第一篇：餐饮业仓库管理制度2018版
仓库管理制度
为加强公司食品卫生安全和仓库安全，为提高仓库的基础管理工作，加快货物的进出库效率，进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：
一、仓库基本管理：
1.产品必须码放在垫板或货架上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。
2.仓库每种产品要定位存放整齐，并有标识，食品与非食品要分区存放。3.库房码放产品必须留出进出货通道，库房内不得存个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4.每月15号前依据仓库检查表检查所存放的产品，发现有霉变、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，及时销帐、处理、登记并保存记录。
5.仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
6.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，货物放置也不能影响灭火器的取拿，消防通道位置不能存放货物。
7.加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
二、入库管理：
1)仓管、厨师长或店长及供应商3方必须做好入库产品检查、验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的、超过保质期的产品不准入库。
2)物品验收合格后方可入库保存，将送货单据、检验合格证明收集并分类存档，登记台帐。
3)产品入库时，仓管必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
4)入库的产品要做好日常核查工作，仓库保管员每月低一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、俩者一致。如库存产品有变动应及时向财务部反映，以便及时调查原因调整库存数据。
三、出库管理
1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。
2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得出库使用。
3、产品出库时必须做到按单出货，仓库人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库；
四、监督管理：
1.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如仓库有证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。2.异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。
3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。
4、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。
第二篇：餐饮业管理制度
财务部管理制度
1、查进货数、款情况；
2、查吧台日清月结情况；
3、查前厅后厨总的收支情况；
4、查进货数据的准确性；
5、查每日帐单问题单的出入情况；
6、查每日营业额的安全转移到财务情况；
7、查每日营业状况的分析数据；
8、查吧台货品库酒水库的进出和票款帐目；
9、查每日进出货与营业状况是否匹配
10、查财务室的安全防盗隐患。领班
每日烟酒饮料进出情况；
5、查票款账目的数据是否正确；
6、查每日营业额是否安全及时转移至财务室的情况。
1、禁止与吧台无关人员进入吧台，或使用电脑做私人的事情（包括下载MP3等违者罚款100元）；
2、遵守上下班时间、不迟到、早退；
3、按照仪表标准配戴齐全，严禁穿带兜的衣服进入吧台。举止大方，方语谦逊有礼；
4、不准将个人现金和吧台现金带入带出吧台；
5、备齐工作所须的一切用品，“计算器、订书机、钉、曲别针、验钞机、发票、零钱”；
6、按标准打扫好吧台卫生；
7、每天上岗要清点备用金，检查电脑系统运行是否正常，每晚闭市后做好结账工作，核对菜单的总额是否与电脑一致如发现不同及时找出原因并汇报给审单员和内务主管及时审察，并根据实际情况做出处理；
8、收入的现金款项必须切实执行“长缴短补”，不得以长补短，发现长款或短款必须及时向领导汇报；客佘款、盘佘款、客人代开发票款等要当天上交财务，并索要收据以做凭据；
9、不准违规操作、不准挪用公款、客余款、盘余款、代开发票款做其他用途，或占为已有，如有发现视其情节予以50元到500元罚款或退出吧台、开除等处罚，情节严重的送司法机关处理；
10、严格遵守财务制度，认真、仔细的清算好每张账单，准确无误的清点验收好每笔款项及钱币的真伪，唱收唱付，以免造成不必要的麻烦；
11、严禁私拿营业款与其他人换钱币或作它用，或钱款外借，如遇特殊情况需经领导批准，按要求办理借款手续；
12、下班后及时与主管结算营业款，及发票备用金做到数额准确；
13、每次下班非值班人员要与值班人员做好交接，清点营业款数目，做到公私分明。值班人员要忠于职守，不得怠慢或擅离职守；
14、监督好服务员开出的每张菜单的准确性及买单签字，如有错误及时提醒并改正；
15、时刻将文明礼貌用语挂在嘴边，服务员或客人到吧台结账均要使用标准文明语言，要双手将发票或钱款递交到客人手中，以表示对客人的尊重；
16、保管记录好服务员交到吧台的客人遗落物品及客人暂存物品，并办好认领手续；
17、协助领位接好订餐电话或代订工作，做好订餐记录并向领位人员交待清楚每位代订的客人情况；
18、严禁以工作之便接私人电话及传达私人电话；
19、正常休息提前两天向主管提出申请，不许两人同时休或休整天，离职或休长假提前两个月写出书面申请，交财务主管审批；
