且皮带保护不起作用。整改措施： 整改责任人： 整改资金： 元

整改完成时间：2014年 月 日 4、11202轨道顺槽超前支护有一单体失效。整改措施： 整改责任人： 整改资金：

整改完成时间：2014年 月 日

以上23条问题已认真按检查组的要求制订了整改方案，所有隐患已经全部落实到位。

第三篇：煤矿安全检查问题整改方案

******矿业有限公司 “雨季三防”整改计划

2018年6月20日

*****区煤管局于2018年6月19日到我矿进行了“雨季三防”井上、下现场检查，发现有21条问题需要整改。我矿根据要求成立了整改领导组织机构，制定整改计划，具体整改如下：

一、整改领导机构

组 长：** 副组长：** ** 成 员：** ** ** **

二、存在的问题

（一）采掘：

1、未见矿长带班公示牌板。

2、矿井职工升、入井检身记录未按时填写。

3、-77入风巷右帮有10米碹体脱落，并有10架U型棚变形。

4、-77入风下山有5米碹体脱落。5、01掘进工作面两帮未刹实刹严、两帮网链接不好，01掘进工作面第3、4架棚未打筋巴力。

6、采面一台皮带中部顶板未刹实刹严。

7、采面一台溜子头压柱失效，采面入风巷二台溜子头压柱失效。

8、采面上巷超前支护有8根单体未接顶，采煤工作面下部有一处悬顶4米×1米，下出口高度不够1.6米。

9、采煤工作面下部有2架滑移支架超宽、有3架棚片帮0.6米，采煤工作面中部有2架棚超宽。

10、采面回风巷恢复处顶板未安设临时支护。

11、采面回风巷防火门套顶部未刹实刹严且有大块。

12、采面乳化泵站压力偏低。

13、皮带回风巷中部有20米顶板碹皮脱落，恢复处往前20米两帮碹体脱落、断面小。

14、皮带回风巷恢复王显明班放炮员未持证上岗。

15、该矿井下有6人未携带自救器、有14人未佩戴人员定位识别卡。（罚款处理）

16、风井巷道中部有一处右帮失修。

17、风井井底弯道往上有150米处有5架棚失修，-79片盘左帮有15米失修、碹皮脱落。

18、新井一台皮带中部有一处顶板碹皮脱落（3米）。

整改责任人：** ** 通风：

1、老井井口1#风门里侧开停传感器失效，3#行车风门连锁绳过长，里侧关不严。

2、主井-75入风巷底弯隔爆水棚个别吊挂不规范。

3、-75入风巷压风供水自救装置管路断开。4、1#闭栅栏外卫生不好、有杂物，2#当风墙前电缆、管子吊挂不整齐，3#挡风墙前有杂物，4#挡风墙墙面不平整。

5、采面二台皮带中部入风测风牌板与旋转喷雾吊挂在一起。

6、采面三台皮带配电点处电缆及监控线吊挂混乱。

7、采面入、回风巷防火门套处缺备用封闭材料，辅助隔爆水棚个别挂钩吊挂不合理。

8、采面上巷全断面喷雾有一个碰头堵塞。

9、采面上巷防火门套顶部有裂隙。

10、井下防火材料库材料不足、里部应加强支护。

11、采面小绞车下山中下部扩帮处两侧要求刹实喷严。12、01-1掘进二台皮带顶板处发现CO风流里3PPM，渗点最高为260PPM，温度26℃，CH40.3%要求加强观测，提报专项治理措施。

13、主井井筒有64架棚未喷碹。

14、新井原01、03掘进临时密闭超距。

15、主井-93大巷中部压风供水自救装置风管无风，全断面水幕未连接水管。

16、主井中部一处支管阀门生锈。

17、-79片盘、皮带入风上山压风自救箱水管接头封圈破损。

18、-79皮带入风上山挡风墙未编号、刷白、杂物多。19、9#风门语音装置，开停传感器失效，方向风门关不严，无管理牌板。20、1#见煤点压裂正在恢复，2#见煤点未喷碹，3#见煤点未埋管。21、7#风门无管理牌板，4#行人风门连锁绳过长。

