学校安全管理21个制度

第一篇：学校安全管理21个制度

学校安全工作例会制度

1.每月第一周的第一天召开安全工作例行，会议由校长或校长委托的分管校长主持，学校安全工作领导小组成员参加，必要时请全校教职工参加。

2.分管安全工作的领导通报上月安全工作情况，对没有完成安全工作任务的部门和人员进行通报，责令整改，并纳入相关部门和人员上月绩效考核。

3.对上月排查出来的安全隐患提出整改措施，明确整改责任人、完成的时限。对学校一时不能整改的，制定防范措施，确保不发生安全事故。对学校范围内不能完成整改的，及时向教育主管部门和当地政府报告。

4.对上级政府和教育主管部门的要求进行安排。

预防学生溺水教育与管理制度

1.对校园及周边水域进行排查，协调有关部门在可能发生溺水事故的水库、山塘、建筑工地水坑等危险区域设立防溺水警示牌。

2.不允许学生中午吃完营养餐后走出学校。对下午第一节课未到校上课的学生及时询查去向，尽快追回。

3.采取主题班会、安全知识测试对学生开展防溺水宣传教育、放学前一分钟的安全提醒。

4.严禁学生私自下水游泳或到水域边游玩或嬉水，教育学生同伴落水时不能贸然救助。

5.争取水域周边的村民对有玩水苗头和下水游玩的学生及时阻止。

6.通过召开家长会、向家长和监护人印发《告家长书》、责任书等，强化监护人的监管责任。

交通安全教育与管理制度

1.严禁使用不符合国家《校车安全管理条例》规定的车辆、未经交通部门年检车辆、无资质的驾驶员驾车接送师生；

2.学校组织活动需要用车时，要向教育主管部门和交通运输部门申报，经同意后按照交通运输部门的要求方可使用。

3.劝阻学生及家长不乘坐农用车、摩托车、拼装车、报废车等“三无”车辆、超载车辆和非法营运车辆，4.定期对师生开展交通安全法规教育，教育学生不在公路上追逐打闹、不在高速公路上行走。

5.主动协调有关部门，完善学校出入路口的交通安全设施。

学生课间安全管理制度

1.教师在下课前一分钟须强调学生安全注意事项。2.值班教师、班主任、科任教师在课间随时观察学生活动情况，发现学生有不安全行为，及时制止、教育。对屡教不改的学生，通知家长到校配合教育。

3.不准学生在走廊、过道、楼梯内打闹、互相追逐、狂奔乱跑。

4.禁止学生攀爬教室窗台、走廊阳台、篮球架等体育设施和做危险游戏。

学校食品安全管理制度

1.学校校长是学校食品安全管理工作的第一责任人。学校要成立学校食品安全管理工作领导小组，配备专（兼）食品安全管理人员，明确分管领导和工作机构，明确相关部门和人员的工作职责，建立健全学校食品安全工作岗位责任制。

2.食堂工作间和餐厅保持通风、明亮、洁净，地面无脏物、无油污，功能间（粗加工、清洗、切配等）要按照生进熟出的流程布局严格区分，加工设施（消毒柜、炉灶等）、三防设施（防鼠、防蝇、防尘）、消防设施（消防栓、灭火器）、留样柜、视频监控完善，持有效食品经营许可证经营。

3.严格按照毕节市营养改善计划17个管理制度和“六五四三”的工作要求规范操作。严禁学校食堂制作凉菜和外购熟食品；严禁违规加工制作四季豆、发芽土豆、野生菌；严禁采购、贮存、105.宿管人员必须24小时在岗，不擅自请人代岗。学生离开宿舍时，及时锁好大门，禁止其他人员进入宿舍，未办请假手续的学生一律不准私自留在宿舍内；学生夜间就寝后，锁好大门，严防学生夜间私自外出。

6.学生宿舍严禁将易燃易爆、有毒有害、管制器械、火源等危险品带入寝室，严禁使用煤炉、电炉、蜡烛照明、玩火、吸烟，严禁安装并使用电源插座，严禁学生私接电源电线和使用大功率的电器及电热毯，严禁留宿外人(含亲人)。

