办公用品管理制度范文合集

第一篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

1.1 1.1.1 办公用品的分类

日常消耗品：信封、信纸、碳素笔、稿纸、便签、笔记本、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、尺、胶带、笔筒、固体胶、剪刀、水笔(芯)、墨水、胶水、账册、电话本、复写纸等。1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.1 管理消耗品：复印纸、打印纸、插座、电源线、鼠标、鼠标垫、一次性水杯、工程设计专用消耗品：圈尺、靠尺、米尺等。

保洁用品：墩布、扫帚、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸等。管理规定

定额使用： 以每个部门为最小领用单位，每月每人 40 元定额（办公费用=人数 电池、裁纸刀、计算器、台历、订书机、U 盘等。

*40 元/月·u20154X*12 个月）为该部门全年计划使用金额。除公司特殊工作加大部门工作量外，可根据实际工作考虑增加比例。1.2 定量配置：依据办公用品的耐用和易耗来确定个人使用领用与部门使用领用控

制办法，其中个人领用包括信封、信纸、碳素笔、稿纸、便签、笔记本、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、尺、胶带、笔筒、固体胶、剪刀、笔(芯)、墨水、胶水、账册、电话本、复写纸、鼠标、鼠标垫。1.3 1.3 1.3.1 部门领用包括复印纸、打印纸、插座、电源线、一次性水杯、电池、裁纸刀、申购流程

申请领用时间以季度为单位，各部门每季末 25 号报下季度办公用品需求计划，计算器、台历、墩布、扫帚、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸、订书机。

由申请人填写申购表（见附录 B.3），部门负责人审核签字，报综合部部长审核、分管经理审批。1.3.2 综合部统一汇总整理各部门采购需求，并经核查库存状况后提出购买申

请，报分管副经理审核、经理审批后实施采购任务。具体流程（见附 录 A.2)。1.3.3 1.1.4 1.4 1.4.1 综合部部长根据采购任务有连续中标的供货商按照议标价格购进，次月 10 如中标供货商合同到期、有违约行为或有争议的重新组织招标议标工作评定合 控制办法

耐用办公用品包括：档案盒、资料册、起钉器、尺、笔筒、剪刀、鼠标、鼠标 日前办理完相关领用手续，二个季度结算一次。

格供货商，综合部部长在一周内完成议标工作并在次月 15 日前办理完相关领用手续。

垫、计算器、订书机、插座、电源线、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸、裁纸刀、室内扫帚、U 盘。1.4.2 耐用办公用品属于职工个人用品已于入职时按标准发放，原则上不再增补，若

破损、残旧需更换的必须以旧换新，以旧换新比率部门全年不超过 30%。并办理申请审批 手续（见附录 B.3）。1.4.3 一次性水杯除公司客服中心全年领取不超过 200 个、高压供电所客服厅全年领 取不超过 200 个、低压供电所客服厅全年领取不超过 150 个，其它部门在专项检查或有 特殊接待可根据接待人数领取，其他时间不得随意领用；公司或部门组织的其他活动统 一由综合部部长安排用量。1.5 1.1 采购管理

综合部部长严格执行公司《招投标管理办法》，在采购合同时间内应严格遵守

职业道德，及时了解市场商品信息，如市场价格底于供货商合同价格的及时和商家协调，进行价格调整。

1.2 如中标供货商合同到期、有违约行为或有争议重新招标的，提前向相关领导提 出申请，在公司范围内组织议标工作，不得影响正常工作。

1.3 重新评定合格供货商后一周内完成合同签订工作，签订合同严格按照公司《合 同管理办法》执行。1.6 入库与领用管理

1.6.1 办公用品入库前，保管员认真检查验收，对不符合要求的，由总务主管负责办

理调换或退货手

1.6.2 办公用品用具领用必须认真履行手续，填写《出库单》后领用和发放，严禁先 借后领的行为。1.6.3 各部门按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超

标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，经综合部部长部长、财务部负责人审核、分管副经理审批、经理审定同意后领用，不纳入考核。1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.7.7 1.7.8 使用管理

