办公用品管理制度

第一篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

一、总则

1.为使办公物资使用合理化，满足工作需要，合理开支，制定本制度。

2.与办公行为有关的办公物品均属管理范围。

二、办公物资管理

1.物资分类：公司办公物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、实物资产。

低值易耗品：如纸、笔、电池、回型针、订书钉、胶水等。管制品（具有部门共用性质的办公用品）：如订书机、打洞机、打印机、传真机、饮水机等。

个人保管物品（个人领用价值在300元以上的办公用品）：计算机、办公桌椅等。

实物资产：具有公司共用性质的办公物品，如：照相机、摄像机、空调、投影仪等。

2.物资采购和管理归口：办公用品的采购统一由公司采购部购买，采购部可根据计划定时采购，保证物品的备用充足。行政部负责对物品的领用、使用进行监督。3.物资领用：根据物资不同分类采取不同领用方式

公司固定资产（办公设备、电脑等）的使用

和管理制度实施细则

编号：HH/ZD-XZ014 为了进一步规范公司固定资产的日常管理和使用，逐步提高公司办公设备、电脑等的使用效率，建立责任明确，使用规范的办公设备流程，特此明确如下细则：

1、办公设备的日常归口管理和领用制度

1.1 公司固定资产（办公设备、电脑等）的归口管理

1.1.1 公司所有在册员工及新入司员工，属于公司任何一部门岗位编制员工，其所领用和使用的办公设备、电脑等一律归口该部门经理并指定本部门兼职资产管理员日常监督管理和使用，公司库房管理员和行政部负责日常公司内部的调整和调配；

1.1.2属于本公司正常业务需调整和调配的办公设备、电脑等的公司自有资产受调整或调配的部门经理在日常办公确保工作进行的同时须积极配合支持主管部门的调整和调配意见，并由库房管理员和相关部门办理明确的调配手续；

1.1.3对于未经主管部门批准，擅自进行配置调整和更换的公用办公设备、电脑等的拆装、更换，一经发现，对相关部门经理和具体责任人（或兼职资产管理员）分别同时处理500元/次或300元/次的工作责任处罚，并由公司网管人员监督恢复原来领用的配置状态；

1.1.4对于公司自有和外购的软件系统，由公司所需部门向行政部递交经本部门经理（或主管副总）鉴定认可的采购申请单后同意由行政部签署意见，报公司总经理批准后交由采购部同意采购配置；

1.2 公司固定资产（办公设备、电脑等）的领用

1.2.1公司每个部门所领用和使用的办公设备、电脑等由所属部门经理进行日常监督管理和使用，并须明确该部门兼职资产管理人员报公司库管人员和档案室以备日常公司统计和汇总（各办及驻外机构类同）；

1.2.2公司员工领用的现有使用办公设备、电脑等，不得随意进行配置更换和调整，由于工作需要须由该部门兼职资产管理员向部门经理提出书面申请并报公司主管部门批准后方可安排技术人员进行调整并将调整结果报公司库房管理员和档案管理员；

1.2.3公司外购的软件系统及设备由领用部门在公司库管人员处办理正常的领用或借用手续，并由部门兼职资产管理员进行日常管理，该部门经理负责日常监督；

1.2.4对于不长期使用的软件系统，原则上使用结束后由部门兼职资产管理员归还档案室，由于工作需要时，须重新在公司档案室办理明确的领用或借用手续；

2、公司调动和离职人员资产的清理制度

2.1 公司调动人员的资产清理

2.1.1 由于公司内部工作的调动，被调动员工在调动前须办理详细的资产清理手续，公司任何员工须在原领用部门与部门兼职资产管理人员在公司库管人员及资产管理主管部门办理归还手续工作；

2.1.2 在具体办理资产归还手续工作的同时，该部门经理（或上一级主管领导）签字认可后方可办理后续调动事宜； 2.1.3严禁任何人员调动不履行所领用的资产清理工作，否则，对于该部门经理及兼职资产管理员分别进行300元/次和100元/次的工作责任罚金。

2.2 公司离职人员的资产清理

2.2.1由于公司内部调整和管理工作的需要，对于公司离职人员的资产清理须由部门兼职资产管理员一同向公司所领用部门办理相应的资产归还清理手续，并由公司发放部门和档案主管人员签署明确的清理意见；

2.2.2 在离职人员的资产清理表当中，该隶属部门经理须签署明确的工作交接清理意见，报公司库管人员和资产主管部门予以确认。否则，追究离职人员所属部门经理人员的经济责任。对于情节和损失程度，该部门经理（或上级主管领导）须承担100％（或资产时令原值100％）的经济损失和300－500元/次的工作经济责任处罚；