20、开发票时要核对单位金额是否正确，核对正确无误在盖章交给客人如有多开发票按多开金额自负，开错并作废发票每张扣2分，开错并无法收回客户联按税额扣款，并处最低50元罚款；
21、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；
22、不准相互包庇隐瞒甚至帮助他人做违反规定之事，如有发现视为同犯，罚款50元以上并予以警告，情节严重的开除出店或送公安机关；
23、积极参加店内组织的各类培训及活动，遵守店里的规章制度，遵守财务纪律；
24、每月没有出现自身原因导致的错误奖励50—100元。酒水员岗位职责
1、遵守上下班时间，不迟到、不早退、不旷工；
2、按照仪表标准穿戴好工服，配带好一切标志上岗，举止大方，言语谦逊有礼；
3、打扫好酒柜、冰柜、库房，以及每瓶酒水饮料的卫生，熟记酒水价格和存放位置；
4、严禁在吧台内吃、喝、抽、私拿酒吧物品，不准私自动用客人留存的酒水；
5、坚持每天盘点，存料单每天一清；保存好入库单等原始单据，随时准备财务检查工作；
6、做好餐前的准备，酒水的用具、用品；
7、保护好酒吧用具，如有破损及时更换，并说明原因；
8、做好货源的保障工作，随时察看酒水库存情况，及时向供货商要货以保障酒水销售不出现沽清；如有因要货不及时造成沽清后果自负；
9、库存货物做到先进先出，保证质量，严禁出现过期，变质的饮品，如发现及时上报严禁出售，做到售后每瓶酒水饮料商标完整，干净。如因质量过期遭到客人投诉造成损失自负；
10、严禁私自向供货商、业务员索要赠品回扣等，如有赠送及时上交库房，违者视具体情况处20—100元罚款，情节恶劣者开除，禁止未经领导同意，张贴供货商的宣传画；
11、严格遵守进货时间，禁止营业时间进货，如因要货不及时导致送货商营业时间送货每次罚款50元；
12、夏季调好冰柜温度，保证足够冰镇酒水饮料的供应，冰块及时冷冻保证供应，冬季酒水饮料防冻工作，按客人要求加工加热饮料；
13、客人存放酒水认清标志做好记录，不得私自将客人存酒处理或作它用，违者罚款最低罚款10元；
14、严禁私自开酒水包装窃取盒内赠品，违者加倍处罚；
15、不准相互包庇隐瞒甚至帮助他人做违反规定之事，如有发现予以50元以上罚款并给予警告或开除工职，情节严重的送公安机关；
16、、积极参加店内组织的各类培训及活动，遵守店里的规章制度，遵守财务纪律；
17、遵守店规服从领导，自己的工作认真完成，并且在领导的安排下能够完成其他的工作，奖励50—300元； 出纳岗位职责
1、收付现金准确，在交款人面前点清数目，如有异议及时解决；
2、严格把好现金支付关，每笔支出都要经过领导签字同意；
3、督促上交营业款，收款完毕后认真核对交款金额与交款凭证是否相同，并在缴款单上签字；
4、备用金每周核对，不得以白条抵库，不得任意挪用现金，未经领导批准不得将现金借给任何部门或个人；
5、营业款中收取支票必须查看印鉴是否清晰书写是否标准，并留下对方的姓名及联系方式；
6、保持适当的库存现金，超额的现金要及时送存银行，保证收银台的零钱供应。营业款中刷卡小票要每张核对单子，并留好银联小票；
7、严格遵守现金管理制度，做到日清月结；
8、做好每月供货商结账和工资发放工作，及资金的筹备；
9、每月底及时上传收入和支出单据，协助会计做好月末盘点和账目核算工作；
10、严格遵守店里的规章制度，以身作则，接受和完成领导临时安排的其他工作；
11、休假必须提前一天请假，离职提前一个月递交辞职申请，有事外出向主管请假；
12、每月根据实际表现予以奖励。审单员岗位职责
1、审单员在餐饮企业的经营中起查疑补补漏的作用，更强调对工作的耐心和认真；
2、审核菜单是否有丢失或跳号，认真仔细的清算好每张账单白单与黄单是否相符，如有不符向领导汇报并找出原因，做好审核记录；
3、审单员尽量做到及时，以免时间过长问题单处理出现困难，菜单一般不超过24小时审核完成；
4、问题单必须每张进行登记并交给店长，同时由店长签字，并及时追回并核对数量是否相符，做到每张问题单都有处理结果；
5、审核酒水存料单要求当天核对清，核对期初佘额是否与前一天的期末相符，销售数量是否与电脑相符，如有不符及时查清原因并调整存料单，如果审核不严造成损失同酒水员共同承担损失赔偿，并罚款50元；
6、月末期末数是否与盘点表一致，不同列出清单交主管处理；
7、不准相互包庇隐瞒甚至帮助他人做违反规定之事，一经发现第一次罚款50元，第二次劝退；
8、做好交给的其他工作，遵守店规，严格执行审核制度；
9、如有因审单发现疏漏一次罚款50元，并负责追回损失，二次100元，参加损失摊赔，三次劝退，严格执行以上条款第一月会上提出点名表扬，第二月奖励50元，连续累计12个月奖励200元，每月表现优秀的给予适当局50以上奖励； 输单员岗位职责
1、遵守上下班时间，不迟到早退，不旷工；
2、按照标穿好工服，配戴好一切标志上岗，举止大方，语言谦逊有礼；
3、每天上班时检查电脑系统是否正常，打印机是否打开；
4、输单员必须要熟记每种菜品酒水的电脑代码，熟练使用计算器，会使用电脑，并能熟练操作本店的输单系统；
5、输入菜单必须快速、准确、及时，输入完毕要核对品种、数量、客位、号码等是否正确，避给下一环节的工作造成麻烦，做到不压单，输单的规则是：先输加单，后输主单。如因输单错误造成退菜每次扣2分，上错菜全额买单；
6、买单时要做到菜单与电脑与服务员的菜单一致，如有不同及时解决；
7、监督好服务员开出的每张菜单，如有错误及时提醒改正；
8、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；
9、正常休息提前两天向主管提出申请，不许两人同时休或休整天。离职或休长假须提前两个月写出书面申请，交财务主管审批；
10、做好收银员的辅助工用，及吧台的其他工作，如开发票等，按收银员标准要求自己；
11、不准相互包庇隐瞒甚至帮助他人做违反规定之事，如有发现从重处理，违者处20—100元罚款，情节严重者可退出吧台或开除工职或送司法机关；
12、禁止与吧台无关人员进入吧台，或使用电脑做私人的事情（包括下载MP3等，违者罚款100元）；
13、做好领导交给的其他工作，遵守店规，严格执行财务制度；
14、遵守店规服从领导，自己的工作认真完成，并且在领导的安排下能够完成其他的工作，奖励50—300元； 库房管理制度