易耗办公用品和耐用办公用品全年领用额以每月每人 40 元计算，其中：耐用 打印纸、复印纸的使用尽量避免浪费，提倡使用二手纸或双面使用。节约费用的部门计入下年度（季度）使用。费用超支者在下年度（季度）办公 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工调整岗位或离职时将所领物品一 部门办公用品领用之后，由部门对耐用品指定专人进行管理，若被人为损坏，如因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经部门负责人审核批准后，核定的费用实行增人增费、减人减费，部门增人或减人，其费用根据人员变动 综合部每季末要根据部门领用登记表，逐一准确计算并汇总当季领用的 办公用品以旧换新比率部门不超过 70% 用品费用中缩减。并退回（消耗品除外）。应由责任人照价赔偿。

并报请相关负责人增加该项费用。情况进行调整。

总金额，报分管副经理、经理、反馈财务部及各部门，实施费用控制，并进行考核。

低值易耗品管理制度 1.1 低值易耗品的分类

办公用具：墨盒、硒鼓、碳粉、保险柜、油印机、电话机、2G 以上 U 盘、刻录

盘、扫描仪、碎纸机、装订机、打孔机、传真机、硬盘、报架、办公桌椅、资料柜、耳麦、沙发、茶几。1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 1 2 文教用品：VCD 机、DVD 机、各种专业书籍、各种字画及装饰品、指示牌、上墙 会议室、接待室、培训教室相配套的辅助设施，包括成套水杯、茶水柜、会议 生活用具：饮水机、电暖器、户内户外垃圾桶、和所有炊事用具等。各种花卉

生产用工具、仪表、仪器等专用工具（见附录 B.1）。计划管理

每年各部门上报全年需用计划，综合部部长汇总后（见附录 B.4），报公司财

各部门编制计划时根据配置标准，见《基础设施建筑物管理标准》的 9 条，图表、乒乓球案。用椅子、窗帘。

务部提交经理办公会审定通过后，按季实施。

时间和部门工作性质、任务、业务量大小不同，需求量的不同，制定合理的需用计划。3 3 3.1 勤俭节约的计划原则，大力提倡勤俭节约、处处精打细算，时时讲求经济效益。信息化管理

信息化管理就是将低值易耗品，按照类别从年初编制定额-编制计划---计划采 上报计划必须切合实际，提高使用率。

购---入库---领用---维护---调拨---报废---残值---考核等多个环节的业务实施流程化

运营管理，建卡、立帐（见附录 B.5），实现统一领导、统一计划、统一购置、统一发放、统一核算，进行流程化管理形成子系统，纳入公司财务管理总系统进行信息化实时管理。3.2 条形码信息管理主要能够解决资产的清查盘点工作，同时发现盘盈、盘亏、毁

损、报废等情况及时查明原因，分清责任，能按照规定的审批权限办理报批手续，及时进 行处置。可保证账账、账实相符，作到家底清楚。3.3 4 5 4 物资档案管理包括年度需求计划、季度供应计划、入库验收单、产品说明、保 统计信息管理包括各部门申请领用统计、调拨统计、调整统计、库存统计、价 工作档案管理包括计划外报告、合同、招标手续、制度变更、修订等。管理规定 修单、供货单位的信息等资料。格统计、招标统计等。4.1 4.2 申购流程 同 1.3 申购流程

控制办法

终身使用品，包括保险柜、资料柜、电话机、装订机、打孔机、报架、沙发、茶几、饮水机、乒乓球案、会议室接待室培训教室相配套的辅助设施，包括成套水杯、茶水柜、会议用椅子、窗帘，户内户外垃圾桶、和所有炊事用具等。由公司统一配置后终身管理使 用，除部门调整办公室、增加人员或外力破坏由公司统一调整外不在增补，如属管理不善 造成损毁的由本人照价赔偿。4.3 耐用品其他规定

