建筑公司员工差旅费管理制度提要

第一篇：建筑公司员工差旅费管理制度提要

建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。参加会议或培训的，报帐时应提

一 目的

加强出差管理，本着“合理开支，保证工作，降低费用”的原则，参照市场消费水平，结合公司实际情况，对原执行的《国内差旅费管理规定》进行修订。

二 适用范围

适用于公司所有员工。

三 职责

本制度由财务部监督执行。

四 正文 出差申请、批准与预借款

1.1 员工出差，需填写“出差申请单”，按批准权限审批后出差：三天以内（含三天），部门经理审核，主管副总批准；三天以上由部门经理、主管副总审核，总经理批准；副总出差由总经理批准。

1.2 出差借款时，出示“出差申请单”。报销差旅费时，将“出差申请单”作为附件存查。无“出差申请单”，财务部不予办理借款。借款金额原则上不能超过当次出差费用预算的80%。差旅费报销范围

2.1 车船机费：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票费。

2.2 住宿费、出差补助费。

2.3 市内交通费。

2.4 杂费：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费用等其他杂费。

差旅费报销标准

出差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异而不同。

3.1 车船机费

3.1.1 副总经理以上人员，可乘座飞机经济舱。

3.1.2 中层及以下人员乘坐火车超过400公里（含400公里），可享受火车硬卧。

3.1.3 中层及以下人员因特殊情况乘飞机、火车软卧等出差的，须先由总经理批准，否则超标准差价部分自理。

3.1.4 报销的车船票原则上是微机打印票，含有起止站点、日期、票价等要素。限制定额票和长条票的报销，特殊准予报销的，需注明时间、起止地点、公里里程。

3.1.5 夜间乘坐长途汽车或业务员押车送货乘车，连续在8小时以上导致不能住宿，另外给予每人每次20元补助。

3.2 住宿费

3.2.1 出差人员住宿费执行标准内实报实销，超支自理。具体标准如下：

3.2.2 住宿费凭住宿票按上述标准报销；确实出差但无住宿发票的，按上述标准的60%报销。

3.2.3 住宿天数按自然天数计算，算头不算尾，并扣除夜间乘车天数。

3.3 伙食补助费

3.3.1 出差伙食补助，按照实际天数扣减1天计算。

3.3.2 参加研讨会、短期培训学习，交纳会费、培训费含有食宿费的，不计发补助。

3.3.3 短期进修培训学习，所交纳费用中不含餐费的，按出差补助费的80%计发。

3.3.4 长期外出学习人员，享受出差补助费的50％，其他不补。

3.4 市内交通费

3.4.1 包括出租车票、市内公交票、地铁票、人力车票等，副总经理级以上人员凭票实报；中层及以下人员包干使用，每人每天补助10元，出租车、市内交通票不再报销。

3.4.2 驾、乘坐本公司车辆出差的不计发市内交通费。

3.4.3 中层及以下人员因特殊原因确需报销

建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金

额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。参加会议或培训的，报帐时应提 出租车费的，不再享受市内交通费包干补助。

3.4.4 培训学习或参加会议期间不予补助市内交通费，只补首尾两天。

3.5 电话费用补助

通讯费用未包干的，每天补助10元／人；参加培训学习的，每天补助5元/人。此外公司不再报销电话费。出差期间因公发生的传真费、邮寄费、复印费据实报销。

3.6 带车出差规定

3.6.1 副总以上人员出差带司机和公司车的，住宿费和伙食补助按各自标准报销；其他人员出差带司机和公司车的，司机住宿费由带车人统一报销，标准为“带车人相应标准＋司机相应标准”，伙食补助按各自标准报销。

3.6.2 同性别人员出差，两人只计算壹人住宿费。

差旅费报销程序

4.1 提请

4.1.1 出差人员回公司后，应在三日内将有关单据粘好填妥，如实填写“差旅费报销单”及“出差完成情况报告”，交部门经理、主管副总审核。

4.1.2 根据级别，由直接领导审核：出差事由、出差地点、出差起止天数、出差任务完成情况和其他相关业务情况。

4.2 审核

4.2.1 出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。参加会议或培训的，报帐时应提交会议通知等资料。