1、验收货物时，应按照采购单上的内容;、数量逐一进行核对保证质量符合本店的标准，不合格的货物拒收，足斤足量。如青菜要鲜，烂叶要少等，如果缺斤少两或质量不合格造成损失按实际金额计算自负；
2、认真及时填写商品进销台账和库存商品明细账，必须要做到账物相符，台因台账填写不合格造罚款，或检查不能通过第一交罚款50元，第二次劝退；
3、验收入库的物品要分类摆放，调料和消耗品分开摆放，按照先进先出，后进后出法出库，防止商品因存放时间过长变质，尽量减少损耗；
4、仓库保持干爽通风，并做好采购计划书，做到库存物品不断档，为营业的正常进行做好充分的准备；
5、熟记并掌握各种物品的名称，规格、产地、进价等到基本情况；
6、物品入库要做到当天入库当天填写入库单，出库时做到见票出库为确保财务核算的准确打好基础；
7、对以物换物的物品要及时核对数量是否相符，如洗染灵，纯净水，麻酱桶等，如有不符及时追查。因工作失误造成损失，按单价自己付款，并罚款20元；
8、出库单和入库单及时上交会计，协助财务部门做好月末盘点工作，并在月末清查出库间是否有遗留没有上交的，以免造成财务核算不准确。工作时间不准离开工作岗位，擅自离店；
9、做好领导交给的其他工作，遵守店规，严格执行出入库的管理制度；
10、以上各项条款请认真执行，如有违规操作未造成损失的罚款20元造成损失50元以下，损失自负，并处以50元罚款，50元—500元自付金额，罚款100元，500无以上自付损失金额，劝退；
11、有事外出必须向主管请假，正常休假提前一天申请，离职提前一个月交辞职报告，每月根据实际情况给予适当奖励。
第三篇：餐饮业管理制度
餐饮业管理制度(15篇)
餐饮业管理制度1
调味料柜
1、清理柜中存放的调料或罐头,检查是否过期,有无膨胀。
2、用湿布擦洗柜内,如有污物用清洗剂擦净。
3、把罐头和固体调料分别放入,罐头类一定用湿布擦去灰尘,固体调料(如盐、味精、胡椒等)放在不锈钢盘中并检查有无变质、生虫。
4、标准:码放整齐,无杂物,清洁。
配菜柜
1、及时清除配菜台处一切杂物。
2、用干布随时擦试墩面、刀和配菜台上的水迹、血迹、污物等。
3、保证配菜用的料罐内用料的新鲜,用水泡的配料要经常换水,料罐经常倒换,用洗涤剂水刷干净,用清水冲净。
4、原料换水后,加封保鲜纸,置冰箱保存。
5、标准:料罐干净、整齐,用料新鲜卫生,菜台利落无油垢、无血迹、无水迹、无私人物品。
锅
1、将锅用大火烧至要见红。
2、放入清水池中用凉水冲。
3、用刷子刷净锅内的黑糊渣。
4、标准:干净,没糊点,锅沿没黑灰。
灶台
1、关掉所有的火。
2、在灶台面浇洗涤剂水后,用刷子刷灶台上的每个角落和火眼周围。
3、用清水冲至灶台上没有泡沫;灶台靠墙的挡板、开关处及灶箱的油垢一并弄干净。
4、标准:灶台干净无油垢,熄火时无黑烟。
漏水槽
1、用刷子将槽内的杂物归置漏斗上,提漏斗,将杂物倒入垃圾桶,安好漏斗。
2、倒入少许洗涤剂,用刷子刷洗整个槽,再用清水冲净。
3、标准:无杂物、无油垢、水流通畅。
不锈钢器具
1、将器具放在水池内,倒入洗涤剂,擦洗油垢和杂物。
2、用清水冲洗干净至没有泡沫,再用干布擦干。
3、标准:器具光亮,无油垢、水迹。
调料架
1、将调料罐移至一边,用洗涤剂水将调料架和不锈钢盘洗净、擦干。
2、把调料罐逐一清理,把余下的固态调料倒入洗净并擦干的料罐。
3、移回原处,码放整齐。
4、标准:固态调料于液态调料后面,干净无杂物,调料之间不混杂,料罐光亮。
冷冻冰箱
1、开门,清理出前日剩余原料。
2、用洗涤剂水擦洗干净、密封皮条、排风口。
3、清除冰箱里面底部的污物、菜汤及油污。
4、用清水擦干净所有原料。
5、未用的原料重新更换保鲜纸。
6、按照海、禽、肉分类,原料和半成品分类,依次码放冰箱内,层次分明,不应推放。`
7、外部擦至无油、光亮。
8、标准:整齐、清洁、机器运转正常,风叶片干净,水产品和禽肉类原料分开码放,层次分明,密封皮条无油泥、血水异味,不得堆放,注意要放托盘注意除箱。
恒温冰箱
1、开冰箱门,将剩余原料取出。_
2、需用水泡的原料要换水,原料重新换盘加保鲜纸。
3、用湿布擦洗冰箱内壁、货架及风叶片。
4、用清水冲洗掉冰箱的污垢、血水,并擦干。
5、擦洗密封皮条,使其无油污、霉点。
6、将整理后的原料按照海、禽、肉分类,原材料和半成品分类放入冰箱,依次码放,不要堆放。
7、冰箱外用洗涤剂水擦后,用清水擦洗后再用干布擦干。
8、标准:内外整齐、清洁,生熟分开,荤素原料分开,机器运转正常,风叶片干净;冰箱内无罐头制品和私人物品。
油古子
1、观察剩余的油是否变质。
2、将有用的剩油过细箩,油底倒掉,过好的油倒入古子里。
3、脏油古子用洗涤灵洗净后,用布擦干。
4、标准:光亮、干净,油里无沉淀物,无异味。
不锈钢台
1、用湿布沾洗涤剂擦洗。
2、用清水反复擦洗上面各部位的灰尘。
3、桌布下部的架子和腿部一样用干布擦干净、光亮。
4、标准:无水迹、污物、油污、光亮不粘手。
墙壁
1、用湿布沾洗涤剂从上至下擦洗墙壁。
2、细擦瓷砖的接茬。
3、用湿布沾清水反复2-3次擦净。
4、擦干。
5、标准:光亮、清洁,无水迹油泥,不沾手。mg
地面aydve
1、用湿托布沾洗洗涤水,从厨房的一端横向擦至另一端。
2、用清水冲洗并托干。
3、标准:地面光亮、无油污、杂物,不滑,无水迹、烟头。
水池
1、捡去里面杂物。
2、用洗涤剂水或去污粉刷洗。
3、用清水冲净,外部擦干。
4、标准:无油迹、无异味。
蒸箱
1、关好蒸汽阀门。
2、取出的屉架放入洗涤剂水中刷洗干净后,用清水冲净。
3、用干布擦干净蒸箱内壁的油污。
4、清除底部杂物,放入蒸屉架,关好门待用。
5、标准:箱内干净,无杂物,污迹,开关阀门使用有效,不漏气。
鸡蛋筐
1、生鸡蛋无鸡屎、草棍。
2、塑料筐干净。
3、标准:干净。
油烟罩
1、先用湿布沾洗涤剂从上到下擦洗干净油烟罩内壁,油垢较厚处用小刀轻轻刮掉,再用洗涤剂水擦洗。
2、用干净的湿布反复擦至没有油污。_
3、标准:烟罩内外光亮,罩内灯光明亮,无油迹。
刀
1、将刀在油石上磨亮、磨快后,用清水冲净。
2、用干布擦干后保存在箱内,不得乱放,保持通风。
3、标准:刀锋利,刀面无锈迹。
墩子
1、每天将墩子放入池中,热水冲洗.
