办公用品管理制度

第一篇：办公用品管理制度

元江县水产工作站职责（任务）

1、全县渔业生产管理：渔业资源保护、渔业水域环境管理、渔事纠纷处理、水产养殖病虫害防治、渔业行政执法检查、水产品质量安全监管、鱼药鱼饲料质量监测、渔业生产安全监管。

2、负责全县渔业行政监督管理：开展对全县渔业行政执法工作，履行《渔业法》授予的监管职能。对全县渔业船舶进行依法登记，检验及安全管理工作。审批，发放渔业许可证。征收渔业资源增殖保护费等渔业规费，开展人工放流渔业许可证。保护渔业资源，协同环保部门搞好本辖区内渔业水域环境检测保护和监管工作。开展对全县的水生野生动物的保护工作。

3、水生动物防疫检疫、水生野生动植物保护，依法对水生动物的生产和流通实施法定检疫，出具检疫证明，办理检疫审批手续，进行无害化处理和防疫消毒的监督；对水生动物饲料、药物质量进行监督检查；对于违反“防疫法”和行政规章的行为，决定并执行《动物防疫法》和有关法规规定的行政措施、行政强制措施和行政处罚

4、水产技术培训、水产职业技能鉴定、水产技术推广管理与水产体系建设指导、水产养殖新技术与水产品新品种引进与试验示范指导

5、渔业统计报表（渔业生产报表、渔政报表、渔业劳动人事报表）

6、辖区内江河、湖泊等大水面水产品增殖放流

7、对各乡镇渔业船舶检验机构的监督和工作指导，加强渔业船舶工作人员的培训；对渔政执法机构人员较少和无渔业船舶检验机构乡镇的渔业船只进行检验，确保水库、坝塘、河流渔业安全生产。

工作人员守则

一、努力学习邓小平理论、“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观。不断提高政治素质和理论水平，坚持四项基本原则，坚决贯彻执行党的路线、方针和政策，思想上政治上坚定地与党中央保持高度一致。

二、树立正确的世界观、人生观和价值观，坚持原则，秉公办事。

三、热爱水产事业，努力精通本职业务；对工作积极主动、高度负责、讲求质量、讲求效率、开拓创新，按时保质保量完成各项工作任务。

四、深入基层、深入实际，注重调查研究，密切联系群众，全心全意为人民服务。

五、严格遵守保密制度，保守党和国家秘密，不泄密、不信谣、不传谣。

六、严格执行中央、省、市委市政府关于廉洁自律的各项规定，严于律已，反腐倡廉，自觉抵制不正之风，做遵纪守法的模范。

七、自觉遵守职业道德和社会公德，遵守纪律，关心集体，团结协作。

工 作 制 度

为了进一步规范机关工作秩序，提高行政效能，依照《中华人民共和国公务员法》、《行政机关公务员处分条例》、《公务员考核规定（试行）》等法律法规及上级有关文件精神。制订本制度。