7.学生家属或外人来访，要在值班室进行探访登记，经学生本人确认后，同性来访人可进入学生寝室，异性来访人不能进入，禁止来访人携带不安全物品进入宿舍。来访人进入学生寝室时间不能太长，离开宿舍要到值班室注销登记。

8.住宿学生突发疾病、打架斗殴、食物中毒及遭遇其它人员滋扰、意外伤害等突发事件，宿管人员要及时向值班教师报告，并积极采取应急救助措施。

9.宿管人员每天督促学生准时熄灯、就寝，准时起床，做好寝室、楼道、走廊的卫生。

校外租住民房学生管理制度

1.建立校外租住民房学生安全管理台账，全面掌握校外租住民房学生基本情况。

2.学校、学生家长和房东要签订安全监管协议书一式4份，一份由学校留存、一份学生家长留存、一份房东留存；一份交当地公安派出所存档备案。

3.学校领导、班主任每一个月实地走访一次租住民房学生居住地，掌握学生生活环境，帮助学生排查安全隐患。

314强对校园、宿舍、厕所、学生课间活动的巡逻查防，及时处置学生暴力（欺凌）行为。

4.建立发现预警机制，在每一个班级、每一间学生宿舍明确一名学生作为观察员，及时向班主任反馈学生中间的矛盾纠纷，及时开展化解疏导。

5.建立家校联系制度，通过家访、家长会、电话定期向家长（监护人）沟通，随时掌握学生思想和行为动态，发现苗头问题及时提醒家长。

6.建立特殊学生档案，对存在校园欺凌行为的学生开展教育疏导。涉及校外人员和涉嫌违法犯罪的，及时向公安部门报案并配合立案查处。

“毕节市学校(幼儿园)安全工作及隐患排查整治台账”使用管理制度

1.“毕节市学校(幼儿园)安全工作及隐患排查整治台账”是记录学校安全工作的重要依据，由安全管理员进行管理。

2.每月的25-30日，安全管理员将台账打印出来后，按照台账内容，根据工作职责，将排查记录表发放到相关部门和人员，由相关部门负责人按照排查记录进行排查。

3.每月的1-5日，安全管理员将原始排查记录表收齐汇总后，登录台账，如实填报、提交上报。

4.学期结束后，安全管理员将每个月各部门上报的原始排查记录表收集整理后装档，作为学校开展安全工作的重要依据。

5.安全管理员要经常登录台账，随时掌握上级教育部门发布的通告及信息，并及时向分管领导报告。

学校安全工作档案管理制度

1.学校安全工作档案是学校档案的重要组成部分，客观反映了学校开展安全工作的情况，是追究学校安全事故责任的重要依

7181.学校实行“领导带班，教师值班”制度。值班领导是当日学校值班的督查领导，向校长负责，对全校的事务负责，是对外事务的第一接待人。

2.值班领导和值班教师在值班期间实行责任追究制。3.值班领导职责：

（1）值班领导对教师值班情况随时进行督查，并做好相应的情况记载。发现无人值班或值班人员缺岗时，第一时间调整、解决，杜绝安全事故的发生。

（2）值班领导带领值班人员早晚自习清查学生人数一次，填写好值班记录的相关内容，对值班过程中发生的突发事件，做好必要的调整和处理。

（3）值班领导带领值班人员在学生下自习后巡视各教室及办公室，做到关灯、关电脑、关门窗，室内无学生逗留。

（4）值班领导带领值班人员对学校各方面进行监查，值班期间一旦发生突发事件或不安全事故，必须迅速采取有效措施予以处理。同时要第一时间向学校主要领导报告，并做好详细情况记录。