整改责任人：** ** 机电：

1、副井人车语音提示接线不合理。

2、副井人车固定缓冲物螺丝位置不合理。

3、变电所门前风机开关未接地线无标志牌。

4、风井局部轨枕不匀切漏出1/3，主井个别枕木未露出1/3。

5、变电所直通电话失效。

6、采面入风控绞车开关保护器选择过大。

7、采区排水系统管路未接到位。

8、三台皮带头用木方代替刷煤器。

9、三台皮带道分站无备用电池箱。

10、采面控溜子开关末端接地极未埋入地下。

11、采面回风11.4绞车无护板，25KW绞车拉点线断接。

12、采面回风下山绞车道缺少地轮。

13、-94大巷B6号矿车销子和安全链未连接。

14、-75入风巷多处电缆悬挂不合格，-80标高绞车硐室卫生不好。

15、副井01-1掘进风机、联锁开关无标示牌。16、01-1掘进二台皮带头无防护网。

17、控01-1掘进第二台皮带200A开关JDB选择过大。

18、副井变电所供电图与实际不符，临时水仓水泵与图表不符且一台水泵。

整改责任人：** **

软件：

1、未见市国土资源局审批盖章的《采掘工程平面图》。

2、未见经区煤管局审核盖章的下列图纸矿井地质图和水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图。

3、采煤作业规程、储量计算应按平均厚度循环产量、煤层柱状图的顶板应为再升顶板，直接顶的厚度业需重新计算。

4、主要经济技术指标的月循环个数、月推进度、月产量都需要重新核定，严禁超能力生产。

5、作业规程中缺劳动组织循环图表。

6、掘进作业规程地质说明书无提报人签字，支护材料无规格、规定。

7、一正五副证件（机电矿长人证不符）。

8、紧急避险系统未见专项设计及批复的文件和安装厂家出具2018年的合格报告。

9、无预防和隔绝煤尘爆炸措施。

10、该矿未及时进行应急演练。

11、矿井隐蔽致灾因素的报告中内容有错误并无区煤管局总工程师签字。

12、调度室各种规章制度不合格。

13、该矿采掘接续计划不合格。14、01-1掘进工作面、采面上下巷喷碹滞后。

15、未见防灭火专项设计原件。

16、未见风筒、电缆阻燃报告、照片。

17、未见应急演练保存的影像资料。

18、专职钻探队伍有7人无证。

19、未见地质类型划分报告。20、该矿放炮员、瓦检员持证数量不足。

21、该矿总工程师无区任命文件。

22、该矿各专业技术员无职称证。23、01-

1、01掘进变向后未做物探。

24、反风实验措施无矿审批、无反风后通风系统示意图。

25、无矿井通风能力核定报告。

26、矿井图纸无负责人签字。

27、采面未进行气体采样分析工作。

28、综合防尘措施不合格。

29、采面回风巷电缆长度与实际不符。

30、排水系统图缺少采区排水系统。

31、新区临时水仓水泵型号、扬量、流量不符。

32、运输系统图中未标注风井绞车、人车、采面回风绞车运输系统，绞车道长 度、坡度、道岔选型与实际不符。

33、主井绞车道绝缘道夹板安设位置不符合要求。

34、主井井上备用沙袋不足。

35、通讯系统图中缺少直通电话标注。

36、未见供电设计、排水设计。

37、矿井灾害预防和处理计划内容与实际不符（如六大系统型号）。

38、从业人员签订劳动合同不合格。

39、未见国土资源部门盖章的采掘平面图。

40、超前探钻措施内容不合格、未见逢掘必探工作制度。

41、采煤作业规程贯彻记录不合格。

42、未见01掘进贯彻记录。

43、采面作业规程中供电系统图与实际不符，排水系统图未标注临时水仓，运输系统图标注不全道岔规格与实际不符。

44、通风系统图主扇型号标注不准确。

45、通风系统图-75入风巷、采面入回风巷缺测风站。

46、通风系统图5#风门井下实际为2#挡风墙。