一、实行站长领导下的分工负责制，站长主持全面工作，向县主管局负责。站长外出时，指定一名副站长主持全面工作。

二、副站长在站长领导下工作，对分管的科室负有领导责任，对职责范围内的业务事项有权作出决定。

三、各科室科长(主任)，对本科室负责，有权对本科室职权范围内的日常工作作出决定，并对所承担的业务工作提出建议或意见，副科长(副主任)协助科长(主任)工作。

四、坚持民主集中制，对重大问题，通过集体讨论决定。

五、实行岗位目标责任制，明确规定工作人员的职责、权限和工作标准。属职权范围的工作要认真负责，各司其职，各尽其责。

六、每半年有工作安排和小结，全年有工作计划和总结。各科室要有半年、一年的具体工作计划和总结。专项业务工作有专题汇报和总结。

七、各科室要将每月工作完成情况和下月工作打算填好表交办公室，由办公室汇总报站领导。

八、各科室受理上级交办的工作事项和下级机关的请示、报告，要及时办结或提出处理意见。

九、各科室及全体工作人员，既要明确分工，又要协同工作。科室之间要加强联系，经常交流；需协商办理的事项，由主管科室征求有关科室意见后办理。

十、加强财务管理，严肃财经纪律，严格财务制度；实行站长一支笔划拨各项经费。

十一、加强干部职工思想政治工作。站和科室领导都要努力做好干部职工的思想政治工作。经常与干部职工谈心，了解他们的思想、工作、生活情况。

十二、加强组织纪律性。按时上下班，不迟到、不早退，坚持请假制度。职工因事请假，一天内由本科室科长(主任)审批，请假二天以下由分管副局长审批；请假三天以上和请年休假、探亲假的，由本人提出申请，呈报局办公室，由分管副局长提出意见后，呈局长审批；病休假持县级以上人民医院开具的病休证明为准。病休证明和审批后的假条由办公室留存。

十三、认真做好本部门干部职工及下属单位领导的年度考核工作。考核后的情况要书面向主管局报告，由局长办公会议审查决定。

十四、爱护公共财物。坚持周一卫生日制度，保持办公室、站大院和卫生责任区的清洁卫生。

十五、加强水产行政监督，严格执法，强化管理。违反渔业法律法规规定行为的行政处罚，必须以事实为依据，以法律为准绳，证据确凿，定性准确，量罚公正，程序合法。

十六、强化监督管理工作。有关证照的核发由有关科室按法定程序办理核发，办公室、财务室等相关科室在盖章、收费上要互相监督。

学习制 度

为创建“学习型”站所，进一步提高党员干部的政治业务素质，创造性地做好新时期渔业工作，根据中央和省、市委有关规定，结合本站实际，特制定如下学习制度：

一、坚持每月二个半天的学习时间，水产站每个季度集中学习一次，每月第一周星期五下午由党支部组织学习，每月第三周星期五下午由办公室组织学习。

二、学习形式可通过站长办公会议学习，站务会议学习，干部职工会议学习，党小组学习，还可通过参加有关专题学习班、培训班或举办讲座、收看录像、交流学习经验体会等途径进行学习。

三、政治学习由党支部负责，业务学习由办公室或有关科室负责。党支部和有关科室要做好学习计划。

四、学习发扬理论联系实际的学风，紧密结合本站工作和自身思想实际，讲求实效。

五、除统一组织学习外，工作人员要增强学习的积极性，根据个人实际，坚持自学，有目的有重点选学政治理论、专业技术和业务知识。

六、学习要进行考勤。要把干部参加学习的情况为干部年终考核和评先进的内容、依据之一。

督 查 制 度

督查工作，是对重大工作部署的执行情况以及各级领导批示、交办事项的办理情况进行督促检查，经常地进行督促和检查，便于及时发现问题，促进工作落实，提高办事效率，开展督查工作，对于协助领导完善决策，顺利实现决策目标，提高工作效率和工作质量都有着十分重要的作用。根据本站的实际情况和工作特点，为保证各项工作按计划顺利实施，落实工作责任，特制定本办法。

一、督查工作在站长领导下，由一名副站长分管，办公室具体负责此项工作。

二、督查工作的主要范围

l、市、县农业局关于水产工作的工作部署、决定事项和本站工作部署、决定事项等贯彻落实情况。

2、市、县政府及有关部门转来的批办件；人大代表、政协委员提案、建议的办理情况。

3、市、县农业局和本站领导同志的批示、交办事项。

4、上级部门要求查处的案件。

5、下属单位有关问题的请示、报告。

三、督查工作程序

1、登记。收到有关承办件和交办件要认真登记，写明来文时间、单位(或交办人)、份数、查办事项内容等。

2、拟办、审批。办公室根据需查办文件、内容，提出督查意见，送分管副局长审批；重要件送局长审批。局领导交办件，已指明承办人的，由承办人承办或督办；没有指明承办人的，由办公室根据业务范围指定承办人督办人。

3、督办。查办件由领导审批后，办公室送交有关部门或本站有关科室处理，并及时掌握办理情况。查办件办完后，要将查办事项、办理情况及时反馈局领导，需要上报，由办公室汇报上级部门或领导。查办件年终要立卷归档。