4.值班人员职责

（1）值班人员必须认真履行值班职责，按时到指定岗位进行值班。值班期间不得擅离职守，私自离岗，更不准私自找人顶替。

（2）值班人员值班期间维持好学生上课、课间纪律，做到勤巡视，勤检查。

（3）晚自习后，值班教师要巡视各班，做到关灯、关电脑、关门窗，室内无学生逗留。

（4）值班期间值班人员不得做与本职工作无关的事情。（5）早晨，值班教师要检查学生早自习情况，维持好学生早自习纪律。

（6）如实填写值班记录，发现的问题及时反馈到各部门及相关人员，督促整改,并做好交接班工作。

5.值班领导、值班教师要认真做好学校安全保卫工作，尤其对重点部位要加强监视看管，确保学校财产安全。

6.值班领导、值班教师值班期间必须比正常上班早到30分钟，比正常下班晚走30分钟，等待学生全部离校方可离校。值班期间要保持通讯畅通，以便工作联系。

122式，提升培训实效。

9.区教育局、教育管理中心要将教师参加师德和法治教育培训的情况列入督查和暗访的内容，督查和暗访结果作为考核依据。

10．未参加师德和法治教育的教师，或提供的剖析材料不认真、照搬照抄的，当年不能评优；未认真开展师德和教师法治教育的学校，推荐先进表彰对象时不予分配名额；各级开展的表彰活动，对师德和教师法治教育开展不好的，酌情调减表彰名额。

用火、用电、用气安全管理制度

一、学校应成立由一名学校领导为组长，相关部门负责人为成员的用火、用电、用气安全领导小组，并明确牵头部门和人员，负责学校用火、用电、用气安全工作。

二、学校购置和使用的火炉设备、电器产品、燃气用具的质量必须符合国家规定的安全标准。严禁购置和使用无证或伪造、冒用认证证书、无厂名、厂址等来源不明的不合格产品，严禁不按照国家有关安全技术规定设计、铺设、安装线路及管道，严禁不按使用说明违章违规操作使用电器、设备。

三、学生宿舍、图书室、教室、办公室、档案室、库房、会议室、机房等严禁使用明火或火炉，严禁私自拉接、安装电源线和插座，严禁使用电炉、电褥子、电暖器等大功率电器，严禁超负荷用电和违规用气。

四、学校应明确持有上岗证的专业人员定期对用电、用气情况进行维护保养，专业人员每月对全校的电源线路、管道、插座、插头、电气开关、电器、燃具等进行一次检查，并作好检查记录，对于超出使用年限，丧失安全性能的线路、管道、设备，应及时报废更新，长期不使用的电器、燃具，应确认其安全性能后方可使用。

五、不间断连续运行的电器设备，要有专人管理，并定期清

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第二篇：2010年疫情管理个总结

2010年自我评鉴

本在单位领导的关心和同志们的关怀下，努力学习党的方针政策，学习贯彻党的十六届五中全会精神和学习贯彻党的十届全国人大四次会议精神，响应党的努力推进社会主义新农村建设的号召，坚持自主创新、促进科技发展的观点，努力学习胡锦涛同志的：“学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章和牢固树立社会主义荣辱观”等的重要讲话，积极响应学习贯彻中共贵州省委九届八次全会和中共黔东南州委七届十一次全会精神。遵守国家法律、法令，遵守单位各项规章制度，按时上下班，不迟到、不旷工、不早退，团结同志，积极做好本职工作。

在从事疫情信息管理工作中，独立完成本职工作，按时完成工作任务，为了做好疫情信息工作，总是加班加点，双休日和节假日常常加班，有时还带病加班，但是从不向单位领取一分加班费。按照上级主管部门的要求，按时上网审核各种传染病报告卡片，没有特殊情况时，按照上级要求每天最少上网两次审核卡片，并按时做好审卡记录，按时上报疫情月报表、疫情月分析和疫情简报，随时掌握疫情动态，按时按规定从网上下载和备份我县的疫情数据。按时完成上级下发的各项工作任务和指标，圆满的完成了我县2010年的疫情信息管理工作。

在从事健康教育工作中，积极参与各项健教活动，按时完成健康教育活动各项指标，在健康教育器材缺乏的情况下，通过各种宣传方式工作，为我县的健康教育事业贡献了自己微薄的一份力量。