a）扫描仪、VCD 机、DVD 机、刻录盘只在综合管理部根据工作需要配置。b）耳麦电话只在专业性强的 95598、调通信息管理所、客服中心配置。

c）传真机只在公司领导、部门负责人范围内配置；碎纸机只在公司领导与财务部、综合管理部配置，其他部门不得审购。

d）各种专业书籍除工作必备的外，每年增加职能部门不得超出 500 元，生产所队不 得超出 300 元，供电所统一由职能部门安排。e）各种字画及装饰品、指示牌、上墙图表由公司职能部室根据工作需要，提出需求 经公司领导审核同意后，按计划费用投资配置。4.4 各种花卉

a）四季花：除公司大厅、主要楼梯口、客服中心、95598、计量大厅和新建、改造后 的标准化供电所的大厅、客服厅、所长办公室公司统一配置，其他点原则上不考

虑。一次性购买后三年内出现问题由管理部门负责补购。

b）春季户外草花：按照每年栽培苗数计算，价格控制在底于市场价10%。c）部门易耗硒鼓、墨盒、碳粉

硒鼓=消耗 1000 张纸（按使用说明确定）*1 个 墨盒=消耗 1000 张纸（按使用说明确定）*1 个 色带=消耗 1000 张纸（按使用说明确定）*1 个

4.5 4.6 生产用工具、仪表、仪器等专用工具由各分管职能部门根据工作需要进行配置 个人使用办公桌椅在新员工到岗之前或岗位调整为其配置一套桌椅，并进行终 并入库、报废统一由综合部部长进行备案。身维护管理。5 1 2 采购管理 同 1.1 条。

全年采购计划应控制在公司全年计划的 95%，需求高于 95%时及时向公司领导提

出申请。3 属生产用工具、仪表、仪器等专用工具报分管职能部门按规定使用标准进行统一计划、购买、管理，但入库、报废统一由综合部部长进行备案，同时财务部、事务管

理中心进行销帐处理。6 6.1 6.2 领用与使用管理

各部门所领用配置的低值易耗品在规定的使用年限内除外力破坏外由使用人和 应指定专人负责领用、建立台帐，详细登记低值易耗品种类、规格、单位、数 管理人负责维护保管。

量及领用日期和存放地点，按类别统一编号相关信息和财务部、综合部部长相符，做到

卡、帐、物相符。

6.3 职工调离工作，应将个人领用的在册使用中的低值易耗品，如数归还所在部门

不得私自带走，只有办理移交手续部门负责人签字后，公司综合管理部方可办理调离手续。6.4 7 7.1 每半年综合部部长要根据部门领物登记表，逐一准确计算并汇总领用的总金 报废管理

在用生产用工具、仪表、仪器等专用工具低值易耗品需要报废时，由本部门提 额，报分管副经理、经理、财务部实施费用控制。

出申请，经分管职能部门（安全监督部、生产部、市场营销部）和财务部鉴定，符合报废条件的方能报废；其他非生产性在用低值易耗品需要报废时，由本部门提出申请，经财务

部、综合管理部、综合部部长鉴定后，符合报废条件的方能报废，同时填写低值易耗品

报废申请单一式三份，见《固定资产管理制度》中的报废鉴定表，综合部部长、财务部、使用部门据此同时销帐。7.2 每半年进行清查盘点。发现盘盈、短缺等应由综合部部长填写低值易耗清点

记录，并查找原因见《固定资产管理制度》中的资产清点表，提出处理意见，报分管副 经理审批。因个人使用或保管不当造成损坏的，需照价赔偿。财务部和综合部部长依据 审批处理意见进行账务核算。3 3.1 3.1.1 劳保用品管理制度 计划管理：

安全监督部每年 10 月底根据各部门人员调动和供电所人员情况以及所管辖的

线路长度、变台数量、运行年限制定下一年配置定额，经分管副经理审核、经理审批 后反馈综合部部长。3.1.2 3.2 3.1 综合部部长依据审批后定额编制费用计划(见附录 A.1)，汇总后(见附录 B4)劳动防护用品发放的原则