财 务 管 理 制 度

为加强财务的收支管理，严肃财经纪律，确保各项资金的合理使用，根据财政部门的有关规定，结合本站的实际情况，特制定本制度。

1、各类资金的管理与审批，实行站长审批负责制。

2、年度各类资金收支预算及年终各类资金的决算、大额固定资产添置及处理和一次性支付的大额费用(上级规定的除外)，全局性有关费用的支付，由站班子会集体研究决定后实施。

3、本站各项业务费用、办公费用的支出，工资及上级规定的各种奖金、津贴、补贴的发放，差旅费的报销等，由站长签批，办公用品、用具等一律由办公室统一购置。

4、因公出差人员所需借款，一律由站长签批，如遇特殊情况时，可先借后批。凡需提领现金的应提前通知财务人员备款，事毕及时报销结算。

5、严格执行财务制度，按照统一会计科目、统一会计方法、统一会计程序、统一会计报表、统一会计档案的要求进行财务核算。坚持管帐不管钱，管钱不管帐的原则，做到相互监督制约。按规定留存备用金，不得从单位的现金收入中直接支付。

6、要按照规定收费项目、标准，收足收齐各项经费，不得随意减免或缓收，如确需减免的必须按有关文件规定执行或经站领导批准。

7、站财务票据由专人负责，专人保管，领用时必须在票据领用簿上签名。票据专管人员因工作需要调整岗位或调动时，必须办理移交手续，填制“票据移交清册”。票据及票据领用簿由接管人员继续使用，以保持连续性、完整性。

8、按规定统一使用财政部门印制的通用票据，票据由专管人员向财政部门购领、保管，并定期向财政部门报送票据的使用报表。票据使用时由专人到票据专管人员处领用，票据使用完后及时上缴、核销。

9、按照会计档案管理的规定，对本单位的会计凭证、会计帐簿、会计报表、财务计划、单位预算等会计资料定期进行整理和核查，并整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管。调阅会计档案要遵守保密规定，严格办理有关手续。外单位人员调阅会计档案，须凭单位介绍信，并经局领导同意批准。档案保管人员要详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位、调阅理由等。未经批准。调阅人员一般不得将会计档案携带外出。

10、切实做好预算内、外收支两条线管理，并按照财政局和本站的规定及时做好年度财务预算及收支计划的编制工作，搞好财务管理。

11、定期核对往来款，及时清理债权债务。

组织纪律及考勤管理制度

为加强本站工作纪律管理，维护工作秩序，保持和谐、高效的工作氛围，特制定本制度。

一、严格遵守党和国家的政策、法令，在政治上思想上与党中央保持高度一致。

二、贯彻执行“个人服从组织、少数服从多数、下级服从上级，全党服从中央”的组织原则；因违反组织原则，给单位或职工造成损害，情节较轻的，给予批评教育，情节严重的，给予党纪或政纪处分；构成违法犯罪的，交由司法机关处理。

三、服从领导、听从安排；职工因事或因病不能上班，必须请准假，不得擅离工作岗位。违者，按有关规定处理。

四、上班、开会、学习要准时到位，不得迟到早退；上班时间不准办私事。

五、下乡、公差办事，事前事后要向领导汇报。

六、探亲、婚、丧假，按国务院有关规定执行，但需提前报办公室(丧假除外)，并报局主管领导批准；未经准假或超假者按旷工论处。

七、考勤登记以科室为考记单位，办公室作总考记；各科室要指定人员具体负责。

办公用品管理制度

第一条 为避免浪费、节约成本，水产站根据各科室上报办公用品需求计划，每年集中2次由综合财务室统一进行采购。在办公用品

领

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办 公用品消耗情况，对超标科室及个人实行限额发放。

第二条 办公用品购置计划及审核。办公用品购置计划由综合财务科在各科室申报的基础上制定出购置计划，经站长审核批准后执行。

第三条 办公用品的购置。办公用品由综合财务室统一购置，任何科室和个人不得擅自购买。

第四条 办公用品的分类。分为管制品和消耗品。

1、管制品：台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印机、传真机、照相机等。

2、消耗品：复印纸、办公文具、U盘、墨盒、硒鼓等耗材。

第五条 办公用品的管理。办公用品由综合财务室管理，建立办公用品入库、出库登记账，凡出入库的办公用品均要履行登记手续。第六条 办公用品的请领与发放。管制品每年初请领发放一次，消耗品按使用情况随时发放。管制品需使用人提出申请，综合财务室按使用和折旧情况决定是否发放。