第三篇：女工协管安全制度

女工协管安全制度

一、女职工组织要开展好女职工学文化、学业务、学技术活动，提高为矿山服务的技术本领。

二、组织动员女职工广泛参与劳动竞赛、技术比武、岗位练兵、自我达标、经济技术创新等活动。

三、要选树一两个“女职工建功立业示范岗”和“女职工建功立业标兵”。

四、实施女职工维权月活动，开展落实女职工合法权益监督检查工作。

五、有女职工的单位要开展好女职工组织建设和特殊权益保障情况的调研工作，并写出调查报告。

六、继续实施帮扶特困女职工及单亲女职工行动，帮扶率达到100%。

七、继续开展“女职工特病保险”活动，力争参与率发到100%。

八、认真按照《女职工劳动保护规定》要求，组织安排女职工参加妇科病普查普治和健康知识讲座活动。

九、全面提升女职工工作能力，增强工会女职工组织的凝聚力。

十、按照《工会女职工委员会工作条例》要求，建立健全工作制度、活动经常化。

十一、保证工会女职工委员会组织与工会组织同步进行。

十二、要及时上报有关女职工工作信息，总结好女职工工作经验。

第四篇：安全风险分级管制度

xx煤业安全风险分级管控工作制度

公司各科队及选煤厂：

为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据集团公司要求并结合我公司实际，特制定本工作制度。

一、总则

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

各部门主要负责人是本部门安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。

二、安全风险分级管控组织机构

（一）成立“风险分级管控”工作领导组：

组 长：总经理

常务副组长：安全副总经理

副 组 长：各副总经理 总工程师

副总工程师 选煤厂厂长 成 员：科室、队组负责人

办公室设在安全培训办，负责人由安全培训办主任武秋田兼任，副主任张培银负责日常具体工作。

（二）领导组职责

1、制定“安全风险分级管控”风险分级实施方案，制定风险分级工作制度，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

2、指导、督促各科（队）室开展“安全风险分级管控”工作；

3、组织相关科（队）人员对全公司“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。

（三）安全风险分级管控办公室职责

具体负责安全风险分级管控日常监督管理工作，建立综合安全风险分级管控台账，在井口或存在重大安全风险区域的显著位置公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施；利用风险预控信息平台监督各业务部门的安全风险分级管控工作。

三、安全风险分级管控工作流程（辨识范围、辨识程序、评估方法）

（一）辨识范围

全方位、全过程排查全矿可能导致事故发生的危险源，包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、排矸场、安全管理等方面存在的风险。

（二）风险辨识评估方法

1、安全风险等级标准

由总经理牵头组织，在“煤矿安全风险预控”辨识标准（工作任务分析法）的基础上，依据国家标准、规范结合我公司实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、中等风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：

重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。中等风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。

一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。

低风险：是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。

2、安全风险评估

（1）矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由总经理、各分管副总经理组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照矿制定的安全风险等级评定标准（风险矩阵法），建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、汇总造册。要完善本系统安全风险台帐，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一记录”，并按照风险等级，对台帐进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任部门制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。

（2）矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。

（三）综合辨识程序

1、辨识评估

每年底总经理组织分管负责人和相关业务科室、区队进 行安全风险辨识，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识；及时编制安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估报告结果应用于确定下一安全生产工作重点，并指导和完善下一生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。

2、月度检查

每月由总经理牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副总经理组织本系统业务骨干，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识评估。

3、旬检查

每旬由各分管副总经理牵头组织分管业务科队负责人及本部门人员，对本部门作业区域或业务范围内开展全面的安全风险辨识，由本部门技术主管根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。

4、日排查

跟班队长、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险排查。并严格按照《xx煤业科（队）室安全风险分级管控问题日巡查登记表》现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；岗位员工上岗 前严格按照《岗位危险源辨识卡》上的内容对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险后及时向当班跟班队长、班组长汇报，需立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及跟班干部，并重新制定管控措施，跟踪整改结果，确保管控效果良好。