4.2.2 财务部对以下项目负责审核：差旅费标准、后附原始凭证与总金额是否相符、票据是否合法、零星购置物品是否办理相关手续、特许业务费是否预先批准等。

4.3 报销

4.3.1 差旅费报销单经主管领导核准，财务部报总经理集中审批后，由出纳通知报销人领款，根据其借（欠）款及应报销金额，多退少补。

4.3.2 当次出差经办业务所发生的其他费用，在同一时间内分别单项报销。

4.3.3 两人以上一同出差,必须一次报销。

其他

5.1 出差借款一律前清后借，逾期20天不报或不能清帐者，财务部负责从其薪资中扣除，直至扣完。

5.2 出差期间招待餐费回公司报销的，一次扣参加招待人员半天出差补助费。

5.3 公司邀请外单位人员为公司出差，参照公司差旅费标准的有关规定，由总经理、副总经理事先决定其差旅费报销标准。

5.4 出差到北京、郑州，能住办事处的一律要住办事处。

5.5 市场营销部的管理、内勤人员出差按本制度执行，业务人员根据工作内容另行制订差旅费标准，不执行本制度。

附则

本制度归口计划财务部，由计划财务部负责解释。

：《河北省省直机关和事业单位差旅费管理办法》转发（冀地税函[2007]272号）执行过程中遇到一些新情况、新问题，经省局研究，对有关问题作出以下补充规定。冀地税函〔2008〕80号文件规定：

一、伙食补助费

（一）省内出差，在途期间的伙食补助费为每人每天50元，工作期间不再发放伙食补助。

（二）省外出差，在途期间的伙食补助为每人每天50元，工作期间能够出具有效凭证的按文件规定标准执行，没有有效凭证的按每人每天25元补助。

二、公杂费

（一）出差人员持有效凭证的，省内出差，在途期间按每人每天30元补助，工作期间按每人每天15元补助；省外出差，无论在途和工作期间，均按每人每天30元补助。

（二）出差人员无有效凭证的，出差期间按每人每天15元补助。

三、参加学习和培训期间的差旅费

（一）公杂费在外地学习、进修、培训期间的个人公杂费由所在单位按每人每天5元定额包干发给。

（二）伙食补助费学习、进修、培训期间主办单位不负担费用的，持有效凭证的，按出差人员补助标准上限据实核领伙食补助费；无有效凭证的，按每人每天20元定额补助。3.对实行差旅费包干的企业，其经销人员按差旅费包干收入办法取得的收入，按扣除据实报销差旅费用后的差额，与当月工薪所得项目合并计算征收个人所得税，冀地税函[1996]222号文件的相关规定停止执行。

第二篇：建筑公司员工差旅费管理制度提要

建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。参加会议或培训的，报帐时应提

一 目的

加强出差管理，本着“合理开支，保证工作，降低费用”的原则，参照市场消费水平，结合公司实际情况，对原执行的《国内差旅费管理规定》进行修订。

二 适用范围

适用于公司所有员工。

三 职责

本制度由财务部监督执行。

四 正文 出差申请、批准与预借款

1.1 员工出差，需填写“出差申请单”，按批准权限审批后出差：三天以内（含三天），部门经理审核，主管副总批准；三天以上由部门经理、主管副总审核，总经理批准；副总出差由总经理批准。

1.2 出差借款时，出示“出差申请单”。报销差旅费时，将“出差申请单”作为附件存查。无“出差申请单”，财务部不予办理借款。借款金额原则上不能超过当次出差费用预算的80%。差旅费报销范围