第七条 管制品的保管。凡管制品应由使用人或专人保管，计入年终盘点，调离时上交所保管的管制品。

第八条 计划外办公用品的购置，须由各科室提出申请报告，经站长审核批准后，由综合财务室统一购置。

第九条 水产站各科室领用办公用品实行以旧换新制度，即凡领用新办公用品必须持原有的旧品到综合财务室换取（消耗品除外），废弃用品由综合财务室统一销毁处理。经站长批准后方可核销。

元江县水产工作站

*** 李世杰

第二篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

办公用品管理制度

第一章 总则

第一条 为厉行节约、减少浪费、控制成本、便利核算，特将公司办公用品统一归口到总经理办公室管理，并制定本制度。

第二条 本制度规定了办公用品的申购、出入库管理及保管要求。

第二章 物品的申购

第三条 公司各部室申请办公用品，由各部室于每月10日前提出办公用品需求计划，需要新添置的物品需填写《请购单》，载明所需物品的名称、规格、数量及请购原因等，由部门负责人签字核准并经总经理审批后交总经理办公室统一安排采购。

第四条

原则上总经理办公室每月集中采购一次，如遇特殊情况（如需求较急时）可分散采购或由使用部门自行采购。

第五条 重要的、大宗的、贵重的或单价高于2000元以上的物品，采购员在收到《请购单》或采购计划被批复后应立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，采购员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、质量、运输和付款条件等情况报总经理批准通过后实施。

第三章 物品的出入库

第六条 所有采购的物品必需入库，保管员对入库的物品应做好验收工作，按照发票或明细单上载明的物品名称、规格、数量等数据与实物进行核对，开具“入库单”。“入库单”上应载明实际入库物品的名称、规格、型号、数量、价格等内容，并分类别存放仓库。

第七条 物资的入库须经采购员、保管员签字确认，第一联存根做为保管员登记明细账依据，第二联交采购员做为报销凭据，第三联交财务部做为核对依据。

第八条 领取库存物品，必须办理出库手续，由保管员填制《出库单》，领用人和保管员分别签字。

第九条 物品的出库应严格按申请部门、申请数量发放，并应遵循先进先出

办公用品管理制度 的原则，以免物品自然损耗或久存变质。

第十条

对于一切不符要求的领料事项，保管员有权拒绝领用，并视具体情况报告主管领导。

第十一条 对于已完全出库的物品，保管员应及时提请采购员采购。第十二条

保管员每月应对各部门物品领用情况进行统计，并将费用清单报告各部门负责人。

第十三条

临时借用的物品（如小型工具），要建立借用物品账，严格履行借用手续，并及时催收入库，如有丢失、损坏，由当事人照价赔偿。

第四章 物品的保管

第十四条 入库物品应分类存放，摆放整齐，保管员对库存物品要做到心中有数，了如指掌。

第十五条

存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。冬季怕冻的物品，要放到保暖、防冻的地方，以免造成损失。

第十六条 每月末和终了，由财务部监督保管员对库存物资进行清查盘点，编制盘点报表，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报主管领导和财务部门做相应处理。

第十七条 保管员应设立库存物品明细账，按存货的类别、名称、规格、数量等进行记录，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。

第十八条 加强防盗、防火、防湿、防潮工作，确保库房安全。

第十九条 员工在离职时，必须到保管员处办理办公用品注销手续，可重复利用的物品（如U盘、计算器等）应归还给保管员，如有遗失或损坏，由当事人照价赔偿。

第二十条 本制度自颁发之日起执行。

第三篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

一、制订目的

为规范办公用品的管理，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于行政人事部。

三、办公用品种类

本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：

1、消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、钉书针、曲别针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、信纸、夹子等。

2、管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

3、管理品：剪刀、钉书机、大型削笔器、钢笔、计算机、印泥、打印台等。

工程部专用办公用具：圈尺、比例尺、米尺、安全帽、计算器等。

四、办公用品的管理办法

1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮等；“部门领用”系本部门共同使用用品，如大型钉书机、工程部专用办公具。

