33 质量信息管理和质量管理改进制度

第一篇：33 质量信息管理和质量管理改进制度

质量信息管理和质量管理改进制度 W33

一、适用范围

适用于公司质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进。

二、相关文件 《管理手册》

《事故、事件、不符合纠正预防措施管理程序》 《内审管理控制程序》 《管理评审控制程序》

三、实施职责

本程序由综合部负责管理；

外部信息收集、内部信息发布由工程部部负责； 项目部按规定内容负责信息的上报。

四、工作流程 4.1信息分类 4.1.1外部质量信息

<1>国家、地方有关质量方面的法律法规；

<2>国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度； <3>上级主管部门有关质量方面的规定； <4>顾客投诉、顾客满意度信息。4.1.2内部质量信息 项目质量施工组织设计 年度工程质量总结 考核实施情况 不合格品汇总 工程质量信息 4.2信息的收集和传递 4.2.1外部信息的收集和传递

4.2.1.1外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。4.2.1.2 对收集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文件资料控制要求及时传达到相关单位。4.2.2内部信息的传递

4.2.2.1工程部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送； 质量信息管理和质量管理改进制度 W33 4.2.2.2项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理；

4.2.2.3工程部需发布的质量信息以文件、通知及视频会议的形式及时传达到各项目部。4.3内部各项信息报送要求： 4.3.1项目质量施工组织设计 报送时间：在工程开工半个月内。编审要求：按要求进行编审。4.3.2质量检验计划

报送时间：在各专业(单项)开工半个月内。编审要求：按要求进行编审。

如果在施工过程中，因图纸晚到或其它原因需补充或变更的，经监理审批后，及时报送。4.3.3年度工程质量总结

报送时间：在本年度12月20日前报送

编制要求：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查情况、质量管理工作的创新以及对公司质量管理有何意见和建议等各方面进行总结。4.3.4项目考核实施情况 报送时间：每月末

报送内容及报送方式：依据项目部制订的考核办法，实施考核，并留有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。4.3.5不合格品报表

报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月25日前报；发生质量事故后12小时内报出。报送格式要求：

轻微不合格、一般不合格品：执行《不合格品控制程序的有关要求》。

监理下发的整改通知单和其反馈单：按其整改通知单和反馈单的记录格式，以电子邮件、复印件或传真件报送。4.3.6工程质量信息（年报）报送时间：管理评审前一周

编制要求：主要编制内容有：重大工序质量检查验收情况、工程质量的闪光点、质量验收情况、监督（质检）检查情况、存在问题及整改情况、下一步工作计划、需公司协调的问题等。4.4 工程质量信息的处置及改进：对于信息反应的问题及处置及改进措施，执行《事故、事件、不符合纠正预防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有关要求。

第二篇：质量信息管理和质量管理改进制度 17

ESXY-ZD21-2011 质量信息管理和质量管理改进制度 目的

通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施，提高质量管理水平。2 适用范围

施工企业的质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。3 引用标准

3.1 GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》 3.2 GB/T50430-2007《质量工程建设施工企业质量管理规范》 4 职责

4.1 工程管理部门是质量信息的主管部门，负责指导、检查、监督质量信息的数据分析技术的应用。

4.2 其它各部门、项目部负责收集各自信息和数据，并选用合适的数据分析方法进行分析控制和实施改进。

4.3 施工方负责在施工现场实施制定的质量改进措施，并配合相关部门进行质量记录、分析控制和实施改进。质量信息的收集、传递、分析与利用 5.1收集的信息应包括：

1)法律、法规、标准规范和规章制度等；

2)工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价； 3)各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果； 4)施工企业质量管理监督检查结果； 5)同行业其他施工企业的经验教训； 6)市场需求；

7)质量回访和服务信息。

5.2项目管理部门对项目质量管理策划结果的实施情况进行总结，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。

5.3各管理层次应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识

ESXY-ZD21-2011 别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。分析结果包括：

1)工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度； 2)施工和服务质量达到要求的程度；

3)工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会； 4)与供应方、分包方合作的评价。

5.4 施工企业在分析过程中，应使用有效的分析方法。1)数理统计； 2)抽样检验； 3)因果图； 4)排列图等。

5.5 企业高层领导应按照规定的周期、分析评价质量管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。质量管理体系的评价包括：