（四）专项辨识评估

1、本公司发生死亡事故或涉险事故、出现重特大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由总经理组织分管副总经理、副总工程师和业务科室、区队，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。

2、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

4、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副 矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。

四、安全风险分级管控

1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级管理人员、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。

2、由总经理亲自组织实施，针对重大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限【一个采（盘）区的单班作业人数控制在100人以下；综采工作面作业范围内（包括工作面及进、回风巷）单班各类作业人数控制在35人以下；掘进工作面作业范围内（从掘进迎头至工作面回风流与全风压风流混合处）的单班各类作业人数控制在20人以内。

3、由总经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。

4、由分管副总经理牵头组织召开专题会，每旬各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措 施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。

5、由安全副总经理牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。

6、公司领导带班上岗过程中，严格跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。

7、各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。

8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。

9、安全风险分级管控工作流程见附图。

五、安全风险公告警示及培训

1、完善安全风险公告制度，全公司要在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。风险管控管控办公室负责做好日常监督检查。

2、加强风险教育和技能培训，安全培训办每年组织参 与安全风险辨识评估工作人员学习一次安全风险评估技术；组织入井人员和地面关键岗位人员进行安全培训，培训内容包括和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。

3、各业务部门要采用信息化管理手段(风险预控信息管理系统平台)，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由安全风险分级管控办公室及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。

六、其他

本制度自下发之日起执行。附图：安全风险分级管控工作流程

（此页无正文）

xx煤业有限公司 2017年4月17日

抄送：公司领导 xx煤业有限公司 2017年4月17日印发

留存 共印20份 附图：

第五篇：安全风险管控制度

安全风险分级管控工作制度

一、为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，明确安全风险的辨识范围、方法、和安全风险辨识、评估、管控工作流程，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，根据《煤矿安全生产标准化基本要求评分办法》，特制定本制度。

二、安全风险预控管理领导组办公室负责建立健全全矿安全风险预控管理体系，并严格监督落实。安全风险预控管理体系包括：管理方针、风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、检查审核与评审。安全风险预控责任体系应符合“PDCA”的运行模式。

注：PDCA分别表示：P-Plan(计划)；D-Do（实施）；C-Check(检查)；A-Action（改进）。

三、风险预控管理流程

（一）危险源辨识。

1、危险源辨识

（1）每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、队进行一次重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统，爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次全面安全风险辨识；

（2）危险源辨识前由培训中心组织全体职工对相关知识进行培训；

（3）辨识范围要覆盖全矿所有生产及辅助系统作业场所、工序、流程；

（4）各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档；

①危险源辨识可采用安全检查表法（SCL），也可由各相关业务科室根据具体情况提出建议，并安全风险预控管理领导组确认后实施；

②危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态；

③采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统等应采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行辨识；

（4）各相关业务科室要结合本的安全工作情况及下一年工作中可 能遇到的安全风险对发生风险性质、危害、原因、易发地点、预兆、应采取的安全措施进行评估，并形成初评报告，并于当年10月15日完成分管领导与总工初步审查，上传矿QQ工作群。

（3）安全风险辨识工作由安全风险预控管理领导组组织，所有矿领导、科队长、技术员参加及相关队职工代表参加。

3、专项危险源辨识

（1）专项危险源辨识前由专项危险源辨识组织人安排相关科室组织相关职工进行相关知识培训；

（3）辨识范围要覆盖所有涉及到的生产及辅助系统作业场所、工序、流程；

（4）各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档；

①危险源辨识采用的方法和程序要与现场实际相符，具体由各相关业务科室根据具体情况提出建议，并安全风险预控管理领导组确认后实施；

②危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态；

③采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统等应采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行辨识

（2）新采区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室重点对地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险进行1次专项辨识；

（3）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，由分管负责人组织有关业务科室进行重点对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险1次专项辨识；