2.1 车船机费：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票费。

2.2 住宿费、出差补助费。

2.3 市内交通费。

2.4 杂费：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费用等其他杂费。

差旅费报销标准

出差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异而不同。

3.1 车船机费

3.1.1 副总经理以上人员，可乘座飞机经济舱。

3.1.2 中层及以下人员乘坐火车超过400公里（含400公里），可享受火车硬卧。

3.1.3 中层及以下人员因特殊情况乘飞机、火车软卧等出差的，须先由总经理批准，否则超标准差价部分自理。

3.1.4 报销的车船票原则上是微机打印票，含有起止站点、日期、票价等要素。限制定额票和长条票的报销，特殊准予报销的，需注明时间、起止地点、公里里程。

3.1.5 夜间乘坐长途汽车或业务员押车送货乘车，连续在8小时以上导致不能住宿，另外给予每人每次20元补助。

3.2 住宿费

3.2.1 出差人员住宿费执行标准内实报实销，超支自理。具体标准如下：

3.2.2 住宿费凭住宿票按上述标准报销；确实出差但无住宿发票的，按上述标准的60%报销。

3.2.3 住宿天数按自然天数计算，算头不算尾，并扣除夜间乘车天数。

3.3 伙食补助费

3.3.1 出差伙食补助，按照实际天数扣减1天计算。

3.3.2 参加研讨会、短期培训学习，交纳会费、培训费含有食宿费的，不计发补助。

3.3.3 短期进修培训学习，所交纳费用中不含餐费的，按出差补助费的80%计发。

3.3.4 长期外出学习人员，享受出差补助费的50％，其他不补。

3.4 市内交通费

3.4.1 包括出租车票、市内公交票、地铁票、人力车票等，副总经理级以上人员凭票实报；中层及以下人员包干使用，每人每天补助10元，出租车、市内交通票不再报销。

3.4.2 驾、乘坐本公司车辆出差的不计发市内交通费。

3.4.3 中层及以下人员因特殊原因确需报销

建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。参加会议或培训的，报帐时应提 出租车费的，不再享受市内交通费包干补助。

3.4.4 培训学习或参加会议期间不予补助市内交通费，只补首尾两天。

3.5 电话费用补助

通讯费用未包干的，每天补助10元／人；参加培训学习的，每天补助5元/人。此外公司不再报销电话费。出差期间因公发生的传真费、邮寄费、复印费据实报销。

3.6 带车出差规定

3.6.1 副总以上人员出差带司机和公司车的，住宿费和伙食补助按各自标准报销；其他人员出差带司机和公司车的，司机住宿费由带车人统一报销，标准为“带车人相应标准＋司机相应标准”，伙食补助按各自标准报销。

3.6.2 同性别人员出差，两人只计算壹人住宿费。

差旅费报销程序

4.1 提请

4.1.1 出差人员回公司后，应在三日内将有关单据粘好填妥，如实填写“差旅费报销单”及“出差完成情况报告”，交部门经理、主管副总审核。

4.1.2 根据级别，由直接领导审核：出差事由、出差地点、出差起止天数、出差任务完成情况和其他相关业务情况。

4.2 审核

4.2.1 出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。参加会议或培训的，报帐时应提交会议通知等资料。

4.2.2 财务部对以下项目负责审核：差旅费标准、后附原始凭证与总金额是否相符、票据是否合法、零星购置物品是否办理相关手续、特许业务费是否预先批准等。

4.3 报销

4.3.1 差旅费报销单经主管领导核准，财务部报总经理集中审批后，由出纳通知报销人领款，根据其借（欠）款及应报销金额，多退少补。

4.3.2 当次出差经办业务所发生的其他费用，在同一时间内分别单项报销。

4.3.3 两人以上一同出差,必须一次报销。

其他

5.1 出差借款一律前清后借，逾期20天不报或不能清帐者，财务部负责从其薪资中扣除，直至扣完。

5.2 出差期间招待餐费回公司报销的，一次扣参加招待人员半天出差补助费。

5.3 公司邀请外单位人员为公司出差，参照公司差旅费标准的有关规定，由总经理、副总经理事先决定其差旅费报销标准。

5.4 出差到北京、郑州，能住办事处的一律要住办事处。

5.5 市场营销部的管理、内勤人员出差按本制度执行，业务人员根据工作内容另行制订差旅费标准，不执行本制度。

附则

本制度归口计划财务部，由计划财务部负责解释。

：《河北省省直机关和事业单位差旅费管理办法》转发（冀地税函[2007]272号）执行过程中遇到一些新情况、新问题，经省局研究，对有关问题作出以下补充规定。冀地税函〔2008〕80号文件规定：