1)质量管理体系的适宜性、充分性、有效性； 2)施工和服务质量满足要求的程度；

3)工程质量、质量管理活动状况及发展趋势； 4)潜在问题的预测；

5)工程质量、质量管理水平改进的提高的机会； 6)资源需求及满足要求的程度。6 质量管理改进与创新

6.1企业高级领导层根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；

6.2工程质量管理部门分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性；

6.3企业高级领导层根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。

6.4各级部门按规定保存质量管理改进与创新的记录。

第三篇：建筑施工质量信息管理和质量管理改进程序

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质量信息管理和质量管理改进制度

一、适用范围

适用于公司质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进。

二、相关文件

1.《管理手册》

2.《事故、事件、不符合纠正预防措施管理程序》 3.《内审管理控制程序》 4.《管理评审控制程序》

三、实施职责

1.本程序由工程部负责管理；

2.外部信息收集、内部信息发布由工程部部负责； 3.项目部按规定内容负责信息的上报。

四、工作流程 4.1信息分类 4.1.1外部质量信息

<1>国家、地方有关质量方面的法律法规；

<2>国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度； <3>上级主管部门有关质量方面的规定； <4>顾客投诉、顾客满意度信息。4.1.2内部质量信息

1、项目质量施工组织设计

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中国3000万经理人首选培训网站2、3、4、5、工程质量总结 考核实施情况 不合格品汇总 工程质量信息

4.2信息的收集和传递 4.2.1外部信息的收集和传递

4.2.1.1外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。4.2.1.2 对收集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文件资料控制要求及时传达到相关单位。4.2.2内部信息的传递

4.2.2.1工程部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送； 4.2.2.2项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理；

4.2.2.3工程部需发布的质量信息以文件、通知及视频会议的形式及时传达到各项目部。4.3内部各项信息报送要求： 4.3.1项目质量施工组织设计

a.报送时间：在工程开工半个月内。b.编审要求：按要求进行编审。4.3.2质量检验计划

a.报送时间：在各专业(单项)开工半个月内。b.编审要求：按要求进行编审。

c.如果在施工过程中，因图纸晚到或其它原因需补充或变更的，经监理审批后，及时报送。

4.3.3工程质量总结

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a.报送时间：在本12月20日前报送

b.编制要求：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查情况、质量管理工作的创新以及对公司质量管理有何意见和建议等各方面进行总结。4.3.4项目考核实施情况

a.报送时间： 25日

b.报送内容及报送方式：依据项目部制订的考核办法，实施考核，并留有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。4.3.5不合格品报表

a.报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月25日前报；发生质量事故后12小时内报出。

b.报送格式要求：

轻微不合格、一般不合格品：执行《不合格品控制程序的有关要求》。

监理下发的整改通知单和其反馈单：按其整改通知单和反馈单的记录格式，以电子邮件、复印件或传真件报送。4.3.6工程质量信息（年报）

a.报送时间：管理评审前一周

b.编制要求：主要编制内容有：重大工序质量检查验收情况、工程质量的闪光点、质量验收情况、监督（质检）检查情况、存在问题及整改情况、下一步工作计划、需公司协调的问题等。

4.4 工程质量信息的处置及改进：对于信息反应的问题及处置及改进措施，执行《事故、事件、不符合纠正预防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有关要求。