2.2.3 公司人力资源部根据资产清理表的具体情况，责令意见不明确相关部门和个人重新进行签定和确认，否则，财务部门有权不予办理后续清退工作；

2.2.4对于资产清理表当中，签署意见各部门，未有明确的意见的，后续部门有权不予签字办理，否则，并由人力资源部对相关意见不明确的部门签字人员进行严厉地批评和考核扣分处理，扣分标准为：30－50分/次；

2.2.5公司严禁离职人员办理资产清理过程中将领用的办公设备、电脑等自行移交给下一岗位人员，否则，对该部门兼职资产管理员和后续设备、电脑使用人分别进行100－300元/次的工作责任处理；

2.2.6 对于资产清理工作当中，发现丢失和损毁的办公设备、电脑等，由责任人根据损毁、丢失时或发现损毁、丢失时该资产原值予以全额赔偿；对于离职人员为责任人的情况，该员工直接领导为代为赔偿人，并对部门兼职资产管理员进行100－300元/次的工作责任罚金处理；

2.2.7 对于调动离职人员所归还的有形资产的配置由公司网管人员同意进行监督和检测移交，与原领用时不一致的相关配置将给予（第1.1.3规定）处理；

2.2.8公司资产管理制度细则以财务部《公司资产管理制度》为母体，其它资产管理未尽事项以《公司资产管理制度》为依据分别执行和办理。

3、公司资产的盘点和统计制度

3.1 公司所有资产的盘点和统计每年度进行两次，分别为6月25日和12月25日，遇节假日顺延；

3.2 资产的盘点和统计工作由行政部、财务部、技术服务部和相关部门成立盘点工作小组同时进行，并将最终盘点结果报送档案室备存； 3.3 公司驻外各办事机构盘点工作与总部规定时间一致，并由各驻外机构财务和文秘人员将盘点和统计结果于每次规定日期后五个工作日内报送公司总部相关部门备存；

3.4 本制度细则适用公司驻外各办事机构。

第二篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

办公用品管理制度

第一章 总则

第一条 为厉行节约、减少浪费、控制成本、便利核算，特将公司办公用品统一归口到总经理办公室管理，并制定本制度。

第二条 本制度规定了办公用品的申购、出入库管理及保管要求。

第二章 物品的申购

第三条 公司各部室申请办公用品，由各部室于每月10日前提出办公用品需求计划，需要新添置的物品需填写《请购单》，载明所需物品的名称、规格、数量及请购原因等，由部门负责人签字核准并经总经理审批后交总经理办公室统一安排采购。

第四条

原则上总经理办公室每月集中采购一次，如遇特殊情况（如需求较急时）可分散采购或由使用部门自行采购。

第五条 重要的、大宗的、贵重的或单价高于2000元以上的物品，采购员在收到《请购单》或采购计划被批复后应立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，采购员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、质量、运输和付款条件等情况报总经理批准通过后实施。

第三章 物品的出入库

第六条 所有采购的物品必需入库，保管员对入库的物品应做好验收工作，按照发票或明细单上载明的物品名称、规格、数量等数据与实物进行核对，开具“入库单”。“入库单”上应载明实际入库物品的名称、规格、型号、数量、价格等内容，并分类别存放仓库。

第七条 物资的入库须经采购员、保管员签字确认，第一联存根做为保管员登记明细账依据，第二联交采购员做为报销凭据，第三联交财务部做为核对依据。

第八条 领取库存物品，必须办理出库手续，由保管员填制《出库单》，领用人和保管员分别签字。

第九条 物品的出库应严格按申请部门、申请数量发放，并应遵循先进先出

办公用品管理制度 的原则，以免物品自然损耗或久存变质。

第十条

对于一切不符要求的领料事项，保管员有权拒绝领用，并视具体情况报告主管领导。

第十一条 对于已完全出库的物品，保管员应及时提请采购员采购。第十二条

保管员每月应对各部门物品领用情况进行统计，并将费用清单报告各部门负责人。

第十三条

临时借用的物品（如小型工具），要建立借用物品账，严格履行借用手续，并及时催收入库，如有丢失、损坏，由当事人照价赔偿。

第四章 物品的保管

第十四条 入库物品应分类存放，摆放整齐，保管员对库存物品要做到心中有数，了如指掌。

第十五条

存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。冬季怕冻的物品，要放到保暖、防冻的地方，以免造成损失。

第十六条 每月末和终了，由财务部监督保管员对库存物资进行清查盘点，编制盘点报表，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报主管领导和财务部门做相应处理。

第十七条 保管员应设立库存物品明细账，按存货的类别、名称、规格、数量等进行记录，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。