47、通风系统图1#挡风墙未标注。

48、通风系统图7#密闭图上位置与实际不符。

49、各种图纸无负责人签字。

50、通风系统图中无风机配风量标注。

51、-81煤仓处无风机标示。

52、无安全仪器仪表同意发放、校验、管理制度。

53、矿井隐蔽致灾地质因素普查报告未经集团审批。

54、无参加编制审查人员签字。

55、职称表与相邻矿井有关持证人员对照描述、编制依据等说明不详。

56、普查采面地点不符，无掘进普查地点。

57、矿井南邻东兴

三、西邻双福（关闭）、北邻向阳矿（关闭）介绍不详，煤柱留设50米。

58、断层描述不细，防范和治理措施无针对性，未执行一面一策，无防控措施。59、01-1掘进未提报送切眼措施。60、01-1掘进右部未规定界限：图上未上采空区及煤柱留设、缺乏设计巷道布置依据、施工顺序长度设计中与图示不符、探眼图无角度设计、防灭火技术设计及措施不完善、贯彻记录工种不全及相关人员贯彻不全、附图不符合要求、监控系统图看不清传感器位置、是否开采原煤层、有旧巷无图面及文字反应。61、采面作业规程中：工程师证件不符合规定、设计规定两巷在开采前必须喷 碹处理不达标不能生产、采掘工程平面图未上停产线未编制中部区西部区采区设计、挡风墙未上通风系统图、9#风门作为运料系统不合理、未执行两端π型钢支护处严禁放煤、未规定当班领取火药雷管最大量、贯彻记录无工种本人签字及参加人员不齐全不明确无主持人参加、采区工作面测风站建立不全及采区和工作面防火门套位置不合理。

62、风井防爆门里部不应设风门及未上入井联合体风门（在监控等图上修改过来）。

63、井筒未标明坡度。

64、通风系统图、监控等图纸未上岩石掘进。65、各采区巷道及功能应按采区设计命名并按采区设计要求构件通风设置避灾

路线。66、图纸应删除矿标、简化采掘工程平面图、分层可在井上下对照图上绘制、矿井上下对照图相邻矿井未上图要把矿界煤柱上图。

67、排水系统图中在-93米标高大巷排水管路与实际不符。68、运输系统图未标注采石运料系统及绞车、无蓄电池机车硐室、井筒等上山未标坡度及井下绞车设备型号等未标注。69、应急救援预案未经单位主要负责人和区煤管局批复后实施（无集团审批）、煤与瓦斯突出、冲击地压应急预案鉴定为是否突出矿井后做预案。70、防火措施不健全，防止自燃发火无矿审批，无出现自燃发火征兆和发火征兆不能得到有效控制时的措施。

71、无自燃煤层发火预测预报及管理制度。72、无火灾、火区报警制度。

73、该矿三级工种证存在人证不符问题。74、未见与劳动局签订的工商保险，该矿职工未购买安全责任险。

整改责任人：** ** 整改原则

针对查出的问题各系统要逐条整改，要落实整改时间；落实整改责任人；整改措施，核查整改结果。

五、整改措施

1、按复工复产验收标准整改。

2、按《煤矿安全规程》中相关要求整改。3按各作业地点的作业规程整改。4按各恢复作业地点的恢复措施整改。

第四篇：煤矿安全检查问题整改落实制度

华泰煤矿安全检查问题整改落实制度

一、上级部门来我矿检查所查出的问题由系统业务主管部门负责，按“四定”原则制订出整改计划，于检查当天报安全科。若不按时上报，对部门负责人罚款30元。

二、凡是矿领导带领召开现场办公会查出的问题，发出办公会议纪要，由指定的系统业务主管部门督促落实，安全大检查问题由安全科负责督促落实。

三、安全科要对各系统业务主管部门上报的整改计划及时进行汇总，并按“四定”原则进行分类，在次日打印下发给有关矿领导和相关业务主管部门，由业务主管部门负责督促落实。

四、系统业务主管部门和区队要认真组织人员在限定时间内进行整改处理，并将完成项目以书面形式及时向安全科汇报；到期没有完成的，对负责整改的单位罚款300元，并对其业务主管部门罚款50元；完成不汇报的，对业务主管部门罚款30元；