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第四篇：质量信息管理和质量改进管理制度（定稿）

质量信息管理制度

一、总则：

为加强企业现代化管理水平，搞好企业决策和改进基层管理工作，特制订本制度。

二、本公司成立质量信息管理组，由工程部、生产部、采购业务部等人员兼职组成。

三、质量信息的来源：

内部信息主要搜集作业、统计、定额、产品质量等信息；

外部信息主要搜集有关工艺技术、产品发展形式、经济、产品结构等信息。

四、质量信息管理组的职责：

1.质量信息管理组每月应召开一次例会，每季应进行一次总结，并应定期检查总结工作情况，及时提供符合本公司情况的有关资料，为生产服务；

2.质量信息管理组成员必须树立“质量第一”的思想，积极参加质量信息的搜集和管理工作。

五、信息管理：

1.信息的整理：包括信息的分类、比较、分析、选择等，为本公司的决策提供所需要的信息。

2.传递：按照本公司质量信息传递系规定进行传递。

3.质量信息由工程部归口管理，并负责登记、分类归挡管理；

六、质量信息组职责：

1.质量信息组必须根据本管理制度第三条款的内容，积极搜集有益于本公司质量控制、生产和发展的信息；

2.对搜集到的信息进行整理、分析并提供给公司进行决策。

质量改进管理制度

第一章 总则

一、目的

为采取有效的改进、纠正和预防措施，确保产品品质量符合要求和实现质量管理体系的持持续改进，特制订本制度。

一、适用范围

本制度适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。

三、职责

1、管理中心是质量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门，负责监督、协调重大纠正预防措 施的实施。

2、质技部是产品质量改进、纠正预防措施的归口管理部 门，负责对产品质量问题所采取的纠正预防 措施的协调、监督及组织重大质量问题的纠正和预防措施的制定工作。

3、管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。

4、各部门负责制定、实施相应的改进、纠正和预防措施。

5、售后服务人员负责有效地处理顾客意见。

第二章 管理规定

一、持续改进的策划

1、公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的 活动过程中，持续追求对质量体系各过程的改进。

2、日常改进活动的策划和管理：参见以下二、三条款。

3、较重大的改进项目

3.1 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：改进项目的目标和总体要 求；分析现有过程的状况确定改进方案；实施改进并评价改进的效果。

3.2 重大技术工艺改进的实施：由质技部、生产部根据公司精神、公司设备运行及使用情况提出，或售 后服务人员根据客户实际操作情况反映提出，通过各相关部门对方案的论证，经管理理中心。再执行 过程要求：

a、由质技部指定一个专职的技改项目负责人，由该负责人对该项技改项目进行全过程的跟踪，直到技 改项目验收完毕。

b、技改方案的设计、需有技术总结审核，工艺流程需由质技部负责审核。c、技改中的方案由研发小组负责实施，现场的工艺流程由生产部负责组织实施。

d、技改方案技术改进完成后，质技部要提出鉴定申请报告，将改进情况、自验结果、经济效益、存在 问题等陈述清楚，经生产部、质技部、管理中心初步审核后，报总经理审批。

e、将技术改造整套资料整理入档。

4、公司通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的 结果，积极寻找持续改进的机会，确定需要改进的方面（如设备技术改造、工艺优化、技术改进、资 源配置等），组织各部门进行策划制订改进计划报公司总经理批准后，予以实施。

二、纠正措施

1、对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到 的问题的影响程度相适应。

2、识别不合格 通过对质量管理体系各过程输出的信息进行识别,共有以下几种不合格情况：

1）过程、产品质量出现重大问题(检验人员检验时发现同样问题出现 3 次以上情况)，或超过公司规定 值时；

2）售后服务收到客户投诉产品同样问题 3 次以上（产品硬件问题）；

3）零部件供方产品或服务出现严重不合格；

4）其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。

3、原因分析、措施制定、实施与验证 对以上种种识别不合格情况，可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因： 1）情况 1：由质技部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏交生产管理者，生产管理者 根据情况召集相关责任部门讨论，填写“原因分析”栏，制订纠正措施，并规定实施和完成时间，报集 团公司总监批准，生产部、质监部跟踪验证实施效果。

2）情况 2：由售后服务填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转质技部确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施，并规定完成时间，报公司总经理批准，质技部跟踪验证实施效 果并将结果反馈给售后服务部。

3）情况 3：按《供应商管理制度》执行。

4）情况 4：由生产部根据《不符合项报告》填写《纠正和预防措施处理单》，交责任部门制订纠正措 施和完成时间，报总经理批准，生产部负责跟踪实施效果。

4、每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审 其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。

三、预防措施

1、公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取 的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