凡是在生产劳动过程中有可能受到伤害或职业危害的职工，都应按规定配备劳 报公司财务部提交经理办公会审定通过后，按春、秋查、年阶段实施。

动防护用品。为此，根据公司的生产特点和劳动防护的需要，对不同工种、不同生产环境 发给不同的防护用品；对相同工种，因工艺、设备、材料、环境不同，防护用品发放也不 同。3.2 3 员工在本公司变换工种，原防护用品自带，调入单位应根据新工种多退少补，对于脱产学习、被借用、工伤、病休、事假等超过 3 个月的人员停发劳动防护 多余不交者，根据使用期限折价赔偿，办理赔偿手续后，方可执行新工种标准。用品。复岗后按原劳动用品使用时间顺延（离岗期不计入使用期限）。复岗时间按人事处 通知执行。3.3 3.3.1 3.3.2 劳动防护用品发放的范围 公司在岗在册的职工。

规定范围以外的工种、岗位，需要配备劳动防护用品的，由使用部门提出报告，经管理部门审核，报公司分管副领导、经理审批后，方可领用发放。3.3.3 3.3.4 3.5 3.3.6 理规定 3.4.1 3.4.2 因大修、技改项目建设所需劳动防护用品，由使用单位或部门提出防护用品品 特殊工作岗位职工，另发特种岗位劳动防护用品。

经公司批准工作服的各类人员，一律不再发防护用品，确因工作需要，可同安 配置标准：按各工种的工作条件、性质、规定标准规定如下：(见附录 B.2)3.4

管名、数量，报安监部审批，方可发放。

全监督部核实方可发放。

每年的春、秋查前一个月 5 号前为审购期，各部门按需求填写《劳保用品申请

综合部部长统一汇总整理需求计划，并经核查审核后，呈报分管副经理、表》见 B.3,部门负责人审核签字。经理审核同意后实施采购任务。3.4.3 3.4.4 劳动保护用品标准中没有规定，因工作中特殊需要的物品由各部门提出，分管

根据需要，临时性或一次性防护用品，由各部门提出，报分管副经理批准，副经理审核、经理批准，备案后发放。事务中心备案后发放。3.4.5 3.4.6 3.4.7 属安全工器具类的防护用品，由安全监督部进行统一计划、购买、管理，但入 所购进的防护用品必须符合计划的技术规格和劳动部门的有关规定，确保质量。

严禁员工变卖劳动防护用品，凡发现员工变卖劳动防护用品者，予以经济处罚。库、报废统一由综合部部长进行备案，同时财务部、综合部部长进行销帐处理。凡供货不及时及质量低劣造成事故的，要追究有关人员的责任。3.4.8 3.4.9 3.5 3.1 3.2 3.3 劳动防护用品损坏及不足规定使用期限的，按使用时间及自身价值予以赔偿。聘用技术人员应由公司经理或分管副经理批准后，交人事处核实发放相应 控制办法

综合部部长根据采购任务严格执行公司的集中采购管理办法，在春、秋查前 采购部门招标、议标所选定的投标商国家定点经营单位或企业购买劳动防护用 工会应对劳动防护用品的集中采购招标、议标等环节进行全面的监督检查，对 的劳动防护用品。

一周内发放劳保用品。

品和特种劳动防护用品的专营商，并有劳动防护用品生产许可证和生产检验合格证。违反规定的行为及时予以制止和纠正，提出整改意见，充分发挥工会组织的监督作用，保 障职工的安全与健康。3.6 使用管理 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 使用部门在领用时必须当面点验数量、外观质量，劳保用品一律以旧换新，凡不交旧品者，不发新品，旧品丢失扣款后（按原品 职工调动工作离开公司时，所用特殊工种的防护用品应全部交回。在公司内部 职工劳动保护用品按规定标准发放，凡丢失者不予补发（因生产中发生突发事 将领回去的用品各部门设专人管理，并要建立台帐，做到帐、物相符，并将到 50%），方可领新品，扣款从部门绩效中扣出。