2、消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。

3、管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。

4、管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

5、办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交行政人事部统一采购，次月一日发放。但管理办公用品的请领不受上述时间限制。

6、每部门设立“办公用品领用记录卡”，由部门内勤员统一保管，于办公用品领用时分别登记，并控制文具领用状况。

7、办公用品严禁带离公司私用。

8、日常办公用品行政人事部可酌量库存，特殊办公用品行政人事部门无法采购者，可以经行政人事部同意授权各部门自行采购。

9、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政人事部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并交回部门。

10、印刷品（如信纸、信封、表格„„）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政人事部统一印刷、保管。

五、附则

本制度由行政人事部负责解释和修订，本制度自发布之日起实施。

第四篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

总则

为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制定本制度。

第一章 办公用品管理

1、办公用品由综合办主任集中管理，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。

2、本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、办公自动化系统、IT耗材系列等。

第二章 办公用品计划

1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日末提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报综合办审查核准。

2、综合办查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，并由综合办主任审签。

3、采购单位价值为500元以上的办公用品时，须报总经理批准。

4、特殊办公用品可以经综合办主任统一授权各部门自行采购。

第三章 办公用品采购

1、采购人员应严格遵守职业道德，及时料及市场商品信息，选择对口适用、质量可靠、价格合理的办公用品。

2、采购物品前须由相关负责人签字认可后实施采购任务。

第四章 办公用入库

1、办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建账登记。

2、办公用品入库后须妥善保管，做到账物相符，对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

第五章 办公用品领用

1、办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

2、各部门应按核定的办公用品计划严格把好申购和领用关。综合办办公用品管理人员不得超标发放，确因工作需要超标领用的，应经综合办主任同意。

1、各部门办公用品按计划领回后，应有专人负责管理，未经部门主管统一不得随意发放。

2、各部门主管要严格控制办公用品使用，原则上每月的使用量不得超出本月所报计划，特殊情况可另行申请，经相关领导批准后追加。

第六章 办公用品使用

1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用，员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）。

2、应本着勤俭节约、杜绝浪费、珍惜爱护的原则使用办公用品，固定办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第七章 办公用品库存管理

1、综合办办公用品管理人员要对库存物品妥善保管，亲查看、勤检查，做好防火、防盗、防潮、防晒等防护措施。

2、库管人员要对所有库存物品进行详细登记，并建立专门台账，随时掌握物品进出情况。

3、库管人员要爱护所有物品，在搬运中要注意防止物品损坏，如果在管理过程中属人为损坏或丢失，视情况进行赔偿。

附则

本制度由公司综合办制定，并做解释，报董事长批准后执行。

第五篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

第1章 总则

第1条目的

为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

第2章办公用品采购

第3条办公用品的采购办法

办公用品的采购采用集中采购定量供应的办法。1.集中采购由行政管理部负责并管理。

2.集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸，计算机消耗的磁盘，打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒，日记本、各类笔墨等。

3.实行定期计划批量采购供应。即每月___日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。

4.特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权，各部门自行采购。5.各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写“办公用品请购单”，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部审批同意后，实施采购任务。

6.必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。

7.结算办法。综合办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。

第3章 办公用品的分发领用

第4条填写领用单

各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。

第5条核对登记

接到各部门的两份“办公用品领用单”之后，有关人员要进行核对，并做好登记，然后再填写一份。办公用品分发通知书"交发送室。第6条办公用品分发

发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。第7条登记存档

用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同“办公用品分发通知书”转交办公用品管理室记账存档；另一份“办公用品分发通知书”连同分发物品一起返回各部门。

第4章办公用品管理

第8条办公用品使用要求

新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。

第9条管理部门

印刷品，如信纸、信封、表格等，除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

第10条保管维护

部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。第11条报废规定

对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续，第12条损害赔偿

办公用品(价格在元以上的)，正常使用发生损坏时，要及时向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

第13条检查制度

企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政管理部负责。

第5章附则

第14条 本制度自发布之日起开始执行。

第15条本制度的编写、修改及解释权归行政部所有。