第五篇：质量信息和质量管理改进管理制度

质量信息和质量管理改进管理制度 总则

调查分析产生不合格（不符合）的原因，根据有关信息来源，消除不合格因素，并制定有效措施，防止问题再次发生。2 适用范围

使用于为消除质量、职业健康安全和环境管理体系运行，工程项目实际发生或未发生的不合格而采取的改进措施。3 工作职责

3.1 主控部门

项目部为主管部门，负责各科室的改进工作。

3.2 质检科组织收集质量信息并加以利用；组织制定质量、职业健康安全、环境改进所采取的纠正或预防措施，并评价措施的适用性，同时监督检查各项纠正和预防措施执行情况。

3.3 其他科室根据目标考核、内部自查与评价、管理评审、日常检查、顾客满意测量、同行业其他施工单位经验教训等识别出的改进点具体制定和实施纠正与预防措施；对本区域的持续改进负责。4 管理规定

4.1 会议

通过会议总结回顾项目部管理现状、资源配置、上一年目标指标完成情况、业主反馈、经验教训、改进绩效、激励机制、行业动态、市场形势等，研究部署下一工作目标、工作重点、经营策略、资源保证、管理创新、技术创新、机制创新等实施要点。

项目部应根据会议部署制定各科室目标实施计划和工作要点。4.2 纠正措施的制定与实施 4.2.1 纠正措施的适用范围 内部各级检查提出的问题；业主和监理以及政府部门提出的问题；员工代表反馈的问题；相关方投诉；同行业经验教训。阶段验收和竣工验收提出的问题；内部质量自查与评价和外部自查与评价指出的问题和书面不合格。管理评审指出的不合格。4 发生各类事故事件。4.2.2 纠正措施的制定 各科室应调查分析与本科室有关不合格的产生原因，按调查分析的结果制定有针对性的措施并确定采取此项纠正措施的各项需要。针对用户的投诉

根据用户的投诉内容，责任部门应调查分析，查明原因，针对原因制定纠正措施，同时对其他项目举一反三，防止在其他工程上发生类似的投诉事件。针对自查与评价和外审中发现的不合格

责任科室和相关科室均要根据不合格项的事实，进行认真分析，查明产生不合格项的根源，并据此原因制定纠正措施。针对管理评审中发生的不合格按《事故、事件、不符合、不合格控制程序》制定纠正措施。针对施工中的问题通病和性质严重的问题隐患，质检科组织与体系运行有关的各职能科室认真进行调查分析，并根据成因责任科室制定

纠正措施。

4.2.3 纠正措施的实施

纠正措施实施前，项目部应对措施的可行性进行确认。对于涉及面小，实施较容易的经确认后即可按照要求落实；对于影响面宽或实施过程需进行一定资源投入的，还应报主管领导审批。

所制定的纠正措施经确认或审批同意后，实施科室应对落实效果进行跟踪验证和评价。

4.3 预防措施的制定 4.3.1 信息的来源 体系自查与评价报告（自查与评价、外审）。回访信息、业主、监理、相关方意见，员工代表反馈意见。3 有关检查记录。现场质量、职业健康安全和环境管理状况的趋势和过程能力。5 与同行的分析比较。4.3.2 预防措施的制定

各有关科室通过对上述信息进行分析归纳，找出各种潜在的可能导致不合格发生的因素，并为消除这些因素而提前采取对策，在评价防止不合格发生所需各项需求基础上制定预防措施，防止不合格发生。

4.3.3 预防措施的实施

预防措施实施前，项目部应对科室制定措施的可行性进行确认。对于涉及面小，易于实施并且投入的风险很小的，经项目部确认后即可实施；对于涉及面宽，实施中需有一定的资源投入且存在较大投入风险的预防措施，还必须报主管领导批准。

所有预防措施经确认或审批同意实施后，实施科室应对落实的结果进行跟踪验证和评价。

4.4 纠正和预防措施记录的保存

各科室制定的纠正和预防措施以及效果评价记录应予以保存，并提交项目部评审审议。

河南水利建筑工程有限公司 郑州国际物流园区项目部 2014年1月