一、伙食补助费

（一）省内出差，在途期间的伙食补助费为每人每天50元，工作期间不再发放伙食补助。

（二）省外出差，在途期间的伙食补助为每人每天50元，工作期间能够出具有效凭证的按文件规定标准执行，没有有效凭证的按每人每天25元补助。

二、公杂费

（一）出差人员持有效凭证的，省内出差，在途期间按每人每天30元补助，工作期间按每人每天15元补助；省外出差，无论在途和工作期间，均按每人每天30元补助。

（二）出差人员无有效凭证的，出差期间按每人每天15元补助。

三、参加学习和培训期间的差旅费

（一）公杂费在外地学习、进修、培训期间的个人公杂费由所在单位按每人每天5元定额包干发给。

（二）伙食补助费学习、进修、培训期间主办单位不负担费用的，持有效凭证的，按出差人员补助标准上限据实核领伙食补助费；无有效凭证的，按每人每天20元定额补助。3.对实行差旅费包干的企业，其经销人员按差旅费包干收入办法取得的收入，按扣除据实报销差旅费用后的差额，与当月工薪所得项目合并计算征收个人所得税，冀地税函[1996]222号文件的相关规定停止执行。

第三篇：2021年公司员工差旅费管理制度

2021年公司员工差旅费管理制度

根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后___日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限___元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限___元/日，其他人员宿费上限___元/日，另伙食补助___元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

第四篇：公司员工差旅费管理办法_111

差旅费管理办法

第一章总

则

第一条

为加强和规范公司员工差旅费管理，根据集团文件规定并结合本公司实际情况，特制定本办法。

第二条

员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用限标、超标自负的原则执行。

第二章

出差审批程序

第三条

员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。

第四条

员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准（出差申请单样本见附件）：

1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字；部、室正副职以上人员出差，分管领导审核后由总经理审批。

2、公司总经理助理、副总经理和班子成员出差以及各级职员到国外出差均由总经理和董事长顺次审批，需要履行集团相关规定的，总经理和董事长审批后，提交集团审批。

第五条

出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考勤岗位备案，一份作报销附件；如采用OA系统进行报批，报销差旅费时添加审批通过的“出差申请单”截屏作为附件。

第六条

差旅费预借款，执行公司财务关于借款的相关审批流程。

第三章

费用标准

第七条

标准如下：

职

级

住宿费标准（元/天）

伙食费（元/天/人）

董事长、总经理

参见标准表

副总经理/总经理助理

参见标准表

部门经理/副经理

当地如家、汉庭、锦江之星等快捷酒店标准间

职

员

当地如家、汉庭、锦江之星等快捷酒店标准间

公司与如家、汉庭、锦江之星等快捷酒店签署长期合作协议，办理会员卡，公司职员凭借公司会员卡到出差地就近入住，出差地为乡镇、农村的，按照每天最高200元标准执行；职员多人一同出差，应尽可能双人入住一间标准间（同性别）；陪同客户需要入住同一酒店的，如果酒店最低住宿费超出公司标准，入住最低住宿费房间。

第八条

职员到集团分、子公司或投资的公司、办事处等出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，则只发放伙食补贴；伙食补助已包括出差期间的每天三餐费用，不得再报销用餐费用（经批准的业务招待除外）；办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。