（4）启封火区、排放瓦斯、综采工作面初放、收尾等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复产前，由分管负责人组织有关业务科室、队重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行1次专项辨识；

（5）发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人和业务科室对安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区进行1次针对性的专项辨识；

（二）风险评估

1、危险源辨识完成后相关负责人应及时组织职工对辨识出的危险源进行风险评估，并确保：

(1)各相关科室对职责范围内所有辨识出的危险源要逐一进行风险评估，并对风险评估资料进行统计、分析、整理、归档；

①风险评估应采用依据风险矩阵表或作业条件危险性分析（MES）进行风险等级判定，各业务科室也可根据具体情况提出评估办法建议，由安全风险预控管理领导组确认后实施；

②根据风险评估结果对辨识出的风险源分以下几个等级：（3）评估结果分级

①蓝色风险5级风险：轻稍危险，需要注意（或可忽略的）。岗位人员应引起注意。

②深蓝色风险4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。班组、队应引起关注。

③黄色风险3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。（业务科室、安全科）应引起关注。

④橙色风险2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。煤矿对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。

⑤红色风险1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。

（2）在以下情况时执行持续风险评估，并保留评估的记录：

①新改扩项目前；

②新设备、设施、工艺和技术应用前或有重大改变时；

③ 为特定项目（采煤工作面安装、初次放顶、收尾、回撤，采掘工作面过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷，排放瓦斯、井下电气焊、大型设备安装与检修等）制定安全措施前；

④执行重大风险任务前；

⑤执行特定检查和实验前；

⑥审核发现重大不符合项；

⑦调查事故（包括未遂）暴露的新风险。（4）安全风险评估工作由安全风险预控管理领导组组织，所有矿领导、科队长、技术员参加及相关队职工代表参加。

（5）专项安全风险评估工作由相关组织人员组织，有关有矿领导、科队长、技术员参加及相关队职工代表参加。(三)风险管理对象、管理标准和管理措施

1、在对危险源进行辨识、分析的基础上，应提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：

①风险管理对象的提炼应具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；

②各业务科室组织对提炼出的风险管理对象制定相应的管理标准和措施并形成程序；

③管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；

④管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；

⑤安全风险预控管理领导组或分管领导应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。

（四）危险源监测

煤矿应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：

1、危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；

2、危险源监测设备灵敏、可靠；

3、危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。

（五）公告警示

1、由安全科负责在井口公示重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。

2、由各相关科室负责在分管范围内存在重大安全风险的区域的显著位置地点公示重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。

3、由各相关队负责在各岗位公布各岗位存在的安全风险及防范措施。

（六）分级管控

1、分级管控

①蓝色风险5级风险：轻微危险由岗位人员自己注意。

②深蓝色风险4级风险：轻度（一般）危险由班组、队应进行监管。③黄色风险3级风险：中度（显著）危险由业务科室、队进行监管，安全科登记关注。

④橙色风险2级风险：高度危险（重大风险），由各分矿领导、安全科对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。

⑤红色风险1级风险：不可容许的（巨大风险）必须立即停止作业进行整改。

2、各业业务科室应建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：

（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；

（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模式；

（3）制定生产作业计划时应以上风险评估报告为依据，充分考虑本计划实施时潜在风险；

（4）根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制作业规程、操作规程、安全技术措施计划、应急预案及其它专项安全技术措施；

（5）在进行重大以上风险任务时，应编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。

3、及时完善相关标准、制度

（1）各相关业务科室要根据安全风险辨识会议形成的决定及时编制安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，制定相应的管控措施；

（2）安全风险预控管理领导组要根据辨识评估结果确定下一安全生产工作重点，调度中心与技术科要根据辨识评估结果指导和完善下一生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。

（3）新采区、新工作面设计前专项辨识评估完成后、各相关科室要及时补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；根据辨识评估结果及 时完善设计方案，科学合理选择生产工艺、布置生产系统、对设备设备进行选型、确定劳动组织等。

（4）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时专项辨识识评估完成后，各相关科室要及时补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；根据辨识评估结果重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