2、擦干后竖放,保持通风。
3、标准:墩面干净、平整、无霉迹,不得落地存放。
不锈钢柜子
1、取出柜内物品。
2、用温洗涤水擦洗四壁及角落,再用清水擦净擦干。
3、要把放的东西整理利落、干净依次放入柜内。
4、把门里外及柜子外部、底部、柜腿依次用干布擦去油污,再用清水擦净后。
5、标准:柜内无杂物,无私人物品,干净、整洁,外部光亮、干爽。
不锈钢货架
1、用湿布沾洗涤剂从上至下擦干货架各部位。
2、标准:面光亮,无油泥、无污迹。
玻璃
标准:无油污、无水迹,明亮洁净。
餐饮业管理制度2
1、餐具用完后应及时清洗,定位存放,餐具清洗人员应掌握消毒液的配制等食品卫生知识;
2、餐具清洗消毒应按照刮、冲、消毒、清洗、保洁的顺序;
3、消毒后的餐具应贮存在专用的保洁柜内,并有明显标记,餐具保洁应定期清洗,保持洁净,不重复使用一次性餐具;
4、应定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态,用化学消毒的应定期测定有效消毒浓度;
5、已消毒和未消毒的餐具应分开存放,保洁柜内不存放其他物品。
餐饮业管理制度3
第一章总则
为强化餐饮业安全管理工作,保障顾客和员工的生命及财产安全、严格把好安全生产关。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》《北京市安全生产条例》及相关文化娱乐场所、单位安全生产管理方针和安全生产法规要求,结合本单位具体情况,建立从法人到各级负责人、职能部门、专业技术人员及全体员工对安全生产层层负责的安全生产管理制度。
此制度适用于餐饮业内部所有部门安全生产和工作环节,也是餐饮业安全生产管理制度的具体内容,是规范餐饮业全体员工在安全生产管理和工作过程中安全责任的制度规定,以完善各项安全生产工作,保障餐饮业的安全和正常运转。
安全生产管理以“安全第一,预防为主”为主要工作方针,同时以谁主管谁管理谁负责的安全生产责任制为工作原则。餐饮业所有工作人员有依法保障安全生产的责任,并应依法履行安全生产方面的义务。
餐饮业总经理为安全生产管理的第一责任人,全面负责本单位安全生产的制度建立及安全生产管理工作的组织落实,将安全生产工作纳入企业工作计划,支持、督促企业有关部门依法履行安全生产监督管理职责,及时协调、解决安全生产监督管理中的重大问题,及时有效的排查治理安全隐患。
本制度依据国家现行的有关安全生产的法律、法规、标准、规范、规程和上级部门对安全生产管理的规定编制,并按照政府部门要求及安全生产工作的需要及时进行补充完善。
第二章安全生产责任制
为了确保客人及员工的生命及财产安全,提供安全的生产环境。依据《安全生产法》对餐饮业各岗位的安全生产责任进行明确规定,落实安全生产责任制是本单位安全生产管理的核心内容。特明确各级管理人员及各安全生产岗位人员的安全生产责任权利和义务。
部门职务及职责
一、总经理安全职责
法定代表人(非法人单位主要负责人)安全职责:
1、建立、健全并督促落实安全生产责任制。
2、组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程。
3、保证安全生产投入的有效实施。
4、定期研究安全生产问题。
5、督促、检查安全生产工作,及时消除安全生产事故隐患。
6、组织制定并实施安全生产事故应急救援预案。
7、及时如实报告安全生产事故。
二、副总经理安全职责
1、协助总经理领导本单位的安全生产工作,对分管的安全工作负直接领导责任,具体领导和支持本单位安全工作管理的职责部门开展工作。
2、组织职工学习安全生产法律,法规和规章,主持制定安全生产管理制度和安全技术操作规程,定期检查执行情况。
3、协助总经理做好召开安全生产例会的准备工作,对安全生产决定的事项,负责组织贯彻落实。
4、负责组建应急救援组织,指定安全生产事故应急救援预案,并定期组织演练。
5、定期组织开展各种形式的安全检查,发现重大隐患,立即报告总经理,按照总经理的指示,及时采取有效措施消除隐患,确保安全;
6、发生重伤及死亡事故,应迅速查看现场,及时准确地向总经理报告。同时组织事故调查,确定事故责任,提出对事故责任者的处理意见。
三、营业经理安全职责
1、对本单位的设备,建筑物良好和劳动保护设施的正常使用负领导责任。对因设备、建筑物原因造成的伤亡事故负领导责任。
2、负责组织编制和审批本单位设备大、中修计划,按期对特种设备,配件进行年审和检测,对设备、建筑物的各类技术档案的完整性负领导责任。
3、参与分管范围以外的安全生产管理工作,提出合理化建议,促进本单位的安全生产管理工作。
四、安保经理安全职责
1、监督检查本单位贯彻执行安全生产政策,法规,标准和开展安全工作的情况,定期研究分析本单位伤亡事故,职业危害,突发事件及重大隐患,提出改进安全工作的意见。
2、制定本单位安全生产目标管理计划和安全生产责任制考核办法,经批准后负责落实。
3、了解现场安全情况,定期进行安全检查,提出整改意见,督促有关部门及时解决不安全隐患,制止违章指挥,违章作业和违反劳动纪律的行为。
4、督促有关部门制定和贯彻安全操作规程和安全管理制度,检查各级干部,职工的执行情况。
5、参与审查和汇总安全生产措施计划,督促检查劳动保护措施经费的合理使用和安全措施项目的完成情况。
6、参加新改、扩建工程的设计审查和验收工作,发现不符合安全规定的有权要求解决,否则,有权提请安全生产监察机构和主管部门制止施工和生产。
7、组织安全生产竞赛,总结,推广安全生产经验,树立安全生产典型。
8、组织新职工岗前安全教育和职工安全技术教育,做好特种作业人员的培训、复审、考核、发证工作。
9、制定年、季、月安全工作计划,并负责贯彻实施。
10、负责伤亡事故统计,分析,参加事故调查,对事故的责任者提出处理意见。
11、督促有关部门做好女职工和未成年工的劳动保护工作,对防护用品的质量,发放和使用进行监督检查。
12、在业务上接受地方监察部门和上级安全机构的指导,在向行政领导报告工作的同时,向上级有关部门如实反映情况。
餐饮业管理制度4
①.场所必须按宰杀字样的密闭容器存放,集中处理。
④.废弃油脂只能销售给废弃油脂加工单位和从事废弃物收购的单位,不得销售给其他单位和个人。
⑤.处理废弃油脂要建立档案,详细记录销售时间、种类、数量、收购单位、用途、联系人姓名、电话、地址、收货人签字等,并长期保存。
⑥.不得随便处理废弃食用油脂。
餐饮业管理制度5
1、公司的结算管理主要针对公司与公司内部各门店或部门之间资金往来、物资采购以及因商品销售或提供劳务等形成的与其它单位发生债权、债务往来结算;
2、财务部门应本着加速资金周转、提高资金使用效益、防止坏账、呆账的发生、充分利用商业信用获取资金、维护本单位信誉的原则进行结算管理;
3、结算业务按往来性质记入应收应付、预收预付等会计科目，各科目按业务发生单位设立明细账，并在备注中注明经办人姓名和往来内容;
4、财务部门要定期编制往来对账单发送给对方单位，至少每季核对一次并妥善保存对账记录，供货商账务必须每月核对一次;
5、各部门应取得并妥善保管好能证明往来账务客观存在的依据如：合同协议、提货凭证、对账函件、收货清单等，以备需要时作为原始单据查询。除了票据的传递、汇总外，在业务信息手册中也应有对每一笔结算过程的记录;
6、供应商与公司的结算由公司财务部统一处理;