第九条

出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：

交通工具

级别

火车

（高铁、动车）

轮船

飞机

其他交通工具

（不包括出租小汽车）

董事长/总经理

软席（软座、软卧）高铁/动车一等座

二等舱

经济舱

凭据报销

副总经理/总经理助理

硬席（硬座、硬卧）高铁/动车二等座

二等舱

经济舱

凭据报销

部门经理/副经理

硬席（硬座、硬卧）高铁/动车二等座

二等舱

经济舱

凭据报销

职

员

硬席（硬座、硬卧）高铁/动车二等座

三等舱

经济舱

凭据报销

出差人员应首先选乘经济、便捷的公共交通工具；确因工作需要（赶时间、陪同客人等），需要提高出行标准的，说明理由通过OA系统等方式报总经理批准。费用据实报销，机打票据不得连号，时间不得重叠，票据出具时间要与出差时间相符。

第十条

因工作需要,下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。

第十一条

职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再予以报销住宿费用。

第十二条

职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。

第十三条

职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。

第四章

费用报销程序

第十四条

出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不在规定时间报销的，将按公司其它有关规定处理。

第十五条

报销程序：

1、出差人持粘贴齐全的差旅费报销单（差旅费报销单后粘贴出差申请单、相关发票等原件）经部门负责人、分管副总签字后到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。

2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额；根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。

3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经财务总监及总经理、董事长签批后予以报销。

第十六条

出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。

1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应通过OA系统中的邮件请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。

2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。

3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

第五章　附

则

第十七条

员工出差本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完后要立即返回，不得绕道探亲、不准游山玩水、不准无故延长出差时间。否则，一经查实，除扣减差旅费外，还将视情节轻重给予相应的处罚。出差期间严禁请客送礼（特殊情况须经领导批准），严禁收受礼品。对违犯者除严肃批评外，所需费用一律自己承担。

第十八条

本管理办法由公司企管部负责解释。

第十九条

本管理办法的拟定、修改由公司企管部、财务部负责，报总经理、董事长批准后执行。

第二十条

本管理办法自颁布之日起实施，公司原有差旅费管理办法失效。

第五篇：建筑公司员工管理制度

江苏XX建设工程有限公司

编 制 人：审 核 人：批

准：执行时间：员 工 手 册

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第一章

总则

为了健全公司规章制度，完善经营管理，特依据《劳动法》及地方政府有关法规，订立本规则，以保障员工与公司利益的共同利益，增进企业凝聚力，保证公司持续发展。本规则适用于本公司全体员工。

第二章

入职与试用

第一节 第二节 用人原则：重品德、重选拔、重潜质。招聘条件：

1.合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。2.凡具备下列情况之一者，不得雇佣为本公司员工 a.未满16周岁者； b.经医院体检不合格者； c.被开除或免职者；

d.被通缉或服刑期内之罪犯。第三节 入职报到手续

1.身份证复印件一份； 2.最高学历证书复印件一份； 3.技术职称证书复印件一份； 4.近期免冠1寸照片2张； 5.近期体检报告；

6.指定银行卡复印件一份。第四节 雇佣

1.新员工面试筛选，合格试用，试用期3个月，不合格终止雇佣；合格，部门主管报办公室，办公室报总经理批准，由办公室办理签订劳动合同等相关手续，享受公司福利，试用期和合同期员工都必须遵守公司的所有规章制度，工程技术人员合同必须在五年以上。

b.当日迟到30分钟以上为旷工； c.月迟到累计达3次者，计旷工一天； d.上下班不打卡者且无其他原因视为旷工；

e.旷工一天扣发一天双倍薪金；

f.连续旷工三天或旷工累计达五天者，公司有权不经预告，即予以开除。5.请假：

a.员工因故不能上班时，原则上必须事先办理好请假手续，经核准后，才可不出勤； b.中层干部如需请假，必须以书面形式向总经理请假。各部门普通员工请假也必须以书面形式向本部门主管请假，得到批准后方可准假，否则按旷工处理。请假条必须清楚写明请假时间、事由等；

c.病假：员工紧急生病才得以电话通知申请请假，上班第一天补办病假手续，提交医院就诊证明，不能提交证明的按事假或旷工处理。员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经办公室门核定后，由公司给予工作安排；

d.事假：紧急突发事故（如交通事故等），可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写请假单，经部门领导核准，报办公室门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假全年合计不得超过14天（除总经理特批）。e.若申请病假、事假、婚假等，必须呈交有关证明文件，包括但不限于：