（5）启封火区、排放瓦斯、综采工作面初放、收尾等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复产前专项辨识识评估完成后，各相关科室要及时补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，并将辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。

（6）发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后的专项辨识完成后、各相关科室要及时补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，并根据辨识结果修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。

（七）风险管控

1、管控措施

（1）每年由安全风险预控管理领导组组织制定安全风险预控管理实施方案，确保人员、技术、资金有保障。

（2）采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段，制定重大安全风险管控措施，并符合相关规定

（3）对划定的重大安全风险区，由风险管控领导组根据具体情况划定作业上限人数。

2、监督检查（1）定期检查

①矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

②分管负责人每旬组织对月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施。

2、现场检查

（1）所有带班矿领导要严格执行《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》与矿领导下井带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改，并填报重大安全风险管控表。

（2）各级安全管理人员要对安全风险管控措施落实情况进行检查，发现问题及时责令立即或限期整改。

（3）场安全员、瓦斯员要对当班所管区域安全风险管控措施落实情况进行检查，发现问题及时责令立即或限期整改

（八）保障措施

1、信息与沟通

煤矿应建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，煤矿应确保：

（1）各级要保证职工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；

（2）各级要保证职工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；

（3）班组长要明确现场或当班急救人员，并确保不职工了解谁是现场或当班急救人员；

（4）班组长必须组织当班职工进行班前、作业前风险评估，作业中存在不符情况，应及时汇报，并组织班后或作业后评估，并留有记录。

（5）各级应采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理。

2、教育培训

（1）所有入井人员安全培训内容包括和专项安全风险辨识评估结果及本岗位相关的重大安全风险管控措施。

（2）培训中心每半年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术，第二次必须于10月份前完成。

3、资金保障

煤矿应建立并保持安全投入资金管理与控制程序，为实施和改进安全风险预控管理体系提供必要的资金支持。并符合：

（1）矿长对安全投入资金进行统一决策、管理、支配；（2）财务科对安全专项资金的提取、使用应遵循“统筹安排、突出重点、注重实效、规范使用”的原则，确保专款专用；

（3）后勤副矿长负责对安全专项资金使用情况进行监督，确保投入的安全资金有效使用。

4、安全文化保障

(1）煤矿应加强安全文化建设，开展多种形式的安全文化活动。(2)培训中心要认真组织各科队推行一岗双述安全工作法。

5、员工不安全行为管理（1）员工准入管理

劳资科应建立并保持员工准入管理标准，员工准入管理标准应，明确岗位设置要求和岗位需求计划和准入条件（包括员工身体条件、专业技能、文化水平等）。

（2）员工不安全行为分类

安全科要认真制定三违处罚管理办法，对煤矿可能出现的不安全行为进行分类，并严格监督实施。（3）员工培训教育

培训中心要建立健全职工培训档案，认真制定培训方案，并严格进行落实。

6、制度保障

（1）各相关科室要认真组织制定与全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保：

①各相关科室负责相关制度的制定、修订。

②各项规章制度制定、修订完成后相关科室要及时与培训中心联系对全体职工进行培训。

③培训中心要加强对各项制度的培训监督。

④质量标准化办公室负对相关制度的制定、修订、培训的监督检查进 行考核。

2、煤矿应建立并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保：

煤矿相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；

（2）每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，并形成评价报告；

（3）及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方；

（4）资料齐全完善，有目录清单。

（三）办公室应建立并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在体系运行的各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保：（1）文件收发、传达、归档；

（2）文件收发、归档应有记录，并形成目录清单；

（3）作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件；（4）与风险预控管理体系相关的各种记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动；

（5）记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明确记录保存期限。

7、技术保障

技术科应建立并保持安全技术管理与控制程序，以消除和控制重大危险源。并符合：

（1）应优先采用国际、国内先进安全技术标准、方法、工艺、设备、设施；

（2）及时根据生产作业过程中的实际制定或安排相关科队专项安全技术方案。

8、各业务科室要加强对各生产要素的管理