7、应收账款管理，有签单协议的单位挂账，在每一个客户签单时，各人员结账买单时，应审核签单人员及笔迹是否符合协议规定。财务每月3日对上月签单客户消费情况进行评估并将评估结果通知下发到收银台、营业台、营销部，对不符合挂账要求的单位及时通知停止该客户签单;
8、有担保签单权的人员有，楼面及营销部转正的主管级以上的管理人员;
9、担保、个人挂账以及借款金额权限，不超过该担保人当月工资总额，若遇大单特殊顾客要超权限担保的，一律通知总经理签字确认。各担保人员的担保挂账由担保人自行收回，若在发当月工资时仍未收回者，全额从工资扣除;
餐饮业管理制度6
① 卫生管理人员应每天进行卫生检查;
② 各部门每周进行一次卫生检查;
③ 单位负责人每月组织一次卫生检查;
④ 各类检查应有检查记录;
⑤ 发现严重问题应有改进及奖惩记录;
⑥ 检查食品加工、储存、销售、陈列的各种防护设施、设备及运输食品的工具,冷藏、冷冻设施,损坏应维修并有记录,确保正常运转和使用。
餐饮业管理制度7
1、本单位的法人代表为食品卫生第一责任人,食品卫生由专(兼)职人员负责;
2、制定各食品卫生岗位责任制度,并对执行情况进行督促检查;
3、建立食品卫生管理档案;
4、定期检查食品卫生,并有记录及处理结果;
5、定期组织食品从业人员学习食品卫生知识;
6、每年组织食品从业人员健康体检,督促患有有碍食品卫生疾病和病症的人员调离相关岗位;
7、接受和积极配合卫生监督人员对本单位食品卫生的监督检查工作,如实提供相关情况。
餐饮业管理制度8
1、冷菜间内设有专用工具清洗消毒、空气消毒、洗手消毒、独立冷藏设施,确保冷菜间内的温度不高于25℃;
2、操作人员进入冷菜间前更换整洁的工作衣帽,并将手清洗、消毒,工作时戴口罩;
3、加工前认真检查待配制的成品凉菜,不加工腐败变质或感官性状异常的食品;
4、供加工冷菜用的蔬菜、水果等食品原料,未经清洗不得带入冷菜间;
5、不在冷菜间内从事与冷菜加工无关的活动;
6、每餐加工冷菜之前用紫外线灯进行空气和操作台消毒,紫外线灯在无人时开启不少于30分钟;
7、加工冷菜的工具和容器用前消毒,用后洗净并保持清洁。
餐饮业管理制度9
第一章总则
第一条为规范和加强商业综合体消防安全工作，推行消防安全标准化管理，落实单位主体责任，提升消防安全管理水平，依据《中华人民共和国消防法》《消防安全责任制实施办法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等相关法律法规，制定本规则。
第二条本规则中的商业综合体是指集购物、住宿、餐饮、娱乐、展览、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的单体建筑和通过地下连片车库、地下连片商业空间、下沉式广场、连廊等方式连接的多栋商业建筑组合体。
第三条本规则适用于已建成并投入使用且建筑面积不小于5万平方米的商业综合体（以下简称“大型商业综合体”），其他商业综合体可参照执行。
第四条大型商业综合体应当符合消防法律法规和消防技术标准的要求，采取有效的消防安全管理措施和先进的消防技术手段，确保建筑具备可靠的消防安全条件。
第五条大型商业综合体的消防安全管理应当贯彻“预防为主、防消结合”的方针，实行消防安全责任制。
第六条大型商业综合体的实际使用功能应当与设计功能一致。经过特殊消防设计的大型商业综合体，应当将特殊消防设计规定的相关技术措施的落实情况，作为消防安全管理的重点内容进行巡查、检查并存档备查。
第二章消防安全责任
第七条大型商业综合体的产权单位、使用单位是大型商业综合体消防安全责任主体，对大型商业综合体的消防安全工作负责。大型商业综合体的产权单位、使用单位可以委托物业服务企业等单位（以下简称“委托管理单位”）提供消防安全管理服务，并应当在委托合同中约定具体服务内容。
第八条大型商业综合体以承包、租赁或者委托经营等形式交由承包人、承租人、经营管理人使用的，当事人在订立承包、租赁、委托管理等合同时，应当明确各方消防安全责任。实行承包、租赁或委托经营管理时，产权单位应当提供符合消防安全要求的`建筑物，并督促使用单位加强消防安全管理。承包人、承租人或者受委托经营管理者，在其使用、经营和管理范围内应当履行消防安全职责。
第九条大型商业综合体的产权单位、使用单位应当明确消防安全责任人、消防安全管理人，设立消防安全工作归口管理部门，建立健全消防安全管理制度，逐级细化明确消防安全管理职责和岗位职责。消防安全责任人应当由产权单位、使用单位的法定代表人或主要负责人担任。消防安全管理人应当由消防安全责任人指定，负责组织实施本单位的消防安全管理工作。
第十条大型商业综合体有两个以上产权单位、使用单位的，各单位对其专有部分的消防安全负责，对共有部分的消防安全共同负责。大型商业综合体有两个以上产权单位、使用单位的，应当明确一个产权单位、使用单位，或者共同委托一个委托管理单位作为统一管理单位，并明确统一消防安全管理人，对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道等实施统一管理，同时协调、指导各单位共同做好大型商业综合体的消防安全管理工作。
第十一条消防安全责任人应当掌握本单位的消防安全情况，全面负责本单位的消防安全工作，并履行下列消防安全职责：
1、制定和批准本单位的消防安全管理制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案，进行消防工作检查考核，保证各项规章制度落实；
2、统筹安排本单位经营、维修、改建、扩建等活动中的消防安全管理工作，批准消防工作计划；
3、为消防安全管理提供必要的经费和组织保障；
4、建立消防安全工作例会制度，定期召开消防安全工作例会，研究本单位消防工作，处理涉及消防经费投入、消防设施和器材购置、火灾隐患整改等重大问题，研究、部署、落实本单位消防安全工作计划和措施；
5、定期组织防火检查，督促整改火灾隐患；
6、依法建立专职消防队或志愿消防队，并配备相应的消防设施和器材；
7、组织制定灭火和应急疏散预案，并定期组织实施演练。
第十二条消防安全管理人对消防安全责任人负责，应当具备与其职责相适应的消防安全知识和管理能力，取得注册消防工程师执业资格或者工程类中级以上专业技术职称，并应当履行下列消防安全职责：
1、拟订消防安全工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；
2、组织制订消防安全管理制度和消防安全操作规程，并检查督促落实；
3、拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；
4、建立消防档案，确定本单位的消防安全重点部位，设置消防安全标识；
5、组织实施防火巡查、检查和火灾隐患排查整改工作；
6、组织实施对本单位消防设施和器材、消防安全标识的维护保养，确保其完好有效和处于正常运行状态，确保疏散通道、安全出口、消防车道畅通；
7、组织本单位员工开展消防知识、技能的教育和培训，拟定灭火和应急疏散预案，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；
8、管理专职消防队或志愿消防队，组织开展日常业务训练和初起火灾扑救；
