职工食堂采购员岗位职责

第一篇：职工食堂采购员岗位职责

1.在膳食科长领导下，负责职工食堂的食品、物品采购供应。服从领导分配，及时完成领导交给的各项任务。

2.经常与保管员、炊事班班长联系，做到及时采购，保证供应。采购时手续齐全，账目清楚,月底要及时与会计结清账目。

3.严格执行卫生“五四”制，不购变质食品。对易耗、易腐食品要做到勤购，避免积压造成浪费。

4.要开拓进货渠道，努力为食堂采购价廉、质优的物品，以降低饭菜的成本。

5.购进物品及时入库，并向保管通报库存期限。严格执行财经制度，做好采购用款申请、报销工作，一次借款，一次清账。

第二篇：职工食堂采购员职责

职工食堂采购员职责

一、职工食堂的采购采用超市配送和自主采购的方式。由后勤服务中心领导班子和食堂负责人集体选招供货商(有许可经营的资质)，在保证质量的前提下，按照价格合理的原则确定供货商，并保证按时、按量、按质供货。

二、采购员对采购的食品、原料、辅料等产品的质量负责。采购时索取卫生检验合格证、化验单和采购凭证(发票)等。索取的各种卫生证明应登记保存备查。

三、采购人员要熟练掌握必要的感官检查方法，采购食品、原料、辅料时必须察看包装标识或产品说明书是否按《食品卫生法》规定标出了品名、产地、生产日期、批号、规格、保质期限等，防止购进假冒伪劣产品。

四、对拟采购的原料、食品，按防疫部门要求建立索证登记档案，对采购食品的名称、厂名、数量、生产日期、保质期限、卫生质量证明、采购人员、采购渠道、采购时间、采购凭证等内容逐一登记，做到货证相符。

五、需要建立登记的食品种类有：

1、肉类食品(生肉、肉制品)；

2、调味品(酱油、醋、食盐、味精、白糖)、酱腌菜；

3、食用油;

4、米、面；

5、进口食品及出口转内销食品；

6、食品添加剂；

7、餐具用洗涤剂、消毒剂、洗消剂。

六、采购来的物品要及时交保管员入库，并办理入库交接手续。

七、掌握库存物品信息，对于向供应商订购的原材料，采购员每 个工作日应认真查验厨师长开出的定货单，据单向供应商订货，验收所订物品。严禁采购没有检疫合格证明的肉类和不能提供检验报告 的产品。

八、不准向供应商索要回扣，如需更换供应商应向领导汇报。

第三篇：采购员岗位职责

公司文件

【2010】签发人：签发日期：

采购员岗位职责

1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2.负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系

3.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成降低采购购成本的责任指标。

4.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

5.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

6.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

7.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

8.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

9.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

10.完成公司领导临时交办的其他任务。

11.虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。12．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

●本制度的解释权和修改权归河南省中州环境保护工程有限公司●本决定自即日开始执行

河南省中州环境保护工程有限公司

2010-4-19

公司文件

【2010】签发人：签发日期： 河南省中州环境保护工程有限公司采购制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条 公司日常生产经营所需的原材料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第二章 物资采购规定

第一条 负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

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第二条 推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第三条 实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第四条 实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章 发票入账及付款程序

第五条 采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

采购人员凭购物发票联或购物清单（加盖公章）交于仓库保管办理入库手续，填制一式三联入库单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素，保管员根据收货实际情况签字确认，部门经理审核、会计审核发票合法性，总经理签字准予入账，财务挂账作为日后付款的依据； 一联交客户办理入账手续。

第六条 物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第七条 采购付款实行审批制度，具体程序如下：

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单，部门经理签字，财务会计根据发票入账情况审核，总经理根据资金情况签字，出纳办理汇款。

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

4．对现款采购的材料物资，付款时审核供货商的结算凭证、本公司的入库手续，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及总经理审批付款。

第四章、采购作业操作规程基本规定

1、本公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

2、采购部门应根据仓库存货情况，结合库存物资的数量，报总经理批准后执行。

3、采购部门根据批准的采购计划组织采购。

4、采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后交有仓库开具验收单。

5、除现款购入的物资外，所有以赊销方式购入的物资均必须由送货厂商代表签字确认，以明确双方的经济责任。

6、赊销方式购入物资的合同约定付款日，供应部门根据财务部门规定的结算要求，通知供货方及时开具专用发票。

7、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开“采购付款申请单”，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

8、财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真<方案.范文_库_DOCKU.COM为您_搜集整理<审核采购合同、采购付款申请单、验收单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。

9、出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真理<审核是否具备签章齐全的条件，对签章不起的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳员可以先以电话请示的方式报经总经理同意后办理付款手续，但必须在总经理回到公司后补办审批手续。

10、采购物资除经总经理批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。

第五章、经济责任处罚

1、仓库必须按时将存货变动情况上报采购部，对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照严重程度对有关责任人处以罚款。

2、采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

3、财务部门必须认真履行审核、监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济处分。

4、仓库部门外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责。

第六章、财务部门在采购制度中的工作职责

1、设置供应商资料档案，做好采购合同备案管理工作。

2、认真执行物资采购制度及货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。

3、对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给公司造成经济损失。

4、设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。

5、做好与仓库、采购部门的账账、账实的核对工作。

 本制度的解释权和修改权归河南省中州环境保护工程有限公司

 本决定自即日开始执行

河南省中州环境保护工程有限公司2010-04-19

第四篇：采购员岗位职责

采 购 岗 位 职 责

1、根据公司的采购任务具体选择供应商、商品和采购数量上报总经理。

2、经理批准后，根据有效采购申请单填写领款单报总经理审批后，领取款项。

3、及时进行商品采购。

4、办理收货、交验、入库手续，并及时报销。

5、配合库管对采购物品严格把关，对不符合要求的货物负责交涉退换。

6、保存采购工作的原始记录。定期收集销售数据，分析销售状况，并及时做出整改措施。

7、经常做市场调查，了解商情、客情。

8、适时开发新商品。

2010-11-15

第五篇：采购员岗位职责

采购员岗位职责

1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

2．负责公司的原料、辅料、设备、配件的采购工作；

3．搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；

4．负责对所采购材料质量、数量核对工作；

5．申购单必须经仓库确认，以确定准确的采购数量，确保减少采购中的浪费和不足；

6．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

7．负责办理交验、报账手续；

8．负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；

9．验收货物入库相关单据，积极配合库房保质、保量完成采购货物的入库；

10．对所承担的工作全面负责；

11．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；

12．协助做好有关物资采购工作的事项；

采购主管岗位职责

1．坚决服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．组织订制采购程序、采购监控、信息收集、价格体系等的制度拟订，检查、监督、控制及执行；

4．负责对采购人员的培训、考核、评比、激励；

5．草拟本部的、季度、月度以及当周工作计划，并组织实施、检查监督及控制；

6．负责审核申报的采购计划，严格控制采购成本；

7．监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报；

8．负责对所采购的原料、辅料、设备、配件质量、数量的跟踪管理工作，确保及时到位；

9．负责应付款的审查工作；

10．收集已使用产品的性能和质量信息，以图改进；

11．组织对物资市场信息的收集和分析工作；实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、新技术；

12．按照组织的要求，规范、考察、管理供应商；

13．发展、选择和处理供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等；

14．对所选样的规格、质量全权负责；

15．定期或不定期组织本部门人员进行分析讨论、总结经验，改进工作方式，提高效率、降低成本；

16．改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标；

17．有对下属的人事推荐权和考核、评价权。

18．按时完成公司领导交办的其他工作任务。