机关办公用品管理制度

第一篇：机关办公用品管理制度

机关办公用品管理制度

为加强机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，特制定本制度。

一、办公用品领用的范围

稿纸、笔记本、墨水、胶水、计算器、碳素笔、钢笔、圆珠笔、曲别针、大头针、格尺、橡皮、复印纸等日常办公用品，也包括扫帚拖布、水盆等清洁用具，还包括办公桌椅、电视机、摄像机、照相机、音响、传真机、电话机等大型固定资产。

二、购买制度

1、行政监察科负责机关办公用品的统一购置，其它科室不得自行购置办公用品，否则，财务科一律不予报销。

2、常备办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况填写采买审批单，报局长批准后，行政监察科凭审批单到定点单位集中购买。

3、各科室所需非常备办公用品，每周向办公室申报一次。办公室汇总后，填写采买审批单报请局长审批，行政监察科凭审批单到定点单位集中购买。

4、行政监察科每季末将所购办公用品单据汇总（包括采买审批单、入库登记接收单、定点采购单位明细等）报局长核准，核准后交财务科复核，复核无误后行政监察科请局长在相关单据上签字，财务科予以报销。

5、大宗办公用品和固定资产，应实施政府采购。

三、保管制度

1、采购办公用品到货后，办公用品管理员应同经办人员一起，依据采买审批单，认真办理入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

2、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。每月清点一次库存物品，做到帐物相符。

四、领用制度

1、各科室领用办公用品时，应填写《办公用品发放登记表》，由管理员发放。

2、对消耗性办公用品要节俭使用，用多少领多少；领取的非消耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀、U盘、台历架、文件盒等）如重复申领，应说明原因或凭毁损物品以旧换新。

3、在领取非消耗性办公用品使用时（如照相机、摄像机等），管理人员要做好领用和还回的登记手续。

五、几点要求

1、行政监察科在采购物品时，要做到价钱合理、质量保证、手续完善、发票真实、合法。

2、管理员保管物品时，要认真负责，杜绝损失和浪费，账物要清楚、无误。

3、因使用保管不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任；不慎丢失或被盗应由领用人作书面说明，分管领导签字认可后，按有关规定处理。

第二篇：机关办公用品管理制度

机关办公用品管理制度

为进一步加强机关办公用品管理，本着“节约开支、防止浪费、保障供给”的原则，更好地为税收工作提供服务，特制定本制度。

第一条 办公用品范围。办公用品是指单位价值在500元以下、使用年限不超过一年的日常办公所需易耗品。具体包括：信纸、信封、笔类（芯）、笔记本类、钉书机（针）、曲别针、大头针、图钉、墨水（汁）、胶水、浆糊、尺子、胶带纸、铅笔刀、剪刀、文件夹（袋）、橡皮擦、铁夹、修正液、印盒、垫板、复写纸、纸杯、计算器、面巾纸及电池等办公用品。

第二条 办公用品的领用范围。

第三条 办公室指定专人负责办公用品的管理，减少积压浪费，最大限度提高使用率。

第四条 领用办公用品时，领用人必须在《办公用品出库单》上注明领用人、领用日期、用途、名称、数量，经办公用品发放人和办公室主任签字确认后领用。

第五条 机关办公用品管理人员应坚持原则，凭签字确认后的《办公用品出库单》进行办公用品的发放。发放 1

办公用品时，要逐一进行登记，填好明细。

第六条 对办公用品要严格加强管理，每月进行一次盘点，并建立办公用品管理台账，做到入库有手续，发放有登记，确保帐物相符。

第七条 办公用品的领用存情况应月清季结，每季汇总领用情况。每年年底对办公用品进行一次全面清理，核实全年办公用品的领、用、存等情况。

第三篇：机关办公用品管理制度

办公用品、低值易耗品和劳保用品的

管 理 制 度

办公用品、低值易耗品、劳保用品（下称“三品”）的管理，要遵循正规化、制度化、经济化原则，做到购置有单，领取有据，公物公用，报废回收，帐物相符，帐帐相符。

1、部门专管，严把标准。“三品”的购置、发放、保管、回收等工作，由办公室负责统一管理，任何部门和个人不得擅自购买，违者视为不合理开发，财务部不予报销。办公室要学习掌握有关政策规定，把握“三品”的发放对象、标准、时限，定期检查“三品”使用与管理情况，避免发放不当、使用不当。