9、定期向消防安全责任人报告消防安全状况，及时报告涉及消防安全的重大问题；
10、完成消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。
第十三条大型商业综合体内的经营、服务人员应当履行下列消防安全职责：
1、确保自身的经营活动不更改或占用经营场所的平面布置、疏散通道和疏散路线，不妨碍疏散设施及其他消防设施的使用；
2、主动接受消防安全宣传教育培训，遵守消防安全管理制度和操作规程；熟悉本工作场所消防设施、器材及安全出口的位置，参加单位灭火和应急疏散预案演练；
3、清楚了解本单位火灾危险性，会报火警、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生和自救；
4、每日到岗后及下班前应当检查本岗位工作设施、设备、场地、电源插座、电气设备的使用状态等，发现隐患及时排除并向消防安全工作归口管理部门报告；
5、监督顾客遵守消防安全管理制度，制止吸烟、使用大功率电器等不利于消防安全的行为。
第十四条大型商业综合体的保安人员应当履行下列消防职责：
1、按照本单位的消防安全管理制度进行防火巡查，并做好记录，发现问题应当及时报告；
2、发现火灾及时报火警并报告消防安全责任人和消防安全管理人，扑救初起火灾，组织人员疏散，协助开展灭火救援；
3、劝阻和制止违反消防法规和消防安全管理制度的行为。
餐饮业管理制度10
1、保持食品仓库通风、干燥;
2、食品和非食品库房分开设置;
3、不同性质食品和物品分区存放,需低温存放的食品应置于冷藏设施存放;
4、入库食品应分类逐项登记,定期检查核对;
5、库房内的食品遵循先进先出的原则,定期检查库房食品卫生,对无标识、标识不全或超过保质期限等不符合相关食品卫生要求的食品予以销毁。
餐饮业管理制度11
① 做到专间、专人、专用工具、案板、容器、抹布、衡器。
② 室内做到无蝇,并配有流水洗手、消毒、脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、冷藏等设施。
③ 刀板、容器、衡器每次使用前进行清洁消毒,班前紫外线灯照射30分钟,进行空气消毒。
④ 使用食品包装材料符合卫生要求。
⑤ 工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩,保持个人卫生,操作前洗手消毒。
⑥ 熟食勤作、勤销,做到当天制作,当天销售,过隔食品回锅加热销售,不出售变质食品。
⑦ 非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品,不得在凉菜(熟食)间存放。
餐饮业管理制度12
1、加工食品前认真检查待加工食品,不加工腐败变质或其他感官性状异常的食品;
2、蔬菜类、畜禽肉类和水产品类应分池清洗,禽蛋在使用前应将外壳洗净,必要时进行消毒;
3、易腐败食品加工后应及时使用或者冷藏;
4、食品按照原料、半成品、成品根据性质分类存放;
5、已盛装食品的容器不得直接接触地面,且生熟食品的加工工具和容器分开使用。
餐饮业管理制度13
① 餐桌椅整洁,地面清洁,玻璃光亮,有公共痰盂和洗手设施。
② 要每天清扫两次,每周大扫除一次,达到无蝇、无蜘蛛。
③ 不销售变质、生虫食品。
④ 小餐具用后洗净、消毒、保洁。
⑤ 服务小员穿戴清洁工作衣帽,工前、便后洗手消毒。
⑥ 点心、熟食必须在防尘防蝇玻璃柜内销售,坚持使用清洁的售货工具。
⑦ 服务人员工作时禁止戴戒指,手链,涂指甲。
餐饮业管理制度14
为了进一步加强会计基础工作，提高预算执行的有效性，规范经费报销行为，更好地为教学、科研、后勤等工作服务，根据国家相关财经法规及学校的有关制度，结合我校实际，特制定本办法。
第一条本办法所指经费为科研经费以外的所有各类教育事业经费。科研经费的报销按照《北中大学科研项目经费管理办法（试行）》（校科〔20xx〕22号）执行。差旅费的报销按照《北中大学公务差旅费管理办法》（校财〔20xx〕2号）执行。
第二条财务报销审批要求
（一）所有经费支出须符合项目预算和合同规定的开支范围、标准。单笔支出金额在20万元以下由经费负责人审批，20（含）—50万元由经费负责人和财务分管处长签批，50（含）—100万元由经费负责人、财务处长和分管校领导签批，100万元（含）以上由经费负责人、财务处长、分管校领导和校长签批。
（二）实行报账一支笔制度，所有票据严禁他人代替单位（项目）负责人签字。
（三）报账单位应按要求填制各类报账单据，注明所报内容、经费项目名称等信息，经费审批人在审批时，需在原始凭证上签批同意报销的票据张数和金额。
第三条财务报销审核要求
（一）票据管理
1、原始票据管理要求
（1）外部发票和行政事业性收据：报销的发票必须有国家税务局或地方税务局监制章，并加盖发票单位发票专用章或财务专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内；行政事业性收据必须有省或市级财政部门统一印制的收据监制章并加盖财务专用章。
（2）发票项目如客户名称（必须为北中大学）、开票日期、内容、数量、单价、金额、开票人、收款人等一律填写齐全，发票大小写、锯齿金额必须一致，书写规范，否则不予报销。
（3）为提高报账效率，5000元以上的单张发票，须由报销经办人登陆国税或地税发票查询系统查询发票真伪，持打印的查询结果方可报账。
（4）报销日常办公经费的票据时限原则上应在一年之内；科研经费报销票据原则上不得超过项目执行期限。
（5）原则上不得用复印件或其他证明材料代替原始票据作为报销凭据。
2、原始票据的粘贴要求
所有原始票据必须按要求分类、分项目粘贴在北中大学票据粘贴单上并填列北中大学原始凭证汇总表，标明票据的数量、金额、支付方式，否则不予受理。
3、领款和交款必须有领款人和交款人的签字以及出纳人员的签字并加盖现金付（收）讫章。如属代为领款的，须代理人签名，不得冒充领款，否则由此造成的一切后果自负。
4、借款票据要求
（1）借款时必须填写北中大学一式三联借款单。借款单必须填写借款的日期、事项用途、金额、经手人等，经单位负责人审批后方可办理。转帐结算必须注明收款单位名称、开户银行、帐号。
（2）借款人必须为本校正式职工。
（3）本着“旧款不还，新款不借”的原则，各类借款须在3个月之内报账或归还。
5、长途连号车票、定额发票（除停车场的小额定额发票）等不符合规定的票据不得报销。
（二）经费管理规定
1、本校人员各类奖酬金、劳务费、助研费、试验费、专家咨询费、临时工工资和学生奖助学金、外聘专家咨询费、报告费、答辩费、评审费等费用的发放原则上须直接支付到个人银行卡中。
2、采购1000元（含）以上的物品按规定通过支票转账或使用公务卡结算。
3、通过财政性资金购买货物、工程和服务的须事先将采购计划报国有资产管理处，报账时须持发票、合同、政府审批和采购的相关资料。
4、各单位购置仪器设备（含家具）单价1000元（含）以上或批量采购单价500（含）—1000元且总价大于50000元以上的须持发票到仪器设备处办理固定资产入账手续。
5、基建、修缮工程项目按《北中大学基建、修缮工程项目审计实施办法（试行）》（校审〔20xx〕1号）执行，报销时须提供发票、合同、工程决算书原件。1万元（含）以上的修缮工程项目须提供审计处审定的审计报告；1万元以下的修缮工程项目须提供工程项目管理部门签批的审核意见。