病假：提交区、县级以上医院病假证明、医院发票等； 婚假：提交结婚证书（原件备查、复印件存档）；

产假：提交结婚证书、准生育证（原件备查、复印件存档）； 6.出差：

a.出差由公司安排出差；

b.出差人员原则上须按规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人。

7.请假批准权限：部门领导根据部门安排，在不影响正常的本部门工作情况下，有两天的批假权利，三天及以上必须由总经理或指定人员签字认可，部门负责人请假必须由总经理或指定人员签字认可。8.加班：

a.加班由公司安排；

b.加班按次数在考核时进行加分处理； 9.考勤记录及检查：

每年底进行“议薪”，提出薪资水平合理化调整建议后报总经理审议。b.员工工资级别调整的依据：

①公司范围的工资调整：根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。

②奖励性薪金晋级：其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。

③职级变更：员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。④员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。

⑤根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。c.岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行；岗位薪金降级行公司下发有关通知的当月起执行。第二节 福利 1.假期

a.休息日：公司全体员工享有单休。

b.法定假日：全体员工每年均享有以下13天假日：元旦、春节（农历除夕、新年初

一、初

二、初

三、初四）、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节（公历10月1号、2号、3号）。

c.病假：病假期间按（最低工资标准1770/当月出勤时间）*请假天数计算病假期内薪资，认定工伤的按工伤保险条例执行，未计入工伤保险的但是公司认为属于工伤的按基本工资计算。

d.事假：员工每年有带薪事假三天（24小时），超过三天按（薪资总额/当月出勤时间）*请假天数计算。

e.婚假、产假：按省有关规定执行，婚假按基本工资计算，产假薪资发放按本地区最低工资标准计算。

f.慰唁假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶父母）不幸去世的，可申请3天带薪慰唁假。

g.工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理；病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的证明请假。2.保险

公司为正式员工办理：住房公积金，养老、工伤、医疗、失业、生育社会保险。3.过节费

公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或礼品。

2.员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的。

3.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。第三节

员工辞职 1.试用期员工

试用期员工因自身原因提出辞职时，应提前七日通知用人单位，可以解除劳动合同。2.公司正式员工

a.公司正式员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送办公室门审核，高级员工、部门主管以上管理人员辞职必须经总经理批准。b.收到员工辞职申请报告后，办公室门负责了解员工辞职的真实原因并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。

c.员工填写离职手续办理清单时，办理工作移交和财产清还手续。d.员工到财务部办理借支费用清算等相关手续。

e.办公室门统计辞职员工考勤，在最近一个发薪日给财务，财务核算工资、安排发薪；开具劳动合同解除证明（存档1份、员工1份）；办理社会保险变动。f.办公室门将离职手续清单等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。3.公司员工在未经公司批准的情况下自动离职，严重影响了公司的正常秩序，给公司造成严重损失，公司将取消该员工一个月的工资和本的全部奖金。工资予以缓发三个月。

4.公司员工在未经公司批准的情况下自动离职，没有办理离职手续并且手上有报销费用的，则相关报销费用不予报销结算，由个人自行承担。

5.若员工离职未归还公司财物，则按照物品购买价从工资里扣除；员工有暂支款需将暂支款结清，若没结清就离职，则从工资里扣除。第四节

辞退员工

1.部门辞退员工时，由直接上级向办公室门提交辞退申请表，经审查后报总经理批准。2.办公室门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《辞退通知书》。