调动工作时，其劳保用品作相应增减，原工种享受的防护用品，应全部交回。故而损坏的除外）。

期或报废的工器具同时进行销账处理。3.6.6 每年年底综合部部长要根据部门领用登记表，逐一准确计算并汇总全年领用 的总金额，报份分管副经理、经理、财务部，实施费用控制。6 检查与考核

6.1 分管副经理依据本标准对办公用品、低值易耗品、劳保用品的计划、使用、维护 到报废全生命管理进行检查与考核。

6.2 纪检监察审计部依据本标准进行检查与考核。6.3 部门负责人对相关岗位的工作进行检查。7 8 9 10 11 12

第二篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

办公用品管理制度

第一章 总则

第一条 为厉行节约、减少浪费、控制成本、便利核算，特将公司办公用品统一归口到总经理办公室管理，并制定本制度。

第二条 本制度规定了办公用品的申购、出入库管理及保管要求。

第二章 物品的申购

第三条 公司各部室申请办公用品，由各部室于每月10日前提出办公用品需求计划，需要新添置的物品需填写《请购单》，载明所需物品的名称、规格、数量及请购原因等，由部门负责人签字核准并经总经理审批后交总经理办公室统一安排采购。

第四条

原则上总经理办公室每月集中采购一次，如遇特殊情况（如需求较急时）可分散采购或由使用部门自行采购。

第五条 重要的、大宗的、贵重的或单价高于2000元以上的物品，采购员在收到《请购单》或采购计划被批复后应立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，采购员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、质量、运输和付款条件等情况报总经理批准通过后实施。

第三章 物品的出入库

第六条 所有采购的物品必需入库，保管员对入库的物品应做好验收工作，按照发票或明细单上载明的物品名称、规格、数量等数据与实物进行核对，开具“入库单”。“入库单”上应载明实际入库物品的名称、规格、型号、数量、价格等内容，并分类别存放仓库。

第七条 物资的入库须经采购员、保管员签字确认，第一联存根做为保管员登记明细账依据，第二联交采购员做为报销凭据，第三联交财务部做为核对依据。

第八条 领取库存物品，必须办理出库手续，由保管员填制《出库单》，领用人和保管员分别签字。

第九条 物品的出库应严格按申请部门、申请数量发放，并应遵循先进先出

办公用品管理制度 的原则，以免物品自然损耗或久存变质。

第十条

对于一切不符要求的领料事项，保管员有权拒绝领用，并视具体情况报告主管领导。

第十一条 对于已完全出库的物品，保管员应及时提请采购员采购。第十二条

保管员每月应对各部门物品领用情况进行统计，并将费用清单报告各部门负责人。

第十三条

临时借用的物品（如小型工具），要建立借用物品账，严格履行借用手续，并及时催收入库，如有丢失、损坏，由当事人照价赔偿。

第四章 物品的保管

第十四条 入库物品应分类存放，摆放整齐，保管员对库存物品要做到心中有数，了如指掌。

第十五条

存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。冬季怕冻的物品，要放到保暖、防冻的地方，以免造成损失。

第十六条 每月末和终了，由财务部监督保管员对库存物资进行清查盘点，编制盘点报表，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报主管领导和财务部门做相应处理。

第十七条 保管员应设立库存物品明细账，按存货的类别、名称、规格、数量等进行记录，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。

第十八条 加强防盗、防火、防湿、防潮工作，确保库房安全。

第十九条 员工在离职时，必须到保管员处办理办公用品注销手续，可重复利用的物品（如U盘、计算器等）应归还给保管员，如有遗失或损坏，由当事人照价赔偿。

第二十条 本制度自颁发之日起执行。

第三篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

一、制订目的

为规范办公用品的管理，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于行政人事部。

三、办公用品种类

本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：

1、消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、钉书针、曲别针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、信纸、夹子等。

2、管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

3、管理品：剪刀、钉书机、大型削笔器、钢笔、计算机、印泥、打印台等。

工程部专用办公用具：圈尺、比例尺、米尺、安全帽、计算器等。

四、办公用品的管理办法

1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮等；“部门领用”系本部门共同使用用品，如大型钉书机、工程部专用办公具。