6、在商场和超市购买的物品，必须提供有具体物品名称、单价、数量的明细发票，否则，需提供附有开票单位出具的带有财务专用章或发票专用章的与发票金额相符的物品明细清单或超市、商场的原始机打购物小票，按要求填写物品验收单，经单位负责人、经办人、验收人签字方可报账（经办人与验收人不得为同一人）。
7、会议费的报销规定：
（1）校内举办或承办会议，须提交会议纪要或会议通知以及会议预算（注明事由、天数、参加人数、会议地点等）方可报销。
（2）参加国际会议由旅行社出具票据的，需附会议通知和情况说明并由单位负责人签批后方可报销。
8、学生实习费报销须持接收实习单位开具的正式发票，如遇特殊情况无法开具正式发票的，必须说明相关理由并开具接收实习单位的收据，由部门负责人和财务负责人签字后方可报销。
9、邮电费的报销规定：
（1）各部门办公电话费可以在行政经费中支出，个人手机、住宅话费不允许报销。
（2）凡是汇款的邮费或手续费都必须与发票一起报销。
10、预借收据须填制“北中大学财务处预借收据申请表”，本着“款回单撤”的原则，应在收款同时及时撤销借条，否则不再出借收据。
11、已报账需查询凭证者，须由财务报账人员协助查询，未经允许，不得私自翻阅凭证。
12、所有租车业务必须同时附有双方事先签订的有效完整的租车合同和协议。
13、购买礼品、茶叶、烟酒、皮具等不符合要求的票据不得报销。
14、所有报账人员应为本校正式职工，不得由学生、外来人员代替报账。
第四条本规定未尽事宜，执行国家有关规定，由财务处负责解释。
第五条本规定校长办公会通过后自公布之日起开始执行。
餐饮业管理制度15
① 食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施,并运转正常;
② 食品应分类,分架,隔墙隔地存放,各类食品有明显标志,有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放,易腐食品要及时冷藏、冷冻保存;
③ 建立仓库进出库专人验收登记制度,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,防止食品过期、变质、霉变、生虫,及时清理不符合卫生要求的食品;
④ 食品成品、半成品及食品原料应分开存放,食品不得与药品、杂品等物品混放;
⑤ 食品仓库应经常开窗通风,定期清扫,保持干燥和整洁;
⑥ 工作人员应穿戴整洁的工作衣帽,保持个人卫生。
第四篇：餐饮业仓库保管员岗位职责
餐饮业仓库保管员岗位职责
一、人事管理
仓库保管员的人事档案划分于财务部门统一管理，日常工作中要做好与财务人员的配合，及时准确的上报相关数据。
二、建账管理
1、仓库管理员按公司财务部门要求必须合理设置各类原材料和物资的明细账簿和台 账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的用途、类别、数量、单价，建立相应的明细账。
必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐 笔登记账簿，做到日清月结确保物料进出，及结存数据的准确无误。保证账物一致。做好各类物料的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，做到账物一致。如有差错及时向领导反映，以便及时调整。要按月编制报表，报送领导及财务部门进行财务核算。
仓管员负责每月校方结账，做到账目明确，货款清楚，包括水电的费用。
三、入库管理
1.物料进库时，仓管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不 齐全的物料入库，拒绝只见发票不见实物的现象。
2．供货商送货、食堂领料时间集中在上午9：30分之前、下午16：30分之前进行，要 负责做好与供应商之间的协调工作。入库时，仓管员必须核对物料的质量、数量、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况、单价、金额等项目，如发现物资质量等不符合要求时，不得办理入库手续。按照入库时间的先后分类存放做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。
3.入库单的填写必须正确完整，供应单位名称，应填写全称。入库单上必须有部门领导、仓库保管或收料人签字，供应商要在入库单上签名以表确认货物已送到，保证字迹清楚。（入库单为三联，其中第一联仓库留存和记账依据、第二联附送货单交财务记账、第三联给送货单位作为结算货款凭证）。
4、入库单要于次月5日前上交于财务部门，月末根据入库单存根领取次月入库单，领取 入库单时财务人员要做好登记，仓库管理员要保证入库单号码的连续性。四．库内食品的卫生管理
1、库内的各类食品、食品原料与成品，成品与半成品，正常食品与卫生质量有缺陷的食品，短期存放与较长期存放的食品，具有异味的食品（如海产品）和易于吸收气味的食品（如面粉），要分开存放并有明显标识。
2、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。一般要求是，离地为40~50厘米，离墙 30厘米，以利于通风换气；货架之间应有一定的间距，中间留有运输货物的通道。
3、建立库存食品定期检验制度，对库存食品，随时掌握所贮存食品的保质期，防止发生霉烂、发软、发臭、虫蛀、鼠咬。
4、仓库要定期打扫，清库时应做好清洁消毒工作，库内消毒可用乳酸菌熏蒸，禁止用农 药或其他有毒化学品。食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物；及时处理不能继续使用或销售的食品。
四、出库管理
1、各类物料出库时，必须办理出库手续，领用物料必须由部门领导（或其指定人员）统 一领取，领料人员和仓管员应核对物品的名称、数量、单价、质量状况核对正确和方可发料；仓管员应开具出库单，经门领导、领料人签字，登记入账（出库单为两联，第一联仓库留存和记账依据，第二联交财务记账）。
仓管员在月末结账前要进行库存物料清查盘点，清查账物是否一致，发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理。
五、物料明细管理
1、每月月末根据当月入库单、出库单编制当月“物料盘点明细汇总表”，并将物料盘点 明细表上的数据汇总于“物料盘点汇总表”上。如有短缺或损坏物品需报废出库处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，一律不得自行调整。报表一式两份，一份留存。一份报财务记账，次月5日前上报，如逾期不报者，公司经根据<奖惩制度>惩罚措施。
2、特别注意：
（1）“物料盘点明细汇总表”编制完毕后要进行自查，务必保证“本月购入合计数”与 当月入库单上的合计数一致，“本月消耗合计数”与当月出库单上的合计数一致；内部食堂之间调拨原材料时，调出部门向接收部门开具出库单，做原材料出库，接收部门填制原材料入库单；