3.员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续。

4.员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

5.办公室门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

机密泄露，公司将对相关责任人按“玩忽职守”予以经济及行政处罚。

第六节 档案室、财务室等机要重地，非工作人员未经批准不得进入；工作人员更不能未经批准随便带无关人员进入。

第七节 办公室不定期检查各部门的保密遵守及执行情况。

第八节

由于工作失误或保密措施不当而导致公司机密泄露者，公司将视情节轻重分别处以相应的经济及行政处分；对于有意泄露公司机密者，公司除将立即与其解除劳动合同、并对其处以经济及行政处分外，还将视其行为后果的严重性，保留追究其刑事责任的权利。

12.为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下原则：如果公司有相应管理规范，并且合理，按规定办；如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务；如果公司没有的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

第八章

行为规范

第一节

职业准则 1.基本原则

a.公司提倡正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度；

b.员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责；不做有损公司形象或名誉的事；

c.公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重、相互协作； d.公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。2.员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动： a.以公司名义考察、谈判、签约； b.以公司名义提供担保或证明；

c.以公司名义对新闻媒体发表意见、信息； d.代表公司出席公众活动。3.公司禁止下列情形兼职：

a.利用公司的工作时间或资源从事兼职工作； b.兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手；

0

3.爱惜使用公物，负责保管好个人领用的公物，节约用水、电和原物料，注意废旧物品的回收利用。

4.自觉注意劳动保护和人身安全。5.严格遵守各项规章制度。

6.禁止携带违禁品会危险品进公司，维护公司财产安全。7.不得借职务之便营私舞弊，私自收受他人之馈赠。

8.做项目时，订合同之经办人与验收人不能是同一人或同组人，且验收人必须出具验收报告。如违反本条例，一切损失由经办人负责。

第九章

奖惩规定

第一节

奖罚种类

奖罚分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品。行政处罚包括警告、记过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。第二节

奖励条件 1.员工有下列事迹之一： a.品行端正，工作努力； b.维护团体荣誉，有具体事迹者； c.热心服务，有具体事迹者； d.有其它功绩，足为其他员工楷模。2.有下列事迹者，公司给予记功：

a.维护公司安全，果敢执行任务，确有实际功绩者； b.维护公司重大利益，竭尽全力，避免重大损失者； c.具有其他重大功绩，足为其他同事之表率者。

3.有下列事迹之一者，公司给予加薪、晋级或颁发奖金以资鼓励： a.对公司有重大贡献者； b.一年内记功三次者； c.具有其他特殊功绩者。第三节

处罚条件

1.有下列情节之一经查证属实或有具体事证，进行考核处罚：

i.利用公司名义在外招摇撞骗，致使公司名誉蒙受重大损害着； j.侵占公司财产或营私舞弊，收受贿赂或其他不正当利益者； k.在明示严禁烟火区内吸烟或引火者； l.内积满三次大过者；

m.无故不服从上级主管指挥或合理调遣，并有侮辱行为影响工作情节严重者； n.在公司内殴打他人或相互殴打者； o.多次违反公司规定，不服从管理者； p.对工作、行为不诚实达两次以上者； q.故意泄露公司技术机密、商业机密者； r.伪造或利用公司印章者； s.被依法追究刑事责任者。第四节

奖罚相关规定

1.行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处罚可同时执行，奖罚轻重酌情而定。

2.获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象： a.参加公司举行或参与的各种社会活动； b.学习、培训机会； c.职务晋升、加薪；

4.各级员工奖罚由所在部门或监督部门列举事实，写出书面奖惩申报，经办公室门查证后核定，记功（记过）以上奖惩需经总经理审批。

5.各项奖罚时间，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。6.对奖罚行为，公司将再最近一次发薪时执行。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向办公室门申诉，办公室门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

第十一章

注意事项

1.本制度是本公司与员工劳动合同相配套的补充规定，如与劳动合同有抵触的，以劳动合同为准。

2.本制度所制定的事项在实施过程中，员工认为不适当的，可以向公司提出，予