第一篇:试验检测报告审核签发管理制度
试验检测报告审核签发管理制度
1.试验检测报告均采用交通运输行业标准《公路试验检测数据报告编制导则》JT/T 828-2012中统一制定的格式。表格内容应填写完善,签名齐全,文字简洁,字迹清晰,数据准确,结论正确。2.试验检测人员按规程要求完成各项试验检测后,应及时按要求编写试验检测原始记录资料,并签名。试验检测人员必须持有省交通运输厅核发的试验检测员资格证书。
3.试验检测原始记录资料编写完成后,交由相关专业的试验检测工程师进行复核,签名后方可编制试验检测报告。复核内容包括:检测项目、检测依据是否正确;原始记录是否采用法定计量单位、原始记录及图表内容是否完整、字迹是否清晰、数据更改是否符合有关要求;所用仪器设备是否在检定有效期内等。
4.试验检测报告经试验检测人员、复核人员签名后交由技术负责人进行全面审核,并签名。审核内容包括:试验检测项目是否超出工地试验室授权许可范围;检测方法、程序是否符合有关标准规范、检测方案的要求;检测报告是否采用统一格式,填写内容是否完整,计量单位是否正确、不确定度表述是否符合要求;检测报告结论是否客观、规范、科学、准确、严谨,与原始记录信息是否一致等。
5.试验检测报告审核完成后,经试验室主任审批签发,并经登记、编号、盖印后方可发送。试验检测报告统一由资料员进行保管,按要求进行归档和登记台帐。
6.归档的试验检测资料除试验室主任或技术负责人同意外,任何人不得外借资料。
7.试验检测报告任何人不得更改。
第二篇:试验检测报告审核签发管理制度
试验检测报告审核签发管理制度
一、试验完成后,实验员应按统一的表格及时、准确、真实出具实验报告,交实验工程师审核。
二、实验工程师在接到实验报告后应对试验报告的正确性、真实性进行审核。
三、审核实验报告的内容,它包括执行标准、试验方法、计算过程。实验结果应满足精度与有效数字要求。
四、审核承包人的实验报告,对真实正确无误的试验报告及时予以签认。
五、在审核过程中如果发现试验方法有误,数据差错造成检测结论错误应及时查明原因,采取措施,保证试验结论的正确。如发现弄虚作假行为,经查事后追究当事人的责任。
六、审核试验检测报告准确无误后应立即签发。
第三篇:试验检测报告审核签发制度V1.0
试验检测记录报告审核签发制度
1、试验检测员应根据实际试验检测情况填写试验原始记录,采用监理工程师或业主统一规定的格式,原始记录应包含足够信息,以保证其可溯性,检测员在原始记录上签字,对其真实性负责。
2.试验检测记录、报告必须用黑色水笔填写,自己清晰,其中数字保留要与试验规程一致。检测工程师负责对试验原始记录进行复核,复核内容包括引用标准的正确性、试验工作的规范性、检测结果的真实性和数据运算的准确性、复核完毕后签字确认。
3、所有试验检测记录不能有空白,没有内容的地方填“/”。
4、试验检测记录需要更改时,应在修改处划水平删除线,更改人必须在更改内容附近签字或加盖更改人签章。试验原始记录由试验室资料室进行保管,不得进行复制。
5、实验报告由资料员根据试验记录出具,试验报告编号规则报试验室主任审批后,按规则为每份试验报告赋予唯一编号,编号应保持连续,应按照表格设计要求填写,签名齐全。
6.检测工程师负责对试验报告进行审核,然后报送试验室主任进行签发,试验室保留一份发出一份,发出的报告份数不够经批准后可以复印。
7、试验报告及复印件加盖试验室检测专用章后有效。
8、资料员应及时对签发完成的试验报告及原始记录进行归档整理。
第四篇:试验检测报告的分析、审核、签发制度
试验检测报告的分析、审核、签发制度
1、试验检测报告是工程质量评定的主要依据,也是工程竣工验收必备资料,试验检测报告要准确、清晰、明确、客观。
2、报告按规定表格填写,并统一编号。
3、评定依据要充分,结论做到文字简练,准确明晰;对于没有涉及的项目空白处要用斜线划掉,打印好的各类试验报告不得进行人工涂改。
4、报告要严格履行签字手续,试验、复核、技术负责人要分别签字,严禁一人代签。报告须加盖试验检测专用章方能生效。
5、特种材料及工程实体检测报告,应加封面和必要的说明,并加盖骑缝章。
6、报告应及时提交,除对试验周期有特殊要求的项目外,一般项目各级试验室应于接受委托后的48小时内,出具报告。
7、建立报告发放登记台帐,写明报告名称、发放份数、发放人、领取人、领取日期,发放人、领取人要签字确认。
第五篇:报告审核签发管理制度
1.18 报告审核签发管理制度
1、目的
确保本试验室客观、准确、清晰、完整地出具检测报告,对报告的规范性、编制、应涵盖的信息、签发、存档等各个环节实施有效的质量控制。
2、范围
适用于本试验室出具的各类检测报告的编制、核验、签发、修改等活动。3、职责
3.1检测组检测人员提供检测原始数据,检测组组长对检测原始数据进行校核。3.2管理室报告编制人员负责检测报告的编制。
3.3检测组组长负责检测报告的审核,对检测结果提出意见和解释。3.4报告授权签字人负责检测报告的批准。3.5管理室负责检测报告的发送及归档。