（2）编制“库存物资盘点汇总表”时，“本期消耗”一栏根据本食堂所消耗原材料数据 填写，调入其他部门的消耗单独填写，食堂消耗燃料液化气、一次性用品、劳保用品等物料要单独作为消耗填列，个人承包领料差价单独填列，务必保证“本期购入”与“物料盘点明细汇总表”上的“本期购入”数相符，“本期消耗”数相同做法。（样表如下图所示）
第五篇：餐饮业仓库保管员岗位职责
餐饮业仓库保管员岗位职责
一、人事管理
仓库保管员的人事档案划分于财务部门统一管理，日常工作中要做好与财务人员的配合，及时准确的上报相关数据。
二、建账管理
1、仓库管理员按公司财务部门要求必须合理设置各类原材料和物资的明细账簿和台
账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的用途、类别、数量、单价，建立相应的明细账。
必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐
笔登记账簿，做到日清月结确保物料进出，及结存数据的准确无误。保证账物一致。
做好各类物料的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，做到账物一致。如有差错及时向领导反映，以便及时调整。要按月编制报表，报送领导及财务部门进行财务核算。
仓管员负责每月校方结账，做到账目明确，货款清楚，包括水电的费用。
三、入库管理
1.物料进库时，仓管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不
齐全的物料入库，拒绝只见发票不见实物的现象。
2．供货商送货、食堂领料时间集中在上午9：30分之前、下午16：30分之前进行，要
负责做好与供应商之间的协调工作。入库时，仓管员必须核对物料的质量、数量、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况、单价、金额等项目，如发现物资质量等不符合要求时，不得办理入库手续。按照入库时间的先后分类存放做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。
3.入库单的填写必须正确完整，供应单位名称，应填写全称。入库单上必须有部门领导、仓库保管或收料人签字，供应商要在入库单上签名以表确认货物已送到，保证字迹清楚。（入库单为三联，其中第一联仓库留存和记账依据、第二联附送货单交财务记账、第三联给送货单位作为结算货款凭证）。
4、入库单要于次月5日前上交于财务部门，月末根据入库单存根领取次月入库单，领取
入库单时财务人员要做好登记，仓库管理员要保证入库单号码的连续性。
四．库内食品的卫生管理
1、库内的各类食品、食品原料与成品，成品与半成品，正常食品与卫生质量有缺陷的食品，短期存放与较长期存放的食品，具有异味的食品（如海产品）和易于吸收气味的食品（如面粉），要分开存放并有明显标识。
2、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。一般要求是，离地为40~50厘米，离墙
30厘米，以利于通风换气；货架之间应有一定的间距，中间留有运输货物的通道。
3、建立库存食品定期检验制度，对库存食品，随时掌握所贮存食品的保质期，防止发生霉烂、发软、发臭、虫蛀、鼠咬。
4、仓库要定期打扫，清库时应做好清洁消毒工作，库内消毒可用乳酸菌熏蒸，禁止用农
药或其他有毒化学品。食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物；及时处理不能继续使用或销售的食品。
四、出库管理
1、各类物料出库时，必须办理出库手续，领用物料必须由部门领导（或其指定人员）统一领取，领料人员和仓管员应核对物品的名称、数量、单价、质量状况核对正确和方可发料；仓管员应开具出库单，经门领导、领料人签字，登记入账（出库单为两联，第一联仓库留存和记账依据，第二联交财务记账）。
仓管员在月末结账前要进行库存物料清查盘点，清查账物是否一致，发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理。
五、物料明细管理
1、每月月末根据当月入库单、出库单编制当月“物料盘点明细汇总表”，并将物料盘点
明细表上的数据汇总于“物料盘点汇总表”上。如有短缺或损坏物品需报废出库处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，一律不得自行调整。报表一式两份，一份留存。一份报财务记账，次月5日前上报，如逾期不报者，公司经根据<奖惩制度>惩罚措施。
2、特别注意：
（1）“物料盘点明细汇总表”编制完毕后要进行自查，务必保证“本月购入合计数”与
当月入库单上的合计数一致，“本月消耗合计数”与当月出库单上的合计数一致；内部食堂之间调拨原材料时，调出部门向接收部门开具出库单，做原材料出库，接收部门填制原材料入库单；
（2）编制“库存物资盘点汇总表”时，“本期消耗”一栏根据本食堂所消耗原材料数据
填写，调入其他部门的消耗单独填写，食堂消耗燃料液化气、一次性用品、劳保用品等物料要单独作为消耗填列，个人承包领料差价单独填列，务必保证“本期购入”与“物料盘点明细汇总表”上的“本期购入”数相符，“本期消耗”数相同做法。（样表如下图所示）
库存物资盘点汇总表
填制部门：***食堂 *年*月
项目名称 金额
项目名称
金额
上期结存
1860
本期消耗（与出库单、盘点明细表上数据一致）
12053.2本期购入（与入库单、盘点明细表上数据一致）
15240.26
调拨**食堂
52个人承包领料差价
420
***承包商领料
2502
燃料费
880
一次性用品、劳保用品费用
1520
本期盘盈
本期盘亏
本期结存
13.06
合计
17520..26
合计
17520.26
部门负责人： 审核： 仓库保管员：
六、网络系统管理
待公司相关网络系统落实后，各个食堂的仓库保管员要于次日上午12：00前将前一
天购入、领出、消耗的原材料、营业款等情况，录入系统，便于财务人员据实入账。(此 项
工作具体要求待定，参见日后网络系统管理条例)。
七、其他工作
1、各餐厅的人事登记由仓管人员负责，新员工录用后由仓管员做好人事档案的登记，包
括宿舍的安排和登记。并交由公司行政部门保管，同时给新员工发放劳保用品。员工离职时，必须归还劳保用品，仓管员向公司财务部门出示证明后，离职人员方能领取。
负责部门职工的考勤，次月5日前报给公司。
负责本部门及位间的结算工作（与单位结算营业款等，次月十日前报公司，）同时完成回款工作。
负责营业日报表的测算（包括收入、消耗、人工、费用等）。
仓管员应做好各种资料、单据的收集和保管工作，并按一定方式方法进行分类保存，以便急需是随时能够提供相关信息。
用餐高峰期，仓管员必须在服务区为用餐者服务，不可逗留与办公室。
在认真完成自身的工作的同时，要辅助经理的日常工作。
仓库管理员休息日为周六、周日上午十点之后，其余时间必须在岗。若有特殊数情况，做到事先请假，并交接好手头工作。
次月5日向财务部门上报上个月的各种财务数据（出库单、物料盘点明细表等），如
不能及时准确的上报，出现一次工作失误者，处以100元惩罚，二次者调离岗位或者开除。
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