2、消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。

3、管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。

4、管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

5、办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交行政人事部统一采购，次月一日发放。但管理办公用品的请领不受上述时间限制。

6、每部门设立“办公用品领用记录卡”，由部门内勤员统一保管，于办公用品领用时分别登记，并控制文具领用状况。

7、办公用品严禁带离公司私用。

8、日常办公用品行政人事部可酌量库存，特殊办公用品行政人事部门无法采购者，可以经行政人事部同意授权各部门自行采购。

9、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政人事部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并交回部门。

10、印刷品（如信纸、信封、表格„„）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政人事部统一印刷、保管。

五、附则

本制度由行政人事部负责解释和修订，本制度自发布之日起实施。

第四篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

总则

为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制定本制度。

第一章 办公用品管理

1、办公用品由综合办主任集中管理，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。

2、本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、办公自动化系统、IT耗材系列等。

第二章 办公用品计划

1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日末提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报综合办审查核准。

2、综合办查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，并由综合办主任审签。

3、采购单位价值为500元以上的办公用品时，须报总经理批准。

4、特殊办公用品可以经综合办主任统一授权各部门自行采购。

第三章 办公用品采购

1、采购人员应严格遵守职业道德，及时料及市场商品信息，选择对口适用、质量可靠、价格合理的办公用品。

2、采购物品前须由相关负责人签字认可后实施采购任务。

第四章 办公用入库

1、办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建账登记。

2、办公用品入库后须妥善保管，做到账物相符，对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

第五章 办公用品领用

1、办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

2、各部门应按核定的办公用品计划严格把好申购和领用关。综合办办公用品管理人员不得超标发放，确因工作需要超标领用的，应经综合办主任同意。

1、各部门办公用品按计划领回后，应有专人负责管理，未经部门主管统一不得随意发放。

2、各部门主管要严格控制办公用品使用，原则上每月的使用量不得超出本月所报计划，特殊情况可另行申请，经相关领导批准后追加。

第六章 办公用品使用

1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用，员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）。

2、应本着勤俭节约、杜绝浪费、珍惜爱护的原则使用办公用品，固定办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第七章 办公用品库存管理

1、综合办办公用品管理人员要对库存物品妥善保管，亲查看、勤检查，做好防火、防盗、防潮、防晒等防护措施。

2、库管人员要对所有库存物品进行详细登记，并建立专门台账，随时掌握物品进出情况。

3、库管人员要爱护所有物品，在搬运中要注意防止物品损坏，如果在管理过程中属人为损坏或丢失，视情况进行赔偿。

附则

本制度由公司综合办制定，并做解释，报董事长批准后执行。

第五篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

第1章 总则

第1条目的

为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

第2章办公用品采购

第3条办公用品的采购办法

办公用品的采购采用集中采购定量供应的办法。1.集中采购由行政管理部负责并管理。

2.集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸，计算机消耗的磁盘，打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒，日记本、各类笔墨等。

3.实行定期计划批量采购供应。即每月___日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。

4.特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权，各部门自行采购。5.各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写“办公用品请购单”，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部审批同意后，实施采购任务。

6.必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。

7.结算办法。综合办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。

第3章 办公用品的分发领用

第4条填写领用单

各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。

第5条核对登记

接到各部门的两份“办公用品领用单”之后，有关人员要进行核对，并做好登记，然后再填写一份。办公用品分发通知书"交发送室。第6条办公用品分发

发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。第7条登记存档

用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同“办公用品分发通知书”转交办公用品管理室记账存档；另一份“办公用品分发通知书”连同分发物品一起返回各部门。

第4章办公用品管理

第8条办公用品使用要求

新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。

第9条管理部门

印刷品，如信纸、信封、表格等，除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

第10条保管维护

部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。第11条报废规定

对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续，第12条损害赔偿

办公用品(价格在元以上的)，正常使用发生损坏时，要及时向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

第13条检查制度

企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政管理部负责。

第5章附则

第14条 本制度自发布之日起开始执行。

第15条本制度的编写、修改及解释权归行政部所有。