第十八条 加强防盗、防火、防湿、防潮工作，确保库房安全。

第十九条 员工在离职时，必须到保管员处办理办公用品注销手续，可重复利用的物品（如U盘、计算器等）应归还给保管员，如有遗失或损坏，由当事人照价赔偿。

第二十条 本制度自颁发之日起执行。

第三篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

一、制订目的

为规范办公用品的管理，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于行政人事部。

三、办公用品种类

本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：

1、消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、钉书针、曲别针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、信纸、夹子等。

2、管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

3、管理品：剪刀、钉书机、大型削笔器、钢笔、计算机、印泥、打印台等。

工程部专用办公用具：圈尺、比例尺、米尺、安全帽、计算器等。

四、办公用品的管理办法

1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮等；“部门领用”系本部门共同使用用品，如大型钉书机、工程部专用办公具。

2、消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。

3、管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。

4、管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

5、办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交行政人事部统一采购，次月一日发放。但管理办公用品的请领不受上述时间限制。

6、每部门设立“办公用品领用记录卡”，由部门内勤员统一保管，于办公用品领用时分别登记，并控制文具领用状况。

7、办公用品严禁带离公司私用。

8、日常办公用品行政人事部可酌量库存，特殊办公用品行政人事部门无法采购者，可以经行政人事部同意授权各部门自行采购。

9、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政人事部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并交回部门。

10、印刷品（如信纸、信封、表格„„）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政人事部统一印刷、保管。

五、附则

本制度由行政人事部负责解释和修订，本制度自发布之日起实施。

第四篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

总则

为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制定本制度。

第一章 办公用品管理

1、办公用品由综合办主任集中管理，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。

2、本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、办公自动化系统、IT耗材系列等。

第二章 办公用品计划

1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日末提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报综合办审查核准。

2、综合办查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，并由综合办主任审签。

3、采购单位价值为500元以上的办公用品时，须报总经理批准。

4、特殊办公用品可以经综合办主任统一授权各部门自行采购。

第三章 办公用品采购

1、采购人员应严格遵守职业道德，及时料及市场商品信息，选择对口适用、质量可靠、价格合理的办公用品。

2、采购物品前须由相关负责人签字认可后实施采购任务。

第四章 办公用入库

1、办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建账登记。

2、办公用品入库后须妥善保管，做到账物相符，对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

第五章 办公用品领用

1、办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

2、各部门应按核定的办公用品计划严格把好申购和领用关。综合办办公用品管理人员不得超标发放，确因工作需要超标领用的，应经综合办主任同意。

1、各部门办公用品按计划领回后，应有专人负责管理，未经部门主管统一不得随意发放。

2、各部门主管要严格控制办公用品使用，原则上每月的使用量不得超出本月所报计划，特殊情况可另行申请，经相关领导批准后追加。

第六章 办公用品使用

1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用，员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）。

2、应本着勤俭节约、杜绝浪费、珍惜爱护的原则使用办公用品，固定办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第七章 办公用品库存管理

1、综合办办公用品管理人员要对库存物品妥善保管，亲查看、勤检查，做好防火、防盗、防潮、防晒等防护措施。

2、库管人员要对所有库存物品进行详细登记，并建立专门台账，随时掌握物品进出情况。

3、库管人员要爱护所有物品，在搬运中要注意防止物品损坏，如果在管理过程中属人为损坏或丢失，视情况进行赔偿。

附则

本制度由公司综合办制定，并做解释，报董事长批准后执行。

第五篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

第1章 总则

第1条目的

为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

第2章办公用品采购

第3条办公用品的采购办法

办公用品的采购采用集中采购定量供应的办法。1.集中采购由行政管理部负责并管理。

2.集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸，计算机消耗的磁盘，打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒，日记本、各类笔墨等。

3.实行定期计划批量采购供应。即每月___日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。

4.特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权，各部门自行采购。5.各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写“办公用品请购单”，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部审批同意后，实施采购任务。

6.必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。

7.结算办法。综合办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。

第3章 办公用品的分发领用

第4条填写领用单

各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。

第5条核对登记

接到各部门的两份“办公用品领用单”之后，有关人员要进行核对，并做好登记，然后再填写一份。办公用品分发通知书"交发送室。第6条办公用品分发

发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。第7条登记存档

用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同“办公用品分发通知书”转交办公用品管理室记账存档；另一份“办公用品分发通知书”连同分发物品一起返回各部门。

第4章办公用品管理

第8条办公用品使用要求

新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。

第9条管理部门

印刷品，如信纸、信封、表格等，除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

第10条保管维护

部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。第11条报废规定

对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续，第12条损害赔偿

办公用品(价格在元以上的)，正常使用发生损坏时，要及时向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

第13条检查制度

企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政管理部负责。

第5章附则

第14条 本制度自发布之日起开始执行。

第15条本制度的编写、修改及解释权归行政部所有。