2、列入计划，保证质量。“三品”的购置要年有预算，月有计划，及时填写申报表，每月10号前部室将本月所需办公用品制计划，报办公室。办公室汇总后，上报总经理签批，领导批复后由办公室组织采购。采购物品要严把质量关，做到低值不低质。

3、严格手续，颁发有序。建立“三品”发放登记簿，领用“三品”，经办人和部室负责人必须在登记簿上签字，否则办公室有权拒付。

4、公用公用，丢损赔偿。“三品”必须用于公务，各部室对“三品”要有专人保管，严禁把“三品”据为己有，私有、家有，严禁乱丢、乱用、乱放和外借，防止丢失和损坏。因管理和使用不当造成丢失或损坏，当事人除照价赔偿外，要视情节轻重给予处理。

5、“三品”报废，及时回收。“三品”使用坚持“修旧利废，以 旧换新，节支增效”的原则，“三品”的报废由分管领导、财务部、办公室共同签字确认，报总经理批准后方可办理报废。对确定报废且有剩余价值的低值易耗品、劳保用品以及废旧包装物、废旧报刊、印刷品、书籍等，由办公室负责及时回收，集中保管，统一处理，其他部门不得自行处理。

6、建立帐目，规范管理。建立健全规范的“三品”预算。购买、发放、库存、报废等管理的明细帐目，认真整理单据，登记帐簿，严格遵守核算规定，一切符合财务制度。

第四篇：机关办公用品管理办法

青海省三角城种羊场

机关办公用品管理办法

（讨论稿）

为使办公用品有效合理使用,厉行节约,杜绝浪费，特制定本办法。

一、办公用品的购买

（一）机关各科室办公用品的采购工作由办公室、财务科、市场营销科具体负责。

（二）机关各科室需购办公用品时，须每月25日前以书面计划报办公室，由办公室、财务科、市场营销科负责人审签后，统一采购。

（三）大宗的办公用品采购前须有主管场长签字。

（四）机关各科室和个人自行购买的办公用品一律不予报销。

（五）购买的办公用品由办公室指定专人登记造册保管。

二、办公用品的领取

（一）机关各科室领取办公用品，填写领物单后，由各科室负责人签字送办公室负责人审批签字后方予以领取。

（二）无科室负责人签字和办公室负责人审批签字一律不予领取。

三、办公用品的使用

（一）各科室要本着勤俭节约的原则，有效合理使用办公用品，避免不必要的浪费。各科室现有的办公用品（如电脑、打印机、数码相机、录像机及所配备的专业工具等），由办公室登记造册，在使用者离开本岗位时将原物交科室。

（二）各科室打印文件、资料，均应合理安排，节约纸张，避免造成纸张浪费。

（三）各科室复印文件，均需登记。大宗复印，需办公室负责人 1

同意后方可复印。

（四）各科室除紧急要件外一律不予发传真，紧急要件发传真须登记并签字。

（五）各科室送交文印室打印的文件初稿，一律采用软盘或移动存储设备形式送交。

四、设备

（一）各科室要爱护办公设备，定期维护设备，科学合理使用办公设备。

（二）对于一次性消耗用品应节约使用。

（三）对半消耗品在领取时采用交旧换新原则。

（四）办公设备维修时，报办公室、财务科同意后安排维修。

五、计算机设备及其它

（一）微机及其配套设备资料

1、办公室统一保管各科室微机及其配套设备的随机资料（包括说明书、保修卡、安装盘、用户回执等）。

2、微机及其配套设备安装好后，将资料（包括说明书、保修卡、安装盘、用户回执等）交由办公室统一管理，保管员要详细登记，妥善保存。

2、借用安装盘及资料时，须填写《计算机资料借用登记表》，方可借用。

3、爱护所借光盘、软盘及图书资料，被借资料不得污损、撕毁、丢失或转借他人；软盘不得删除、修改、覆盖、格式化。

4、保管员对借出的资料经常核对，并做好借还工作。

（二）计算机耗材

1、据实际情况，由保管员提出购进打印纸、墨粉、软盘、光盘等

微机耗材申请，经办公室审批后，方可购进。

2、应本着节约、高效的原则使用耗材，领用耗材时，须填写《微机耗材领用表》，签字后领用。

3、保管员要对购进的耗材详细登记，妥善保管，做好领用工作。

4、科室及个人保存的其他设备（如数码相机、照相机、录像机等）书籍、工具要由专人统一保管，保管员要详细登记，妥善保管。

5、设备不对外借，如特殊情况需有外借时，须本科室负责人或持有者同意，并打借条，方可借用。

六、本办法自通过之日起执行。

第五篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

1.总则

1.1 为加强集团各部门、各公司办公用品的管理，规范办公用品的适用范围、分类、管理、采购、保管、领取和使用。确保办公所需，倡导勤俭节约、避免浪费，达到合理管理、节约使用的目的，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于集团各中心（部门）、各公司。