4、程序 4.1报告的编制
4.1.1报告编制人按规定的要求,依据原始记录编制检测报告;同时要做到以下几点: a)检测报告必须做到字迹清楚、数据准确、计算无误、内容真实、结果客观明确。b)报告内容必须涵盖必要的检测信息,符合标准规范、规程的要求,且与相应的原始记录保持一致。
c)报告编写必须严格按规定格式、专业术语、符号和法定计量单位编制。4.1.2检测报告须有编制人、审核人、批准人签字。
4.1.3使用认可标志的检测报告,必须经认可的相应领域的授权签字人审核或批准。4.1.4试验室的检测报告全部由计算机出具。4.2报告包含的信息
4.2.1检测试验室出具的每一份检测报告至少包含以下信息内容: a)标题—检测报告;
b)检测试验室的名称和地址; c)检测报告唯一性标识:名称、编号、每一页的标识、报告结束的标识; d)委托方的名称和地址; e)所用检测方法的标识或文件名; f)样品名称、编号、数量;
g)样品接收日期和进行检测的日期; h)检测结果;
i)检测报告批准人的姓名、职务、签字; j)检测结果仅对所检测样品有效的声明;
k)未经检测试验室书面批准,检测报告不得部分复制的声明。4.2.2必要时还应包括下列内容: a)有关环境条件; b)有关抽样情况的说明; c)有关不确定度的信息。
4.2.3当需要对检测报告作出解释时,检测报告除应具有上述信息外,还应包括以下内容:
a)对检测方法的偏离、增加、删节的信息,以及特殊检测条件(如环境条件)的信息;
b)需要时,符合或不符合要求和(或)规范的声明; c)适用时,评定测量不确定度的声明; d)适用且需要时,提出意见和解释;
e)特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。
4.2.4当检测试验室出具带有抽样结果的检测报告时,检测报告中应增加与抽样过程有关的附加信息内容:
a)抽样的日期;
b)抽取的物质的编号标识;
c)抽样位置,包括任何简图、草图或照片; d)所用的抽样计划和抽样程序的说明;
e)抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息;
f)与抽样方法或抽样程序有关的标准、规范,以及对这些规范的偏离、增删情况。4.3检测数据的校核
4.3.1检测报告编制人员对检测原始记录中的数据进行核查后,将正确的数据编入检测报告中;
4.3.2报告审核人审核报告时,必须对检测报告的数据进行审核,无误后在审核栏内签字确认。
4.3.3检测数据经校核有误时,由检测人员进行更改,并在需改动之处划线,以正确的数据写在右上方,在划线处盖上更正人员红色印章或签名。
4.3.4凡检测数据经校核有疑问时,必要时重新检测。4.4 检测报告的审核与批准
4.4.1检测组组长负责检测报告的审核工作,主要内容包括: a)检测工作是否按有关标准规范、方法等完成; b)仪器设备使用是否匹配; c)环境条件是否符合要求; d)所得数据是否合理; e)检测结论是否正确。审核无误后签字确认。
4.4.2授权签字人应在其授权领域范围内批准签署检测报告,不得代签或超出授权签字领域签署报告。
4.5 报告的修改
4.5.1 当报告发出后,如发现有误而需修改时,应由报告编制人填写《报告更改申请表》,经技术负责人批准后,重新出具检测报告。
4.5.2 若委托方发现报告有误而要求更改检测报告时,则由委托方提出申请(若更改的报告有见证方或监督方要求的,还需附见证方和监督方的书面意见,并签字确认),原报告编制人填写《报告更改申请表》,待查明原因确认事实后,及时通知客户,由检测报告编制人员对检测原始记录中的数据进行核查后,将正确的数据编入检测报告中。
4.5.3 对已发出有误报告进行修改时,应将有误报告全部收回后,方可将修改后的报告发放。
4.5.4 当追溯到报告有误是由测量方法或仪器设备问题导致时,应及时与客户联系安排重新检测。
4.5.5 修改后的报告及《报告更改申请表》和收回的原报告同其他相关资料一同送交资料员存档备查。
4.6检测报告中意见和解释
4.6.1检测报告中需要包含意见和解释时,试验室应将意见和解释的依据制定成文件。
4.6.2检测报告中意见和解释与检测结果应清楚明显地分别标注出来。
4.6.3适用且需要时,技术管理层有关人员负责对检测结果提出意见和解释,通常情况下应采用与客户直接对话的方式传达意见和解释。
4.7 检测报告的检查
4.7.1 技术负责人负责定期(每半年至少一次)组织检查。质量监督员不定期对检测报告的质量、管理情况进行抽查。
4.7.2 主要检查内容包括: a)报告应涵盖的信息是否齐全;
b)原始记录、委托记录、更改记录是否正确、齐全; c)原始记录、报告的错误量统计; d)报告审核、签发过程是否符合规定; e)存档情况。
4.7.3 检查时由检查人员填写《报告抽查情况记录表》 4.7.4 技术负责人根据检查情况,决定是否采取相应措施。4.7.5 每年全部检查结束后,有关记录交资料员归档。