五、如有特殊情况，完不成的要及时向安全科和矿领导汇报。

六、对于上级检查出的问题，属于本部门、本单位责任的，给予存在问题的部门和区队按制度规定的两倍罚款；问题重复出现的，在给予两倍罚款的基础上，对单位再给予100元、对业务主管部门50元罚款。

七、凡是整改项目没有完成，系统业务主管部门又没及时督促落实的，每条对系统业务主管部门罚款50元。

八、此制度由安全科监督执行。

第五篇：古城煤矿安全体检问题

三．煤矿安全“体检”发现的问题及隐患（40）

（一）安全管理（4）

1、《N1305胶带输送机顺槽作业规程》、《南翼胶带大巷掘进作业规程》、《南翼辅运大巷掘进作业规程》、《桃园回风井南翼2#回风大巷掘进作业规程》、《桃园南翼1#回风大巷掘进作业规程》、《南翼辅运大巷（大巷联络巷7-2段巷道）掘进作业规程》、《S1301辅助运输顺槽（S1303回风顺槽）（煤巷段）掘进作业规程》和《S1301工作面胶带运输机顺槽（煤巷段）作业规程》中无最大、最小控顶距图，正规循环作业图与现场不符。

2、《N1303低位放顶煤综采工作面作业规程》中正规作业循环图表的进刀部分绘制不正确。

3、N1303综采工作面两巷超前支护单体柱三用阀朝向不统一；超前单体柱初撑力记录方法不正确。

4、二期工程井下避难硐室未装备。

（二）地测防治水（5）

5、N1305胶带顺槽超前钻探牌板中允许和剩余掘进距离均填写错误。

6、《南翼辅运大巷探放水设计》未明确允许掘进距离，且探放水工程与设计不相符，设计深度120m，实际现场施工170m，允许掘进140m。

7、本矿探放水队共有12名探放水工，其中有４名特殊工种作业人员资格证3月份到期。

8、桃园南翼采区水仓未安装永久水泵、排水管，排水系统不完善。9、3#煤采掘工程平面图未标注煤层底板标高，等高线修改滞后，煤层产状未上图；充水性图未标注水仓底板标高，未标注水泵参数。