3.分 类

按照办公用品的用途分类(分类详细内容见附件一)如下： 3.1 文具事务用品: 文具事务用品包含文件档案管理类、桌面用品、办公本、书写、修正用品、财务用品及辅助用品等。

3.2 办公耗材类: 办公耗材类包含打印耗材、装订耗材、办公用纸、IT耗材及日用品。3.3 办公设备:

办公设备包含办公设备和办公电器等。

4.办公用品的管理原则

4.1 员工应爱护自己保管的办公用品，规范使用。

4.2 办公用品在储备、使用、保管过程中发生丢失、损毁等情况，及时查明原因，物品损坏责任人应按照损坏物品价值的50%-80%进行赔偿。

4.3 任何人未经允许不得私自挪用办公用品，严禁办公用品带回家私用。

5.办公用品的购置

5.1 办公用品的购置根据集团各中心（部门）、各公司实际所需进行申购。5.2 申购分类：申购情况一般分为定期申购和应急申购：

5.2.1 定期申购：集团各中心（部门）、各公司办公用品专管员根据部门日常用量制定申购计划，需每月25日12:00前将次月的申购计划上报行政人事中心行政部,由行政部汇总，进行统一采购。各单位逾期不报视为无需求，届时总公司行政人事中 心办公用品专管人员有权拒发。

5.2.2 应急申购：办公用品原则上由行政人事中心（行政部）指派专人统一采购，个别确需自行采购的，急需物品申购经单位领导、财务管理中心、行政人事中心总监审核、审批后可特事特办。5.3 申购单模板及审批流程 5.3.1 办公用品申购单模板

由集团统一制定《办公用品申购单》，应急办公用品申购使用同一模板，申购单模板及填写说明详见附件二。5.3.2 《办公用品申购单》审批流程

申报人填写办公用品申购单——部门或公司负责人签字批准——行政部签字（采购负责人）——财务中心总监（或委托人）批准——交给集团办公用品负责人——行政人事总监确认——集团办公用品负责人统一采购。

6.办公用品验收、入库

6.1 验收：办公用品到货后须由办公用品专管员进行实物交接验收。

6.2 入库：办公用品到货后3天内需将新购办公用品录入《办公用品电子台账》（模板见附件三）。做好保管工作，定期进行库存盘点，确保帐物相符，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适量库存，保障供给。

7.办公用品的领用原则、领用时间和盘点

7.1 领用原则：办公用品应本着“合理领用、节约使用“的原则；

7.2 领用时间：每月5号（节假日顺延）领取当月所需办公用品数量，其它时间不予领取（特殊情况除外），对于领用的频次和数量明显异常又无正当理由时，办公用品专管人员可拒绝发放。

7.3 集团各中心（部门）、各公司办公用品管理人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制领取的数量和次数，保证办公需要，根据需求部门或者个人的实际情况，严格依据实际需求发放办公用品，做好领用登记。

7.4 盘点：集团各中心（部门）、各公司办公用品管理人员每月25日前盘点一次，做到账实相符，根据次月需求和库存情况申购次月办公用品，新购办公用品入库完毕后将电子台账提交至集团行政部，每季度针对各部门领用情况进行分析，同时做好年中及年终的办公用品分析。8.新入职员工办公用品的发放及离职人员办公用品的回收

8.1 新入职员工办公用品的发放

8.1.1集团中心（部门）使用《新入职员工办公用品发放表》（模板详见附件四），各公司可根据公司岗位的实际需求自行制定发放表。8.2 离职人员办公用品回收

8.2.1离职人员按照《离职员工办公用品回收表》（模板详见附件五），核对办公用品发放记录，如实将办公用品回收存库。

9.附 则

9.1 本办法未尽事宜，依照固定资产有关规定执行。9.2 本办法由行政人事中心负责修订和解释。

10.本办法自二0一三年九月二十二日施行。