（三）一通三防（7）

10、监控系统图未在通风系统图上按标准绘制。

11、N1306回风顺槽南1#回风巷、S1301回风顺槽3#横贯，南翼7#横贯风门未设置声光语音报警装置。

12、N1305高抽巷有3台开关距回风横贯不足10m。

13、S1301回风顺槽与S2301回风顺槽双巷掘进工作面混合回风流处、南翼采区回风巷等地点瓦斯传感器未安设在规定范围内。

14、S21301回风顺槽、S2301回风顺槽瓦斯检查牌板中瓦斯报警值、断电值与《作业规程》描述内容不相符。

15、副井南翼辅助大巷混合回风、桃园南翼胶带大巷调节风窗均为临时设施。

16、S1301回风顺槽停掘工作面钻场和迎头未及时施工抽采工程。

（四）机电运输专业（14）

17、副井空压机房储气罐未盖顶。

18、地面110kV变电所入口未悬挂安全警示牌。

19、供水、压风系统图未标注出井上与井下连接管路，供水图未标注水仓容量。

20、防爆电器设备入井验收记录不全，无防爆设备检测参数。

21、副井东翼辅运大巷搅拌机开关选型大（整定值应为5A，实际为45A；控制变压器保险应为1A，实为10A）。

22、副井东翼辅运大巷掘进机机载灭火器失效。

23、副井东翼辅运大巷胶带输送机温度传感器安装方向不正确，2 超温洒水电气阀未接水管。南翼2#回风大巷二部胶带输送机低速传感器安装方向不正确。

24、副井东翼辅运大巷中部电缆部分未按规定悬挂，有3处用钢丝绳吊挂。

25、桃园南辅运大巷两处配电点未悬挂供电系统图。

26、桃园南辅运大巷中间有一个10kV高压接线盒接地线连接不符合要求。

27、桃园南辅运大巷P-90B耙岩机开关整定牌填写参数与实际不符（电机功率为45kW，实际为5.5kW,整定值为7.5A）。

28、桃园井底轨道铺设质量差，多处地点未设置阻车器，轨道连接间隙、平度超标。

29、南翼2#回风巷距迎头100m处电缆线与水管等物缠绕一起，有5处用铁丝吊挂。

30、桃园区进、回风立井已贯通，回风立井安设有2JK-3.5*2提升机。

（五）采掘专业（11）

31、《南翼辅运大巷掘进作业规程补充安全技术措施》及《南翼辅运大巷过DF36断层安全技术措施》爆破参数表炮眼深度统计错误，分二次起爆，未按《煤矿安全规程》规定制定安全措施。

32、矿井安全技术措施审批意见只签字未签署同意。

33、《N1303低位放顶煤综采工作面作业规程》按瓦斯涌出量计算工作面配风量时采煤工作面瓦斯绝对涌出量取值偏小。

34、地面主斜井机房内带式输送机下风侧未设置CO传感器。

35、《N1303低位放顶煤综采工作面作业规程》火灾、瓦斯或煤 3 尘爆炸避灾路线系统图灾害点未分类绘制；复审中未对工作面配风量进行修订。

36、N1303综采工作面胶带输送机顺槽切眼外300m处有0.5m2坠包，2根帮锚杆扭矩不达200N.m。

37、《南翼辅运大巷作业规程》复审未对通风系统、监测系统图修订。

38、N1306回风顺槽第三组、第四组辅助隔爆水槽部分水袋充水量不足。

39、S2301回风顺槽迎头左帮有0.5㎡坠包，帮部片帮、有2根锚杆失效。

40、S2301、S1301掘进工作面回风流口未配备备用栅栏和警示牌。

四、针对性对策、建议（14）

（一）安全管理（1）

1、加强对巷道顶板离层仪和综采工作面顶板压力动态监测，定期进行动态分析，及时提供有价值的动态数据。

（二）地测防治水（1）

2、首采区三维地震物探成果与实际揭露情况相对比，煤层赋存和构造分布情况有误差，建议对三维地震及电法勘探原始基础数据进行二次分析解释，加强水文、地质预测预报工作。

（三）一通三防（5）3、1303工作面实现U型通风，取消埋压管路，从相邻顺槽平行打孔抽放采空区瓦斯，减少或取消顺槽横贯数量。

4、矿井制定各类测风方法在不同巷道的运用，配备不少于0.5m 4 的非导电表把。

5、桃园区南1#回风大巷与南翼辅运大巷、南2#回风大巷与南进风大巷尽快形成全风压系统；S1301回风顺槽与南翼胶带大巷设计横贯，优化运煤系统。

6、副井主要通风机与桃园主要通风机联合通风，要加强矿井通风系统管理，及时制定《古城煤矿两台主要通风机联合运行安全技术措施》并严格落实。

7、N1303综采工作面如采用Y型通风，必须增加工作面回风流甲烷传感器。

（四）机电（3）

8、加强防爆电器入井验收与井下管理检查力度；注重电机与开关的选型配套。

9、桃园井下已构成正规通风系统，应拆除总回风巷运行的电器及机械设备。未拆除前，应加强该地段防爆电器与瓦斯电闭锁的管理与检查。

10、加快桃园井底中央配电室建设，尽快完善配电室主接地系统、防火防爆门等安全设施。

（五）采掘（4）

11、矿井建设总工期60个月（施工准备期5个月，建井工期55个月）于2012年8月2日批复，现已56个月，尽快修改或办理延期手续。

12、尽快组织矿井采煤系统、通风系统设计变更及审批手续。

13、加强矿井供电管理，一旦遇主要通风机无计划停电、停风事故时，严格按《主要通风机无计划停电、停风事故应急预案》要求，5 落实矿井瓦斯分级排放安全技术措施。

14、矿井已委托重庆煤科院对矿井3#煤层突出危险性鉴定和测定煤层瓦斯含量、瓦斯压力、瓦斯组分工作，尽快组织完成。

五．签字确认

监察员签字：

专家签字： 组长： 成员：

煤矿主要负责人签字：

年 年6

月 日 月 日